技术改造流程说明doc

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技术改造流程

1范围

公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程

2控制目标

1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批

1.2主要控制点

2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批

2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批

2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批

1.3特定政策

1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小

于1000万；总裁办公会大于1000万

2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项

1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴

1.4涉及部门

1.4.1技术质量部

2.5项目所在部门

2.6财务总监

2.7总裁办公会

5.5投资管理部

5.6物资管理部

5.7财务部

1.5技术改造流程说明 C-06-006-001

会议通知

3主要涉及文件

1.6填表说明

3.1 8.1技改项目可行性报告 F-06-006-001

3.28.2年度技术改造造项目计划 F-06-006-002

8．3技术改造项目任务书 F-06-006-003

8．4技术改造项目竣工报告F-06-006-004

1.79.职责分工

技术改造项目任务书F-06-006-003 技术质量部技术管理

主管

技术质量部

总经理

接到任务

书两天内

不定时

技术质量总

监

接到任务

书两天内

技术改造项目竣工报告F-06-006-004 技术质量部技术管理

主管

技术质量部

总经理

技术质量总

监

接到技术

改造竣工

报告两天

内

不定时