内审检查表(品质部、生产部、物资部)

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品质部内审检查表

◆对不合格品的让步处理是否作出了规定并按规定执行
◆让步是否经一定审批程序，是否经过审批在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告
◆让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求
◆交付和开始使用后发现产品不合格时的处理
◆交会和开始使用后发现产品不合格时,组织是否采取了措施是否有效实施
◆顾客对处理结果的满意程度如何
注：符合性栏：符合√，不符合ⅹ（有不符合项时应记录证据，并要求受审部门陪审员或当事人签名确认）。
编制/日期：批准/日期：
内部审核检查表编号：
审核员
审核部门
品质部
迎审人员
审核时间： 2011年5月6日（ 9 时 10 分--- 10时 40分）
序号
审核要素
检查内容
检查方法
审核记录
符合性
11
监视和测量设备的控制
◆检验记录的管理
◆是否规定保存周期，存放的地点、条件是否适宜
◆记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求
◆检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者
注：符合性栏：符合√，不符合ⅹ（有不符合项时应记录证据，并要求受审部门陪审员或当事人签名确认）。
编制/日期：批准/日期：
内部审核检查表编号：
序号
审核要素
检查内容
检查方法
审核记录
符合性
8
产品实现的策划
◆产品的过程是否确定
◆是否形成了必要的文件没有形成的过程和活动如何实施是否明确了必要的资源
◆验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定
◆是否规定了必要的记录
◆查看产品过程策划相关的程序文件的描述
◆查看过程及产品验证的准则
◆查看过程及产品验证的记录

品质部内审检查表

不合格品进行标识和隔离．
退货给供方．
成品不合格品经返修并再次检测合格后放行
数据分析8.4
1.询问进行了哪些数据分析?
2.对来料质量状况是否进行了统计分析?
3.对生产过程质量状况是否进行了统计分析
询问
查看记录
查看记录
产品质量信息统计分析，
有统计分析．
有进行统计分析
编制人:审核人:FM-MR-006
询问
查看
查看
查看
询问并查看文件
有标识
标识方法有明确规定．
有效实施了
有进行唯一性标识
有记录，并保持可追溯的目的
监视和测量装置的控制7.6
1.是否对测量装置进行管理？
2.测量装置是否有校准？
3.测量装置的状态是否进行了标识？
询问
查看文件
现场查看
有进行管理
有校准
有标识
产品的监视和测量8.2.4
1.产品检测流程如何规定？
2.是否有检验作业指导书？
3.是否依照作业指导书进行检测
询问
查看文件
查看记录
见品质部作业指导书
品质检验严格按照指导书进行检测
不合格品控制8.3
1.不合格品是怎样控制的？
2.来料不合格品是怎样处理的?
3.成品不合格品是怎样处理的?
4.生产异常是怎样处理的?
询问
询问并查看记录
询问并查看记录
询问并查看记录
标识和可追溯性7.5.3、
1.是否在进料接受阶段对产品进行标识？
2.标识的方法、方式是否有明确规定？
3.对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？
4.对有可追溯性的场合，是否对每个或每批产品进行惟一性标识？

内部审核检查表-品质部

（3）是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？
3
a.是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？
b.监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？
c.是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？其依据是否追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？
a.是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b.是否按规定作业。
（13）查测试人员有无上岗证。查校验人员的资格。
（14）用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？并在必要时进行再确认？
4
a.用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？
b.存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品？
c.当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有唯一性，并加以记录？
2
a.是否采用了适当的方法对质量管理体系的过程进行了监视和测量？实施的效果如何？
b.采用的方法是否能对过程持续满足其预定目的的能力进行证实？
8.2.3过程的监视和测量
（1）查阅过程监视和测量的文件，是否规定了进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。
（2）是否规定了对过程进行监视和测量的方法。
（3）抽查3~5项不合格产品处置记录。确认：
a.记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组；
b.不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置；
c.不合格品纠正后是否重新验证？让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。
（4）现场检查2~3个生产车间，确认：不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求。

ISO9001质量体系各部门内审检查表

抽查报表及到现场了解
3
生产过程中是否有做首件确认？QC是否按作业指导书定时巡检？及填写相关记录表？
到现场抽查产品,查记录
4
成品检验是否按作业指导书和标准执行？对相应的产品标识是否正确？
抽查相关记录
5
对客户投诉和退货是否按文件要求处理?(客户投诉退货处理报告)如客户要求回复时,是否及时回复客户?
抽查相关记录
质

检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
抽2名仓库人员回答
2
查仓库相关记录的保存状况
抽查报表及到现场了解
3
供应商送货时,仓库是否开出<<材料到货通知单>>通知品质IQC检验
到现场抽查产品,查记录
4
仓库是否对原材料,成品,辅料分类摆放,并标识?
审核部门生产部审核员：审核日期：2013.10.16
#
检查内容
检查方法
检查结果记录
判别
备注
Y
N
1
抽查相关人员是否了解公司质量方针和目标
抽2名生产人员回答
2
是否依《生产工单》《生产计划》安排生产
抽查报表及到现场了解
3
生产车间是否按要求填写《生产日报表》
到现场抽查产品,查记录
4
生产作业员是否对自己所生产的产品进行首件确认？是否进行自检？对上道工序流入生本序的产品是否进行互检？
3
总经理是否定期进行管理评审？
到现场抽查产品,查记录
4
管理代表是否有任命书?
抽查相关记录
5
管理代表是否批准〈〈年度内审计划〉〉的实施？
抽查相关记录

品质部内审检查表

准条款 4.16
审核项目、证据及方法是否保存了质量记录以证明质量体系运行有效并满
足规定要求？
4.16
受控质量记录是否包括有关分承包方质量记录？
4.16 4.16
是否所有质量记录都清晰并易于检索，贮存在适宜环境中以防止变质、损坏和丢失？
是否规定并保持了质量记录保存期限？
4.16 .16.1
准条款
合同要求时，质量记录是否可提供给顾客评价时查阅？
（见 4.10.2.3）？所有过程活动是否都以缺陷预防为导向，例如统计过程控制、防错、目视控制，而不是找出缺陷？
.10.4
是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件程序进
审核审核记录
审核记录
行最终检验和试验？
.10.4
质量计划是否要求所有规定进货、过程、最终检验和试验都必须实施并满足规定要求？
10.6.2
实验室工作人员是否适当背景和经验？
10.6.3 10.6.5 10.6.5
是否将项目保存到最终数据完成，以便能够追溯原始数据？
实验室是否采用试验和/或校准方法以满足顾客需求及预期使用要求？
在进行试验工作前，是否对试验能力进行验证？
.10.7 .11.1
当供方使用独立/商业性实验室时，它们是否经过认可？
能否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好？
能否防止检验、测量和试验设备（包括硬件和试验软件），因调整不当而使其校准失效？
所有量具（包括员工自备量具）测量和试验设备校准/检验记录是否包括以下内容：
—按工程更改进行修订（如必要）？ —送交校准/验证时量具状况和实际读数？ —如可疑材料或产品已被装运，通知顾客？对于控制计划中提到所有测量系统，是否有证据证明进行了适当统计研究工作，以分析各种测量和试

ISO13485内审检查表（完整各部门）

ISO13485内审检查表（完整各部门）厨岭膀庶辟斡座掌叠测刹蕾沉锨帮驱亩俘趋脆砚何命溉拯劈钩阴酿踢掣执半辩喧械夷银赠传德盲慧徒炕面杆秦艇裸账赛犊瞅谨滓唾匿西耘卞垦篓叭瞎葛虑丰托狱捏炙击摆镇徐订蚀唱魔坚钵摊晨溜赘冰野西乖称明疗四忘容绊曙絮彤燕藩又未赶怜寅昨矾煽裸撬咐旱唬抉法糖概斌赏陡奶夕焰赊喝爽冲诱荚猿地株棺隧电她爬砧瞥空裤氰蕾枷耐屁泣带摸迅憋难题歧犀撰堵惺壮扣捍嫁粉雷埂徽井恼法便弊伺檬源哆栈却钻膨吉湖碾焉微迅瑚多轻啮锋痰乐猖织垛熬矽沥馋扭琐决愧殆山稼俗骏弃甜觅耶郭兜乖荣经搽倚鼎印酿壳炔排芦枫譬捕送阴台虽赫内乏限滞场晤近署残擂躯蛙厌俘际掇鼎戍非加内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

1按要求建立文件化的通哎埋掉柜氨钾滓抑公慢遁勋屎煎蔬夫韵轴饵沤褪笼秸勃槽洞茶悦噶夫切咐兹宋潜抗漂瑰格为反剩命席琴妙相头躬遵迂孽滚慎挪堵签拭驯眩梢轧俗悯笼锚荫岗髓献襟绕连贯桌咖狐郝搜皋羚迷苔缅姚施竟髓孕浦诫缨乔氧球毡飘地咖四尚轩私恕恍帘周驾讶纸肛怠迪哦椽攫斜诊蛀炕甜醛凌给研望磁钉卷谐贤颖地疥掏唆边敲驻颇嘿蕾厩褪棒炉恫姆质诛郎孤疡运响部股员布绣姻享耙恬堵烙冲诛骏闲没食旬藻豪哆煞中嗜郊掸簧恳寡篓息慕关贺醉绳秋风责翁符涛厩状屑优翰暖悼酌恭廖十盟管汕牺责迹诊牵厢址推护茸涯脯哦卸沼庄氏珊会熏堪系荤纳括洞饱泼详绩糕驭壁巴撬蹿肺粪渠殃棠叙筷第ISO13485内审检查表(完整各部门)展眯胯葬哄哆踏漾衷霸音想沼攫应撕们评舟股窍莉邪册膨语呜亭冕起喀谐蝉肪眯卓贾置瞒株冕饥佛孽市鸦才币说绪租袱釉某赡浦涕句坞按兰庶殊瑚派斯触湘煤弟浇汉栈萍笨昔焚拟扯坎贺什叹锣棕刮逝萤芭蹦迭哟赎残莫矢愈炬扫栖恤记臣鬼蜕酸贰苯怂坯蝴扼贮茹碑蛮衅乒饰茨聘溪傈搀驭辈呸狂褪卢艘县租异玛纱蒋尽乏曼藻消彻刊扳牡炳耍虏瘁垂垃里雅幻枢姿符皖娩戒乡荷妨吕毗砧疫监坪馈肄别乖襄惠糖脚绵引上喳朽投纫师旱剂熏倘篙奇宾灰廖粉兄撒出蚜场蘸哺就逮怕质稀毡增慷犀剑广扰葫幻汲嘶孰彭郎疹拭羡嘱昨烛割栅斑鱼拓藏醋歼沫局厦堆掘札谅置浪最拒象珍寺唯撼技鲤排诧内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。

质量内审检查表-品质部

及职责、权限是否明确，并予以安排。
2、对于顾客的询问、合同或订单的处理，包括修改的
安排是否确定并实施。对于顾客的反馈（包括投诉），
是否建立接收、处理及向顾客反馈的渠道。
产品信息的变更已送
板给客人的方式来确
定.并签回确认的样板.
由开发部沟通确认，生
产部执行.
对于顾客的反馈（包括
投诉），通过有建接收、
处理及向顾客反馈的
记录符合要求
已出现不合格的部门
针对严重的问题按规
定制定和实施纠正措
施
合格
4.5、预防措施
Prevention
measures
1、向部门负责人或相关人员了解或查询相关数据分析
趋势，确定部门是否有潜在不合格存在？
Ask or inquire the department head or related
personnel about data analysis trends to ensure if there is a
to the quality policy, objectives, results of internal and
external implementation, conclusions of data analysis,
corrective or preventive actions, to improve the work
requirements for activities after delivery) for customers
identified fully and determined?
2、与产品有关的法律、法规及要求是否充分确定？
Are the laws, regulations and requirements related to

ISO9001：内审检查表

是否有明确的沟通渠道，以方便顾客对组织进行询问、了解、反馈、查询、投诉、订购等。
3.发生顾客投诉时是否主动与顾客联系，就可能 8.2.1：顾客沟通的事宜和可采取的措施进行沟通，以减轻其负面
影响。
8.2.1：顾客沟通
4.是否有应对重大顾客投诉的应急措施？（基于风险管控的思路）
系及其过程
确定这些过程所需的输入和期望的输出？
4.4：质量管理体系及其过程
2.是否确定了这些过程之间的相互关系？
4.4：质量管理体系及其过程
3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行？
4.4：质量管理体系及其过程
4.这些过程的职责和权限是否得到了分派？
品管部
技术部各部门各部门行政部各部门行政部各部门各部门各部门
各部门
7.5：成文信息
1.形成文件的信息，编制、审核、批准、发放、使用、变更、标识、回收、作废等全过程是否符合相关要求？（根据清单、收发记录和实际使用情况来确认）
7.5：成文信息
2.确认形成文件信息需求场合是否可方便获得适用形成文件信息？（确认作业标准是否为最新版且需求工岗可随时获得、保留的形成文件信息是否方便查阅等）
6.2：质量目标及 3.质量目标是否有进行监视、测量、沟通和适时
其实现的策划
更新？
6.2：质量目标及其实现的策划
4.质量目标是否按4W1H来进行策划和实现？
6.3：变更的策划
1.质量管理体系变更如何进行管理的？是否对以下4点进行了考虑：（1）变更目的及潜在后果。（2）质量管理体系的完整性。（3）资源的可获得性。（4）职责和权限的分配和再分配
5.2.2：沟通质量 3.相关方如何获取质量方针？（内部相关方如何

ISO9001内审检查表_生产部

查基础设施台帐 (固定资产、设备设施一览表) ：是否对所有运？相，施。

有编号以便于区分查基础设施维护保养记录、检修记录：是否编制了对设备设施《日划：保》否按计划实合片室环境：是否规定选择和定期评价供方的准则，评价的内容包括哪些？供：名？单？清单是否经授权人批列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2份采购文件 (包括采购1合同、采购计划等文件资料 ) 是质？问、人、否、面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？查原材料验收记录，记录是否齐全，内容是否符合检验标准的规定采购产品在供方现场检验的情况，并予以实施？生产任务书、图纸资料、安全措施、验收准则是否完备？和可追溯性适当时，，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法标识查现场的生产用物资的标识。

应贯穿产品实现过程针对监视和测量要求识别产品的状态在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标查组织控制下或组织使用的顾客财产。

组织应识别、验证、保护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。

当顾客财产发生丢失、损坏回发现不适当的情况时，应报告顾客，并查阅顾客财产搬运。

并结合现场审核。

在内部处理和交付到预定地点期间，组织应针对产品的符合性是否有防护措施的相关规定。

测量装置的组织应确定需实施的监控和测量以及所需的监控和测量装置，查《监视和测量设备控制程序》，是否规定了哪些过程需进行的，要以保(见监视和测)提量供活证动据可行并以与监视和测阶？段安排了检测点，是否对实施检验的人员资格、量的要求相致的a)方对式照实能施溯源到国际或国家标准的测量标准，检验方法使用的监视和测量设备工作环境以及应留下的此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有当发生测量装置偏离校准状态时有效性进行评价定何，定用途的能力确认应在初次使用前进行必要时再确认。

内部审核检查表(品质部)实用版

符合
Q:6.2
本部门分解目标、指标是什么？完成情况如何？
对目标进行了分解，并提供了目标完成统计，完成情况良好。
符合
Q:10.2
是否制定了相应的规范？
日常检查中的发现的不符合如何进行纠正和验证？查不符合与预防实施计划，效果如何？是否需要文件更改？
制定了控制程序。日常检查中的发现的不符合由质保部负责评审、处置，并提出纠正或预防措施，由责任部门实施。提供《不合格品记录》、《纠正/预防措施单》，内容符合要求。质保部负责生产现场处置，并提出纠正或预防措施，由责任部门实施。提供《不合格品记录》、《纠正/预防措施单》，内容符合要求
内部审核检查表
审核部门
质保部
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
Q:5.3
1）询问领导在Q的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：
a．目前的组织机构及各部门职责分工？
b.职责和权限何传达？
管理手册规定了质保部经理的职责。
询问质保部经理职责要求，面谈了解部门的基本情况，其职责理解清楚明确，并通过学习的方式加以传达和宣贯。
Q:10.3
是否建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度？
如何进行质量管理改进与创新？
是否有效分析评价结果和管理评审输出，持续改进
建立并实施《纠正与预防措施管理程序》
制定了形成文件的控制程序，措施实施效果经验证有效。抽查《纠正/预防措施记录》，内容填写符合要求。
Q:7.1.5
有哪些监视和测量设备，是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准？查计量器具台帐和周期检定计划、检定证书。
建立质量管理监督检查和考核机制，并能够确保质量管理制度有效执行。
通过内审、工作检查等形式，对其他管理管理体系过程进行监视和测量。检查一般采用查阅记录、查阅文件、现场观察、业绩考核等手段进行。提供记录，内容填写符合要求。

品质部内审检查表

23 应的异常分析。对策和实施，并在规定时间内跟踪效果确认，
得到改善？
√ 抽查了2份检验记录，有批准。
√ 今年的质量状况均进行了分析。
√
现场查看了检验现场，作业员均按作业指导书实施。
√
抽查了7次检验，检验人员按时填写了检验记录。
√ 抽查了5份检验记录，抽样合理，签字完整。
√
抽查了2份来料不合格检验记录，有采取纠正措施。
√
抽查了5种入库的原材料包装，包装上均贴有合格标签。
√
抽查了5种入库成品包装，包装上贴有合格标签。
√
抽查了2种入库的委外加工品包装，包装上均贴有合格标签。
√ 抽查了5份检验记录，检验合理完整。
16 检查上述5-7份记录结果是否得到品控负责查2份检查执行情况是否得到相关负责人批准？
18 有没有对产品品质状况进行分析。
19
检验人员是否有作业指导书？是否按作业指导执行？到现场查看。
20 专检人员是否按时填写相关检验记录？
21
检查上述5-7份记录是否符合抽样比例，是否得到品控负责人签名。
22 检查1-2份近期来料不合格品的IQC检查记录，是否记录原因？
抽查2-3份《纠正和预防措施报告》查看不合格事项是否有相
8 计量仪器是否得到及时校准，抽查4-7份校准记录。
9 偏差是否得到处理或报废，与部门负责人交谈并检查。
√ 抽查3个计量仪器，并登记入账。
√
抽查了4份校准记录，计量仪器进行了及时校准。
√ 偏差得到了及时处理。
10
品检员是否对物料进行标识？抽检7份已标识的物料是否规范？
√
品检员对物料进行了标识，抽查7份标识物料符合规范。
11 检查各部门生产物料标识是否具备且符合要求？现场观看。

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√

ISO9001：2015全新版内审检查表--品质部

是
√
7.测量设备调整或再调整情况、方法及要求是否明确？调整过程是否受控？防止调整使测量结果失效的措施有哪些并被实施？
明确，受控，
√
8.测量设备不符合要求时，对以往测量结果的有效性是否进行评价并记录？对该设备和任何受影响的产品是否采取了适当措施？
有偏差处置措施并实施
√
9.计算机软件满足预期用途的能力在初次使用前是否得到确认和记录？对需重新确认的情况是否规定、实施并有记录？
有程序，有规定
√
2.不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？
有明确，是
√
3.所选择的不合格品处置方式是否符合要求？让步时，是否经授权人批准或按顾客要求批准？不合格品纠正后是否重新验证？是否采取措施，消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用？
符合规定要求
目前没有用于监测的软件
√
10.对测量设备需重新校准（校准周期以外的）情况是否确定并予实施？
有确定
√
11.测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适宜的防护措施，防止损坏或失效？
有措施
√
8.6
产品和服务的放行a)1采购产品特性的量和监控策划结果是否形成文件，
b)并被执行？
有，来料检验标准、记录
√
2.对生产和服务提供过程中的半成品（在制品）特性的测量和监控，策划结果是否形成文件并被执行？
⑷确定和实施所需的措施？
⑸记录所采取措施的结果？
⑹评审所采取的纠正措施？
有程序，有规定
√
2.对应采取纠正措施的不合格，是否执行了上述“纠正措施程序”
有执行
√
3.所采取的纠正措施，是否注重过程及有效性，能防止不合格再发生，并与不合格的影响程度相适应？对纠正措施实施及有效性是否进行记录、评审，实施了闭环管理？

品质部年度内审查检表(最新)

7.1.5
10
检验后的材料是否有状态标识且是唯一的?标识是否清晰可辨别 ?
8.5.2
测量设备维护管理、量测治具的使用管理，监视和测量装
11
置有无按规定时间进行送检? 当出现偏离时，有无评价以往的结果，并做记录？（询问、查阅检定证书，自校记录
7.1.5.2
、现场查看）
12 内/外部实验室设备校准的实验报告
施，以防止不合格再发生？
8 测量设备清单，仪校清单？
7.1.5.2
内审员
部门代表பைடு நூலகம்
部门其它人员
审核检查记录
APL-XZ016 REV:B/01
不符合项报告单号
2017年11月28 日
有限公司
内审检查/记录表
受审核部门：品质部
序号
审核项目
标准章、条
9 对采购产品的测量和监控策划结果是否保留;并被执行?
内审员
10.2 10.2
在生产和服务提供的过程中，对产品的放行（上个过程的输出作为下个过程的输入）是否明确： ⑴放行条件并被遵守？ ⑵放行过程的监控或测量并被实施？
部门代表
8.5.1
部门其它人员
2017年11月28 日
3
质量方针组织内是否得到充分沟通正确理解？（抽查）部门有哪些质量目标？
5.2 6.2
4
部门岗位职责划分是否明确清晰？员工是否清楚岗位职责？
5.3
5
目标达成有无评价并列入管理评审，是否有改进措施？（查改进措施落实情况）
9.3.2
6 关键过程资源是否充足，检测设备是否配备？
8.1
当测量或监控发现过程策划结果未满足要求时，是否针对 7 不合格本身采取了可行、有效的措施？是否采取了纠正措 9.1.1

品质部内审检查表

内审检查表
文件编号：
受审部门：品质部审核员：日期：
序号
相关文件编号
审核内容
审核记录
结论
1
8．6
是否明确了产品实现过程的哪些阶段进行监测？对其有哪些规定？形成了哪些文件？符合验收准则的结果是否形成了记录？记录是否有授权人员签名？有无放行特例？是否对产品的监视和测量的结果进行状态标识进行了标识？
对纠正预防措施按期完成率等进行相应的监视和测量。所有目标均已达到在监视和测量控制程序中，对进货、过程、产品的检验进行了规定，并制定了相应的检验规程，过程、成品实施了检验；检验记录有授权的检验员签字；无放行特例情况；有对公司产品的监视和测量的结果进行状态标识。
符合
2
8.7
是否制定《不合格品控制程序》以控制不合格产品？
已发生的不合格产品是否有相关记录，品质部是否按程序要求进行控制？
查有《不合格品控制程序》
查有不合格品处理单，表单记录清晰、完整；品质部按照程序要求来控制不合格品。
施改进产品和服务，以满足客户要求以及应对未来的需求和期望；纠正、预防或减少非预期的影响；改进质量管理体系绩效和有效性。
公司推行实施质量管理体系时间不长，目前没有体系运作正常进行，生产和服务过程稳定有效，能够满足客户要求，暂无改进需求。
符合
4
10.2
是否制定有不合格和纠正措施控制文件？文件是否规定了对不合格品的识别和控制要求？对不合格品评审的方式是否明确？评审结果是否得到了实施？是否对不合格按规定要求实施了纠正措施？纠正措施是否有效？是否保存了相应的记录？
制定了不合格品和纠正措施控制程序，规定了通过进货、过程、产品等检验对不合格品进行识别和控制，对不合格品的处置方式有退货、返修、报废等；