基础设施管理过程内审检查表
内审通用检查检查表(20210127025426)
*** 公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）4.2.2 质量手 册♦质量手册 的覆盖面是 否完整？如 对 ISO9001 标 、，八、_ / 、 、厶亠亠♦质量手册是否包 括管理体系的范围 ♦质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ ♦质量手册是否引 用或包括程序文 件？♦质量手册是否包 括管理体系过程之 间的相互的表述♦质量手册和程序 是否相互协调，是 否有可操作性V V V V V准有剪裁，剪 裁细节说明 的是否合 理？♦质量手册 的控制情况♦手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求V注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符 合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
立口核编制人/日期 : 扌比U 仆期：审 1核准则 如販9001,体糸文件、适审核日期: 审 ?核员IS0900检杳霞么?现场善文件查阅提问参考文件否用 是适检查内容V宀育符 制控否 ♦的程合文序要♦文件控制程序内容是否完整，是否可否操作性?程序、批准、发布、 件.的编存档、查找、修、、 评审做出了规定？ ♦程序文件是否有 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况 评审做出了规定？ ♦外来文件（如 ♦躺之件?在♦是否规' 夹的保管耳号.♦是否规定了适时 和定期评审文件的 有效性？ 一 一 ♦对体系的运行起 关键作用的岗位是 否得到现行有效文 ♦是否规定了失效 文件的处置、管理 办法？ ♦所有文件是否字 ♦所有文件标识是 否明确？备亠曰才 得到授权人的批 ♦所有文件是否均 注明制疋或修订日 期？♦文件修改后是否 重文龌改现行修 改状态的方法是什要 ♦使用处是否都使 用适应文件的有效♦文件的查找是否 方便？♦文件的保管是否 有效？I J / 3/、・的控制来文件 ♦管理废文件蔽否对审来、件 准、归档、发放、 使用、评审、更新、 补充、和作废等作 了规定？♦执行的如何?,… ♦是否对保留的作 废文件进行标识和 管理，以防止误 用？注1:文件查阅含记录的查阅。
内部审核检查表基建工程部
询问部门部长并查阅监视和测量的方法
过程实施的效果如何？
询问并查阅过程实现的能力，如过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施，查阅相应措施。
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX-07No．：
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
6．3基础设施
6．4工作环境
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
பைடு நூலகம்涉及要求或文件
检查方法
检查记录
质量体系工作中主要负责哪些过程?是否采用了适当 的方法对体系的过程进行了监视和测量
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？公司的基础设施满足生产和工作需要，若不满足， 怎样解决？
工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工 作环境满足要求？公司是否配备了必要的通风、 消防器材，消防器材的是否在保质期内？
基础设施内审检查表
有限公司内部审核检查表过程名称P5 基础设施过程主要负责人QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》.过程涉及文件QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》QD7.1.3-2016《安全生产管理制度》,QD7.1.4-2016《6S 现场管理制度》QD8.5.7-2016 《应急计划控制规范》,QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2 质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质经过面谈、相关人员的了解掌握质量方√6.2 质量目标量目标分解实际情况针和目标4.4 质量管理查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录√体系及过程的完整6.1 应对风险QD6.1.1-2016 风险机会控制规范已规定记录√机遇措施QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》QD7.1.3-2016 《安全生产管理制度》QD7.1.4-2016 《 6S 现场管理制度》7.1.3 基础设施QD8.5.7-2016《应急计划控制规范》已规定记录√QD6.1.1-2016 《风险机会控制规范》设备操作规程， 5S管理规定， ERP、 MES、 CRM、 TPM、基础设施故障失效风险应对7.1.4 过程QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》已规定记录√作业环境过程特性：是下述有关支持过程（风险）问题是否否是否已明确是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评√估）是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序问题审核记录评价号符合不符合●顾客要求，体系要求●产能 /生产率需求开展过程活动的条件（本过●设备制造商建议●以往设备维护/ 故障经验1●经营计划 , 新品开发计划，维护保养计划，√程的输入）业务生产计划 , 维保计划 , 控制计划●法规、技术标准要求，制造规范●审核不符2各项输入是否有效 /受控？输入的关键要求是什么？有3否记录？过程中主要活动或开展的主4要工作？如何开展？（方法、程序、5相应的技术）使用什么方式开展这些活6动？（开展活动所需要的材料、设备等）活动由谁来进行，他的能力、7技能要求是否给出明确规定表明这些人员具备规定能力8和技能的证据？当能力和技能不足时是否进9行了培训或是否有相应的培训计划？过程活动的结果？（即过程10的输出）11输出的去向？是否可以追溯12相应的输出及传递证据？有限公司内部审核检查表合项●以往安全环境事故信息●合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场，合格产品和服务要求各项输入资料基本有效受控√《设备保养计划》 QR6.3-05√,●过程程序、规范规定的方法●设备识别、●维护计划、●预防性维护、●备件管理、●故障模式分析、●预测性维护、√●修理 , 应急处理、●评估改进维护目标、●危险源辨识、环境因素识别●5S管理QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》QD7.1.3-2016 《安全生产管理制度》QD7.1.4-2016 《 6S 现场管理制度》√QD8.5.7-2016 《应急计划控制规范》QD6.1.1-2016 《风险机会控制规范》设备操作规程， 5S 管理规定， ERP、MES、CRM、TPM、基础设施故障失效风险应对电话；传真 ; 计算机 / 网络；办公设备；会议室；设备使用的场地、维修工具、维修配件、检测√设备、工装检查量具、有资格的量具管理人员、校准装置；工装制作 / 维修设备、工装放置区设备管理、使用、维修人员√生产部，其技能已有明确规定上岗证√能力充足，并得到确定√●得到识别并维护满足生产要求的设备设施●具备能力便于维护及时修理设备●效率和有效性得到改进的设备●设备故障模式资料●应急计划，备品备件清√单●合格的工装，满足生产要求的监测仪器●合格的监测仪器、信息化、物流等设施满足产品和服务符合性要求的过程作业环境设备应用现场√设备台帐，维修记录等1 QR7.1.3-01 设备工装需求申请表2 QR7.1.3-02 设备工装检查验收单√3 QR7.1.3-03 设备工装台帐4 QR7.1.3-04 设备工装维修保养计划对过程的有效性和效率设定13了哪些测量、评价指标？如何监测测量、评价指标？有否记录？14是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？是否对影响测量、评价指标15水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果有限公司内部审核检查表5QR7.1.3-05 设备工装维修保养申请单6QR7.1.3-06 设备日常保养记录7QR7.1.3-07 设备工装维修保养记录8QR7.1.3-08 设备工装备品备件计划及库存9QR7.1.3-09 设备工装报废单10QR7.1.3-10 设备完好保养率统计11QR7.1.3-11 设备运行故障率统计12QR7.1.3-12 设备工装配备及利用率统计13QR7.1.3-13 基础设施台账 -厂房交通运输信息化有评价指标，如：工装配备率100%，设备保养完成率100%，√过程环境因素受控率≥100%QR6.2-02 目标完成情况统计统计技术，有记录√对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据有改进措施，效果确定√16其他：其他相关文件均符合要求√部门负责人审核员。
IATF16949基础设施内部审核检查表
序号审核依据检查方法检查结果记录评定结果1 4.4/6.2.25.1.25.1.1.327.1.337.1.447.1.4.158.5.1.568.5.1.678.5.3组织是否保持生产现场处于与产品和制造过程需求相协调的有序的，清洁和维护的状态是否建立实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统其中至少包含1.关键设备2.关键设备的备品备件3.机器，设备，和设施维护的资源的提供4.设备，工装和量具的包装和防护5.使用的顾客特殊要求6.形成文件的维护目标7.定期评审维护计划和目标以及形成文件的措施计划，以在未达到目标时采取纠正措施8.预防性维护方法的使用9.预见性维护的使用（如适用)10.周期性检修组织是否建立了一个生产工装的管理方式，其中包括：a)维护、维修设施与人员；b)存储与修复；c)工装准备；d)易损工具的工具更换方案；e)工具设计修改的文件，包括产品的工程变更等级；f)工具的修改和文件的修订；g)工具标识，例如：序列号或资产编号；状态，如生产、修理或废弃；所有权；以及位置。
组织是否验证顾客拥有的工具、制造设备和试验/检验设备是在明显的位置永久标记的，以便能够确组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间是否对其妥善管理，都采取了什么样的措施，当发生丢失，破损或发现不适用时怎么做，是否保存了相关形成文件的信息内 部 审 核 检 查 表受审核过程:SP1 基础设施审核员/日期： 负责人： 接待人：提问要点本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？外部财产管理程序生产应急计划管理程序设备和设施管理程序组织是否确定、提供和维护为达到产品符合要求所需的基础设施？ 是否使用多方论证的方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设施和设备的计划。
制造可行性和产能的策划的评价是否作为管理评审的输入组织是否确定，提供并维护过程运行所需的环境以获得合格的产品和服务。
内审检查表SP2 基础设施管理过程
7.1.3.1
10.
是否对过程环境进行了策划以满足产品及其制造过程的需求？
7.1.4、7.1.4.1
11.
是否建立了适当的全面生产维护计划及相关措施且得以实施？
组织是否监视、记录设备的运行情况, 并对资料进行分析, 预防非计划性的停机, 提高生产设备的效率?
5.1.1.2
15.
过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
10.2
16.
8.5.1.5、8.5.1.6
12.
组织是否建立幷实施模具工装的管理系统，包括：
a)维护和修理的设施与人员；
b)贮存和修复；
c)工装准备；
d)易损工装的更换计划；
e)工装的标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃。
8.5.1.5、8.5.1.6
13.
本过程的过程指标是否进行确定？
6.2
14.
是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了统计分析？
1.
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1.1.3
2.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
3.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
4.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？
6.1
5.
组织是否依据经营计划确定、提供幷维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括
8.
是否制定幷实施对现在操作的有效性进行评价和监视的方法？
7.1.3.1
基础设施安全检查表
√
备注：如果正常，请在相关栏内打“√”,如果不适用请在栏内打“\”
检查人：
表格编号：FM-TY-015-A
审核：
备注
7 通风设施是否运转正常？
√
8 照明设施是否运转正常？
√
9 控温设施是否运转正常？
√
10 此区域如禁烟规定，是否得到遵照执行？
√
11
易燃场所是否用防火材料构建？危险品储存场所 或仓库是否具有防爆装置？
√
12
出、入口和紧急通道数量是否足够？是否畅通？ 标志是否清晰？
√
13
各种管线（水、气、电）及其支架等是否阻碍工 作点和通路？
√
14
生产车间及危险性的工作场所是否保证至少有两 个出口？
√
15 建筑物的排水设施是否运转正常？
√
16 废弃物处理是否散出污染物？
√
17 废弃物是否妥善储存和处置？
√
18
通道和工作点，头顶和天花板是否留有适当的空 间？
√
19 墙体是否潮湿?有蜘蛛网?
√
20 此区域是否发现其它安全隐患？
√
21 行吊、护栏、梯子是否固定完好？
基础设施安全检查表
检查 区
序号
检查内容
检查日 期： 检查结果
是
否
1 墙体是否出现裂纹或脱落？
ห้องสมุดไป่ตู้
√
2 天花板是否出现裂纹或脱落？
√
3 地面是否有坑洞、裂纹或不平的表面？
√
4 楼面承载重量是否在限重范围内？
√
5
车道、人行道是否畅通、平坦、无杂物、无溢流 物等阻碍？
√
6 风扇是否稳固、高度及网隙是否合理？
√
IATF16949基础设施管理内审检查表
体系审核检查表
127.1.5.2.1138.5.1.5148.5.1.5158.5.1.5168.5.1.5178.5.1.6188.5.1.6198.5.1.6208.5.1.6218.5.1.622
8.5.1.6
是否有工装设计文件？
工艺部保存有工装设计文件及图纸
是否有工装标识，包括编号、状态、所有权及位置？建立工艺装备编号程序文件，规定工装标识等内容
是否对顾客提供的工装进行管理？
是否有工装管理体系，包括8.5.1.6的要求？建立工装保养维护程序文件
是否对工装进行维护维修？定期对工装进行维护保养，有问题及时维修更换是否有易损工装的更换方案？建立易损管理流程，对易损工装存有备品备件，发现问题及时更换
是否识别关键设备？是否有设备的备品备件管理？建立设备分级管理规定，识别关键设备
是否对设备进行预防性维护和预测性维护？是否有周期性检修？
是否有形成文件的过程管理校准和检定记录？校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节？
保存有内校记录及外部检定证书，符合标准要求
是否有形成文件的全面生产维护系统，该系统至少包括8.5.1.5要求？。
IATF16949内审检查表 设备管理S6基础设施
ห้องสมุดไป่ตู้
过程涉 及条款
过程名称
涉及程序文件
8.5.1
S6 设备设施
设备管理程序
(基础设施) 纠正预防措施控制程
序
审核项目
标准条文 管理过程
审核员
审核日期/时间 审核记录
受审核区域
基础设施 （水电气供给）
陪同人员 结论
1.查变压器、配电房、 空压机台帐与设备履历 表是否对应和相符合?
7.5.3.2 台账管理
2.变压器、配电房、空 压机是否有年度保养计 划和每月的实施计划?抽 查相关记录是否按计划 的要求进行保养活动?
8.5.1
设备保养 计划
3.变压器、配电房、空 压机的点检表对所需要 的点检项目是否明确， 记录是否完整，有无直 接管理者的确认？
8.5.1
设备点检 表
4.变压器、配电房、空 压机设备的维修是如何 进行?维修是否留有记录 及处理状况?
8.5.1 7.5.3.2
设备维修 管理及文 件化管理
5.现场设备是否有进行 编号和标识?
8.5.1
设备标识 管理
受审部门确认：
基础设施管理过程内审检查表
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
2016对审核观察到的证据潜在或实际的发现的描述审核记录过程s4设施管理设施完好率98工作环境及基础设施管理程序713设备设施年检有无实施
质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7)评估
1
2
3
基础设施管理过程S4
设施管理
设施完好率≥98%
《工作环境及基础设施管理程序》
7.1.3
1.过程需要的基础设施是否完好？
2.有无对基础设施定期点检？
3.设备设施年检有无实施？
应急
《应急计划》
6.1.2.3
1.基础设施损坏有无建立应急计划？
文件管理
《文件管理程序》
7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.2
1.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录有无？
基础设施内审检查表模板
策划必须采用多方论证的方法
41
风险识别和风险缓解方法
42
包括对精益制造原则的应用
43
策划的目的是
开发并改进工厂、 设施和设备的计划
44
设计工厂布局时，应考虑
优化材料的转移及搬运
45
优化对场地空间Βιβλιοθήκη 增值使用46利于对不合格品的控制。例如：使用楼层空间来控制不合格品
47
基础设施内审检查表模板（7.1.3）
编号
检查内容
1
基础设施管理目的
运行过程，并获得合格产品和服务
2
基础设施管理的要求
应确定所需的基础设施
3
应提供所需的基础设施
4
应维护所需的基础设施
5
应进行工厂、设施及设备策划
6
基础设施包括的范围
建筑物/工作场所和相关的基础设施。例如：办公楼、车间、试验区域、出货区域、物料接收区域、供水/供电/供气系统
便于材料的同步流动
48
制定对现有操作有效性进行评价和监视的方法
49
实施对现有操作有效性进行评价和监视的方法
50
必须关注精益制造原则
51
必须关注和质量管理体系有效性的关联
52
包含了制造可行性评估要求
53
所有要求应用于外部提供方的现场活动，如适用时
54
制造可行性评估要求
应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法
26
提供给后续维护和保养的建议
27
基础设施管理时一般可以考虑的输入
产品生产需求的设施。说明：在产品规划阶段，策划出来的需求的设施
28
产品或生产过程改进需求时对设施的要求
GBT50430体系内审检查表-项目部
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
基础设施检查表
备注：
1.检查区域正常时则填写“正常”，异常时要注明具体情况 2.每月检查一次，总经办针对不良项目及时修复，并记录修复结果
检查人： 审核：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱGC-QSP-022-01-B
基础设施检查表
检查日期： 检查区域 保安室 消防泵房 办公楼前台区域 办公楼办公室 办公楼卫生间 宿舍楼宿舍 宿舍楼卫生间 更衣室 车间各区域 更衣室 仓库 餐厅 配电房 1、水设施：有无 水管破裂、水龙头 损坏、跑冒滴漏等 情况； 2、电设施：有无 电线裸露、乱接电 源、开关插座损坏 等情况； 3、建筑设施：有 无剥落、倾斜、破 损、门窗损坏等情 况 年 月 检查项目 日 检查结果 异常修复结果
基础设施管理定期检查记录表
基础设施管理定期检查记录表
检查部门：
序号检查内容分值检查标准扣分原因（可另附页）得分
1 基础设施资料的保
管
10
无基础设施的技术资料
不得分；技术资料保管
不完备、不妥善扣5分。
2 基础设施工作负责
人管理员及设施保
管人
10
无基础设施工作负责
人、管理员及设施保管
人不得分；无岗位职责
扣5分。
3 基础设施台帐登记
状况
20
无基础设施台帐不得
分。
账实不符不得分；
记录不及时扣3分。
4 基础设施存放位置
10
基础设施存放位置不明
确不得分；基础设施存
放位置未及时调整扣5
分。
5 基础设施操作规程
检修维护规程
30
无基础设施操作规程检
修维护规程不得分；有
基础设施操作规程检修
维护规程但无相关记录
扣10分。
6 设施设备完好率以
及利用情况
10
设施设备完好率未计
算，未上报不得分；设
施设备未充分利用扣5
分。
7 基础设施的调拨手
续
10
无基础设施调拨手续不
得分；基础设施调拨单
记录不详细扣5分。
合计得分
被检查单位：检查人：检查时间：。
SP1：基础设施和资源管理过程内部审核检查表(过程方法CCAPD)
审核日期：
被审核过程名称
SP1基础设施和资源管理
过程拥有者
张家俊
过程责任部门
人事部
审核员
陪同人员
审核日期
该过程与IATF 16949体系标准有关的条款/要求
标准主要条款/要求：
7.1/7.1.1/7.1.3/7.1.3.1/7.1.4/7.1.4.1/7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.1.1/7.1.5.2/7.1.5.2.1/7.1.5.3/7.1.5.3.1/7.1.5.3.2/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.4/8.5.4.1/顾客特殊要求（CSR）。
COP5顾客服务（质保部）
顾客反馈的不良信息（包括：顾客抱怨/投诉/退货/索赔；顾客不满意等）对资源或新增资源的需求；
COP2产品和过程设计和开发（研发部）
新产品设计和开发计划、产品和过程设计变更对资源或新增加资源的需求。
COP3产品生产（生产部）
为完成生产计划和产能要求对资源或新增加资源的需求。
SP5EPPPS管理（采购部）
4.4.1f/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3
√
16、是否对该过程的运行情况进行了评价，该过程是否有进行了相应的变更，以确保实现这些过程的预期结果？
4.4.1g/6.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1
√
C检查
（该过程的关键绩效指标完成情况）
COP2产品和过程设计和开发（研发部）；COP3产品生产（生产部）；其它所有过程
内部顾客
2、过程运行环境及公司资源配置符合国家法律法规要求和满足顾客要求的基础设施和资源配置；
内审检查表SP2 基础设施管理过程
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1.1.3
2.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
3.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
4.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？
6.1
5.
组织是否依据经营计划确定、提供幷维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括
a)建筑物、工作场所和相关的设施？
b)过程设备（硬体和软体)？
c)支援性服务(如运输和通讯)？
7.1
7.1.3
6.
组织是否采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划？(查设备设施控制程式)
7.1.3.1
7.
工厂的布局是否优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，幷应便于材料的同步流动？
7.1.3.1
8.
是否制定幷实施对现在操作的有效性进行评价和监视的方法？
7.1.3.1
9.
组织是否识别了关键过程设备，为机器/设备的维护提供资源，幷建立有效的、有计划的全面预防维护系统。这个系统至少应包括：
a)有计)可得到关键生产设备的零配件；
d)将维护目标形成文件幷予以评价和改进。
5.1.1.2
15.
过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
10.2
16.
8.5.1.5、8.5.1.6
12.
组织是否建立幷实施模具工装的管理系统，包括：
a)维护和修理的设施与人员；
b)贮存和修复；
c)工装准备；
d)易损工装的更换计划；
e)工装的标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃。
基础设施和工作环境管理控制过程内审检查表
过程要求：
检查记录
判定
1、是否已确定过程的所有人?
2、是否已对过程加以定义?
3、过程是否已文件化?
4、过程是否监控?
5、记录是否保存?
6、做什么?谁做?在哪里做?
过程输入:
基础设施的需求确认
法律法规的要求
生产工艺要求
(工序、物流、搬运及作业相关要求)
管理要求
产品符合性要求
过程输出：
基础设施的台账
基础设施的保养和维护规定
工作场所、车间、库房平ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ布置图
工作环境管理制度
过程职能归口:
过程涉及文件：
内审时间：年月日
受审部门：内审员：
基建部内部审核检查表
En4.3/Q5.3/O4.2/E4.2
En4.4.2/O4.3.2/E4.3.2
En4.4.3/O4.3.1/E4.3.1
En4.4.4
En4.4.5
En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3
En4.5.2/Q6.2.2/O4.4.2/E4.4.2
11、建立了本部门的文件清单。并按文件控制程序要求开展工作。
12、对全公司的主要能源使用进行管理，与相关方的能源使用以告知的方式进行管理；重要耗设备建立了台帐并管理；对固废进行了分类收集；但未出示全公司计量器具台帐。
13、公司体系运行以来安全无事故；固废按程序要求进行了分类收集；能源管理按文件要求进行了推进，公司综合能耗未超。
En4.6.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4
职责
管理方针
法律法规及其它要求
能源相关变量/危险源/环境因素识别
能源基准
能源绩效参数
目标、指标或方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
监视、测量与分析
合规性评价
事件调查、不符合、纠正、纠正和预防措施
记录控制
基建部
1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；
En4.5.3/Q5.5.3/O4.4.3/E4.4.3
En4.5.4/Q4.2.3/O4.4.5/E4.4.5
En4.5.7/Q7.5.5/Q7.6/O4.4.6/E4.4.6
En4.6.1/O4.5.1/E4.5.1
En4.6.2/O4.5.2/E4.5.2
En4.6.4/Q4.5/O4.5.3/E4.5.3
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文件管理
《文件管理程序》
7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.2
1.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录有无？
质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
过程是否被监控？是■否□
记录是否保持？是■否□
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
5)
相关IATF 16949: 2016
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7)评估
1
2
3
基础设施管理过程S4
设施管理
设施完好率≥98%
记录管理
《记录管理程序》
7.5.3.2.1
1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？
过程风险
《质量手册》
6.1.1/6.1.2
1.基础设施损坏后应急措施有无考虑？
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
《工作环境及基础设施管理程序》
7.1.3
1.过程需要的基础设施是否完好？
2.有无对基础设施定期点检？
3.设备设施年检有无实施？
应急
《应急计划》
6.1.2.3
1.基础设施损坏有无建立应急计划？
2.自然灾害、火灾有无建立应急计划？
工作环境
《照明管理手顺书》
7.1.4
1.环境温湿度是否满足策划要求？2.现场是否清洁，工作状态是否整齐有效？