玫瑰种植产业园区建设项目可行性研究报告

玫瑰种植产业园区建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (4)
一、项目概况 (4)
二、项目建设单位概况 (5)
三、综合评价 (5)
四、编制依据 (6)
五、编制原则 (6)
第二章项目建设背景及必要性 (9)
一、项目建设的背景 (9)
二、项目建设的必要性 (10)
第三章市场前景分析 (12)
一、市场前景分析 (12)
二、目标市场分析 (13)
第四章项目建设地点及建设条件 (15)
一、项目建设地点 (15)
二、项目建设条件 (15)
第五章项目建设报告 (20)
一、项目建设报告 (20)
二、项目管理 (24)
三、项目建设标准 (25)
第六章环保、消防、安全和节能影响评价 (28)
一、环境保护 (28)
二、消防 (30)
三、安全 (31)
四、节能 (32)
第七章组织管理与运行 (34)
一、组织机构 (34)
二、经营管理模式 (34)
三、劳动定员和人员管理 (35)
第八章招标报告 (35)
一、招标范围及招标内容 (36)
二、招标形式 (36)
三、招标方式 (36)
四、评标专家来源 (37)
五、招标程序和招标基本情况 (38)
第九章投资估算与资金筹措 (39)
一、固定资产投资估算 (39)
二、新增固定资产投资估算说明 (39)
三、新增固定资产来源与筹措 (40)
四、流动资金估算及资金来源 (40)
第十章财务评价 (41)
一、项目运营计划 (41)
二、总成本测算 (41)
三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 (41)
四、项目盈利能力 (42)
五、经济效益分析 (43)
第十一章风险分析 (44)
一、盈亏平衡分析 (44)
二、敏感性分析 (44)
第十二章结论及建议 (45)
一、结论 (45)
二、建议 (45)
第一章总论
一﹑项目概况
（一）项目名称:玫瑰种植产业园区建设项目。

（二）项目研究单位:鄂尔多斯市基本建设咨询公司
(三)项目主持单位:某菌业种植专业合作社
(四)项目法人: 宋某
(五)项目负责人: 宋某
(六)项目建设地点︰某地王爱召镇王爱召村。

(七)建设内容、规模
本项目总用地360180平方米，包括:二层建筑960平米，一层建筑3328平米，温室大棚350000平米。

本项目建设停车场:4500平米;容积率:0.3;绿化率:55﹪;建筑结构:砖混结构(房屋)、钢架结构(温室大棚);装修标准:普通装修。

(八)、建设期:二年。

(九)项目总投资及资金来源:总投资2911.25万元，由企业自筹1911.25万元，申请贷款1000万元。

二、项目承建单位概况
项目建设单位某菌业种植专业合作社于2009年注册，主营业务:食用菌种植、加工等。

现已发展成为某地最大的
蘑菇生产基地，现有50栋温室，带动农户200户，年产蘑菇100万公斤。

合作社内每户农户种植食用菌收入达5万元。

合作社法人代表宋某，现年41岁，蒙古族，大专文化程度，从事食用菌种植10年多，己经积累了丰富的食用菌种植检验，在经营管理期间，守信用、重合同，不断扩大食用菌种植规模，带动农户致富。

三﹑综合评价
本项目的建设符合某地城镇经济发展方向，同时对于推动达特特旗特别是王爱召镇经济发展的进程，具有重要的作用。

随着国家西部大开发政策的进一步实施，特别是城镇一体化战略的推进，王爱召镇已逐渐发展成为我旗一个充满生机和活力的地区。

王爱召村是一个少数民族聚居的地方，由于历史原因，底子薄，发展基础差，因此增加新的经济增长点，提高当地人民生活，是社会发展的必要，也是党的民族政策实施的亮点。

本项目建设报告实用性和操作性较强，技术先进可靠，组织管理措施得当，示范带动作用大，服务范围广阔，市场前景看好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，可以实现良好的社会、经济效益，该项目是可行的。

四、编制依据
（一）鄂尔多斯市经济和社会发展第十二个五年规划纲要（二）某地国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。

（三）《鄂尔多斯市城市核心区总体规划（2004-2020年）》（四）《中华人民共和国建筑法》
（五）《中华人民共和国环境保护法》
（六）《中华人民共和国节约能源法》
（七）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）
（八）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）
（九）《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)
（十）《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）
（十一）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（十二）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
五、编制原则
(一)统筹规划，科学设计，合理布局的原则
结合某地总体规划目标。

建筑应符合城建规划红线的要求，使整个建筑群组成一组，形成良好的景观效应。

(二)整体性原则
从功能定位和结构布局出发，统一规划、合理布局，从整体出发，合理确定中心各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。

(三)高标准、现代化建设原则
高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的流通空间，确保系统的良性运行。

(四)统一规划原则
确定合理的发展目标和规模。

在工程建设的内容和工期安排上做到远近结合，分期实施。

(五)生态性原则
坚持资源充分综合利用和节能降耗，合理确定各个功能布局，实现各个功能分区的完美结合。

注重人工开发与自然环境的完美结合，创造良好的生态景观和特色鲜明的布局空间。

(六)适度超前、高标准、现代化建设原则
高标准规划建设现代化的基础设施，并保证充足的绿化用地，确保生态系统的良性运行。

(七)以人为本原则
体现以人为本的设计理念，注重社会效益、环境效益和经济效益的有机结合，实现人与自然的和谐统一。

(八)可操作性原则
结合本地的自然条件及经济状况，保证规划设计具备科学性和可操作性。

第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
鄂尔多斯市地处蒙中经济区，北靠内蒙古最大的工业城市包头，及内蒙古自治区经济、政治、文化中心呼和浩特市，处于内蒙古自治区最重要的“呼和浩特——包头——乌海”产业带。

“十一五”时期是鄂尔多斯市经济和社会继续保持快速发展的重要时期，是加速推进新型工业化、特色城镇化和新农村建设进程的关键时期。

预计到2010年全市常住人口将达到160万人左右，城乡居民收入水平和生活质量进一步提高，城镇居民人均可支配收入将达到2万元，农牧民人均纯收入将达到1万元。

王爱召镇所在地某地，是鄂尔多斯市经济的重要组成部分，是鄂尔多斯市经济、政治、科技、信息和文化的重要旗区，历史文化积淀丰厚，自然资源富集。

王爱召镇镇本着 "不求所有，但求所在，你投资，我服务，互惠互利，共赢发展"的招商理念，制定出台优惠宽松的招商政策，为投资者创造广阔的发展空间和机遇，逐渐形成一种“全方位、多层次、宽领域”的开发格局。

最终将王爱召镇建成某地对外开放的窗口，建成高新技术产业的发展基地、人流、物流、信息流的中心，建成经济发展活跃、规模优势明显、产业特色突出、科技人才荟萃、人居环境优美的现代化城镇。

二、项目建设必要性
作为一个多民族国家，解决好民族问题是中国历代政权面临的重要课题。

中国共产党自成立后就十分重视民族问题，一直孜孜不倦地探求解决民族问题的出路，经过多种途径的探索，最后确立了符合实际的民族区域自治政策。

王爱召村是一个少数民族聚居的地方，由于历史原因，底子薄，发展基础差，因此增加新的经济增长点，提高当地人民生活，是社会发展的必要，也是党的民族政策实施的亮点。

玫瑰油是世界名贵的高级浓缩香精，是香精油中的精品，是制造高级名贵香水重要而又昂贵的原料，价格堪比黄金。

不但用来制造美容、护肤、护发等化妆品，还可以用于医药和保健食品。

随着我国经济的快速增长，目前已经成为仅次于欧盟的第二大玫瑰消费市场，然而我国符合“国际香型”标准的玫瑰油产量，一直落后于玫瑰油的消费量，按照目前形势预测，我国玫瑰油需求缺口还在加大。

随着玫瑰实用价值的不断研究和系列产品的开发，玫瑰生产的市场前景越来越广阔，经济效益将会更加显著。

玫瑰一般在栽后的次年即有收获，第三年收回投资，且可连续收益20年以上，鲜花产量为每亩300-400公斤,是种玉米收入的5倍-10倍。

因此，无论大田栽植，还是地堰栽植，经济效益都十分可观。

本项目的建设可带动农户种植玫瑰5000亩以上，亩收益达8000元以上，可为当地提供就业岗位500个。

本项目的建设实施对于某地发展循环经济为具有重要的战略意义，本项目的建设可以创造良好的生态效益、经济效益、社会效益，本项目的建设势在必行。

第三章市场前景分析
一、市场前景分析
玫瑰的栽培历史虽然悠久，但系统开展栽培技术研究工作的起步较晚。

随着各国对玫瑰花研究工作的进展，尤其是对玫瑰花药用、保健、香用价值的逐步认识，玫瑰花的药用食用加工技术获得新突破。

此外，国内一些厂家正在利用玫
瑰花，研制祛体臭的香水和祛口臭的含片、口香糖。

随着人们对玫瑰经济价值认识的不断深入，玫瑰产业市场也快速打开了。

目前我国玫瑰产业已经走出了传统制约发展的老路，逐渐形成了具市场竞争力的产品和规范统一的栽培管理标准。

品种由杂乱向有序转变，品质由良莠不齐向标准化转变，栽培管理由粗放落后向精细先进转变。

市场风险也有改善，如种植户与加工企业的协作加强。

合作社+基地+农户模式普遍得到推广。

最低保护价的制订有力保障了农户的利益，也为企业提供了原料保障。

企业规模与品牌建设越来越适应知识经济时代全球经济贸易的需求。

就玫瑰精油的发展前景来看，玫瑰油是生产高档化妆品的重要基础原料，在国际市场上，其昂贵程度可与黄金媲美，素有“液体黄金”之称。

可以说玫瑰油的发展决定着我国高档化妆品市场的发展。

我国种植玫瑰具有国外无法比拟的种植面积和较低的采摘成本，具有很高的比较优势。

随着我国经济的快速增长，目前我国已经成为仅次于欧盟的第二大玫瑰消费地区；然而我国符合“国际香型”标准的玫瑰油产量，一直落后于玫瑰现有的消费量，按照日前形势预测，我国玫瑰油需求缺口还在加大。

随着精细加工技术的进一步开发和我国农村产业结构优化的调整，玫瑰作为优质、高效创汇农业，将会在我国广大农村得到迅猛发展，它必将为西部大开发和广大农民致富奔
小康发挥巨大作用。

近年来我国选育出的三季开花、高产高抗的中天玫瑰新品种，再加上丰花玫瑰、苦水玫瑰、重瓣红玫瑰等传统优良玫瑰品种，这些品种的适应性强、抗寒、抗旱、抗病虫，耐瘠薄、产量高，出油率高，香味浓正，且易栽培和管理，这为玫瑰产业的发展奠定了一定的物质基础。

我国玫瑰产业的发展潜力巨大，市场前景广阔。

我国玫瑰具有花大、瓣厚、色艳、味香的独特风味。

应充分发挥我国玫瑰的特色和优势，加快玫瑰产业化开发。

二﹑目标市场分析
展望未来市场，一是内蒙古“金三角”地区，特别是鄂尔多斯市、包头市、呼和浩特市城乡居民生活水平不断提高，人们对健康及其美容方面需求不断增长，因而对玫瑰花及其产品的需求量也日益增长。

因而在鄂尔多斯市发展玫瑰产业有广阔的稳定的目标市场。

二是某地经济发展突飞猛进，地理位置优越，交通方便，产业政策宽松，宜于玫瑰的种植与相关产业的形成和发展。

第四章项目建设地点及建设条件
一、项目建设地点
项目用地位于鄂尔多斯市某地王爱召镇，总占地面积360180平方米。

二、项目建设条件
（一）自然条件
1、地理位置。

美丽富饶的达拉特位于自治区西南部，黄河中游南岸，鄂尔多斯高原北端。

东西长133公里，南北宽66公里，总面积为8188平方公里。

地理坐标：东经109°100″—110°45″，北纬40 °00″—40°30″。

北与国家钢铁稀土基地—包头市隔河相望，东南西分别与准格尔旗、东胜市、杭锦旗接壤。

地处蒙中经济区，内蒙古自治区最主要的“呼和浩特—包头—乌海”产业带与连通我国中西部的神骅铁路产业带的“T”字型结合部。

旗人民政府树林召镇，是包头—西安210国道和包神铁路线上的重镇，是包头通往鄂尔多斯市、陕西、山西等地的交通要道，是鄂尔多斯市的北大门。

王爱召镇位于达旗东部。

东与白泥井镇相邻，西与树林召镇相连，南与树立召镇、白泥井镇接壤，北靠黄河，与包头隔河相望。

镇政府所在地杨家圪堵村营盘社距树林召镇21公里。

全镇总面积608.8平方公里，地形南高北低，南北狭长，东西较窄，哈石拉川自南向北贯穿全镇。

南部为沙梁区，是库布其沙漠与丘陵相连的地段，北部为平原区。

沙梁区易于种树种草，发展林业和牧业生产。

平原区属黄河冲击滩，地势平坦，土壤肥沃，水资源丰富，井黄双灌。

2、地形地貌。

某地地形南高北低，海拔高度由1500米降至1000米。

分三大自然类区，南部属鄂尔多斯台地北端，占总面积的24%，系丘陵土石山区，土壤属栗钙土类，
矿藏丰富，地势起伏较大，水土流失严重，分布有7个乡镇、89个村、604个村民小组、67950口人；中部为库布其沙带，占总面积的49%，土壤属沙壤土，宜林宜牧，水土流失特别严重，分布有1个苏木、5个村（嘎查）、262个村民小组、6724口人；北部为黄河冲积平原，占总面积的27%，地势平坦，土壤属灌淤草甸土类，是国家商品粮基地和国家农业开发区。

3、交通条件：包（头）神（木）铁路、包（头）府（谷）公路、包（头）西（安）210国道、新建包（头）东（胜）高速公路、敖（包梁）德（胜泰）公路等纵贯南北，沿黄羊（四塔）巴（拉贡）公路、109国道横穿东西。

全旗公路总里程2139公里，其中黑色路面348公里。

全旗有8个乡镇通油路，公路密度26公里/平方公里。

树林召镇建有火车站和长途汽车站，有直达北京、常州、西安等地的客车。

距包头飞机场25公里，有直达北京、上海、广州、西安、沈阳、石家庄、南京、武汉等城市航班。

距包头火车站27公里，有直达北京、西安等全国各地的客车。

4、水资源
地表、地下水资源丰富。

地下水储量（开采储量）3.15亿立方米，水质好，易开采；黄河过境年径流量310亿立方米，可利用11亿立方米；境内10条季节性河流年径流
量1.55亿立方米。

总开采量达到75800立方米/日，完全能满足生产、生活用水。

(二)经济社会发展条件
某地以“科学发展、统筹发展、和谐发展”统领经济发展全局，进一步加大经济结构调整力度，加快推进工业化、城镇化、和农牧业产业化进程。

2010年，全旗实现生产总值159亿元，同比增长35.8%，其中，第一产业实现增加值17.6亿元，同比增长16.6%；第二产业实现增加值88.5亿元，同比增长42.1%；第三产业实现增加值52.9亿元，同比增长33.2%。

三次产业之间比例调整为11：56：33。

完成财政收入14亿元，同比增长28.4 %。

城镇居民人均可支配收入15700元，同比增长42.3%。

农牧民人均纯收入7500元，同比增长44 %。

全旗金融机构各项存款余额32.4亿元，贷款余额62.9亿元，贷大于存30.5亿元，有力地支持了地方经济建设发展。

(三)基础设施条件
1、交通运输
某地道路旅客运输发展以培育和发展统一、开放、竞争、有序的客运市场为重点，加强了旅客运输市场规范化管理，大力发展农牧区客运，使旅客运输取得了较快发展，基本形成了以城镇为中心，城乡互通、村镇相联、布局合理的运输网络。

王爱召镇交通便利，基础设施完善，水资源丰富。

全
镇有吉巴线、树德线两条黑色路面横穿东西，德敖线、榆大线、柴榆钱纵贯南北，两座浮桥横跨黄河连接包头，乡村道路四通八达，交通十分方便。

2、邮电通信
某地经过多年的建设，在邮政、电信机构增设，交换容量、网点的增扩、传输网络的优化，用户接入网络的完善，通信的覆盖增容、补点等方面有了较大的突破。

网通、移动、联通、铁通几大信息网络覆盖全境。

市区通讯已与全国联网，可直拨国内外长途电话和发送传真。

3、电力
本项目区电力供应充足，能够满足本项目的用电需求。

(四)市政条件
1、给水工程
本项目主要为日常生活用水，项目区可打机井一眼满足生活用水需求。

2、污水
附近污水管网正在建设中，污水管线接口管径为DN300，建设后可满足项目需要，项目区内污水收集后，经处理排入污水管网。

3、供电
当地供电部门电力供应可以满足本项目需要，由地区变电站提供10KV电源，分别接入内设置的lOkV/630kVA箱式变电站。

从地质总体情况看，该项目区位优势明显，上水、下电力等市政配套设施完备，供给量充足，交通好。

第五章项目建设报告
一、项目建设报告
(一)项目建设内容
该项目整体上包括：生活办公区二层、厂区建筑物、种植区的温室大棚50栋。

本项目建成后的主要进行玫瑰种植与加工。

本项目总用地3601800平方米，包括:二层建筑960平米，一层建筑3328平米，温室大棚350000平米。

本项目建设停车场:4500平米;容积率:0.3;绿化率:55%;建筑结构:砖混结构(房屋)、钢架结构(温室大棚);装修标准:普通装修。

(二)配套工程建设报告
1．给排水设计
1)设计依据
《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)
《室外给水设计规范》(GBJl3—86)
《室外排水设计规范》(GBJl4-87)
《公共建筑节能设计标准》
2)给水
本工程的消防栓给水采用高压系统，由城镇供水管网引入两条DN2O0进水管，直接供水。

生活给水从城镇管网引入DN2O0供给。

项目区建造一个生活、消防合用的蓄水池。

3)排水
本建筑物雨水和污水分别排放。

雨水:室外排水重现期按1年，建筑物屋面雨水重现期采用10年。

污水:建筑物内生活污水以重力流排出室外，经化粪池处理后排入污水管道，食堂废水经隔油池处理后排放。

2．暖通设计
1)编制依据
《采暖通风与空调设计规范》GB50019—2003
《公共建筑节能设计标准》
2)采暖系统设计
冬季采暖系统热媒采用95/70℃热水，工作压力0.4Mpa。

冬季采暖系统采用散热器采暖，供、回水干管采用双管下供下回式为主，供、回水干管于地下暖沟内敷设，地下暖沟采用半通行地沟。

敷设在室外的采暖管道采用聚氨脂泡沫保温直埋管。

3)风系统设计
本项目建筑物采用自然通风，卫生间通风采用排气扇排至室外，卫生间换气数为10次/h。

4)空调系统设计
本建筑预留空调机房，可以设置空调系统。

3．电气设计
1)设计依据
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-16-92
《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98
《供配电系统设计规范》GB50052—95
《建筑物防雷设计规范》GB50057b94—2000
《建筑与建筑综合布线系统工种设计规范》GB/53011—2000 《公共建筑节能设计标准》
2)设计范围
a强电包括:变配电系统、低压配电系统、照明系统低压供配电。

b弱电包括:综合布线(数据/语音)、电视、电话和计算机宽带网络、保安监控系统、门禁系统、火灾自动报警。

c接地包括:防雷接地、局部等电位接地。

3)负荷及电源
根据用电负荷分布和供电半径综合考虑:在项目区内建一个lOKV变电所。

电源:本负荷除事故照明、消防负荷为二类负荷外，均为三类负荷。

拟采用lOKV电源进线，变电所采用单母线分段，低压设联络。

4)照明
照度标准:
办公室30OLX
走道及卫生间30OLX
5)电视、电话
电话机房每10平方米一个数据，语音点设预留，电话采用自动交换机方式，综合布线采用六类布线系统。

6)火灾自动报警及消防联动控制系统
采用总线式集中报警系统，在储物区设置火灾自动报警及消防联动控制值班室。

7)保安监控、门禁系统
保安监控和消防值班室合用控制室，在建筑物主要出入口，储物区设置摄像头。

4．建筑物防雷
本工程按三类防雷建筑物进行设计。

在屋面敷设避雷带作为防雷接闪器，利用结构柱内主钢筋作为引下线，利用结
构基础和基础下敷设的镀锌扁钢作为接地极，电源进线，弱电设备机房配电箱内设置浪涌电流保护器。

（三）项目建设进度计划
按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施:
项目准备阶段包括项目建议书、可行性研究、批准立项、资金筹措;
项目实施阶段包括拆迁、勘察、设计、工程招投标、设备采购、道路施工;
项目完成阶段包括试运营、竣工验收。

二、项目管理
为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周朝，尽快发挥投资效益，根据国家有关部门政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制、项目筹资渠道多元化等制度的建设和建设项目的前期工作。

成立项目管理小组，负责玫瑰种植加工开发建设项目一切建设、运营和管理事务。

内部实行严格的管理和明确的分工，其主要职责为:行政管理部门负责日常行政工作及项目执行单位的接待与联络工作，组织项目的招投标工作;计划财务部门主要负贵项目的财务计划和实施计划安排，与项目执行单位办理合同协议等手续，以
及资金的使用安排和收支手续;施工管理部门主要负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作;设备材料管理部门主要负责项目材料的订购、采购、保管及调拨等项工作;技术管理部主要负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸的审核、处理有关技术问题及组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。

三、项目建设标准
本项目将引进现代化管理的概念，以规模化、科学化、高效能的生产工艺及先进的管理模式，为某地乃至全市居民提供高品质的服务。

项目建成后将针对不同消费者的需求，为广大消费者提供全方位的产品和服务。

(一)市场环境
1、该项目地址位于某地王爱召镇。

2、场区按当地绿化主管部门规定要求进行绿化，地面平整、硬化，没有裸露地面。

3、设有专用机动车停车场，停车场面积满足市场经营需要。

4、场区清洁卫生，未有影响环境卫生的污染源。

5、市场的主体建筑为正式建筑，严格按照JGJ48建筑设计规范的要求设计建设。

6、市场设有良好的采光、照明设施，卖场空间宽敞、明亮、整洁，地面全部按照要求坚固、平整，清洁、防滑。

7、市场按照要求设有防汛排水、通风、防尘等设施。

8、按照GB/T17217城市公共厕所卫生标准的要求。

市场设有卫生间，卫生间清洁、无异味。

卫生间的数量、面积、条件与卖场面积、条件相匹配。

9、市场设置有储货区，保证货物的充足供应。

(二)消防安全管理
1、市场建筑严格按照GBJl6建筑设计防火规范的要求，报送公安消防机构审核和验收。

2、严格按照GB15630消防安全标志设置要求。

建筑物配备消防安全通道，配备各种明显规范的消防标志。

3、根据国家有关规定要求，配备消防设施，包括消防栓、灭火器，报消防主管部门检验。

4、对市场经销人员、管理人员、工作人员定期进行消防知识和技能培训，并掌握灭火器材使用方法，做好培训记录。

5、对消防设施进行定期检查记录。

6、按照消防法规要求设立消防组织，责任落实到人头。

7、设立火灾应急预案，并定期演练，保持随时启动和安全有效运转。