013不合格品控制程序A0
不合格品控制程序
不合格品控制程序编制: 审核: 批准:1 目的对商品和服务中的不合格进行有效的控制和管理，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于本公司产品生产和服务全过程的不合格品控制。
3 术语3.1 不合格：未满足要求。
3.2不合格品：未满足要求的产品或服务。
3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.4 降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
3.5 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
3.6 严重不合格：经检验判定的批量不合格或数量超出正常水平、直接影响产品主要性能技术指标、引起顾客严重投诉等的不合格。
3.7 一般不合格：个别或少量不合格、不影响产品性能或影响轻微的不合格。
4 职责4.1 质量管理部：负责跟踪不合格品的处理结果；4.2 采购部：负责对不合格原料及外购不合格品进行原因分析并采取纠正预防措施；4.3生产车间：负责对产成品不合格品进行原因分析并采取纠正预防措施；4.4 销售部：负责对顾客投诉进行沟通、记录并跟踪不合格品处理结果；4.5 技术保障部：负责不合格品的原因分析、验证并提出处理意见；4.6厂办领导：负责对不合格品处理的审核或批准；4.7 销售部：负责对不合格品的标识和隔离存放；4.8 各负责部门负责按评审意见对不合格品进行处置。
5 流程图6 程序内容6.1不合格品项来源6.1.1供应商提供的产品或服务出现不合格；6.1.2过程、产品、服务、环境质量出问题或超出公司规定的目标指标时；6.1.3相关方投诉或顾客投诉；6.2进货不合格识别处理6.2.1 对进料检验或验证中发现的不合格品，检验员须做好检验记录，保管员对不合格品作好标识和隔离存放。
6.2.2 对一般不合格，检验员在来料验收记录上提出处置意见，报检测主管审批，必要时需报工程师进行验证并提出处理意见。
不合格品的处置方式有退货、让步接收、拣用、报废等。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品控制程序是一套旨在管理和控制不合格产品的方法和规程。
它有助于组织在生产和质量管理过程中处理和解决不合格品的问题。
以下是一个典型的不合格品控制程序的主要步骤和要素：1. 识别不合格品：首先，需要明确和定义不合格品的标准和准则。
这可以通过参考相关的行业标准、产品规范和质量要求来完成。
同时，也可以根据企业的特殊需求和要求来制定不合格品的定义。
2. 检测和检查：针对不合格品的检测和检查应该尽早地进行，以确保不合格品不会流入下一道工序或交付到客户手中。
这可以通过使用适当的检测设备、工具和方法来实现，例如检测仪器、抽样检测等。
3. 确认不合格品：一旦不合格品被检测出来，需要进行确认和评估。
确认不合格品的步骤包括评估其严重程度、原因和潜在的影响。
这可以通过使用质量控制工具和技术，如鱼骨图、因果分析、故障模式和效果分析等来完成。
4. 处理不合格品：处理不合格品的方式取决于其严重程度和原因。
轻微的不合格品可以通过进行修复、重新加工或其他纠正措施来改善。
但对于严重的不合格品，可能需要进行报废、退货或重新生产。
5. 记录和报告：所有不合格品的处理过程都应该被记录下来，并生成相应的报告。
这些记录和报告可以用于以后的分析、审查和改进。
同时，它们也可以作为质量管控的参考和证明。
6. 分析和改进：定期对不合格品进行分析，以识别潜在的问题和改进机会。
这可以通过使用质量管理工具和技术，如统计过程控制、六西格玛等来实现。
通过不断的分析和改进，可以减少不合格品的发生率和提高产品质量。
综上所述，不合格品控制程序是一个关键的质量管理工具，它有助于组织管理和控制不合格品，以确保产品质量符合标准和要求。
通过明确的步骤和要素，可以有效地处理和解决不合格品的问题，并不断改进生产过程和产品质量。
不合格品控制程序
不合格品控制程序
不合格品控制是为保证产品质量做出的一种管理措施，目的是拒绝安全、品质不可接
受的成品、过程和早期产品，防止其进入市场。
为了实现这一目标，必须制定合理的不合
格品控制程序。
1. 了解不合格品的原因和类型。
一旦发现一件不合格品，应立即分析发生不合格品的原因以及可能的不合格品的类型。
采取积极的分析方法，有助于缩小不合格品的范围，以减少损失或损害。
2. 对客户发出警告。
警告客户，以便他们能在第一时间及时处理不合格品，以免对其他客户造成更大的影响。
3. 对不合格品彻底查明原因，纠正错误，以防止其再次发生。
不合格品控制程序必须要求确定发生不合格品的原因，确定责任人，纠正发生不合格
品的现场，以防止其再次发生。
4．严格回收不合格品。
不合格品的一致性以及其对任何保质期的持续有效性都可能受到影响，因此，需要建
立一套严格的回收程序，以有效避免市场的不合格品的污染。
5. 扩大质量管理的视野
建立正确的价值观，加强发现和防止不合格品的能力，生产会受到很大的限制，应该
把质量管理扩大到所有制造环节。
6. 及时反馈。
对于发现的不合格品，必须及时反馈给主管部门，以及与不合格品相关的上级，以便
确认相关的问题，以便及时作出合理的处理。
以上就是不合格品控制程序的主要内容，这些步骤和程序可以确保产品质量，保证客
户满意，最大限度地减少因质量问题而导致的损失。
不合格品控制程序
不合格品控制程序引言在制造和生产的过程中，难免会出现不合格品的情况。
不合格品不仅会对产品质量造成影响，还会给企业带来不必要的经济损失和声誉损害。
因此，建立一个完善的不合格品控制程序是非常重要的。
本文将介绍一个关于不合格品控制的程序，以帮助企业及时检测、处理和控制不合格品的问题。
目标不合格品控制程序的主要目标是： 1. 及时发现和报告不合格品，以确保及时采取措施加以控制和处理。
2. 追踪和分析不合格品的原因，找出问题的根源，并采取措施防止再次发生。
3. 提高产品质量，减少不合格品数量和损失。
不合格品的定义和分类在制造和生产过程中，不合格品是指未达到预定质量要求的产品、材料或零部件。
根据问题的性质和产生的原因，不合格品可以分为以下几类： 1. 内在不合格品：由于原材料或设计问题导致的质量不合格。
2. 操作不当不合格品：由于操作人员的疏忽、操作不规范等导致的质量不合格。
3. 设备故障不合格品：由于设备故障或缺陷导致的质量不合格。
4. 外包不合格品：由外包供应商提供的不合格产品或零部件导致的质量不合格。
不合格品控制程序不合格品控制程序包括以下几个关键步骤：步骤一：发现和报告不合格品必须及时被发现并报告。
各个生产环节的工作人员应该定期检查产品、材料或零部件的质量，如果发现不合格品，应立即报告给质量控制部门。
同时，应对不合格品进行分类和记录，以便后续追踪和分析。
步骤二：评估和处理质量控制部门应对报告的不合格品进行评估和处理。
评估的目的是确定是否需要采取控制措施，以避免不合格品进一步影响到其他产品。
处理的方式可以包括报废、返工修复或退还供应商等。
同时，应及时通知相关部门，以便他们采取相应的措施。
步骤三：追踪和分析质量控制部门应追踪和分析不合格品的原因，找出造成不合格品的根源。
这可以通过使用质量管理工具，如鱼骨图、流程图和统计分析等来进行。
分析的结果应及时汇报给相关部门，并采取措施防止再次发生类似的问题。
012不合格品的确认和处理控制程序
一、目的：规范对不合格品的确认和有效控制。
二、依据：本企业《不合格医疗器械管理制度》。
三、范围：用于对产品经营全过程发现的不合格品的确认和控制管理。
四、内容：1.不合格品是指产品质量（包括外观质量、包装质量和内在质量）不符合国家法定标准和有关管理规定的产品。
2.不合格品的范围界定2.1医疗器械监督部门进行公告或国家有关规定的。
2.2产品包装、标签及说明书不符合国家有关规定的；2.3经营中过期、破损、污染、霉烂、变质及其他有质量问题的；2.4未按规定附产品监管码或监管码信息与实物不符的；2.5其他原因造成的不合格。
3.不合格品的报告与确认3.1各有关部门、岗位人员负责对本部门或岗位所发现的可疑产品，按照本岗位计算机系统的操作权限实施锁定，并通知质管部。
3.2各有关部门、岗位人员负责对本部门或岗位所发现的产品不合格情况向质管部进行报告。
3.3质管部负责不合格品的复查、确认。
4.不合格品的过程控制4.1购进产品和销售退回入库收货、验收环节发现不合格品的报告、控制与确认。
4.1.1收货员对于购进和售后退回发现不合格品，能判定的直接确认并拒收；4.1.2验收员对于有疑问的产品挂“待确认”黄色标志，并有效隔离控制，填写“产品质量复查通知单”，向质管部报告，请求确认。
4.2库存产品在储存、养护检查环节发现的不合格品养护员、保管员对在产品储存、养护检查环节发现的不合格品应挂黄牌“待确认”标志并在计算机系统锁定，填写“产品质量复查通知单”，向质管部报告，请求确认。
4.3产品配货、出库复核、销售环节发现的不合格品的报告、控制与确认。
4.3.1保管员在配货环节发现的不合格品应挂黄牌“待确认”标志并在计算机系统锁定后，填写“质量复查通知单”，报质管部确认。
4.3.2复核员在出库复核环节发现的不合格品、质量可疑的产品后，禁止出库，应挂黄牌“待确认”标志，填写“质量复查通知单”，报质管部确认。
4.3.3对于销售过程及已销出发现的不合格品，包括质量投诉情况，可退货的按《退货质量控制程序》做退货处理，并将退货产品放入退货区，报质管部确认。
程序文件-不合格品控制程序
*******有限责任公司质量管理体系程序文件不合格品控制程序编制：审核：批准：1 目的确保各过程（进货、外协、生产过程、成品交货）发生不合格时，能立即检验、处理，保证不合格品得到控制；防止不合格品重复发生及非预期使用。
2 适用范围本程序应用于进货和外协检查、生产过程检查、成品最终检查和交货时不合格品的控制。
3 定义3.1 不合格品：未满足客户要求的产品。
3.1.1 A类不合格品指关键特性（项点）或批量B类不合格的产品、对客户产品性能有重大影响的不合格产品。
3.1.2 B类不合格品指主要特性（项点）或批量C类不合格的产品、对客户产品性能有较大影响的不合格产品。
3.1.3 C类不合格品除A、B类以外的一般特性（项点）不合格品，对客户产品性能影响较小的不合格产品。
3.2 让步接收品:不符合设计要求但能满足功能使用要求的产品。
3.3 不合格品评审:指客户或客户授权的组织或人员对不合格品进行评价并对其作出返工、让步接收、拒收或报废决定的活动。
4 职责4.1 管理者代表4.1.1 主持公司A类不合格品的评审，并负责组织与客户沟通。
4.1.2 不合格品评审出现争议时，负责进行审查并作出最终裁决。
4.2 质量主管4.2.1 负责对质检员检验判定来料、半成品和成品中的不合格品的处置，并追踪责任部门对不合格品处置。
4.2.2 协助管理者代表组织客户或客户代表、工艺人员、质检人员、生产管理人员等对A类不合格品进行评审；4.2.3 主持公司B类产品不合格品的评审，并负责与客户沟通及时处理有关质量问题。
4.3 质检员4.3.1 负责对不合格品进行标识，作好记录；4.3.2 负责反馈质量信息，对返工、返修品进行检验。
4.3.3 负责监督纠正和预防措施的实施。
4.4 责任部门4.4.1负责组织C类不合格品评审，负责执行不合格品进行评审处置意见，并消除不合格品产生原因，执行纠正和预防措施控制程序的有关规定。
5 控制过程5.1 不合格品处理原则：标识、记录、隔离、评审、处理。
不合格品控制程序 (2)
不合格品控制程序1. 简介不合格品控制程序是指为了确保生产过程中的产品质量，及时判定和处理不合格品，最大限度地降低不合格品流入市场或影响正常生产的一套管理措施和操作程序。
通过实施不合格品控制程序，可以提高产品质量，增强企业的竞争力和市场声誉。
2. 不合格品控制程序的目标不合格品控制程序的主要目标如下：•减少不合格品的产生和流入市场；•及时发现和判定不合格品；•防止不合格品对生产线的延误和影响；•降低不合格品带来的成本和损失；•提高产品质量和顾客满意度。
3. 不合格品控制程序的流程不合格品控制程序的流程主要包括以下几个环节：3.1 不合格品发现不合格品的发现可以通过以下途径实现：•巡检和抽检：定期进行巡检，抽取样本进行检验；•自检和互检：生产过程中工人要自行检查产品质量，同时工作组之间也要进行互相检查；•其他质量控制方法：如设备监控、试验验证等。
3.2 不合格品判定和评估一旦发现不合格品，需要进行判定和评估，确定其严重程度和影响范围。
主要的判定和评估方法有：•质量测试：对不合格品进行详细的质量测试，确定是否达到产品标准；•统计分析：通过统计分析不合格品的产生原因和频率，评估其对生产过程的影响；•不合格品报告：将判定和评估结果记录在不合格品报告中。
3.3 不合格品处理处理不合格品的方法主要有以下几种：•修复：对不合格品进行修复，使其符合产品标准；•退货：将不合格品退回供应商，要求其重新制造或退款；•报废：将无法修复的不合格品进行报废处理；•改进：通过分析不合格品的原因，采取措施改进生产过程，以减少不合格品的产生。
3.4 不合格品数据分析和改进对不合格品数据进行分析可以帮助企业发现生产过程中的问题，并采取相应的改进措施。
主要的分析方法包括：•帕累托图：通过统计不合格品的发生原因和频率，确定主要的质量问题；•根本原因分析：通过对不合格品的原因进行深入分析，找出问题的根本原因；•设备维护：对生产设备进行定期维护和保养，确保其正常运转；•培训和教育：对生产工人进行培训和教育，提高其对质量控制的意识和技能。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1.目的通过对不合格（品）的识别和控制，及时对不合格（品）进行处理，有效地防止不合格的非预期使用或交付。
2.范围对不合格产品、管理服务中的不合格行为及本公司确定的其他不合格行为的识别、评审和处理。
3.职责(1)总经理或其授权人负责不合格（品）处理意见的批准，负责对严重不合格行为进行经济、行政追究建议。
(2)各部门负责人负责对本部门出现的不合格的认定和追究、重大不合格报本公司认定和追究。
(3)各部门负责人负责对各自的不合格（品）采取纠正或纠正措施。
4.程序(1)不合格品的分类①轻度不合格：个别或偶然发生的，经解释沟通后，取得顾客谅解的不合格；②一般不合格：连续发生的，采取措施后，很快可以弥补过失的不合格；③严重不合格：连续或多次发生的，在顾客中或社会上对公司形象造成恶劣影响的不合格。
(2)4.2 不合格的类别①采购产品的不合格由采购部门负责处置，一般采用退货、返工、让步接受等方式。
②物业管理、后勤服务中的不合格：1)违反法律、法规、规章制度的行为；2)服务态度、服务质量不合格；3)工作质量、工作效率不合格；4)其他损害公司利益或顾客利益的行为；5)本公司确定的其他不合格行为。
(3)不合格发现途径①内、外部检查发现；②客户举报、投诉发现；③客户反馈、沟通中发现；④下一工作或管理服务环节发现；⑤其他途径发现。
(4)不合格的评审和处理①上级组织或外部检查发现的各类不合格，由公司领导指定人员进行调查核实，根据调查核实情况填写《不合格报告》。
②公司级内部检查，内部审核、管理评审发现的各类不合格，由相应的部门指定人员进行调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
③被客户投诉举报发现的内部管理类不合格，由综合办组织人员调查核实，并根据调查核实情况填写《不合格报告》。
④其他途径发现的不合格，由产生不合格的部门负责调查核实，采取纠正或纠正措施，严重不合格应填写《不合格报告》。
⑤对客户反馈、沟通、内部检查、下一工作过程或服务环节中发现的轻度或一般的不合格项由责任部门采取纠正/预防措施，管理者代表组织相关人员跟踪验证措施的有效性。
不合格品管制作业程序
不合格品管制作业程序一、目的二、适用范围适用于所有制作过程中发现的不合格品。
三、定义1.不合格品：指制作过程中不符合质量标准和规范要求的产品。
2.不合格品处理：指对不合格品进行分类、记录、分析和处理的过程。
四、责任与权限1.制作人员：负责及时发现不合格品并报告给品质部门。
2.品质部门：负责对不合格品进行记录、分析和处理，并及时向相关人员反馈处理结果。
五、程序1.发现不合格品(1)制作人员在制作过程中发现不合格品，应立即停止制作，并将不合格品报告给品质部门。
(2)品质部门接到报告后，应立即派员前往现场进行确认。
2.记录不合格品(1)品质部门对不合格品进行记录，包括但不限于以下内容：不合格品数量、不合格品类型、不合格品发现时间、不合格品发现地点等。
(2)记录应详细、准确，并确保不合格品得到正确的标识和保留。
3.分析不合格品(1)品质部门对不合格品进行分析，确定不合格品产生的原因。
分析可能包括：制作过程中的操作错误、设备失效、原材料质量问题等。
(2)分析结果应进行记录，并在后续制作过程中加以改进。
4.处理不合格品(1)根据不合格品的类型和数量，品质部门应确定合适的处理方式。
处理方式可能包括但不限于：返工、报废、退货、补偿等。
(2)对于无法在制作过程中进行处理的不合格品，品质部门应对其进行正确的标识和保留，并及时通知相关部门和人员。
5.反馈处理结果(1)品质部门应及时向制作人员和相关部门反馈不合格品的处理结果。
(2)反馈内容应包括但不限于：不合格品的处理方式、不合格品产生的原因、制作过程的改进措施等。
六、改进措施通过对不合格品进行记录、分析和处理，品质部门应及时对制作过程进行改进，以预防不合格品的产生。
七、培训对于制作人员和品质部门负责人，应进行相关培训，提高其对不合格品的识别和处理能力。
八、监督管理层应对不合格品管制作业程序的执行情况进行监督和检查，确保其有效运行。
九、附件1.不合格品记录表2.不合格品处理报告表以上就是不合格品管制作业程序的内容，通过执行该程序，可有效地管理和处理制作过程中的不合格品，提高产品的质量和制作过程的稳定性。
不良品控制程序
不合格品控制程序1：目的对不合格品和可疑产品进行控制，防止不合格品误用、流入下一工序或出厂。
2. 适用范围适用于从原材料进厂到成品出厂全过程出现的不合格品或可疑产品以及客户退货产品的控制。
3. 名词定义3.1 不合格品：不满足规定要求的产品。
3.2 返工：对不合格品采取措施，使其满足规定要求。
3.3 返修：对不合格品采取的措施，使其虽然不符合原规定要求，但能满足预期使用要求。
3.4 可疑品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
4. 职责4.1 品质部负责不合格品的识别，对不合格品作出处理决定并跟踪不合格品的处理结果。
4.2质量部负责供应商的不合格品质量问题改善和沟通并落实纠正措施。
4.3各部门负责不合格品的隔离、标识、处置及不合格措施的实施。
5. 作业程序5.1不合格品的分类与处理方案：a）严重不合格：直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；(质量科对严重不合格品须打上报废标记)b）一般不合格：除严重不合格外的不合格。
C ) 处理方案分为：拒收、返修、特采接收、退货索赔。
5.2 不合格品的标识和隔离：5.2.1 当在进货检验、过程检验、出货检验、仓储盘点等各个环节发现不合格品时，应由检验员及时进行不良标识，通知车间、仓库等责任部门进行隔离，放到指定区域；5.2.2 生产车间自检发现不合格品时，车间人员需将不合格品放在指定区域，不合格品在检验员未做出评审处理前，任何部门和个人不得擅自动用。
5.2.3 如果交付后发现不合格品或可疑物品送往顾客处，品质部负责立即通知顾客并记录，并追回发出的不合格品或由检验员到顾客处重新检验（征得顾客同意）将不合格品清除。
5.3 不合格处理评审5.3.1不合格品由检验员进行初步原因分析，并填写《不合格品通知单》，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、详细的不合格情况描述，同时做好《不合格品台账》并通知相关责任部门。
5.3.2《不合格品通知单》一式四联，开据《不合格品通知单》的检验员自留一联，采购部一联，供应商一联、仓库一联。
不合格品控制程序_图文解读（精选）
不合格品控制程序_图文解读（精选）第一篇：不合格品控制程序_图文解读（精选）不合格品控制程序 1目的为对(以下简称:公司生产全过程中的不合格品进行控制,防止不合格品的非预期使用或交付,特制的本规定。
2范围适用于全公司范围进货、过程、出货检验的不合格控制。
3 定义3.1厂内不合格分为A、B、C三类: A类为严重不合格:a主要技术指标不符合设计要求,影响产品使用和安全性。
b不易修复,经修复后不能够完全满足质量要求。
B类为重要不合格:a一般技术性能指标不符合设计要求,零部件辅助功能失效,但不影响产品主要功能和安全性。
b不易修复,经返修后能满足质量要求。
c影响到下一道工序质量的缺陷,但不影响产品最终使用性能。
C类为一般不合格:a仅轻微影响产品外观的缺陷,不影响产品的使用性、安全性、可靠性、互换性。
b明显易修复的缺陷3.2返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
3.3返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.4退货:将不符合标准要求的产品退回供方。
3.5报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。
4职责4.1公司品质管理部是不合格品的归口管理部门,具体负责不合格品的确认、标识、责任判定、生产过程问题处理单填写、质量信息统计分析以及生产过程问题处理单的跟踪验证等工作。
4.2技术部门参与不合格品的处理,具体负责制定或评审不合格处理方案。
4.3生产部门负责不合格品的处理,产品实物的返工/返修/报废;组织不合格品的原因分析与落实责任人;对不合格品采取纠正及预防措施,防止再发生。
4.4物流部负责将外协、外购件不合格信息反馈到供应商,并代表供应商参与不合格品的处置;负责跟踪供应商对不合格品进行原因分析和采取纠正措施,对引发质量成本的采购件进行索赔。
4.5售后服务部负责产品交付过程中不合格品的处置,并及时反馈不合格信息。
5流程图生产部技术中心物流部品质管理部评审处置阶段开始1.自检、互检发现不合格(操作员工标识隔离阶段 3.记录、开具处置单(检验员验证阶段结束2.专检、巡检发现不合格(检验员4.确定不合格原因、责任(生产管理人员5.出具处置意见(工艺、研发6.返工/返修、特采、报废(生产管理人员7..返工/返修、退货、特采(外协员 10.验证8.引发质量成本9.索赔(外协员外协/外购件4.确定不合格原因、责任(外协员A、B 类问题6流程说明01 自检、互检发现不合格操作员工1.操作员工在自检、互检过程中发现的不合格品须进行自我标识、隔离并报告检验员或工作中心质量专员。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1. 引言在生产制造过程中，由于材料、设备、人员等多种因素的影响，会出现一定数量的不合格品。
为了保证产品的质量和客户满意度，需要建立不合格品控制程序。
本文介绍了一个基本的不合格品控制程序，帮助企业在生产过程中及时发现、控制和处理不合格品，提高产品质量。
2. 定义不合格品在制造业中，不合格品是指与产品设计或规范要求不符的产品，不合格品可能是由于材料、工艺、设备、人员等方面的问题造成的。
不合格品会影响产品的性能、可靠性和安全性，因此需要及时发现和控制。
3. 不合格品控制程序的目标不合格品控制程序的目标是最大限度地减少不合格品数量，并确保不合格品不流入市场，以保证产品质量和客户满意度。
主要包括以下几个方面：•及时发现不合格品并进行追踪和记录；•确定不合格品的原因，并采取措施进行纠正和预防；•控制不合格品的流向，防止不合格品流入市场；•建立纠正措施和预防措施的追踪机制，确保问题的彻底解决；•定期进行不合格品的统计和分析，总结经验，优化生产过程。
4. 不合格品控制程序的具体步骤4.1 不合格品的发现和记录不合格品的发现可以通过定期的检验和抽检，也可以通过员工的反馈和客户的投诉来实现。
发现不合格品后，需要及时记录不合格品的数量、型号、生产批次、发现地点和责任人等相关信息，并进行追踪。
4.2 根本原因分析和纠正措施针对不合格品，需要进行根本原因分析，找出造成不合格品的根本原因。
根本原因可能是材料的质量问题、工艺流程的失误、设备的故障或人员的操作失误等。
通过分析，确定纠正措施，采取相应的行动解决问题。
4.3 预防措施的制定和执行除了纠正措施外，还需要制定相应的预防措施，以防止类似的问题再次发生。
预防措施可能包括加强员工培训、改进工艺流程、优化设备管理等。
预防措施的执行需要确保落实到位，并进行有效的监督和管理。
4.4 控制不合格品的流向不合格品在发现后需要进行标识，防止不合格品混入正常生产中。
对于已经生产出的不合格品，需要及时处理，避免流入市场。
不合格品控制程序
不合格品控制程序不合格品的控制程序不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的产品进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。
产品生产者的质量检验工作的基本任务之一，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、外构配套件、外协件不接收、不投产；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的产品不交付的目的，以确保防止误用或安装不合格的产品。
不合格品控制程序应包括以下内容：1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。
2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。
标识的形式可采用色标、标签、文字、印记等。
3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。
4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。
5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用或误装。
6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。
7、通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。
1. 目的对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。
2. 适用范围适用于原辅料、半成品、成品的不合格，及交付给顾客或顾客开始使用后发现的不合格等各类不合格品的记录、标识和处理。
3. 职责3.1 品管部负责进料检验和成品检验不合格品的标识，生产部负责制程不良品的标识。
3.2 品管部负责不良品的评审和处理方法的提出，必要时会同工程部，资材部，生产部进行联合评审和处置。
3.3 生产部负责按要求对不良品进行处理，必要时作好相关的记录。
4. 工作程序4.1 进货不合格品的处理4.1.1 处理方式有挑选使用、加工，让步接收（宽收）、退货、报废等。
4.1.2 进货检验时发现的不合格品，IQC检验员在不合格原辅料上作“检验不合格”标识，并填写<<IQC检验报告>> 交与本部门负责人审批。
仓库管理员将其移至不合格区。
013不合格品控制程序013
浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd不合格品处理单HLQC-JL-001□原料□半成品-生产□完成的-生产浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd品质不良统计月报表HLQC-JL-002浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd返工申请单HLQC-JL-003浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd特采申请单HLQC-JL-004附注：本单只准填写一种或一类产品确定数量和特采接收。
浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd退货通知单HLQC-JL-005浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd报废单HLQC-JL-006检验员/日期：品质主管/日期：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd报废单HLQC-JL-006检验员/日期：品质主管/日期：浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., LtdISO9000质量体系文件（ISO9001 ：2008）不合格品控制程序(第1版)文件编号：HL-PZ-013分发部门：存档分发号：制（修）定：贾瑞涛审核：周鹏飞核准：王淑媛发布日期：2013年03月30日实施日期：2013年04月30日地址：浙江省永康市城西新区金桂南路2路邮编：312500本文件版权属于浙江鸿隆安全用品有限公司，未经许可不得翻录。
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对批准让步接收的不合格半成品，品质部检验员应按ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ失点的严重度，如实做好记录。
5.6成品QA入仓检验不合格品的控制
5.6.1批次不合格
当成品整批不合格时，QA质检员将“QA成品检验报告”交品质主管签署意见，品质部经理批准。
5.6.2批不合格处理
批不合格处理包括：返工、让步接收、报废等。
1.目的
建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效性控制机制，防止不合格品的非预期使用或外流。
2.适用范围
本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。
3.职责
3.1品质部负责组织对不合格品的评审、判定、处理意见、改善、追踪等工作。
3.2采购部负责物料的采购及来料不良退货手续的办理。
施，纠正措施必须明确负责人、完成期限等内容。
5.7.5各纠正措施责任人按照时间要求,完成各项纠正措施,品质部负责纠正措施实施结果和效果的验证,并将验证结果记录于《不合格品通知单》的相应栏位中,验证措施无效,由责任部门重新提出措施并循环实施.
5.7.6品质部对不合格品进行定期统计分析（原则上每月一次）,并针对问题多发项提出优
5.1.2过程检验
由于过程中的产品无法进行检测RoHS的符合性,主要判定是检查产品的生产流程是否符合,如不符合或未使用RoHS合格材料则此批产品为不合格，品检人员在产品外箱上标识红色“不合格”标识,并报告上级处理。
5.1.3产品交付后的检验
产品在交付后,在销售或有关机构进行检测时,出现不合格,由销售部负责收集不符合通知及其它事项，并将此信息转为内部信息要求品质部组织相关人员进行协查分析，不合格品的调查应确定不合格的原因，找出不合格的部件/材料及其供应商，确定不合格的部件/材料的来料时间、来货批量、使用的去向及相应的半成品或成品。
4.7报废：指对不合格的或有缺陷的产品所采取的措施，以拒绝对其原有用途的使用。
5.作业程序
作业流程图
5.1RoHS环保材料、半成品和成品的不合格控制
5.1.1进料检验
5.1.1.1来料如未提供有效的环保保证书、第三方检测机构的证书、产品规格书时，必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。
1）生产车间返工后的产品需经成品QA复检。
2）让步接收应不影响顾客的使用，应不引起顾客的抱怨。有合同要求时，让步接收应经销售部主管批准认可。
3）待报废的产品，由生产部将其移至仓库废品区，由公司总经理批准后统一处理。
5.7交付及投入使用后不合格品的处理
5.7.1交付或使用后发现的不合格品，本公司给予调换、修理或赔偿。
5.7.2顾客退回修理的产品.
5.7.3顾客退货（所有权不再属于顾客）的处理。
5.7.4品质部视问题的严重性，适时向责任部门发出“纠正与预防措施要求表”,针对不合格品，由不合格品发生部门主导查找不合格原因，品质部和工程部负责协助，品质部同时还需对责任部门提出的不合格发生原因进行鉴定和评价,责任部门找出问题真因后，提出纠正措
3.3采购部负责新供应商的开发、评审；供应商来料异常改善效果的跟进及打样。
3.4生产车间负责制程中发现的原材料、半成品、成品等不合格品的标识、隔离及返工工作。
3.5工程部负责不合格品产生的原因分析、制程改良及小量试产的跟进。
4.术语定义
4.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料，即指不满足规定要求的活动和过程的结果；
4.2可疑产品：任何检验和试验状态不确定的产品或材料；
4.3返工：对不合格品采取的措施，以使其满足规定要求；
4.4返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）；
4.5让步接收/偏离放行：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品；
4.6降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求；
5.1.1.2如来料为“RoHS合格材料清单”之外的材料必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。
5.1.1.3进料检验时,如来料为“RoHS合格材料清单”的材料,但已超过有效期限,必须执行退货。IQC在材料外箱上贴红色“不合格”标识。
5.1.1.4进料检验时,如来料虽为“RoHS合格材料清单”的材料,但经我司检测仍不符合“RoHS”要求，并经确认属实时，必须执行退货。（标识方法同5.1.1.1）
2)对于不能返工的产品，修理部、工程部人员应进行适当拆卸，拆卸后仍旧合格的零部件继续使用，已损坏的零部件作报废处理。
5.5不合格半成品的处理
5.5.1让步接收
如生产车间认为不合格半成品可以让步接收，PMC应填写“特采申请单”，品质部、工程部等管理者在考虑对下道工序或成品的影响程度的基础上，做出是否接收特采申请的决定，如对“特采申请”存有争议应最后由总经理批准后生效。
先减少计划；各责任部门负责落实实施优先减少计划的相关改进方案；品质部负责监督和
追踪优先减少计划方案的实施过程和效果.
6支持性文件
6.1产品监测与测量控制程序
6.2纠正预防措施控制程序
7记录
不合格品通知单JT-QR-QA-25
产品报废单JT-QR-QA-26
特采申请单JT-QR-QA-27
产品复检报告JT-QR-QA-28
5.1.4 RoHS环保不合格产品的召回
如发现有不符合环保要求的产品已交付给客户，品质部知会销售部与客户联络，通报不合格的情况，与客户协商应急措施，召回相关的不合格品。
5）挑选/加工使用等。
5.3.3不合格品的处理
生产部门根据品质部开出“品质异常单”所提出的问题点，依据PE部作出相关的处理意见对不合格品进行处理。
5.4过程中小数不合格品的处理
对于生产过程中检查或自检发现的小数不合格品（注：此处不合格品为本制程生产中生产），应在其相应部位贴红色箭头纸或将其放在有“不合格品”标识的红色物料箱中，或将其放在不合格品区域，并做如下处理：
外观不合格品由生产车间返工；
1)性能、功能不合格品由修理部、PE返工，并将修理结果记录在“修理报告表”上。返工后的产品应做好返工标记，并将它从第一道检验工序前的适当位置投入生产线重检，重检合格后，检验员应将返工标记去掉。