最新不合格品控制程序文件
不合格品控制程序文件
1 目的为确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求及不合格品不流入下道工序或出厂。
2 适用范围本程序适用于原材料、生产过程、成品、市场退货不合格品的评审、处置和记录。
3 权责3.1 质量管理部3.1.1 负责原材料、半成品、成品及客户退货产品的判定、标识和记录；3.1.2 负责跟踪不合格品处置结果，以及对不合格品纠正后的再次验证；3.1.3 质量负责人负责物料、成品让步放行的最终批准。
3.2 制造部（生产课）3.2.1 负责让步接收物料的跟踪使用，落实相关工艺措施；3.2.2 负责生产过程中不合格品的标识及维修；3.2.3 负责按返工方案实施返工并记录；3.2.4 负责组织B级品全检及分选。
3.3 制造部（技术工艺课）3.3.1 参与不合格物料让步接收评审；3.3.2 负责制定不合格产品返工方案。
3.4 研发中心3.4.1 参与不合格物料、成品让步接收评审。
3.5 中国/海外业务中心3.5.1 售后服务部负责市场退货不合格品复检、修复；3.5.2 参与成品让步接收不合格评审；3.5.3 业务中心总经理负责B级品签批。
3.6 供应链管理部（仓库管理课）3.6.1 负责不合格物料标识、隔离及退货处置。
3.7 成品仓3.7.1负责不合格成品标识、隔离及退货处置。
4 定义4.1 不合格：不能全部或部分满足规定的要求。
4.2 让步接收：在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步许可使用的一种处理方式。
4.3 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的纠正措施，返工后的产品可作合格品。
4.4 返修：为使不合格产品满足预期使用要求而对其所采取的修复措施，返修会影响或改变不合格产品的某些部分。
4.5挑选使用：将批不合格物料中的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。
5 程序5.1 不合格物料控制5.1.1 来料检验发现不合格时，质检员及时对不合格品进行标识，并填写纸质《来料检验报告》，经来料检验课负责人审批后发布给采购和原材料仓，原材料仓根据判定结果拒收。
不合格品处理控制程序
文件制修订记录1.0目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
2.0范围：针对来料，在制品、出货等各个阶段的不合格品。
3.0定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
4.0各部门职责①质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
•定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；②生产部•负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
•执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；•按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业，负责生产原因造成品质异常之分析与改善；③工艺部•品质异常发生时之应急处理方案拟定。
•对过程品质异常之分析与改善要求。
•对修理、返工作业方式定义。
•其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制程序
不合格品控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：不合格品控制程序一、目的对来料、过程、成品产生的不合格品加以控制，对不合格品及时处理，以防止不合格产品被误用，确保不合格产品不流入下一流程或交付至客户。
二、范围适用于公司成品与半成品不合格的处理。
三、定义3.1特采：单项判定不合格后，不影响产品的使用功能或不会造成客户的不满意，必要时经客户确认予以放行的产品。
3.2挑选：判定不合格后，经相关人员讨论及批准，决定挑出合格品使用。
3.3返工/返修：对于返工/返修后能达到规定要求的不合格品，由品质部门进行批准，确定返工方法并对返工过程进行监控，处理后的不合格品由品质部按检验标准重新检验。
3.4退货：对于不能接收的材料，由质量部负责人确认、批准，通知供应链作退货处理，并由供应链作记录。
3.5报废：对于以上几种方式不能处理的不合格品，由责任单位申请，经品质部确认，报总经理批准，最后由仓库安排做报废处理。
四、职责与权限4.1品质部负责不合格品的判断、标识、隔离，组织相关部门对不合格品的评审和处理，跟踪处理结果；负责对顾客抱怨、投诉的不合格产品所采取的的纠正及预防措施的跟踪验证；4.2仓库负责把不合格品隔离及处理；负责接收客户退货产品。
4.3采购部负责负责办理采购产品退货、特采，根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。
五、内容5.1来料检验不合格品的处理5.1.1当供应商交货经品质部检验判定不合格时，报告在审批的时间段内IQC先贴上不合格标签，IQC填写《物料IQC报告》经总经理确认后，将检验报告转采购部处理（采购员要求供应商在三个工作日内回复《纠正和预防措施报告》给品质部），处理方式有以下几种：5.1.1.1退货：通知供方立即处理不合格品，由仓库主管开《销售出库单》，经采购部审核、质量部会签及财务部批准后通知仓管员与供方交接退货。
5.1.1.2申请特采：在不影响产品使用功能的情况下，客户急用，由总经理批准判为特采后，IQC将《物料IQC报告》反馈给仓库办理入库手续。
质量管理体系文件：不合格品控制程序
不合格品控制程序1 目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。
2 范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。
3 职责3.1品质部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验；负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程；针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实；对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。
3.2采购部负责及时按《来料质量异况单》处理意见对不合格品实施处置。
3.3责任部门负责查明不合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按《制程异常单》处理意见对不合格品实施处置。
3.4物管部负责组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。
3.5财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。
3.6总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。
4 管理程序4.1采购物资不合格品的控制4.1.1不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。
将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具《来料质量异况单》提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离。
4.1.2不合格品的评审和处置品检员将开具的《来料质量异况单》，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写《特采申请表》由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。
品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在《来料检验记录表》，针对不合格品处理要求闭环管理，《来料质量异况单》、《特采申请表》、《来料检验记录表》由品质部存档。
不合格品处置措施有以下两种：1）退换货：当判为退换货时，采购人员应及时与供应商联系退换货事宜，并负责通知仓库组织退换货。
不合格控制流程
不合格控制流程不合格品的控制流程1 · 识别识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准。
- 产品标准- 客户要求- 工艺文件- 检验文件- 样板- 上级的交代与叮嘱2 · 标识检验状态的标识- 标识“待处理”或“不合格”的标识。
- 生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
- 检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。
- 其作用是：具有可追溯性。
- 最终检验：不合格牌标识。
或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）。
3 · 隔离要求：与正常的合格品明确隔离。
- 红色胶盘/物料框。
- 专门独立的不良品架。
- 划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。
- 生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
- 定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记4 · 记录- 在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
- 检验报告按规定予审核与批准。
- 流程：5 · 评审当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。
①进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。
②过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
③最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。
6 · 处置包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。
①进货不合格品的处置- 退货- 让步接收- 要求供方采取相关的纠正预防措施- 我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
②过程不合格品的处置过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。
- 处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任单位与个人进行返工。
ISO9001-程序文件-不合格品控制程序
1.目的本程序规定了不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置的要求，防止不合格品误用、转序或出厂。
2.范围适用于进货、生产过程和成品出厂发生的不合格品的控制。
3.职责3.1质量部职责负责对不合格品的控制和管理，对不合格品进行标识、隔离和处置。
必要时，组织涉及不合格品的相关部门进行评审。
3.2生产部职责负责对交付后的不合格品进行处置。
4.定义无。
5.工作程序5.1在整个生产过程中，严格防止不合格品非预期使用。
若发现某种产品通过检验判为不合格品时，应将不合格品应放置于不合格品区或者进行适当隔离，并按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识，并由质量部通知有关责任部门处理。
5.2进货不合格品的控制5.2.1对进货发现的不合格品，由质量部直接进行评审并做出处置决定，将不合格信息填写至《进货检验记录》或《质量反馈单》，通过邮件形式交由采购部门与供方进行协商解决。
5.2.2如果不合格品主要性能不受影响而生产急需使用该批材料，可以回用或经返修后可以使用，质量部应征得设计部门等有关部门确认后，方可让步接收，进货检验员应在《让步接收申请单》中做出相应的记录，但要求供方采取纠正措施，避免类似现象发生。
5.2.3对合格供应商供应的原料，如因生产急需来不及进行检验，可以紧急放行。
紧急放行需由生产部门提出申请，质量部负责人审批，做出明确标识和记录后再放行，并填写《紧急放行单》，以便一旦发现不符合规定质量要求能及时退回和更换。
进货检验员对紧急放行的零部件做好《紧急放行登记表》。
5.3生产过程中不合格品的控制5.3.1对生产过程各工序中出现的不合格（包括工作质量），由质量部、生产部进行评审并填写《质量反馈单》，质量部进行协调处理；对于外购件质量问题，需要更换的，由检验员填写《质量反馈单》或《进货检验记录》，交采购部门，与供方进行交涉处理；若严重不合格的，则按评审要求进行；若进行返工、返工应填写《部件返修单》，且部件返修后必须达到规定要求；对评审确认需报废的，则填写《报废申请单》，按报废程序处理。
不合格品控制程序
5.2.1由工程部检验人员对不合格品或可疑的产品进行质量检验，在
《检验报告》上确定质量性质，判断合格与否。
5.2.2经检验确认的不合格产品，随附《检验报告》和原始记录，交
MRB做最终处理。
5.3 MRB处理
5.3.1 MRB的处理决定有:A退货(给供应商)、B返修、C报废、D降
标题:不合格品控制程序页码
1.0目的：
此文件规定对不合格品的控制、评审和处置。
2.0范围：
此文件适用于不合格品控制。
3.0职责：
3.1各部门
负责统筹实施各部门的不合格品控制措施,不合格品的标示及分隔。
3.2仓库
负责核查不合格品的区分，存放与统计数量。
3.3工程部
负责不合格品的检查确认及维修。
4.0定义：
4.1 MRB：物料评审委员会。由工程部，经管室负责人和当事人组成。
5.0程序：
5.1鉴别和隔离不合格品。
5.1.1对任何环节上(仓库、现场安装、用户)的不合格品或可疑的产
品应有原始记录，将不合格情况作出书面记录。
5.1.2无论不合格品或可疑的产品在仓库贮存，或在检验过程中都应
尽可能的加以隔离存放。
级》退还给供应商并
在《退货一览表》中加以记录。
5.3.3返修决定:工程部将不合格进行维修(如果产品是霍尼维尔的，
必须取得其批准)，维修后的产品必须重新检验。
5.3.4报废决定：仓库将不合格品标记“报废”。
5.3.5降级决定：要降级使用必须取得用户或其代表的同意，方可使
用，并应加以标识，以便跟踪。
5.4 MRB视不合格品产生的情况，发出纠正预防措施。
6.0参考文件：
6.1《进货检验程序》
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
IATF16949程序文件27不合格品控制程序
IATF16949程序文件27不合格品控制程序一、目的本程序的目的在于确保对不合格品进行有效的识别、标识、记录、隔离、评审和处置，以防止不合格品的非预期使用或交付，同时采取适当的纠正和预防措施，以减少不合格品的再次发生。
二、适用范围本程序适用于公司内所有原材料、在制品、成品以及交付后发现的不合格品的控制。
三、职责1、质量部门负责不合格品的判定、标识和记录，并组织相关部门进行评审和处置。
2、生产部门负责对不合格品进行隔离和初步处理。
3、技术部门负责提供不合格品的处置方案和技术支持。
4、采购部门负责与供应商沟通不合格原材料的处理事宜。
5、销售部门负责与客户沟通不合格成品的处理事宜。
四、不合格品的识别1、原材料检验过程中发现的不合格品，由检验员依据检验标准进行判定，并做好记录。
2、在生产过程中，操作人员通过自检、互检和专检发现的不合格品，应及时报告给质量检验人员进行确认。
3、成品检验过程中发现的不合格品，由检验员依据成品检验标准进行判定，并做好记录。
五、不合格品的标识1、对判定为不合格的原材料、在制品和成品，应使用红色标签或标记进行明确标识，注明不合格的类型、批次、数量等信息。
2、不合格品应放置在指定的不合格品区域，与合格品隔离存放，以防止混淆和误用。
六、不合格品的记录1、质量检验人员应将不合格品的相关信息，如不合格的类型、原因、批次、数量、发现时间等，详细记录在不合格品报告中。
2、记录应保持清晰、准确、完整，以便追溯和分析。
七、不合格品的隔离1、生产部门负责将不合格的原材料、在制品和成品及时转移到不合格品区域进行隔离存放。
2、不合格品区域应设有明显的标识，并有专人负责管理，确保不合格品不会被误领或误用。
八、不合格品的评审1、质量部门应组织相关部门（如生产、技术、采购、销售等）对不合格品进行评审。
2、评审的内容包括不合格品的性质、影响程度、处置方案等。
3、根据评审结果，确定不合格品的处置方式，如返工、报废、降级使用、让步接收等。
GJB9001程序文件——不合格品控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
不合格品控制程序
1 目的
对不合格产品进行识别和控制，防止非预期使用或交付。
2 适用范围
适用于原材料、半成品、成品、以及顾客退货等不合格品的处理。
3 职责
3.1质量控制部是公司不合格审理小组的常设机构，负责不合格审理的日常工作；负责对不合格品控制的归口管理，负责不合格品的识别、标识、记录、评审、处置的管理，跟踪不合格品的处置结果，保持不合格品处置记录。
3.2采购部负责原材料、外协产品等不合格品的处理。
3.3 生产部负责生产过程中产品的不合格品处理。
3.4 销售部分别负责退货等不合格品的处理。
3.5不合格品审理小组：负责对军工及航空不合格品的评审和质量分析，并制定处置方法。
4 工作程序
4.1不合格品的分级
4.1.1 公司所有不合格品按A（严重不合格）、B（一般不合格）两级管理。
A级不合格品：A类原材料不合格品、外协加工件不合格品、用户退货、军品不合格品，以及经检验判断的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。
B级不合格品：除A级以外的不合格品。
4.2不合格品有以下几种处理方式: 让步接收、退货、降级、返工、返修、报废等。
4.3组建质量评审小组。
不合格品控制程序(程序文件)
1目的对不合格品及可疑的材料或产品进行有效的控制和处理，确保不合格品及可疑的材料或产品不转序入库和出厂。
2适用范围适用于对本公司进货、过程、最终检验和试验中的不合格品及可疑的材料或产品的控制。
3职责3.1品质部负责对不合格品及可疑的材料或产品的评判和处置。
3.2各车间负责涉及本部门不合格品处置的实施。
3.3IIj场部负责对不合格原材料、外购外协件的处理。
3.4巾场部负责向顾客提出成品让步申请。
4定义4.1可疑的材料或产品是指任何检验和试验状态不确定的材料或产品。
4.2售后服务用的产品：是指提供给经销商或其它销售管道，使用于车辆的维护和修理的各种零组件和材料。
5工作程序4.1不合格品的分类a)严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、性能技术指标等的不合格。
b)一般不合格个别或少量影响产品质量的不合格。
5.1不合格品的标识、记录、隔离。
5.1.1品质部检验员应根据检验规范，按照有关技术标准、产品图样的规定检验产品，正确判断产品合格与否。
5.1.2不合格品一旦被检验出来，检验人员应按《产品之标识和追朔管理程序》进行可视的、明显的标识和隔离。
5.1.3可疑的材料或产品应用可视的“可疑”标识牌进行标识。
5.1.4所有不合格品应在相应的检验报告单上做好记录，记录内容应包括不合格品的名称、规格型号、生产部门、工序名称、数量、判断结论、不合格的详细内容和检验员签名及日期等。
5.1.5不合格品未经处置，任何部门，个人不得擅自使用加工、转序、入库、发货。
5.2不合格品的评审和处置5.2.1进料检验不合格时：521.1不合格品检讨：由品质部依《原材料检验记录单》和《外购、外协检验记录单》做出合格与否的结论，并通知市场部作处理。
521.2.2不合格品之处理，可选择以下方式处理：•降级：接受不合格原材料或配件，只能用于特定的规范和限定的应用范围，或该材料或配件的质量仍能满足预期的使用目的，并能符合主要技术标准。
hsf不合格品控制程序
一、目的(mùdì)对不合格的物料、半成品及成品进行控制(kòngzhì)，防止不合格品的非预期使用。
二、合用范围合用于物料(wù liào)、半成品、成品、以及客户所退货品和各类不合格品。
三、职责(zhízé)3.1 品管课：负责(fùzé)不合格品的判定及对不合格品作出处理决定。
3.2 相关部门：负责不合格品处理意见提出。
3.3 成型课：负责对不合格品进行返工。
3.4 品质课长：负责对不合格品作出最终裁决。
四、参考文件4.1 《纠正和预防措施控制程序》五、定义( 无)六、流程图(无)七、程序说明7.1 进料不合格品处理的方式(有选用、特采、退货)7.1.1 IQC 在进料检查时发现不良，应做不良样本，交由组长/课长确认无误后，由IQC 填写《进料检验报告》《进料品质异常联络单》交由组长/课长鉴署后，分发至采购课。
由采购联络供应商作退货或者补货处理。
同时于物料外包装上贴进料“不合格标签”。
并通知仓管员将其移至不合格品区处理。
7.1.2 对于需特采的物料，则由采购联络品质/生产/工程/生管召开MRB 会议确定。
对于判定为特采的物料，由IQC 在不合格标签(biāoqiān)上注明“特采”字样，由仓库发至成型课使用。
同时IQC 员需在《IQC 进料检验报告》上记录特采情况(qíngkuàng) (产品不符合规定要求，不影响客户使用情况，才干办理特采，如果合同中有要求时，特采须经客户确认允许)。
7.1.3 退货时，由IQC 作不合格品标识，仓库(cāngkù)办理退货手续。
7.1.4 选用时，由IQC 在不合格标签(biāoqiān)的最后处理结果上注明“选用(xuǎnyòng)”字样，由仓库办理入库手续。
7.1.5 对于因生产急需，而来不及检查的物料，则由生管联络至品质课长处，由品质课长按排先取一部份物料试作，并要求QC 员于生产跟进追踪。
不合格品控制程序文件
1 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。
3 职责3.1质量部门负责对不合格品的判定，负责不合格品的评审管理，负责对不合格品采取纠正措施，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产部、库房及采购部负责按评审意见处置不合格品。
4 程序4.1不合格品的识别4.1.1 不合格品的来源发生于进料；生产过程；半/成品出入库；客户退货等4.1.2 进料或外发加工产品经检验发现不合格，记录于《原材料质量检验记录表》，并当日内填写《不合格品评审表》，检验员应初步分析不合格品的现状，并根据其严重性制定建议措施，确定参与评审部门，按评审结果处理。
（必要时报总经理批准）4.1.3 生产过程中自检或巡检发现的不合格，应立即停止生产，并登记在《检验记录表》中，并按上诉条款执行。
4.1.4成品出入库检验发现不合格品由检验记录于《成品检验报告》中，并做好不合格状态标识和通知库房及时隔离。
检验员填写《不合格品评审表》，各部门参与评审，不合格品按评审结果处理。
4.1.5 客户退回的不合格品由技术部根据客户的退货清单填写《不合格品评审表》，并组织各部门评审，不合格品按评审结果处理。
4.2隔离与标识4.2.1所有产生的不合格品，均由检验人员做好相应的状态标识，库房人员摆放于不合格区域，并做《不合格台账》4.3 不合格品处理4.3.1评审作出挑选，返工/返修决定，由技术质量部下发挑选，返工/返修标准，通知生产部按要求执行；所有的挑选，返工/返修品应重新进行检验，按《过程和产品的监视和测量控制程序》执行，合格后方能放行。
4.3.2 评审做出拒收/退货，由采购部门按《采购控制程序》执行，技术质量部负责监督。
4.3.3评审作出让步接收或降级决定，由技术质量部负责人根据评审结果通知生产车间继续加工、转序或入库。
让步接收或降级必须经过顾客同意。
4.3.4 评审作出报废决定，由技术质量部门负责监督，生产部门负责销毁。
不合格品控制程序_ISO9001三体系程序文件
不合格品控制程序QP-07编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1、目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2、范围适用于对原材料、半成品、产品及交付后发生不合格的控制。
3、职责3.1品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2各部门主管负责在各自职责范围，对不合格品作处理决定以及负责对不合格品采取纠正措施。
4、工作程序4.1不合格品的分类a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2不合格品的判定4.2.1检验员在进货、过程检验、最终检验判定不合格品时，做好原始记录，隔离存放，做好不合格标识，并填写“不合格产品报告及评审记录单”。
4.2.2对于顾客退货的不合格品，由成品仓库隔离存放，做好不合格标识，通知质量检验组，由质量检验组对不合格品重新检验判定并填写“不合格产品报告及评审记录单”。
4.2.3操作者在自检中出现的不合格品，应按规定隔离存放，由车间检验员统一判定处置。
4.3进货不合格品的标识和处理方式可采用拣用、退货等。
4.3.1检验员在检验单上注明不合格，仓库将其放置于不合格区并做好标识，检验员根据“检验报告”填写“不合格产品报告及评审记录单”报供销部作退货处理。
对一般不合格品可拣用时，由检验员依据质量检验组提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品做退货处理4.3.2生产过程中发现的不合格物料，经质量检验组重检后，技上述条款执行。
4.4不合格半成品、成品的识别和处理4.4.1对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在检验记录内。
返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者，品控部负责人在相应的记录上作出处理决定(让步接收、返工、报废等)，由品控部将记录发至质量检验组和仓库进行相应的处理。
返工由质量检验组执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。
最新不合格品控制程序文件
专业整理分享不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3版次：1/A受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。
2.范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。
本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。
3.术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
包括废品、返工返修品和超差利用品。
可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。
4.职责4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。
4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。
4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB）4.3.1MRB组织机构：4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。
4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。
4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。
4.3.2MRB的人员资格MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。
4.3.3MRB的职责与权限4.3.3.1公司级MRB是公司处理不合格品的最高权力机构；公司级MRB会议由总工主持，负责处理关键特性、重要特性严重偏离标准的不合格品；有权否定基层级MRB对不合格品的处理结论；负责处理由基层级MRB升级提交的不合格品；负责审查不合格原因及纠正措施。
不合格品控制程序文件
5.5.1不合格品控制程序文件0 目的为了防止不合格品的非预期使用，必须对不合格品进行严格有效的控制，以确保向顾客提供符合要求的产品，特制定本程序。
1 范围本程序规定了不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限、要求及记录。
本程序适用于采购过程、生产过程及最终产品不合格品的控制。
2 引用标准GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量管理体系—要求质量手册3 术语与缩写本程序采用GB/T19000-2008idtISO9000:2005，IDT《质量管理体系─基本原理和术语》中的术语。
4 职责4.1 质量管理部是不合格品控制程序的归口管理部门，负责组织对采购产品、过程中出现的不合格品、最终产品的不合格品的评审，根据不合格性质向主管领导报告处置意见，由主管领导进行批准，质量管理部组织对其纠正的验证。
4.2 质量管理部负责采购产品的不合格品的处置。
4.3 生产车间负责对生产过程、最终产品不合格品的标识、记录、隔离并实施处置决定。
5 管理内容及控制要求5.1 不合格品的规定a 采购物资技术指标不符合标准；b 生产过程、最终产品一般不合格品：不影响产品的重要性能（个别或少量不影响产品质量的不合格）；c 重大不合格品：不能返工（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格）。
5.2 采购不合格品的控制质量管理部对采购产品经验证不合格时，应进行退货，如需让步接收，应由质量管理部按需要组织有关部门进行评审，经总经理批准后可让步接收，应记录不合格品的性质，生产单位要跟踪使用情况，如发现问题应立即停止使用，需要时让步接收需顾客批准。
5.3 生产过程不合格品的控制a 质检员发现生产过程一般不合格品（个别或少量不影响产品质量的不合格品），由质检员报质量管理部，由质量管理部评审，并做出处置决定：返工消除不合格、报废，由生产车间对不合格品进行标识、记录、隔离和处置，返工后要进行重新监视和测量；b 质检员发现生产过程的重大不合格品（经检验判定的批量不合格，或是造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格品），要报告质量管理部，由质量管理部组织有关部门进行评审，报告总经理批准，需要时经顾客批准，评审做出的处置决定：返工、放行、报废。
GJB9001C最新完整版《不合格品控制程序》
不合格品控制程序（依据GJB9001C-2017标准制定）受控状态：编制：审核：批准：贵州XXXX科技有限公司发布1 目的本程序规定了不合格品的标识、隔离、记录、处置要求；不合格品的审理程序，是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。
2 范围本程序适用于公司生产的产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在顾客使用过程中发现不合格品时处置的程序。
3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导不合格品审理委员会工作。
3.1.2负责不合格品审理人员的授权，确保不合格品评审人员独立行使职权。
3.2 技术部3.3.2负责不合格品返工、返修工艺的制定。
3.3.2配合责任部门分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正和预防措施。
3.3 质检部3.3.1是本程序的归口管理部门，负责不合格品处理的日常工作，建立不合格品管理台台账；3.3.2负责产品实现过程中发生的不合格品的处理，履行不合格品审理单签字手续。
3.3.3负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、报告，并对责任部门制定的纠正措施的正确性、合理性及实施情况进行检查、验证；3.3.4参与不合格品审理及处置结果的监督，并对实施情况进行跟踪落实。
3.4 生产部负责按不合格品审理意见指导各责任班组及时处置不合格品；3.5 责任部门责任者、单位负责人，负责对不合格品的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。
4 总则4.1 术语不合格品：不符合合同、图纸、样品、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品（包括零、部件或成品）。
报废：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品；返修：经过返修最终能满足规定要求的不合格品；返工: 使不合格品达到合格要求的再加工。
让步接收：产品不符合规定要求，但不影响最终产品质量。
4.2 不合格品的分级严重不合格品：对产品性能、寿命、互换、可靠性和维修性等方面有影响的不合格品、重要材料、成件的不合格品。
一般不合格品：严重不合格品以外的不合格品。
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不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3版次：1/A受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。
2.范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。
本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。
3.术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
包括废品、返工返修品和超差利用品。
可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。
4.职责4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。
4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。
4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB）4.3.1MRB组织机构：4.3.1.1MRB设置为公司MRB和基层MRB二级，实施对不合格品分级处理。
4.3.1.2公司级MRB由总经理授权的总工和品保、技术、铸造等部门负责人组成。
4.3.1.3基层MRB由总经理授权的品保、技术等部门代表组成。
4.3.2MRB的人员资格MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。
4.3.3MRB的职责与权限4.3.3.1公司级MRB是公司处理不合格品的最高权力机构；公司级MRB会议由总工主持，负责处理关键特性、重要特性严重偏离标准的不合格品；有权否定基层级MRB对不合格品的处理结论；负责处理由基层级MRB升级提交的不合格品；负责审查不合格原因及纠正措施。
4.3.3.2基层级MRB负责处理一般特性偏离标准的不合格品和少量关键重要特性偏离标准的不合格品；向公司级MRB提请本级处理权限外或有争议的不合格品处理；负责审查不合格品处理单中不合格原因及纠正措施，对不合格项目重复出现的不合格品，应提交公司级MRB处理。
5.不合格品的评审原则及程序5.1不合格品的评审原则5.1.1当工序中发现不合格品时，操作者及时上报给检验员或技术员，对于明显不符合技术要求的产品，由检验员或技术员出具处理意见，无特殊情况处理意见时间不超过12小时。
对批量不合格、存在质量争议、对公司质量成本影响较大的产品，检验员填写不合格品处理单及时上报基层MRB或公司级MRB处理。
5.1.2审理人员处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则，即原因找不出不放过、责任查不清不放过、纠正措施不落实不放过。
同时坚持“成员意见一致”原则，即必须有两个或两个以上部门代表共同签署意见，如对产品处理意见不一致，应报上级MRB处理。
5.1.3不合格品按分级的原则审理，需办理书面手续，未经授权人员无权处理不合格品。
5.1.4不合格品审理结论一次有效，不能作为以后审理和验收的依据。
5.2不合格品处理程序5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行。
5.2.2不合格品的隔离：标识过的不合格品必须立即从原材料中或生产线上转移到指定的不合格区。
5.2.3进货检验时发现的不合格品的处理5.2.3.1外购检验员检验过程中发现原材料及外购产品不合格时，应立即通知采购员，并依据检验记录填写《不合格品处理单》，详细描述不合格品的缺陷后，由采购员上报到MRB负责处理。
1）若入厂原材料及外购产品出现不合格，因生产急用但不影响最终产品保量时，经采购部门提出申请，技术部经理确认、品保部经理审核，总工批准后方可让步接收。
被“让步接收”的采购产品必须加注“让步接收”标识以便后续的质量跟踪。
2）经主管技术员和质量工程师确认拒收的不合格的采购产品时，由采购员负责办理退货手续；3）经主管技术员和质量工程师确认采购产品需要挑选使用的，由采购员通知供方进行挑选，挑选后的产品重新检验合格后方可入库使用。
5.2.3.2针对《不合格品处理单》所描述的不合格品问题，采购员应立即通知供应商，督促供应商进行不良原因分析和采取纠正措施并形成整改报告，采购员负责供应商回复时间的督促工作，一般3个工作日内予以回复。
5.2.3.3若出现生产急需，原材料及外购产品出现供货不及时或原材料进货检验没有完成时，采购计划员提出申请，按流程提出让步接收申请，并负责办理让步使用手续。
5.2.4生产过程中的不合格品处理5.2.4.1所有人员都有责任发现和报告任何阶段的不合格品，尤其是正在生产的产品加工过程，一经发现不合格品，应立即报告流动检验员，由流动检验员确认不合格状态并对不合格品进行标识、隔离和记录，存在争议的不合格品报MRB 处理。
5.2.4.2生产过程中，操作者自检发现的不合格品由发现人进行标识和隔离，流动检验员在检验过程中发现的不合格品由流动检验员负责标识和隔离。
5.2.4.3生产过程发现采购产品有质量问题时，应立即停止生产，车间将问题反馈给检验科和采购部门，由采购部门会同技术员到现场处理。
属于采购产品质量而引起报废的，采购部门负责与供方联系处理。
5.2.4.4不合格品属于生产过程问题的，检验员填写《不合格品处理单》一式三份，属批量发生、及对故障存在争议的产品报MRB处理。
闭环后的《不合格品处理单》,检验科存档一份，铸造部及其它制造部一份，生管部一份。
5.2.4.5责任部门按照《不合格品处理单》处理意见，基层管理者应及时落实责任人确认并签字，确保12小时内提交主管部门落实《不合格品处理单》的及时处理。
5.2.4.6检验员要及时按《不合格品处理单》处理意见填写返修单、《报废通知单》、不合格品处理记录单登记表，并负责对不合格品处理单编号、登帐。
5.2.4.7检验员审查《不合格品处理单》和登记表，确认无误后签字（盖章）交责任部门，对责任不明确或外协厂责任时报MRB处理。
5.2.4.8对确认报废的不合格品，检验员填写《报废通知单》，车间物流将废品送到废品库处理。
5.2.4.9检验科要建立《不合格品统计台帐》，品保部针对《不合格品统计台帐》每月底对不合格品进行一次统计分析并将质量信息传递到有关部门，督促制定预防措施。
5.2.4.10检验科负责识别重复发生的不合格品，对于重复发生的不合格品或可疑产品信息随时反馈给质量工程师。
质量工程师负责组织相关人员进行原因分析并督促技术部制定措施，预防其再发生。
5.2.4.11当主管部门或顾客要求责任部门制定书面的整改情况报告时，责任部门应三日内将整改情况报告报品保部。
5.2.4.12任何可疑材料或产品按不合格品对待。
5.2.4.13严禁加废和原废的混在一起，原废为铸造部的返还给铸造部；原废为外协厂家的车间物流集中放回废品库。
废品库保管员做好各外协厂家的区分标识。
5.2.4.14铸造部及其它制造部的废品在没有特殊原因的情况下24小时内必须清理出生产现场。
5.2.5库存中不合格品的处理5.2.5.1当顾客反馈公司相关部门质量信息时，应第一时间按《质量信息管理制度》相关要求，报品保部协调解决。
顾客反馈的质量信息经品保部组织分析需要对库房产品重新处理和检验时，各相关部门依据质量信息单的内容执行。
5.2.6出货后的不合格品的控制。
5.2.6.1当收到顾客退回的不合格品后，保管员依顾客退货单对不合格品进行点收，并移置至不合格区域，并通知检验科对不合格品做出处理。
5.2.6.2检验科科长负责组织相关人员对不合格原因和责任归属进行分析和判断，并制定出库房已制品的处理意见，由责任部门负责填写相应的整改措施并将不合格从库房领出按处理意见执行。
5.2.6.3若基层技术人员对不合格品不能或难以做出处理判定时，由质量工程师负责召集铸造部、生管部、品保部、技术部对不合格品进行评审并确定处置意见。
5.2.6.4已交付或开始使用发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质量工程师应组织责任部门进行分析研究，制定出相应的纠正或预防措施；相关部门应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
5.2.6.5针对顾客退回的批量不合格品，质量工程师组织有关部门应及时进行统计分析，找出事故原因，制定出相应的整改措施，以防止类似的问题再次发生。
5.2.7不合格品的处理方式为：a）返工：经过采取一定措施，能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。
b）返修：经过采取一定措施，不能完全满足技术图纸和标准规范规定的要求。
但满足预期的使用要求。
c）让步使用：允许有条件地使用不合格品。
包括全检挑选、改良或原样使用。
d）报废：不能返工或返修、或返工和返修花费太大的不合格品。
e）拒收：物料退还供应商或上工序。
5.2.7.1返工、返修品的处理1）返工、返修由责任部门负责组织实施。
2）对返工可以达到规定要求的不合格品，操作者按工艺文件返工。
3）返工、返修后的产品由检验员按检验规程比例重新验证。
5.2.7.2废品的处理1）经确定报废的产品，铸造部或其它制造部确定废品根本原因和责任人，应在两天内完成废品报废所有手续。
2）废品属于我公司责任时，由检验科填写《废品通知单》；《废品通知单》一式四联，第一联存检验科，第二联存责任部门，第三联存废品库，第四联存生管部3）废品属于外单位责任时，由责任单位处理。
如责任属采购产品保量问题，由采购部门会签确认(盖章)。
4）对操作人员失误、不按工艺规程操作造成的批量废品，由操作工人、检验员共同签字（盖章），并负相应责任。
5.2.7.3让步使用1）如因生产急需，外购外协件不能满足规定要求或出现不合格项，但不影响最终产品保量或能满足使用要求的，由采购部门提出申请，经公司MRB批准后入库。
2）如因客户急需，或经返工和返修后仍不能满足规定要求，但满足使用要求的，经MRB批准后方可入库。
并由相关部门进行沟通争得顾客批准。
3）顾客不予批准让步使用的成品继续返工、返修或报废。
4）顾客批准让步使用的成品，相关部门应保持顾客授权批准的记录，当授权的时间到期后，成品应立即恢复原来的规格或要求。
6.相关文件5.1产品监视和测量控制程序。
5.2纠正和预防措施控制程序。
5.3标识和可追溯性控制程序。
5.4质量信息管理制度。
7.记录6.1不合格品处理单。
6.2不合格品登记表。
6.3返修单、报废单。
8.附件8.1不合格品流程图附件一。
9.附则本制度由品保部负责起草并解释，自下发之日起执行。
附件一：（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。