FSSC22000-15不合格品控制程序
FSSC22000-17纠正与预防措施控制程序
食品安全管理体系程序文件QP/JS-017纠正与预防措施控制程序编制：年月日审核：年月日批准：年月日持有者：发放编号：状态：版次： A/0 年月日发布年月日实施1目的对已发生和潜在的不合格采取纠正/预防措施，实现管理体系的持续改进，增强相关方满意。
2范围适用于纠正/预防措施的制定、实施和验证控制。
3职责3.1管理者代表负责组织对体系、产品的持续改进策划，负责纠正/预防措施实施协调。
3.2食品安全小组负责信息收集分析，对已发生和潜在的较严重问题发出相应的《纠正/预防措施处理单》并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责实施相应的纠正/预防措施。
4程序4.1纠正措施4.1.1对已发生的不合格，根据其程度适时采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施与所遇到的问题的影响程度应相适应。
4.1.2识别不合格a）内外部审核结果；b）管理评审结果；c）产品/过程发生严重的质量问题/偏离控制；d）员工违规作业发生安全事故；e）顾客对同类一般不合格连续投诉或发生严重投诉；f）供方产品或服务出现严重不合格；g）出现重大环境污染事故；h）分析结果；i）培训效果的评价；j）目标的测量分析；k) 其他情况，如安全专项检查等。
4.1.3纠正措施实施4.1.3.1对情况a按《内部审核控制程序》执行。
4.1.3.2对情况b、c、h 、i、j由食品安全小组填写《纠正/预防措施处理单》中“事实简述”栏，确定责任部门；由责任部门分析原因，制定纠正措施提交管理者代表审批。
食品安全小组对实施效果跟踪验证。
4.1.3.3对情况e 由质量安全主管填写《质量信息反馈表》中“事实简述”栏，转食品安全小组分析原因、制定纠正措施，提交管理者代表审批，转责任部门实施。
食品安全小组对实施效果跟踪验证。
跟踪验证实施效果，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。
4.1.3.4对情况f由质量安全主管填写《质量信息反馈单》中“事实简述”栏，通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给质量安全主管，分析室负责取样验证。
fssc22000食品安全体系认证流程
fssc22000食品安全体系认证流程FSSC22000食品安全体系认证流程概述•FSSC22000是全球食品安全管理体系认证的一种方式，旨在确保食品供应链的食品安全性和质量管理。
•该认证是基于ISO 22000标准和先进的预防控制原则，涵盖了食品生产、处理和存储的所有环节。
认证流程1. 准备阶段•了解FSSC22000认证的标准要求和流程。
•审查组织内部的现有食品安全管理体系并制定改进计划。
•确定认证项目的范围和目标，指定认证团队。
2. 现场评审•前期准备：整理相关的文件和记录，准备现场评审所需的文件。
•现场评审：认证团队对组织进行实地考察，包括食品生产和处理环节，了解相关的程序和实践。
•记录评审结果，包括遵守标准的程度、不符合项和改进建议。
3. 报告审核•审核评审：认证机构对现场评审的结果进行审核，包括评估遵守标准的程度和改进建议。
•编写评审报告，纪录评审结果和建议改进的事项。
•组织内部对评审报告进行内部审核，并及时处理和纠正不符合项。
4. 认证决策•认证机构对评审报告进行认证决策，决定是否颁发FSSC22000认证证书。
•如有必要，认证机构可能会要求进一步的补充信息或检查。
•决定结果通知给组织，并颁发认证证书（如果合格）。
5. 监督评审•认证证书的有效期通常为3年，每年进行一次监督评审。
•监督评审包括对组织的一次现场考察，以确保其食品安全管理体系的持续符合要求。
•记录监督评审的结果，包括改进建议和遵守程度评估。
6. 重新认证•在认证证书到期前的最后一年，组织需进行一次完整的重新认证评审。
•重新认证评审和初始认证评审的流程相似，需经过现场评审和审核评审。
•根据评审结果，决定是否继续颁发认证证书。
结论通过FSSC22000食品安全体系认证流程，组织能够建立和维护高标准的食品安全管理体系，确保食品的安全性和质量。
这有助于提升组织在食品供应链中的信誉和竞争力，迎合消费者对食品安全的需求和期望。
相关推荐•ISO 22000标准：ISO 22000是食品安全管理体系的国际标准，FSSC22000认证是基于ISO 22000标准而建立的。
食品企业不合格品控制程序
不合格品控制程序1. 目的对不合格品进行有效的识别和控制，防止非预期使用或交付；规范在不合格品处理中各职能部门职责权限；有效的指导不合格品的相关处理工作。
2. 范围适用于公司对原辅材料、过程产品、最终产品及交付后的产品发生不合格的控制和管理。
3.职责分工1)质量总监负责对不合格产品放行的综合审批，有权对不合格品处理意见进行确认，有权对不合格品的纠正措施进行再确认；有责任保障在不合格品的非预期处理中的企业利益及法律责任；2)质量管理部门是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的最终识别，组织对不合格品的评审，并提出处置意见，有权跟踪不合格品的处理结果；（潜在）不合格品在各部门非主动提请的情况下有权强制发起不合格品控制程序；有对产品判定及处理的一票否决权；3)采购管理部门负责对所采购的物料根据质量部门的验收意见对其进行退（换货）货；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；4)生产管理部门负责对生产过程中的不合格品结合相关要求进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；5)储运管理部门负责对原辅材料、成品及运输过程中的产品结合相关要求进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；6）销售管理部门负责对最终产品在部分贮存和部分运输以及交付后中的不合格品进行识别与标识；负责对部门不合格品程序发起；需要时，参与不合格品评审，必要时启动产品召回；严格按经审批后的处理意见对不合格产品进行处置；7) 产品技术部门（含工艺、研发）有责任对合格产品的要求以文件形式进行规定，并进行广泛的培训，以保障各部门对不合格产品的有效识别和控制，有责任对反馈的不合格品的产生原因及整改措施进行技术分析，并形成文件对各部门纠正措施的采取有效指导。
8）资产管理部门有责任对降级使用、让步接收、适时销毁的不合格产品进行必要资产监控，有权利对不格品产生的费用进行核算；适当时，提出相关处罚意见。
不合格品控制程序
X X X X X X X X X X X X有限公司XXXXXXXXXX公司编号不合格品控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：xxxx年xx月xx日发布 xxxx年xx月xx日实施XXXXXXXXXXXX有限公司发布1 目的和范围对不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期使用或交付。
本程序适用于公司在产品实现过程和交付使用后出现的不合格产品或不合格服务的控制。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19001 《质量管理体系—要求》GB/T 24001 《环境管理体系－规范及使用指南》GB/T 28001 《职业健康安全管理体系—规范》《CCC工厂质量保证能力要求》3 术语和定义3.1不合格：未满足要求。
3.2不合格品：未满足要求的产品。
3.3纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.4返工：为使不合格产品符合原有的要求而对其所采取的措施。
3.5报废：为避免不合格产品用于原有预期用途而对其采取的措施。
3.6让步：对使用或放行不符合规定要求的产品或零部件的许可。
3.7“三包”和召回：当产品交付或开始使用后发现产品不合格时，企业主动采取的措施。
3.8验证：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
3.9有效性：完成策划活动和达到策划结果的程度。
4 职责4.1品质部4.1.1负责制定生产和检验各环节及质量退货中的不合格品控制及处理流程。
行纠正，跟踪和验证闭环。
4.1.3收集与质量控制和质量退货有关的不合格信息，并跟踪验证各部门所采取的纠正措施的有效性。
4.1.4负责委托试验、新品研发验证试验中不合格品的识别与标识，并监督责任部门对不合格品进行纠正，跟踪和验证闭环。
4.1.5负责质量退货过程中不合格品的确认和评审，分析原因，制订、实施纠正措施。
不合格品控制程序
版本/版次
修订日期
修订章节
修 订 内 容 纪 要
修订者
A0
1.目的
有效区分不合格品，防止不合格品的非预期使用、生产和交付；对不合格品进行有效处理，防止误使用或者流出。
2.范围
2.1原材料检验判定不合格者；
2.2半成品、成品判定不合格者；
2.3 客户退货或客户报怨不合格者；
2.4供应商未提出环境管理物质保证数据者（如ROHS检测报告、材质成份表、MSDS测试报告等）；
5.2.2对不合格品的处理包括：
a) 将不合格的原材料退回供应商。
b) 报废。
c) 返工、返修。
d) 让步使用
e) 挑选/加工使用。
f) 降级使用。
5.2.3对上一车间的不合格半成品，先进行标识并区分，由IPQC通知上一车间的负责人安排返工返修。
当不合格较严重时，品保部必须对同一批的已检产品进行重检。返工返修后的产品需重新检验。
5.1.2当发生材料不合格（包括退货、特采让步使用、挑选等），由品质部开出“物料不良信息反馈表”并要求供应商限期作出改善，改善结果由品质部进行追溯。
5.2 生产过程中不合格品的控制
5.2.1生产科将生产过程中发现的不合格原材料或半成品进行标识隔离，将不合格品放在有不合格品标识的红色盒中，或将其放在不合格品区域，待此批号产品生产完后进行整理，作好不合格标识，IPQC负责确认。由生产部召集研发、品保、成本再现场确认，决定处置意见。
7. 表单
7.1 返工通知单
7.2 返工记录表
7.3 客户退货处理报告
7.4 报废申请单
7.5品质异常处理通知单
7.7 纠正预防措施单
5.8.6向客户发布招回公告至少包括以下方面内容：
ISO22000不合格品控制程序
文件制修订记录1、目的对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品进行识别和控制。
防止不合格品的非预期使用或交付，及不合格品的再次发生。
2、适用范围适用于产品生产（半成品、最终产品）和服务提供过程中发现的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。
3、职责3.1品管部负责不合格品的控制、标识、记录和监督隔离，跟踪不合格的处理结果并制定《不合格品控制程序》。
3.2质管部负责组织相关部门和人员对不合格品进行评审；3.3各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。
3.4食品安全小组组长负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。
3.5总经理组织有关人员对严重不合格品进行评审处置。
4、程序不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处置。
4.1不合格品的识别、判定4.1.1品管部的检验员负责对不合格品进行识别和判定，在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部负责判定确认。
4.1进货不合格品的识别和处理4.1.1经检测不合格的源水将停止使用。
4.1.2对原辅材料，经检验后不合格的，由仓库管理员将其放置于不合格品区，并做出标识。
对严重不合格应填写《不合格品报告》，报食品安全小组长审批，以确定处理方案。
4.1.3不合格原辅材料的处理方式包括退货、换货、报废等。
4.2不合格半成品的识别和处理4.2.1让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或人仓库。
只有不影响顾客使用时，才能办理让步接收。
有规定时，让步接收应取得顾客同意。
4.2.2返工、返修由生产车间执行，返工返修后的半成品必须重新检验，并填写相应的检验记录。
重检不合格时，食品安全小组长可在检验记录上做出处理决定。
4.2.3报废产品由生产部生产车间放置于废品区，组织统一处理。
4.2.4不合格半成品处理方式有让步接收、返工、降级、报废、改作它用等。
FSSC22000-10食品安全管理计划控制程序
食品安全管理体系程序文件QP/JS-010食品安全管理计划控制程序编制：年月日审核：年月日批准：年月日持有者：发放编号：状态：版次： A/0 年月日发布年月日实施1目的确保食品安全管理计划的建立、实施、保持和更新适应危害分析的要求。
2适用范围适用于食品安全管理计划的建立，实施、保持和更新过程，包括确定关键控制点及其限值，建立关键控制点的监视系统及其实施。
3职责3.1食品安全小组负责食品安全管理计划的建立、保持、更新和确认。
3.2总经理负责食品安全管理计划的批准。
3.3 各部门配合实施食品安全管理计划，包括监视和必要的纠正和纠正措施。
4程序4.1关键控制点的识别a) 根据危害分析的结果，由食品安全管理计划管理的控制措施所在的产品和过程步骤即为关键控制点。
b) 如果危害分析的结果不能确定关键控制点，由前提方案控制。
c) 同一危害可能由不止一个关键控制点实施控制，而在某些产品加工中可能识别不出关键控制点。
4.2关键限值的确定4.2.1确定关键限值a) 针对每个关键控制点应确定关键限值。
在关键限值内，应可确保食品安全危害在可接受水平内。
b) 确定关键限值要基于科学依据，如法规限量、科学文献、工业标准、验证和确认的结果、试验结论、顾客和专家意见、公认惯例等。
c) 当一个关键参数控制多个危害水平时，其关键限值应由对其最不敏感的危害来决定。
4.2.2应保持文件化的确定关键限值合理性的证据，必要时，编制《关键限值技术报告》，阐述设立关键参数和确定关键参数的科学依据。
4.2.3基于主观信息的关键限值，如对产品、过程、处理等的感官检验，应有指导书、规范、教育和培训的支持。
4.2.4建立操作限值必要时，针对每个关键限值，适当选取更严格的数值作为操作限值。
如果监控说明CCP有失控的趋势，超过操作限值，但没有超过关键限值及时采取纠正和纠正措施，以减少超出关键限值的可能。
4.3关键控制点监视系统4.3.1对每个关键控制点应建立监视系统,测量和观察其所有关键限值，以证明关键控制点处于受控状态。
fssc内审不符合项
fssc内审不符合项一、引言FSSC内审是指对食品安全管理体系进行评估和审核，以确定企业是否符合FSSC 22000标准要求。
在内审过程中，可能会发现一些不符合项，即企业存在未达到标准要求的问题。
本文将从以下几个方面详细介绍FSSC内审中可能出现的不符合项，并提出相应的解决措施。
二、不符合项的分类1.文件不符合项：包括文件缺失、文件错误、文件不准确等问题。
例如，企业的食品安全管理手册中缺少关键信息或存在错误的操作流程说明。
解决措施：及时修订和完善相关文件，确保文件的准确性和有效性，并通过培训等方式向相关人员进行知识传递，以确保文件的正确理解和实施。
2.设备不符合项：主要涉及设备的维护保养、校准和有效使用情况。
例如，设备未按照要求定期进行维护保养，或者未及时校准导致测量结果不准确。
解决措施：建立健全的设备维护保养程序，确保设备的正常运行和准确性。
同时，加强培训和意识提升，使操作人员能够正确使用设备，并定期进行校准。
3.培训不符合项：涉及对员工的培训及管理。
例如，员工未按要求参加相应的培训课程，或者培训内容不全面、不准确。
解决措施：建立培训计划，包括培训课程、培训时间和培训对象等，确保员工充分掌握相关知识和技能。
同时，建立培训记录，跟踪员工的培训情况，及时进行补充培训。
4.流程不符合项：主要是对关键流程的执行情况进行评估。
例如，企业在关键控制点上出现疏漏，导致食品安全风险的产生。
解决措施：对关键流程进行重新评估和改进，明确各项控制措施，并建立有效的监控机制，确保每一道工序都能够严格按照要求进行操作。
三、解决不符合项的方法1.建立纠正措施：根据不符合项的原因，制定相应的纠正措施，确保问题得到解决。
例如，针对设备不符合项，可以制定设备维护保养计划，确保设备的正常运行。
2.建立预防措施：除了纠正措施外，还应建立相应的预防措施，避免同类问题再次发生。
例如，对于培训不符合项，可以建立健全的培训计划和制度，确保员工按时参加培训。
ISO22000不合格品控制程序
不合格控制程序一、目的对不合格品进行控制，以防止非预期的使用或交付。
二、适用范围适用于公司生产过程中出现的不合格品的识别和处置。
三、职责3.1 品质部负责不合格品的识别和控制管理。
3.2 相关部门按职能和权限负责不合格品的处理。
四、程序内容4.1 不合格品的识别执行《产品检验控制程序》、《关键控制点监控程序》、《关键限值纠偏行动控制程序》。
4.2 不合格品的标识执行《产品标识及可追溯性控制程序》。
4.3 品质部定期对不合格品的控制情况进行检查，并作记录，必要时采取纠正或预防措施。
4.4 不合格品的分类4.4.1 按不合格的性质分为：a.严重不合格品：安全卫生受到影响如农残、重金属、微生物超标、发生霉变等的不合格品；b.一般不合格品：主要性能和功能不会影响到消费者的健康的不合格品，如颜色、大小、厚薄、重量等不合格。
4.4.2 按不合格数量分为：a. 大批量不合格或连续发生不合格；b. 个别或少量不合格。
4.5 不合格品的处置权限4.5.1 一般、少量的不合格品(原料、包装材料、半成品或成品)，由责任部门和品管员直接对不合格品做出处理意见，并作好记录。
4.5.2 对严重的以及连续发生的不合格品或大批的不合格品，由责任部门填写《不合格品处置报告》，填写不合格项目及不合格的严重程度并提出处置措施。
品质部门协同责任部门进行原因分析、制定纠正措施，填写《纠正措施报告》。
责任部门负责实施纠正措施，品质部门负责验证措施的效果。
4.6 不合格品的处置方法4.6.1 退货：对严重的不合格原辅料、包装材料，由采购部采购员与供方联系办理退货。
4.6.2 返工：对可以进行返工达到安全要求或标准的不合格品，由品管员通知生产部门进行返工。
经返工的产品必须经品质部门验证其符合要求。
4.6.3 降级：达不到规定等级的，则降为下一等级。
4.6.4 报废：存在严重问题的不合格品，不能通过退货、返工、降级等方法达到标准要求的，作为废品处理。
电器公司不合格控制工作程序
电器公司不合格控制工作程序
电器公司不合格掌握程序 1． 目的 为了防止不合格品的非预期使用，制订本程序。 2． 适用范围 适用于进货检验，生产过程检验、成品检验到出厂检验时发生的不 合格品的掌握。 3． 职责 技质部是不合格品掌握的主管部门，相关部门协作执行。 4． 工作程序 4．1 不合格品的记录、标识和隔离。 4．1．1 记录 全部的不合格一旦发生，检验人员应按《过程和产品的测量和监控
程序》的要求作好原始记录，并通知有关部门。 4．1．2 标识 检验人员按《生产和服务运作掌握程序》的要求作好不合格品的标
识。 4．1．3 隔离 检验人员、操作人员、仓库管理人员按《生产和服务运作掌握程序》
的要求对不合格品进行有效隔离。 4．2 不合格品的评审和处置 4．2．1 进货检验不合格的评审和处置 ①经抽样检验超过了合格判定数标准值时，进货检验员应当填写检
6． 记录
③对于常规不合格的，直接在流转单上评审，对于批量不合格的则
6．1 QR-8201 不合格品评审处置单
应开具《不合格品评审处置单》，由技质部组织生产部等相关部门评审，
评审的结果报总经理审批。
4．2．4 出厂时不合格品的评审和处置
经出厂检验时的不合格品一律不准出厂，并依据状况的严重程序作
魏
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验报告，由技质部经理对实物的质量状况进行审核，确认不合格予以 拒收，确认为轻微不合格且不影响产品性能时，同技质部经理联合签 名，同意让步接收。
②只要出现不合格状况，不管接收与否，生产部应当马上与供方联
魏
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系，要求限期改良。
出实行纠正或纠正措施的确定。
FSSC22000-食品安全体系文件控制程序
食品安全管理体系程序文件QP/JS-01文件控制程序编制：年月日审核：年月日批准：年月日持有者：发放编号：状态：版次： A/0年月日发布年月日实施本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不可私自影印1 目的对与食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保使用场所的文件是有效版本。
2 范围适用于食品安全管理体系有关文件的控制。
3 职责3.1总经理负责《管理手册》批准颁布。
3.2食品安全小组组长负责管理体系文件的策划编制，负责《程序文件》、作业文件的审批颁布。
3.3质量安全主管负责管理类技术类文件的发放、回收、销毁等管理。
3.4质量安全主管负责文件的编制、发放、回收、销毁等管理。
3.5各部门负责相关文件的编制和使用保管。
4 程序4.1文件的分类4.1.1管理类文件：管理手册、程序文件、作业文件（OPRP、PRP等）、表单记录。
4.1.2技术类文件：公司标准、工艺规程、检验规程等。
4.1.3行政类文件：公司发布的公文等。
4.2文件的编制、审批和发布4.2.1管理手册由食品安全小组组长负责组织食品安全小组编写，由总经理批准发布。
4.2.2程序、OPRP、PRP作业文件由各相关部门编制，部门经理审核，经食品安全小组组长批准发布。
4.2.3技术文件由质量安全部负责组织人员编写，经理审核、经食品安全小组组长批准发布。
4.2.4行政文件由运营经理负责编写，经总经理审批发布。
4.3文件的编号4.3.1管理类文件a）管理手册QS / JH(KS)-XX质量安全b）程序文件QP/ JH(KS)-×××QP程序文件c）作业文件QW/ JH(KS)- ××QW / JH(KS)-××作业指导书注：HACCP 计划----HACCP、前提方案----PRP、操作性前提方案----OPRP、规章制度----GL。
d)记录QR / JH(KS)-××QR/ JH(KS) -××QR记录4.3.2技术文件编号按国家相关文件规定执行。
ISO(FSSC)22000内审检查表
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
不合格品控制程序(食品公司)
4.4.1采购品的不合格品处置由生产科负责，不合格品退货或降低标准接收。
4.4.2半成品、成品中的不合格品，生产科负责，办法有：
（1）返工并重新检验；
（2）内销；
（3）报废，此项决定需得到经理批准；
4.4.3对于出货后发现的不合格品，经理经过适当评估后，紧急收回、标识、调换不合格的产品，并分析原因，并按照《纠正措施控制程序》进行处理。
5.0 相关支持性文件
《纠正措施控制程序》
《质量记录控制程序》
6.0 质量记录
《不合格品报告》
4.4.4对于交付顾客销售后发现的不合格品，除了提供及时更换外，还需按照《纠正措施控制程序》进行处理。
4.4.5 生产科整理汇总不合格的记录资料，进行统计和分析，对重大的或屡次出现的不合格品，应采取纠正和预防措施，按照《纠正措施控制程序》执行。
4.5 各部门做好维持不合格品情况、评审和处置决定以及措施的记录。参见《质量记录控制程序》执行。
3.3相关部门负责对不合格品实施纠正处理。
4.0工作程序
4.1不合格品的发现和报告
在采购、生产过程、仓存以及顾客退货各个环节，任何部门、个人发现某个产品或某批产品有超过接受标准的不合格情况，均应立即通知生产科长及经理。
4.2不合格情况的确认。
经过检验人员检验确认为不合格品，将不合格情况记录在检验记录中，检验人员负责组织相关部门采取必要和相应的措施（如贴标签、挂牌等）进行标识和隔离，标识应保持到不合格品处理完毕为止。
4.3不合格品的评审
4.3.1 评审方式有集体评审和个人评审，集体评审由相关负责人组织。
4.3.2不合格品的评审应该考虑到经济上和技术上的因素，如对交付的影响程度、不合格的性质、严重程度、纠正和对成本的影响、纠正的工艺性等。
不合格品控制程序
不合格品控制程序1目的对已发生的不合格品进行控制，防止其非预期使用或消费。
2适用范围适用于从原材料进入到终产品交付的生产全过程中不合格品的控制。
3职责和权限3.1 食品安全小组组长负责审核《不合格品处理记录》。
3.2 厂长对打折、报废的不合格品作处理决定。
3.3 品控部负责不合格的原材料、半成品、终产品的识别，跟踪不合格品的处理结果；与顾客沟通，收回交付后的不合格终产品。
3.4 采购部、原料仓负责对不合格原材料进行识别。
3.5 生产部负责对不合格原材料、半成品、终产品进行识别及采取纠正措施。
4工作程序4.1 不合格品的分类：严重不合格：影响食品安全的不合格；一般不合格：不影响食品安全的不合格。
4.2 不合格原料的识别和处理4.2.1 识别：品控部、原料仓、采购部对不合格的原材料进行识别。
4.2.2处理方式：拒收、退货1）仓库、品控验收原材料时发现有不合格的，应当场拒收并填写《不合格报告》，及时交予确认。
2）生产过程中如发现不合格原材料，立即进行不合格标识并退回原料仓。
仓库在原材料上加贴“不合格”标签并填写《不合格品处理记录》，交予食品安全小组组长审核后由采购部办理退货手续。
3)对保管过程中出现的原辅料变质或超过保存期应做报废处理。
4.3 不合格半成品、终产品、不合格标签的识别和处理。
4.3.1 识别：品控部、生产部对不合格的半成品、终产品、不合格标签（含标签的物料）使用剩余的所有标签或贴膜等进行识别并标识“不合格”；4.3.2 处理方式：报废不合格半成品、终产品、不合格标签上报厂长作出处理决定（报废）。
4.4 交付或开始使用后发现的不合格品。
对于交付或开始使用后发现的不合格品或意外放行的不合格品，食品安全小组组长应组织采取纠正和预防措施，执行《撤回控制程序》相关规定并填写《不合格品处理记录》。
4.5 不合格品建立数据记录并每月进行一次月度不合格率比对分析，建立不合格品处理台帐。
处理方法。
需报废处理的不合格品（如过期产品、有食品安全风险的产品）建立登记销毁记录4.6纠正措施出现不合格品后由生产和品管（若涉及设备、配方或工艺时，由研发部、工程部协助解决）进行异常原因分析，并制定改善措施，以防止再发生不合格现象，具体按《纠正与纠正措施管理程序》执行。
FSSC22000-16 产品撤回控制程序
食品安全管理体系程序文件QP/JS-016产品撤回控制程序编制：年月日审核：年月日批准：年月日持有者：发放编号：状态：版次： A/0 年月日发布年月日实施1目的当交付后的产品可能有超出国家标准要求时，能及时将有关信息通知相关方，或实施产品撤回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。
2范围适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和撤回控制。
3职责3.1质量安全主管负责不合格信息的收集和传递。
3.2食品安全工作小组负责监视实施撤回。
3.3总经理负责撤回计划的批准。
3.4各部门参与和配合完成本程序的要求。
4程序4.1撤回的时机当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动撤回程序。
包括但不限于如下情形都可能涉及待撤回产品，启动撤回程序：a) 顾客的投诉（见沟通控制程序）；b) 主管部门检查发现的不适合的产品；c) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付（见不合格品控制程序）；d) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
4.2 待撤回产品的识别和评价a)食品安全工作小组应监视与产品撤回有关的信息。
b)出现4.1于情形时，食品安全小组组长应立即召开小组会议进行撤回评审。
必要时，应要求总经理和法律顾问、各部门的其他主管参加。
c)撤回评审的内容包括：撤回原因、信息的来源、可信度，以往的产品安全记录、危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录，待撤回产品的范围（包括产品路线和地理区域），是否启动紧急撤回，一旦启动撤回，还应制定撤回计划明确撤回的方法、途径和撤回产品的处理等。
d) 只要可能，应对待撤回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及其不安全的原因。
其结果应作为撤回评审的输入。
留样应保持到撤回活动结束。
e) 在有确切的信息支持时，撤回的评审不应超过半个工作日。
4.3 撤回的程序4.3.1撤回产品溯源，以识别撤回活动的相关方。
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食品安全管理体系程序文件
QP/JS-015
不合格品控制程序
编制：年月日审核：年月日批准：年月日持有者：发放编号：
状态：版次： A/0 年月日发布年月日实施
1目的
对不合格产品进行识别控制，防止不合格品非预期使用或交付。
2适用范围
适用于对采购产品、在制品、最终产品和交付后发生的不合格控制。
3职责
3．1分析员负责按计划取样检测，及检测结果的汇报。
3．2车间操作人员负责按既定流程处理不合格品。
3．3食品安全小组组长负责严重不合格品评审处理结果批准。
3．4相关部门负责对不合格品采取纠正或纠正措施。
4程序
4.1不合格识别
分析员或操作人员发现的不符合产品标准的产品均视为不合格品。
4.2不合格的评审和处置
4.2.1原料气的不合格，分析员应立即通知上级主管，由运营经理通知供方（中盐工业），要求其采取必要的措施。
同时召集生产班长、质量安全主管等评审以确定是否在确保终产品符合要求的前提下继续生产，必要时应报总经理停产。
如继续生产，生产车间操作人员应关注在线监测设备的检测结果，分析室加大取样检测频次。
直到原料气供应恢复正常水平为止。
4.2.1生产过程中的不合格，分析员应立即通知生产车间和上级主管，生产车间操作员应立即将制程中的产品切换到工业级**，直到检测指标达到食品级**国家标准后方可切换至食品级**。
质量安全主管应汇同生产车间等相关人员分析问题发生的原因，必要时应采取纠正措施。
4.3潜在不安全产品的处理
4.3.1在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，应立即切换至工业级**的生产状态。
4.3.2不符合操作前提方案条件下生产的产品（如原料气管路过滤器损坏），应停产直到修复或只生产工业级**。
4.3.3若因为受潜在不安全产品的影响，食品级**中取样检测结果超出国家标准要求，则该**降级为工业级**。
4.3撤回
当确定为不安全的不合格产品已经不在公司控制范围内时，公司应通知相关方，并启动撤回程序。
5相关文件
5.1产品撤回控制程序
6记录
无。