建筑工程公司不合格品控制程序

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不合格品控制程序建设有限公司

不合格品控制程序

1.目的

对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交

付。

2.适用范围

适用于对工程项目中采购物资、过程产品和最终产品中不合格品

的控制。

3.术语和定义

采用公司《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》中的有关

术语和定义。

4.职责

4.1安质部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查。

4.2各相关职能部门、项目部负责职责范围内对不合格品控制的

管理和实施。

5.工作程序

5.1不合格品的分类

不合格品按其品种类别及严重程度划分如下：

不合格品严重不合格品（构成质量事故）施工过程中的不合格品

一般不合格品

不合格品的等级分为以下两类：

一般不合格品：轻微的、偶然发生的，损失不大的不合格品。

严重不合格品：影响主体结构的、经济损失大的、虽然经济损失

不大但反复发生的和已构成质量事故的。

5.2物资不合格品的识别、评审和处置

5.2.1物资不合格品的识别

采购的、搬运过程中损坏的、贮存期限过长（包括业主提供的）

经检验和试验不合格的物资或产品，现场材料管理人员应登记记录，

隔离存放，并设置“不合格”标识。

5.2.2物资不合格品的评审和处置

对物资不合格品，应按以下规定实施评审和处置：

a)采购物资验证发现不合格时，现场材料管理人员应作退货处理。退货由项目部物资管理部门负责人核准，由采购人员联系供方具体实施；

b)现场搬运及贮存的物资发现不合格时，现场材料管理人员应对不合格情况进行调查，由项目部组织材质鉴定，并根据材质鉴定结果，拟定降级使用或报废方案经项目经理批准（必要时，报工程处批准）后，项目部具体实施并予以记录；

工程项目不合格品的控制程序

工程项目不合格品的控制程序提要：返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

工程项目不合格品的控制程序

1、不合格品的标识、记录和隔离

1.1标识、记录

对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

1.2隔离

1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

2、不合格品的评审

2.1不合格品评审依据

2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等；

2.1.2标准产品按选定的国家或行业标准；

2.1.3非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

2.2不合格品级别划分

2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程（产品）的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

2.3不合格品评审权限

2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加；构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

工程现场不合格品处置管理制度

一、目的与范围

为了建立和健全不合格品（不良品）处置管理制度，提高工程施工质量，规范不合格品（不良品）处理工作，保证工程质量和安全，特制定本制度。

本制度适用于所有涉及工程施工的环节，包括设计、采购、施工、监理等。

二、定义

1.不合格品：指与设计要求、标准规范不符，不具备正常使用功能或预期寿命的物质和产品。

2.不良品：指产品表面有破损、变形、缺陷等影响产品外观质量的缺陷。

三、不合格品（不良品）的处置材料

1.处置材料：不合格品（不良品）由施工单位负责归类整理，并填写《不合格品（不良品）处置报告表》。

四、不合格品（不良品）的处置流程

1.发现不合格品（不良品）后，施工人员应立即停止使用和安装，并将不合格品（不良品）移交给专人进行归类整理。

2.归类整理后，填写《不合格品（不良品）处置报告表》，经质检科验收后报监理部门进行备案。

3.根据不合格品（不良品）情况，施工单位应采取相应的处理措施，

如自行修复、委托专业公司进行修复、退货、更换等。

4.不合格品（不良品）的处置过程中，应留存相关证明材料，以备之

后的审计和验收。

五、责任分工

1.施工单位负责对发现的不合格品（不良品）进行归类整理并填报处

置报告表。

2.质检科负责验收归类整理后的不合格品（不良品），并将验收结果

报监理部门备案。

3.监理部门负责审核和备案由施工单位填报的不合格品（不良品）处

置报告表，并监督施工单位采取相应的处理措施。

4.设计部门负责对不合格品（不良品）的处理提出合理建议和意见。

5.相关部门和人员应积极配合，共同完成不合格品（不良品）的处置

不合格品控制及纠正、预防措施

1.程序流程图

不合格品

评审

返工方案制定纠正措施制定预防措施

实施

检查

合格

2.过程

1）施工班组、施工员认真自检，质检员加强专检和巡检，及时发现不合格品，使不合格品控制在初始阶段。

2）发现一般不合格，质检员下达质量检查意见通知单，由施工员立即组织纠正，并经质检员复查证实纠正有效。

3）严重不合格，项目部技术负责人应组织评审处置会，分析原因，制订返工方案并由相关专业施工负责人组织实施，使工程质量重新符合规定要求。项目质量部、工程部参加评审处置会议。

4）项目部发生质量事故应逐级上报到公司总工程师。按规定程序进行处置。

5）不合格品的处置方法只限于返工和报废拆除重新施工，以达到规定的质量要求，不得采用返修、降级使用和让步接收的处置办法，确保工程质量100％符合规定要求。

6）发生严重不合格、反复发生一般不合格，项目部技术负责人应责成相关

专业施工负责人分析原因，制订纠正措施并认真实施，消除发生不合格的原因，防止不合格再发生。

7）项目技术负责人应收集各类工程质量信息并批转到相关专业施工负责人，专业施工负责人制订预防措施，消除产生不合格的潜在原因，防止不合格品的发生。

建筑施工企业ISO9000范例-不合格品控制程序

编制人： SBC.QS.02.14—2000 审批人：发文编号：

版本：A 修改状态：第 1 页共 12 页

1 目的

确保不符合规定要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的

使用或交付。

2 适用范围

适用局总部对承建的所有国内工程施工运作过程，交付或开始

使用后发现的不合格品的控制。

3 相关文件

GB/T19001—2000 idt ISO9001—2000质量管理体系要求；

SBC.QS.01.00—2000《×××××建筑公司质量手册》A版；

建设部《工程建设重大质量事故报告和调查程序规定》（1989年

9月30日建设部令第3号）

建建质[1993]18建设部司关于认真执行《工程建设重大质量事

故报告和调查程序规定》的通知

4 定义

本程序采用上述文件有关术语中的定义及下术定义

4.1 不合格品

未满足合同、验收规范、顾客和企业管理要求的采购产品，建

筑施工中的加工件、预制件、施工运作和交付使用后构成工程实体

某一部位。

版本：A 修改状态：第 2 页共 12 页

4.2 缺陷

未满足与预期或规定用途有关的要求。

4.3 返工

为使不合格品符合要求而对其所采取的措施。

4.4 返修

为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施。

4.5 让步

对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

4.6 降级

为使不合格品符合不同于原有的要求而对等级的改变。

4.7 轻微不合格

对分项工程的使用功能、结构安全、寿命没有影响，只采取简单的返工措施能满足要求，或直接经济损失在3000元（不含）以下的不合格品。

4.8 一般不合格品（质量问题）

对分项工程的使用功能、结构安全、寿命有影响，需采取较复杂的返工或返修措施，才能满足要求或预期用途，或直接经济损失3000元（含）以上、10000元（不含）以下的不合格品。

中建三局不合格品控制工作程序

中国建筑第三工程局程序文件

不合格品控制程序

1目的

通过实施本程序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用、转序或交付。

2适用范围

本程序对不合格物资、不合格工序、不合格分部分项工程的识别、分类、标识、评审、处置及返工返修后的再检验作了规定，适用于工程施工全过程中各类不合格品的控制。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《质量手册》

3.2中建三局ZJS.QM201《质量策划程序》

3.3中建三局ZJS.QM202《文件控制程序》

3.4中建三局ZJS.QM203《记录控制程序》

3.5中建三局ZJS.QM211《生产和服务控制程序》

3.6中建三局ZJS.QM215《产品的监视和测量控制程序》

4术语和定义

本程序采用GB/T19000－2000《质量管理体系基础和术语》标准和局《质量手册》中的有关术语和以下定义：

4.1不合格品：指未能满足要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设备、半成品和成品。

5职责

5.1 局科技部、工程部负责对局属公司不合格品控制工作进行检查与指导。

5.2 局工程部对局属各单位施工工序和分部分项工程方面的的不合格信息进行收集，整理并及时传递给局科技部，定期统计分析后向局领导汇报。局科技部会同局工程部负责其中严重不合格品处理方案的审批。

5.3公司总工程师，负责组织公司有关部门对施工工序和分部分项工程的严重不合格品技术处理方案的审批，并报局科技部备案。

5.4公司工程、技术、质量部门负责公司施工不合格品控制的管理，

不合格品控制程序

一、目的

对不合格的产品进行控制，防止非预期使用或交付。

二、范围

适用于半成品、成品、顾客提供财产等各类不合格品的控制。

三、职责

总工程师负责批准严重不合格品的处置方案。

工程部质量经理负责严重不合格品的评审和审核严重不合格品的处置方案；指导、检查和监督各有关部门对不合格品的控制管理，并跟踪验证不合格品处置方案实施情况。

项目部负责过程不合格品的识别、标识、隔离、处置，制定和组织实施不合格品的处置方案，反馈处置信息。

四、程序

（一）不合格品的识别

按不合格品的类型分为：不合格物资、工程不合格品。

不合格物资包括自采物资和顾客提供物资。

采购进场物资或顾客提供物资进场检验结果不合格；

进场材料物资抽样复试结果不合格。

工程不合格品分为：一般不合格品、严重不合格品、工程质量事故，其中工程质量事故的控制执行《质量事故追究控制程序》。

工程一般不合格品

产品质量超出允许偏差项目之内；

结构外观质量出现一般缺陷；

工程观感质量检查存在明显缺陷；

不影响结构安全和使用功能的尺寸偏差。

工程严重不合格品

违反工程建设标准强制性条文；

影响结构安全和重要使用功能；

第三方检查时出现的不合格项；

质量事故：

一般质量事故指对工程造成一定经济损失，经处理后不影响正常使用生产工艺不影响使用寿命的事故。

较大质量事故是指对工程造成较大经济损失或延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有一定影响的事故。

重大质量事故是指对工程造成重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程寿命有较大影响的事故。

特大质量事故是指对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理后仍对正常使用和工程寿命造成较大影响的事故。

不合格品控制程序(含表单)

1.目的：

对不合格品进行控制、防止误用不合格品，确保不合格品不流入下道工序或发给客户。

2.适用范围：

适用于原材料进厂到成品交付，包括进货检验、过程检验和出厂检验过程中不合格品的控制。

3.定义：

3.1不合格品：指公司产品或原材料、半成品未能满足规定的质量特性。

3.2返工：指不合格品通过重新加工能清除原来不合格项目，使产品符合规定要求。

3.33废品：指无法返工返修、降级使用，改做他用和无法回收的不合格品。

4.职责:

1.1质管部:负责制订每道生产工序的不合格品处理的详细规定。

4.2质管部:负责不合格品的判定、标识、记录和生产过程中产生的不合格品的隔离工作。

5.3质管部:负责组织工程部、车间和相关部门分析不合格品产生的原因和对不合格品进行评审,以确定

适当的处置方式。

6.4生产计划部:负责不合格原材料和外协件的退货工作。

4.5车间:负责不合格品返工处理。

5.6仓储部:负责待退原材料和外协件的标识、隔离工作。

5.内容：

5.1原材料和外协件不合格品控制

5.1.1原材料和外协件不合格品控制流程图

5.1.2工作程序

5.1.2.1质管部进料检验员根据仓管员填写的《进料报检单》（表格编号FM-JLQ C-OOI）

进行抽样检验，将检验结果填入《进料检验报告单》（表格编号FM-JLQC-002）和《进

料报检单》

6.1.2.2若检验结果审核判定为不合格，仓管员收到质管部的《进料报检单》后，对不合格品进

行标识，隔离，放置于退货区，质管部签发《原材料/外协件不合格通知单》和《进料检

验报告单》送生产计划部。《进料检验报告单》应抄送一份给该原材料的认定/认证部门，

不合格品控制程序

1.目的

在工程建设的全过程中，及时识别不合格品，并进行有效的控制和妥善的处置。防止不合格品非预期的使用、转序和交付。保持与顾客和相关方的沟通，履行质量承诺，增强顾客满意。

2.范围

本程序适用于未满足质量要求的进场物资、工程部位和竣工工程的识辨、控制、评审、处置及验证。

3.职责

3.1 公司质量科是本程序的归口管理部门，负责不合格品控制的监督和管理。直接负责工程施工质量不合格的监督和管理，对涉及结构安全和重要使用功能的严重不合格参与评审，对处置结果进行确认。向主管领导和公司企管办提供不合格品信息。

3.2 公司经营管理部（器材）负责进货检验和试验不合格品控制的监督和管理。对涉及结构安全和重要使用功能的不合格物资的处置结果进行验证。向公司质量科传递不合格品信息。

3.3公司技术科负责施工现场及试验室，经检测和试验识别出的不合格品的控制管理。组织有关人员对严重不合格品技术处理方案进行审批，并将不合格品信息及时传递给公司有关科室。

3.4项目经理部负责在工程建设的全过程，实施不合格品控制，按各岗职责范围及时识别不合格品并采取有效的控制措施防止误用或转序；进行不合格品评审；按职责权限规定确定不合格品处置办法，实施处置并验证。保持不合格品性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步记录。向上级部门报告不合格品信息并对不合格品产生原因进行分析，不断改进质量管理。

4.工作程序

4.1 过程表述

4.2 不合格品识别

4.2.1 进场的原材料、构配件、器具和建筑设备，按《进货监视和测量控制程序》的规定识别不合格品。

工地试验室不合格品管理制度

篇一：工地试验室不合格品管理制度

试验室不合格品管理制度

一、总则工程材料质量是建筑工程质量的基础，作为质量控制的主要手段，材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量，体现试验工作的真实性，特制订本制度。本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品，包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。

图1、进场材料检测试验流程图

一、不合格材料样品的处理程序

1、原材料不合格

1）、经试验发现原材料样品不合格，必须及时通知试验室主任或技术负责人，试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核，对试验操作过程进行考证，确认材料样品是否不合格。

2）如果材料样品不合格应封存样品（原材料），并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位，24小时内以书面形式下发通知。

3）协同安质部督促相关单位进行处理，砂、碎石可用作临建或清退出场，钢筋、水泥、粉煤灰，外加剂等材料清退出场。

4）确认处理结果的真实性，必要时还应留存影像资料，不合格材料处置完成后，填写不合格材料处置单。相关人员签认。

2、过程质量控制不合格

1）出现焊件不合格应立即通知安质部，配合安质部门监督处理不合格批及部位，处理方式：补焊或切除原焊缝重新焊接。

2）混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部，由项目部执行公司《不合格品程序》文件。

3、不合格品资料管理

1）试验检测出现不合格品（材料）时，要正常填写原始记录，出具不合格报告，及时填写不合格台帐。

工程建设不合格控制程序

（ISO9001-2015）

1.目的

确保在工程建设和销售服务过程中的不合格项得到及时有效的控制。

2.适用范围

本程序适用于工程建设中材料、产品及管理等不合格项的控制，销售服务过程

中的不合格项的控制。

3.职责

3.1 项目工程部负责工程建设中材料、产品及管理等不合格项的控制。

3.2销售部负责销售服务过程中的不合格项的控制。

4.工作程序

4.1不合格项的标识和记录

4.1.1在工程实施过程中，发现有不合格项的材料（包括甲方移交的甲供材料）、设备及过程产品时，施工单位应及时做出标识，对可以隔离的不合格品采取隔

离措施，防止误用。项目工程部监督其实施；

4.1.2做好不合格记录，将不合格事实填写在《不合格项评审表》中。

4.2不合格项的评审和处置

4.2.1不合格项的评审

4.2.1.1对材料、设备的不合格项，由项目工程部组织材料部、监理及施工单

位进行评审。因材料、设备的不合格影响到工程质量或工程进度时，须填写《不合格评审表》；

4.2.1.2对于不影响结构和使用安全、使用功能的工序及分项工程的不合格项，由项目工程部组织监理对不合格项进行评审，提出处理意见，并以《工程联系

单》的形式要求施工单位实施整改；

4.2.1.3当发生在分部工程、单位工程中影响结构和使用安全、使用功能的分

项工程的不合格项，项目工程部须及时要求施工单位停止有不合格项的工程部

位和与其有关联的下道工序的施工，以防止不合格的扩大，并及时通知技术质

量控制中心和项目公司分管领导。由技术质量控制中心成立质量事故处理小组，调查事故发生原因，并制定处理方案，填写《质量事故调查报告》。

公司不合格品控制程序

第一条目的。

为规范对不合格品的控制，防止不合格工程物资的误用、不合格工序转入下道工序和不合格工程交验，确保工程质量符合规定和合同要求。

第二条适用范围。

适用于公司范围内工程施工全过程发生的（含原材料、工程设备、半成品、成品及施工各工序、分项、分部、单位工程等出现的不合格）、保修期内出现的不合格品的控制。

第三条职责。

（1）所有员工都有责任隔离发现的可疑材料/产品或不合格材料/产品。

（2）质量工程师的职责如下：

①评价不合格材料/产品或可疑材料/产品，对相关人员进行不合格材料/产品的评价和处理的培训。

②实施供应商控制与纠正措施。

③记录质量问题与趋势并制订优先级改进计划。④及时向管理层汇报质量问题与趋势。

（3）接受过培训的相关人员负责不合格材料/产品的评价和处理。

①当拒收的材料/产品退回至供应商处时，采购工程师负责与供应商协调要货计划。

②当拒收的材料/产品从顾客处退回时，销售工程师负责与顾客协调要货计划。

③接收人员负责隔离从顾客处退回的不合格材料/产品。

（4）产品工程师负责向顾客取得工程批准的授权。

（5）制造工程师、线长的职责如下。

①评价在制品/成品并对小组成员进行不合格材料/产品的评价和处理的培训。

②实施纠正、预防措施。

③及时向管理层汇报生产线的质量问题与趋势。

第四条不合格品的分类。

不合格品分为质量事故和质量问题：

（1）质量事故包括一般质量事故、大（较大）质量事故、重大质量事故和特别重大质量事故。

（2）未构成质量事故的不合格品即为质量问题。

第五条不合格品标志。

施工工程的各工序、分项、分部、单位工程按《工程质量检验程序》的规定进行检验试验后确认的不合格品，按该程序要求的方法对其进行标志;工程物资的不合格品按《工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序》的要求标志。应采取措施对不合格品予以隔离，以防止误用或错误地转入下道工序。

工程不合格品控制制度

一、目的和范围

本制度旨在明确不合格品的识别、隔离、处理和记录过程，以确保所有工程材料、产品和施工过程符合规定的质量要求。适用于本公司承接的所有工程项目。

二、责任与权限

1. 项目经理负责组织实施本制度，并监督其执行情况。

2. 质量管理部门负责不合格品的识别、记录和跟踪处理结果。

3. 采购部门负责不合格材料的退换货处理。

4. 工程技术人员负责提出不合格品的处理方案。

三、不合格品的识别

1. 不合格品是指在生产、加工、运输、储存或安装过程中发现的不符合技术规范、设计要求或合同约定的产品和材料。

2. 任何员工在发现不合格品时，应立即停止作业，并及时上报直接主管。

四、不合格品的隔离与标识

1. 一旦识别出不合格品，应立即进行隔离，防止其流入下一工序或被错误使用。

2. 不合格品应清晰标识，以避免混淆。标识方式可以是挂牌、标记或其他有效方法。

五、不合格品的处理

1. 对于不合格品，应由质量管理部门组织相关人员进行评估，确定处理方案。

2. 处理方案可能包括返工、返修、降级使用、报废等。

3. 处理不合格品时应遵循节约成本、保证质量和安全的原则。

六、记录与追踪

1. 所有不合格品的处理情况应详细记录，包括不合格品的描述、数量、发现时间、处理过程和最终结果。

2. 质量管理部门应定期对不合格品记录进行审查，分析原因，提出改进措施。

七、培训与沟通

1. 公司应定期对员工进行质量控制和不合格品处理的培训，提高员工的质量意识。

2. 加强部门之间的沟通，确保信息的及时传递和问题的快速解决。

八、监督与评审

建筑行业不合格品控制规定

不合格品控制程序

WD／CX 22——04A

1、目的

为了防止施工生产过程中产生的及外购或接收顾客的不合格品的非预期的使用和交付，并对其进行识别和有效控制，确保工程施工质量符合规定要求。

2、适用范围本程序文件适用于公司所承建的所有工程项目与质量活动有关的材料不合格品和工程不合格品的控制。

3、术语和定义

引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》与《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义：

3.1工程产品：建筑工程施工合同内容所包括的建筑工程成品、半成品。

3.2外来产品：供方或顾客提供的产品。

3.3不合格品：未满足要求的产品。

4、职责

4.l质量技术处主控本程序。负责施工过程中不合格品的管理工作，参加严重不合格品的评审及处置后的重新检验，汇总、收集、整理项目部和各部门提供的和本部门日常工作检查发现的不合格品的信息，责成发生部门、项目部制定相应的纠正和预防措施。

4.2质量技术处参加施工过程中严重不合格品的评审及处置后的验证

4.2总工程师负责组织对严重不合格品的评审，并提出处置方法。

4.3物资设备处负责不合格物资的监督。

4.4项目经理部负责一般不合格品的评审、处置和重新检验。组织本项目部相关人员参加严重不合格品的评审、处置，参加重新检验。

4.5项目部质检员参加不合格物资的评审，并负责与物资供应商联络，对不合格物资进行处置。

5、工作程序

5.1不合格品的划分：

5.l.l不合格品分为不合格物资和工程不合格品，工程不合格品可分为两类：

a）—般不合格品：对工程施工效果、使用功能有暂时性的轻微影响，但对工程使用

施工不合格品处理方案

施工不合格品处理方案根据不同的不合格情况而有所不同，以下是一般的施工不合格品处理方案：

1. 预防措施：在施工前制定详细的施工方案，并进行相关培训，确保工程质量的有效控制。

2. 即时处理：发现不合格品后，立即通知相关责任人进行处理，避免不合格品带来的进一步影响。

3. 分类处理：根据不同的不合格品情况，采取不同的处理方式。包括修复、替换、重新施工等。

4. 原因分析：对不合格品进行原因分析，找出造成不合格的具体原因，从而采取相应的措施来避免再次发生。

5. 预防措施改进：根据对不合格品原因的分析，采取相应的预防措施，以避免将来出现类似问题。

6. 验收管理：对修复后的不合格品进行验收，确保修复工作符合规范要求，并记录相关的验收结果。

7. 整改跟踪：对不合格品的整改过程进行跟踪和监控，确保整改工作的质量和进度。

8. 管理措施：对相关责任人采取相应的管理措施，包括警告、停工、罚款等，以提高其对施工质量的重视程度。

在实施上述方案的过程中，应重视与相关方的沟通和协调，以确保不合格品得到及时有效的处理。同时，也应密切关注施工现场的监控和管理工作，以尽早发现和处理施工不合格品。

建设工程不合格品控制

不合格品管理程序

1 范围

本标准规定了采购物资、施工生产过程产品、最终产品及交付后产品中不合格的分级、标识和隔离、评审、处置等管理要求。

本标准适用于公司各级单位所承建工程项目、工业产品质量方面产生的不合格品的管理工作。

2 规范性引用文件

GB／T19001－2008（idt IS09001－2008）标准

建设部第3号令工程建设重大事故报告和调查程序规定

3 职责

3.1 公司质量安全科

a）负责建立不合格品处置记录台帐；

b）负责收集一般不合格品及严重不合格品的《不合格品处置记录表》；

c）负责对严重不合格品处置方案的验证。

3.2 公司工程技术科

负责组织对严重不合格品处置方案的制定与评审。

3.3 公司物资部

负责对物资（包括甲供物资、乙方采购物资）采购过程中发生的严重不合格品进行评审和处置。

3.4 项目部的质量部门

a）负责对本项目发生的不合格产品及不合格物资按《不合格品管理程序》进行处置。

b）对本项目一般不合格品处置方案的核定、验证。

c）建立本项目不合格品处置记录台帐。

d）保存轻微不合格品的《不合格品处置记录表》, 将一般不合格品、严重不合格品的《不合格品处置记录表》及《不合格品处置记录台帐》上报公司质量安全科。

3.5 项目部的工程技术部门

负责一般不合格品处置方案的制定与评审。

3.6 项目部的物资设备部门

a）负责对物资（包括甲供物资、乙方采购物资）采购过程中发生的一般不合格品进行评审和处置。

b）将《不合格物资处置记录表》向公司质量安全部门传递。

3.7 公司技术负责人

负责对严重不合格品处置方案的审批。