15年0133检查表
2 2015年3月月度质量检查表(送审版)
技术员、拌台操作工、收料人 员未填写交接班记录
技术员、收料人员未按规定实 施料场巡视
未按照规定实施质量管理自查 自纠；自查合格但复查不合 格；对通报处理的质量违规不 符合项未有效整改；质量通报 工作要求事项未及时、有效落
实验室环境脏、乱、差 夏季配合比验证是否有计划及
是否执行 是否有建立、执行自检机制
符合 符合 符合
符合 已计划
符合
符合 已计划 符合
符合 已计划
符合
罐个数计算）
配料仓隔板损坏导致严重翻仓 者，装载机上料超量导致严重
翻仓
生产设备严重带病运转（搅拌 机计量装置、进料口、皮带漏 料，搅拌机下料口严重漏料、 漏浆，搅拌机叶片缺损等）
拌台生产监控视频不清晰
粉料罐防打错设备安装进度
混凝土性能等级标识牌未发放 或发放错误
驾驶员领取发货单验票、签字 （完整、清晰、可辨识），性 能等级标识牌领取、返还；小 票的到达时间、卸料时间、离
检查项目
检查依 据
预拌混凝土
出厂检验
工程实体强 度回弹检测
〔2015 〕1号
跟踪
2015年3月月度质量检查汇总
检查要求
检查方式
检查3月12日留样数量 计划 范围
比例 实施 复核
按统计数据查实取、应取试件数
计划，月度生产计划，调度中心 重点工程清单，技术负责人审核
C30及以上强度等级、龄期在 7d~14d之间的可回弹工程部位
未执行外加剂自动校秤，未填 写外加剂自动校秤记录；
月检、周检记录 日检记录
标准养护室温湿度不达标；
现场查看
水泥、粉煤灰、矿渣粉、石粉 等粉状原材料和外加剂未按规 定留样，留样封条缺失或无
9001 检查表 2015
是否对采购产品进行验证
8.5.1生产和服务提供的控制
是否制定生产计划
生产计划是否可以保证所有的订单可以按期交货
计划发生变化时，是否及时通知相关部门
是否可以保证充分的材料供应
每道生产工序是否有必要的技术资料
生产人员是否经过培训，具备能力
特殊过程是否进行控制
是否有生产记录
是否有检验记录记录
是否有过程检验记录
是否制定成品检验的检验计划和检验方法
是否按成品检验计划和检验方法实施
是否有成品检验记录
8.7不合格输出的控制
不合格品是否进行标识、记录、隔离
不合格品处理是否有记录，是否按评审后的决定处置不合格品
不合格品纠正后是否重新验证
交付或使用后发现产品不合格时,组织是否采取了措施?是否有效实施?
技术文件及资料管理程序
技术文件是否按照程序要求进行编号
技术文件发放是否有受控标识
外来技术文件是否有登记
文件的发放/收回，更改，销毁，遗失是否有记录。
新产品导入程序
工程部导入时资料是否齐全(项目配置表，图纸，BOM,测试检验文件)
工程部按照BOM在syteline生成物料PR
设备设施管理程序
使用部门申请设备设施时有无填写《采购申请单》
7.4沟通
是否确定了内部和外部沟通的内容、时间点、沟通对象、沟通方法和责任人
7.5形成文件的信息
是否有文件清单
文件是否有统一格式的模板、名称、编号
文件是否有评审和批准的证据
文件更新是否有再次评审批准的证据
是否有文件分发记录
是否有文件培训记录
是否识别和控制外来文件
是否有记录清单
记录存档是否清唽、易于获取
2013年春季及迎峰度夏安全大检查检查表
2013年春季及迎峰度夏安全大检查检查表序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划1 检查监理自身安全及组织管理情况1.1 检查安全帽等监理安全防护用品、检测仪器工器具的有效性和使用情况安全帽等监理安全防护用品、检测仪器工器具的均在有效期内并使用良好现场监理人员着装统一，并配备安全防护用品齐全使用良好无无1.2 检查春节后复工检查组织开展情况复工后监理组织现场安全检查并留置记录监理部专门组织现场安全检查工作并对存在问题现场材料堆放杂乱限期让施工项目部将问题整序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划进行闭环改到位1.3 检查安全监理工作方案等策划文件的编制、实施及记录情况安全监理工作方案等策划文件的编制、实施良好，并留置相关记录安全监理工作方案等策划文件的编制、实施良好，并留置相关记录无无1.4 检查监理人员的开工前培训、交底情况监理人员的开工前培训、交底活动已开展，并留有相关记录监理部专门组织培训交底工作，并留有学习记录无无1.5 检查监理人员人身风险隐患排查及治理情况监理人员人身风险隐患排查及治理良好人身风险隐患排查及治理良好无无1.6检查“安全管理提升”活动、春季“百日安全活动”组织开展情况现场已开展“安全管理提升”活动、春季“百日安全活动”现场相关活动已开展，并留有学习记录无无序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划2 检查工程安全质量管理情况2.1 检查工程开工、复工施工机械、工器具入场审核、健康状态检查及保养情况；检查新型施工装备、安全防护设施、施工机具安全管理情况；检查特殊人员、特种作业人员持证上岗情况；检查大型机械、起重机械、脚手架、跨越架和临时用电等安装、使用和拆除是否符合工程开工、复工施工机械、工器具入场审核、健康状态检查及保养情况良好；检查新型施工装备、安全防护设施、施工机具安全管理情况良好；检查特殊人员、特种作业人员持证上岗情况良好；检查大型机械、起重机械和临时用电等安装、使用和拆除均符合规定要求相关机具及人员管理到位，无无序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划规定要求2.2 检查参建人员基本信息是否完整，工程能力配备是否满足进度计划需要，特殊人员、特种作业人员持证上岗情况，施工分包申请流程、合同和安全协议签订规范情况，分包作业人员是否经过教育培训和考试合格检查参建人员基本信息完整，工程能力配备满足进度计划需要，特殊人员、特种作业人员均持证上岗，施工分包申请流程、合同和安全协议签订规范，分包作业人员经过教育培训和考试合格参建人员符合要求，特种人员持证上岗，施工分包符合要求无无2.3 检查安全文明施工标准化、标准工艺应用及计划执行情况，强制性条文、检查安全文明施工标准化、标准工艺应用及计划执行到位，强制性条文、安全质安全文明、标准工艺、强制性条文、安全质量通无无序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划安全质量通病治理计划及执行情况，工程现场实体质量和标准化安全防护措施落实情况量通病治理计划及执行到位，工程现场实体质量和标准化安全防护措施落实到位病治理以及工程现场实体质量和标准化安全防护措施均落实到位2.4 检查安全质量检查和例行会议、监督闭环整改情况；施工项目部安全质量问题整改计划及执行情况检查安全质量检查和例行会议、监督闭环整改到位；施工项目部安全质量问题整改计划及执行到位施工部对现场存在问题有专门解决方案，并按照方案严格执行无无2.5 检查《输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要（试行）》落实情况，现场施工安全方《输变电工程施工安全管理及风险控制方案编制纲要（试行）》落实到位，现场施工安全方案、安全施工关于风险专门编制风险管控监理部控制计划并严格按照计划执行无无序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划案、安全施工作业票编制、执行情况作业票编制良好、执行到位3检查日常安全管理工作开展情况3.1检查安全旁站监理到位情况，安全旁站监理记录、安全检查签证记录等是否符合要求安全旁站监理到位，安全旁站监理记录及安全检查签证记录等齐全均符合要求对关键部位，存在安全隐患等部位监理均实行安全旁站无无3.2检查施工班组是否正常开展开工会、收工会，是否向全体作业人员进行安全交底施工班组正常开展开工会、收工会，并向全体作业人员进行安全交底施工部有专门培训教室，定期对作业人员进行安全交底并留有记录无无序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划3.3检查施工项目部安全工器具帐、卡、物是否相符施工项目部安全工器具帐、卡、物相符施工部对安全工期具有专门登记管理台账及维护保养记录无无3.4检查安全教育培训情况，是否对各类用工人员开展了开工前安全教育培训安全教育培训及时到位，并对各类用工人员开展了开工前安全教育培训施工部有专门培训教室，定期对作业人员进行安全交底并留有记录无无3.5 检查事故案例学习情况，针对近期发生的电网设备和人身事故，是否认真针对近期发生的电网设备和人身事故，认真学习事故快报，组织案例分析，举一施工部有专门培训教室，定期对作业人员进行安无无序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划学习事故快报，组织案例分析，举一反三，深刻吸取事故教训，全面排查安全管理死角，制定并落实反事故措施反三，深刻吸取事故教训，全面排查安全管理死角，制定并落实反事故措施全文件交底并留有记录，并对安全事故进行分析吸取教训总结经验3.6 检查作业风险辨识情况，是否按照电网风险分级管控，工作前是否进行风险评估和分析，特高压工程、跨越带电线路等重要、复杂、危险作业项目是否严格落实风险管控作业风险辨识按照电网风险分级管控，工作前进行风险评估和分析，特高压工程、跨越带电线路等重要、复杂、危险作业项目严格落实风险管控措施，并实行全过程控制编制专门风险管控实施方案，并制定计划，施工过程中严格按照计划执行无无序号检查内容总体情况现场亮点存在问题整改计划措施，并实行全过程控制4 检查改扩建工程安全情况4.1 检查电力安规执行情况，基建专业是否严肃认真执行《电力安全工作规程》电力安规执行良好，基建专业严肃认真执行《电力安全工作规程》安规有专门口袋书，施工人员严格按照规范要求施工无无4.2 检查“两票三制”执行情况、“两票”执行与管理是否规范，工作票、操作票填写、保存、检查与考核是否符合要求。
2015年春节前检查表
10
序号
检查类别
租赁场所安全管理
检查内容
3、对安全生产监管、消防、质量技监等部门检查发现的事故隐患， 是否按照安全管理职责，落实整改或者督促承租方进行整改。 4、正在使用的特种设备是否检验、检测并验收合格，从事特种作业 人员是否具备相应的资格，并按规定进行年检和复审。 1、是否违章使用电加热器、电源插座是否超负荷使用用电器，室内 是否有乱敷设电线的现象 2、用电器是否安全完好、周围是否有易燃物品、易燃物周围是否乱 丢烟蒂 3、灭火器材是否齐全完好、应急通道是否畅通、安全门是否被堵住 或锁住 4、宿舍内物品摆放是否稳固，是否有易坠落的构件及物品 1、食堂从业人员是否持有有效健康证 2、食堂是否有明显的积水、油污、蚊蝇等情况
问题描述/原因分析
符合要求 符合要求
纠正及预防措施
/ /
10
整改 部门
要求完成 整改日期
实际完成 整改日期
备注
未检查 未检查 未检查 未检查
有健康证但未目视化上墙 目视化公示
符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 / / / /
11
宿舍安全管理
HR
2015-2-15
12
其他
3、放假期间是否已安排安全责任人，通讯联系方式是否已明确 4、放假前最后一班是否已安排责任人，关闭部门所有门窗、电源、 气源等能源 5、检查房屋及高处设施，是否已妥善处置不稳固易坠落的构件及物 品
5ห้องสมุดไป่ตู้
4、物品是否分类堆放；是否超高垛放、平稳；垛距、墙距等是否符 符合要求 合标准要求 1、外来作业人员进公司作业，是否符合作业资格、是否已办理安全 环境协议；是否办理外来人员出入证相关审批手续，是否已明确归口 符合要求 部门的监护责任人；
2013年住建部安全检查表
建筑施工安全生产检查表
（安全防护） 序号 检查内容
一、内业资料检查 1 2 3 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格 证 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全 技术交底资料齐全有效 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案并验收合格 二、实体检查 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 结果统计 在施工现场危险部位应当设立安全警示标志 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 临街和通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠 落半径要求 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大 于10m设置一道水平安全网 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯 符合 项； 不符合 项 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合合 不符合
备注
检查人：
检查日期：
年
月
日
2015安全检查表
8
学校进行了校园及周边安全隐患检查、学生携带危险品检查，学校有记录。
无
9
上学期青州督导被通报隐患整改到位。
无
10
伙房管理、校车管理规范。伙房工人有健康证，食品进货索证、留样符合规定要求。召开了校车驾驶员会议，有记录。
11
校园整洁，卫生情况良好。
无
检查人：检查单位：
2015年春季校园安全检查表（2015.3）
序号
安全要求
存在问题
1
大小门关锁，履行汇报、登记制度。《外人入校登记簿》记录齐全。
无
2
保安在岗，服装规范。校园监控、金属探测仪、灭火器均能正常应用。保安能操作监控,监控存留30天。
无
3
学校与教师、保安、校车司机签订了安全责任书，与学生、家长签订了《安全公约》、《节假日、双休日安全责任书》、《交通安全责任书》。
无Байду номын сангаас
4
学校召开了班子会研究安全工作，召开了安全校会或班会。制定了新学期安全工作计划（含应急演练计划）。
无
5
学校安全网格实名档案齐全，安排到位。
无
6
“开学第一课”与“安全教育周”活动开展好，资料齐全。
无
7
新学期各项值班安排到位，落实情况好。
无
7
新学期各类安全管理台账建立齐全（参照市台账样表），记录规范。
新版三体系内审检查表全套2015版本月修正2023简版
新版三体系内审检查表全套2015版新版三体系内审检查表全套2015版1. 引言内审是组织对内部管理体系进行评估和检查的过程。
为了确保内审的有效性和全面性，内审检查表的使用是至关重要的。
本文档为新版三体系内审检查表全套2015版，包括质量管理体系(QMS)，环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)的检查表。
2. 质量管理体系内审检查表2.1 组织与领导（Organization and Leadership）- 2.1.1 组织及其工作环境是否适合实施质量管理体系？- 2.1.2 是否有明确的质量政策和目标？- 2.1.3 高层管理层是否为质量管理体系奠定了基础？2.2 资源管理（Resources Management）- 2.2.1 是否有充足的人员、设备和资金来支持质量管理体系？- 2.2.2 是否有质量培训计划，并且员工已经接受了培训？- 2.2.3 是否有适当的质量管理工具和设备？2.3 产品实施（Product Realization）- 2.3.1 是否有适合产品质量控制的计划和过程？- 2.3.2 是否有充分的产品测试和验证？- 2.3.3 是否有适当的纠正措施来处理产品缺陷？2.4 测量、分析和改进（Measurement, Analysis, and Improvement）- 2.4.1 是否有质量绩效指标和评估的方法？- 2.4.2 是否有有效的内审和管理评审机制？- 2.4.3 是否有适当的纠正和预防措施？3. 环境管理体系内审检查表3.1 规划（Planning）- 3.1.1 是否制定并实施了环境管理计划？- 3.1.2 是否准备了应急响应计划？- 3.1.3 是否进行了环境影响评估？3.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 3.2.1 是否进行了符合法律法规和环境政策的操作？- 3.2.2 是否进行了环境风险管理？- 3.2.3 是否有适当的环境性能监测和测量？3.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 3.3.1 是否建立了适当的环境管理评估和审核机制？- 3.3.2 是否进行了环境管理绩效评估和改进？- 3.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？4. 职业健康安全管理体系内审检查表4.1 规划（Planning）- 4.1.1 是否制定并实施了职业健康安全管理计划？- 4.1.2 是否进行了工作场所风险评估？- 4.1.3 是否建立了职业健康安全政策？4.2 实施和运营（Implementation and Operation）- 4.2.1 是否进行了职业健康安全培训和教育？- 4.2.2 是否建立了职业健康安全风险管理机制？- 4.2.3 是否进行了职业健康安全监测和测量？4.3 检查和纠正措施（Checking and Corrective Measures）- 4.3.1 是否建立了适当的职业健康安全管理评估和审核机制？- 4.3.2 是否进行了职业健康安全绩效评估和改进？- 4.3.3 是否建立了适当的纠正和预防措施？5. 总结以上是新版三体系内审检查表全套2015版的内容。
2015版三体系内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表
Q：公司是否认期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供给商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识〔隐性的和显性的〕；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改良的结果更新必要的组织知识。
续表
续表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
认证安全检查表123
签名：
时间：
安全技术交底表
编号：SZG/2/09-06-06
单位工程名称：
工程部位层次
施工内容
交底项目
安全
技术 交底 内容
交底人：年 月日
被交底人：年 月日
安全员：年 月日
项目负责人：年 月曰
查执行情况
注：交底的执行情况不设专职安全员的由兼职安全员或项目负责人检查。
检查人员:
安全检查记录
编号：SZG/1/12-04-01
工程名称
检杳时间
检杳单位
检杳项目或部位
参加检查人员及
职务
检杳记录：
记录人：
检杳结论：
检杳负责人：
项目负责人：
安全教育记录
编号
单位工程名称：时间：年月日
主讲单位（部门）
主讲人
受教育单位（部门）
人数
教育内容：
受教育者（签名）：
职工三级安全教育记录卡
编号：SZG/2/09-01-06
姓名出生年月文化程度
部门班组入场日期
家庭地址编号
三级教育内容
教育人
受家的安全生产的方 针政 策。②安伞牛产法规、标准和法制观念。③ 公司的安全生产规章制度和安全纪律。④公 司安全生产形势和原来发生过的安全事故 案例，以及今后应吸取的教训。⑤当发生事 故后应及时抢救伤员、排除险情、保护好现 场并及时报告工地负责人。
签名：
签名：
时间：
项目 经理 部教
育
内容有：①本工程的施工生产和安全基本知 识。②本工程施工或生产场地安全生产规章 制度、规定、纪律和安全注意事项。③对机 械设备、电气安全及高空作业的安全知识教 育。4个
人防护用品、工具使用基本知识教育。
139号附件：安全检查表
15 安全警示标识是否满足实际需要 16 17 现场无人值班电气室门应锁上，四周无 孔洞，绝缘设施齐全 在公地点、工作值班室、生产现场等设 立安全宣传栏
18 各禁烟区无易燃易爆物品，地面无烟蒂 19 有装货车辆出厂行驶路线、导向警示和 交通标志牌、划定装卸作业区域
危险化学品应按其危险特性进行分类、 20 分区、分库贮存，库房符合安全标准的 要求，库内有隔热、降温、通风等措施 21 现场无明显的跑、冒、滴、漏或卫生死 角
2 3 4 5 6 7 8 9
3 3 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
10 设备连锁装置是否齐全 11 有无带病作业的设备,整改措施是否落实 现 场 安 全 管 理 12 临时用电是否规范，有无线头裸露 13 14 手持电动工具绝缘、接地、接零措施是 否可靠 电焊机电源线路有无破损，焊接绝缘是 否良好
3
2
2 3
制订符合部门现状的有关安全隐患的管 理制度，鼓励员工上报安全隐患，对于 34 上报的安全隐患要列入整改计划按期完 成 35 根据公司的各类应急预案，制定适用于 部门的应急预案并逐个进行演练
2
3
建立有部门人身、设备事故台账，发生 36 事故要坚持“四不放过”原则，防范措 施得当，同类事故无重复发生 37 积极参与公司组织的各项安全宣传活动 有完整的特种设备台帐，且及时更新， 每月不少于一次特种设备安全检查
3
3 3 3
22 现场无明显的扬尘点 23 所属的生产区域是否有两轮摩托车驶入 现场物品定点、整齐放置、办公环境整 24 洁、物品、文件摆放整齐、办公用品无 灰尘、死虫子
3
安全检查明细表(制造、储运、机电部)
类别 序号 检查内容 总分 2 扣分说明 无机构不得分，机构不 规范扣0.5分，无专兼 职安全环保管理员扣1 分 抽查4人，一人不了解 扣0.5分扣完为止 每少一次扣1分，不开 展不得分 一人不纳入扣0.5分， 扣完为止 不组织不得分，不形成 闭环扣0.5分/处 不组织不得分，不形成 闭环扣0.5分/处 不制定不得分，没有培 训扣1分 一人不符合扣0.5分， 扣完为止 不召开不得分，不规范 扣0.5分/处 无制度不得分，无上报 记录扣一分，上报的隐 患不列入整改计划按期 完成的扣0.5分/项 不制定不得分，不符合 实际扣0.5分 一年内发生重复事故不 得分，无台帐扣1分 不响应公司号召参加安 全宣传活动酌情扣分， 扣完为止 无台帐扣1分，不检查 不得分 无台帐不得分，台账不 全扣1分 发现一处危险作业没有 审批手续扣1分 发现一次扣1分 不按要求填写，发现一 处扣0.5分 无台账不得分，台账不 及时更新扣0.5分 发现一处不符合扣0.5 分，扣完为止 发现一处没有检查记录 扣0.5分，扣完为止 部门领导一个月不少于一次，工段长 每周不少于一次 检查结果 成立部门安全管理小组，组织架构清晰 25 并设立有专兼职安全环保管理人员 26 员工了解公司安全方针内容 是否按要求开展安全行为观察活动，并 有记录存档 部门层层签订安全责任书，安全行为纳 入月度考核 每月不少于两次安全大检查，对检查结 果形成闭环管理
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三
项
对
策
规章管理制度健全，安全体系运行有效，各项操作规程完善。体系运行存在不符合项，扣2分/项；制度、规程不全，扣2分；制度、规程存在漏洞或可操作性差，扣2分。安全管理考评制度、奖惩机制不完善，扣3分；外协监管工作考评制度不完善，扣2分。
按时完成公司安全工作指令、工作安排，无拖延、应付行为。安全工作指令、安排未落实，扣5分/项；工作落实质量差或未按时限要求落实到位，扣2分。
15
安全检查制度化、经常化，危险源点控制管理好，隐患整改及时、非常规作业受控，生产作业现场无重大事故隐患。存在重大事故隐患的，扣2分/处；日常“五化”检查未进行总结分析的，扣2分；隐患整改不及时或未采取控制措施的，扣3分；未定期组织开展“四类危险作业”检查及专业专项检查的，扣2分；区域内多处存在类似问题或重复性问题的，扣2分/次；非常规作业危险因素不全、安全措施落实不到位，扣1分/处；临时抢修、检修计划变更未通知的，扣2分/次。
月度安全绩效（0133）考评细则
项目
评分标准
应得分
实得分
扣分说明
0
目
标
单位与作业区、作业区与班组签订目标责任书，定期考核兑现，未做到扣1-3分；单位月度发生轻伤事故的，扣10分/次；单位发生重伤及以上事故的，否决该项得分；发生外协事故、其他工艺、设备、交通等事故或群体性事件，扣2-5分/次。
15
一
把
8
安全标准班组建设工作开展好，每月坚持验收评比，考核兑现，公司抽查无不合格班组。单位对班组月度未全部进行扣5分；月度公司检查验收存在不合格班组，扣2分/个；单位月度检查验收问题考核未兑现，扣3分/次。
10
严格执行公司现场管理制度各项规定，标志明显，6S管理到位，效果好。单位现场存在跑冒滴漏现象的，扣0.5分/处；物料、工器具存放杂乱，扣0.5分/处；标志牌不明显或未按要求设置，扣0.5分/处；作业现场存在明显的违章、隐患，扣1分/次。
20
合计
100
说明：1、月度安全绩效考评扣分说明中具体问题详见当月安全专业考核。
2、考虑到各生产单位之间管辖区域、员工人数、煤气安全等方面管理难度的差异，设立调整系数如下：炼钢厂、炼铁厂、烧结厂、轧钢厂、能源管控中心为1；设备管理中心、昌龙公司、环保公司、工业站、西安轧钢厂、木龙沟铁矿为0.97，月度安全绩效考评得分=实得分*调整系数。
手
工
程
安全生产责任制落实，安全管理机构健全，按规定配备人员，职能发挥好。一把手未定期述职，扣5分/次；不能积极落实安全技术措施计划的，扣5分；未严格落实公司安全奖惩兑现的，扣3分/次；机构不健全或人员配置不足扣5分；人员分工、职责不明确或履责不到位（未按时参会、参加五化检查等）扣2分/次；发生各类事故未积极组织抢险，防止事故蔓延扩大或未及时上报的，扣5分/次；单位内部未召开月末大会，扣5分/次；安全绩效考评未制定相关细则或未考评扣5分/次；未进行事故述职、末位述职扣2分/次。
10
各级安全教育工作扎实，公司级教培组织有序，参考率、合格率均达到100%，未做到扣2分；单位各级教育培训无教案或教案质量不高，扣1分/处；未进行培训考试或考试流于形式，扣1分；外来施工、参观、学习、检查等人员未进行安全教育或培训记录不完善，扣1分；教育培训设施不完善，扣1分。
安全教育、竞赛活动开展好，员工广泛参与，成效显著。安全活动未按公司要求开展，扣5分；活动流于形式或活动组织不力，扣2分。
12
三
个
基
础
单位制定标准化操作百分制考核办法，未定期进行考评，扣3分；标准化作业指导书不完善，未定期更新，扣2分/次；安全双述工作推进扎实，公司抽考有不达标的，扣1分。
安全基础管理工作扎实，记录记载齐全，及时上报有关文件、材料。单位安全台帐资料不全，扣0.5分/次；记录不规范、整洁或存在作假现象的，扣0.5分；未及时上报有关文件、材料的，扣0.5分/次。
3、西轧厂、木龙沟铁矿月度安全绩效考评得分以考核季度内公司检查当月考核得分为准。