KZ-006会议决议横向动作控制卡
广州地铁轨道检测车轨检系统
广州地铁轨道检测车轨检系统采购包安装项目招标文件广州市地下铁道总公司2008年11月总目录第一部分投标邀请第二部分投标人须知第三部分合同书第四部分用户需求书第五部分投标文件格式第六部分评标办法第一部分投标邀请投标邀请招标编号：项目名称：广州地铁轨道检测车轨检系统采购包安装项目日期：2008年11月1．广州地铁轨道检测车轨检系统采购包安装项目的实施地点在广州市，预计项目完成时间为20--年--月--日。
现邀请合格投标人就广州地铁轨道检测车轨检系统设备及有关服务提交密封投标。
详细内容请参阅招标文件。
2．本招标文件由业主发售。
通过资格预审的有兴趣的投标人可从 20--年--月--日8：00至18：00 (北京时间，下同)到以下地址购买招标文件，本招标文件每套售价为200.00元人民币，售后不退。
广州建设工程交易中心广州市天润路333号标前答疑会：购买了招标文件的投标人请于_____年____月____日____时前将需澄清的问题书面传真至________________（“招标人”），业主将在____年____月____日_____时举行标前答疑会并予以澄清答复。
3．所有投标书必须附有一份金额为人民币5万元的投标保证金。
投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。
收取投标保证金地点：详见须知中有关条款。
4．投标书必须在20--年--月--日9:00-10:00时交到在广州建设工程交易中心的下列地点，业主将于年月日上午10:00在同一地点公开进行第一次开标：广州建设工程交易中心—－室广州市天润路333号第二次开标的具体日期、时间和地点将另行通知。
第一次开标时，请投标人的法定代表人或其授权代表（若非签署投标文件的授权代表，须另出具法定代表人授权书）出席开标会，同时出示本人身份证并签名报到，否则其投标将被拒绝。
第二次开标时，若投标人不出席开标会，则视同对开标过程及结果无异议。
5. 业主将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本和费用。
稽核控制法在项目上的运用
• • • • 2、周工作总结与计划： 3、会议决议： 5、重点攻关问题点： 6、其它专项稽核：
第二步、稽核点设计
• 1、选取重点，列出哪些问题或控制点做为日常稽 核的控制要点；控制卡稽核点：稽核点.xls;备料 作业-稽核控制卡.doc • 2、充分讨论，发挥集体力量，调动大家积极性， 只有通过全员共同参与讨论并达成一致，才会有 利于稽核工作的开展；控制卡讨论会：控制卡讨 论会_0249.JPG; • 3、明确稽核方式，如何稽核？谁去稽核？稽核频 率？稽核办工作分配表.doc; • 说明：制作控制要点的目的就是为了将稽核的内 容细化、量化、动作化。
第三步、稽核的执行
• 执行前的准备： • 1、稽核日计划：稽核日计划看板.JPG；将每天、 每个人负责的工作重点写在看板上； • 2 、稽核早会：稽核早会.JPG；总结昨天的问题 点，下达当日的稽核任务与重点工作说明； • 3 、检查的方式：稽核办主任在每日早会再一次 说明日重点稽核项目的检查方式（检查方式的说 明一定要求细到某个稽核点怎样查、遇到问题怎 样处理等）； • 4、稽核要点：备料作业-稽核控制卡.doc；生产 异常处理-稽核控制卡.doc
第五步、案例分析会
• 稽核办针对在日常稽核工作中发现的异常事例， 或各部门发生的重点异常进行深入调查分析后， 于每周四17：00召集各相关责任人召开案例分析 与启示会，帮助责任人纠正问题，并预防同类问 题的再次发生：案例分析报告10.7.8.doc • 1、案例分析会的目的； • 2、帮助责任人进行分析问题发生的原因，责任部 门间展开批评与自我批评； • 3、明确的较真态度、以事实出发，以事论事； • 4、重点追踪、效果验证； • 5、案例启示。
谢谢！
稽核六大动作之要点
【正运动】ECI0064C IO控制卡用户手册V1.5
前言本手册介绍了产品的安装、接线、接口定义和操作说明等相关内容。
本手册版权归深圳市正运动技术有限公司所有，在未经本公司书面授权的情况下，任何人不得翻印、翻译和抄袭本手册中的任何内容。
前述行为均将构成对本公司手册版权之侵犯，本司将依法追究其法律责任。
涉及ECI控制卡软件的详细资料以及每个指令的介绍和例程，请参阅ZBASIC软件手册。
本手册中的信息资料仅供参考。
由于改进设计和功能等原因，正运动公司保留对本资料的最终解释权！内容如有更改，恕不另行通知！调试机器要注意安全！请务必在机器中设计有效的安全保护装置，并在软件中加入出错处理程序，否则所造成的损失，正运动公司没有义务或责任对此负责。
为了保证产品安全、正常、有效的使用，请您务必在安装、使用产品前仔细阅读本产品手册。
更新记录产品型号：ECI0064C网络型IO控制卡文件名版本号版本（更改）说明更新日期更改人用户手册V1.51.增加型号信息，工作环境2.增加各个端子和接口的规格接线和基本使用方法3.增加网口说明4.增加扩展模块资源映射5.增加编程软件使用方法6.增加版权声明、安全注意事项、运行与维护及售后服务说明内容2023/4/19xcx安全声明●本章对正确使用本产品所需关注的安全注意事项进行说明。
在使用本产品之前，请先阅读使用说明并正确理解安全注意事项的相关信息。
●本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能导致设备损坏，或者人员受伤，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
●因未遵守本手册的内容、违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。
安全等级定义按等级可分为“危险”、“注意”。
如果没有按要求操作，可能会导致中度伤害、轻伤及设备损伤的情况。
请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。
安装危险◆控制器拆卸时，系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作，否则可能造成设备误操作或损坏设备；◆禁止在以下场合使用：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场合；有振动、冲击的场合；电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化。
中国移动SM招标定向双极化天线技术规范书V
中国移动通信有限公司2011年定向双极化天线集中采购技术规范书中国移动通信有限公司2011年7月目录一总则............................................................................... 二技术投标书的内容、顺序及基本要求 ................................................... 三采购清单........................................................................... 四规范性引用文件..................................................................... 五天线主要技术指标及要求.............................................................5.1术语和定义......................................................................5.2天线的性能要求..................................................................5.2.1电性能要求..................................................................5.2.2机械性能指标及环境条件要求..................................................一般结构要求......................................................................天线面板要求......................................................................天线安装组件要求..................................................................天线防雷要求......................................................................天线支架调整范围..................................................................重量..............................................................................风速要求..........................................................................温度..............................................................................摄冰..............................................................................其他 ...........................................................................接头型式 .......................................................................5.3天线材料和制作工艺要求..........................................................5.3.1外罩........................................................................5.3.2反射板......................................................................5.3.3辐射单元....................................................................压铸振子..........................................................................钣金冲压振子......................................................................贴片振子..........................................................................PCB振子.........................................................................5.3.4馈电网络....................................................................同轴馈电网络......................................................................空气微带线和带状线馈电网络........................................................5.3.5同轴连接器..................................................................外观..............................................................................尺寸..............................................................................互换性............................................................................接触电阻..........................................................................绝缘电阻..........................................................................电压驻波比........................................................................三阶交调..........................................................................耐压..............................................................................拔出力............................................................................机械耐久性 .....................................................................加紧装置抗电缆拉伸的能力........................................................外导体材料 .....................................................................内导体材料 .....................................................................5.3.6安装件......................................................................5.3.7焊接要求....................................................................5.3.8塑料支撑件..................................................................5.3.9外标签......................................................................设计要求....................................................................5.4可靠性要求......................................................................5.5天线的检验规则..................................................................5.5.1型式检验....................................................................5.5.2出厂检验....................................................................5.6标志、包装、运输和贮存..........................................................5.6.1标志........................................................................产品标志..........................................................................外包装标志........................................................................5.6.2包装........................................................................5.6.3运输........................................................................5.6.4贮存........................................................................ 六供货及验收.........................................................................6.1供货能力........................................................................6.2合同设备验收.................................................................... 七售后服务...........................................................................7.1保修............................................................................7.2技术服务........................................................................ 八技术资料和技术培训.................................................................8.1技术资料........................................................................8.2技术培训........................................................................ 九质量管理与保障体系................................................................. 一零附件一、测试方法................................................................10.1概述..........................................................................10.2增益测量......................................................................10.3方向图圆度（全向天线）、半功率波束宽度、前后比、交叉极化比的测量..............10.4天线电下倾角测量..............................................................10.5驻波比测量....................................................................10.6隔离度测量....................................................................10.7交调测量......................................................................10.8功率容限测量..................................................................10.9一般结构要求试验方法..........................................................10.10环境试验方法.................................................................. 一一附件二、产品检测判定标准.........................................................11.1电气指标检测要求..............................................................11.2环境试验及其他检测要求........................................................一总则本技术规范书是中国移动通信有限公司(以下简称买方)对基站用定向双极化天线产品供应商(以下简称卖方)提出的技术要求，作为卖方制定技术投标书的依据。
华锋公司稽核案例
华锋公司稽核案例一、企业简介华锋公司始建于1995年8月，主要生产电子铝箔。
公司拥有30多条铝箔腐蚀生产线和40多条化成生产线，年生产能力几百万平方米，是目前国内低压化成铝箔产量最大，制造水平最高的生产厂家之一。
二、案例分享（欧博项目组长陈宋云）：（一）、我认为做任何一个动作或者处理一件事情，首先必须要从组织上来考虑。
组织是我们做内容的一个前提和保障。
1.怎么选人：我对人员的挑选是比较严格的。
做好一件事情，首先在于选好人，因为不是每个人都适合于做这个事或者做这个岗位。
这就需要我们根据企业不同的情况来挑选不同的人员来担当这个岗位。
关于选稽核员，我有以下一些原则：①首先这个人是了解和认同企业的。
这是前提条件，如果连认同企业都达不到，就没有办法要求他做好稽核要求规定的那些事情。
②了解产品及操作，最重要的是原则性强。
③具有一定的沟通能力，稽核专员最好是来自于我们现场的基层的管理人员，现场工作经验比较丰富。
我们现在的稽核专员来自于华锋公司的一个班长，在华锋公司整整工作了十年，这就是我挑选他的原因。
他的一点不足是沟通能力不是很好。
但是综合而言，他还是比较优秀的。
2.稽核部门的归属：稽核部要由公司的最高领导直接领导。
我认为在工厂内部，稽核中心在管理过程中应该起到承上启下的桥梁作用。
原来的管理很多管不到细节，就是因为老板不会天天在现场，对现场的决策以及对事情的判断，要么凭感觉，要么偏听偏信。
稽核中心在这个过程中就应该提供大量的来自于基层的素材给老板，让他来做出有事实依据的判断。
另外，稽核的工作开展一定要有正式的任命。
通过正式的任命，名正言顺告诉所有人员：谁是我们的稽核专员，我们的稽核工作从现在开始要大张旗鼓的展开了。
3.部门内部稽核小组：我觉得华锋公司还有一点做得比较好的就是，我们几个大的部门，例如：生产部、一部、二部以及品管部，他们都是自己内部组织了稽核小组。
这个做法不是我要求的，是我们在座的生产一部的梁部长，首先在华锋推行的，而且对《三九控制法》的培训也是他最先在内部自己组织的。
EEPO教学方式及操作1
1-个人回忆并整理所有学过的动词。 2- 八人组交换学习卡/在中型卡上整理动词/2分钟后呈现张贴在黑板上。 3-观测：比较完善的组、有错漏的组… 4-个人用气泡图默写动词/公布答案/两人交换学习卡/检测。
任务1
1-2-3-4-流程通畅。 1-2-3-4-强化次数1+7+7+3=18 3-快速流程性检测强化好。 4-复习强化扎实。
E-C管理 甘特图 单元组管理 **团队管理 **项目管理I、II、III **社团管理 E-K管理 **课时管理I、II、III **课型结构管理
MS-学习方式 （第1组） 5J 单元组 约定 板卡 表达呈现 团队
MS-学习方式 （第2组） 5F 防空讲 防泡沫 防花架子 防单一形式 防以学生为敌
1-流程检测：采访提纲？（形体语言） 2-作业：查阅资料：成功人士的12岁？
1
7
18
33
44
总评： 1.发现有错漏的6处.占10% 2.动静转换6次。 3.总强化次数60左右 4.若干方式评价.达标90%
经典性评价 知识性-个性-创造性 互动-主动-能动 课型评价 聪：听、看、讲、想… 学科性评价 听-说-读-写-译 单要素评价 小组、团队、检测……
聪 听看讲想做 动静
看
讲听
讲听看
讲听看想 动静
讲听看想做 静动
XT：七个要素换起用（五千…） ST：主体要互动
MS-EEPO MS-课型方式
表达呈现 气泡图 蜘蛛图 问题树 树状结构 线状结构 鱼状结构 表格 饼状结构 柱状结构 逻辑框架结构 学习卡 磁体卡 软黑板 教具包 软件包 决策树 ……
卡洛洛吉自动化S.p.A. ESI ESI DS型号电磁安全拦锁说明书
ESIElectromagnetic safety interlock with separated actuatorThe Carlo Gavazzi safety switches are devices designed and manufactured in accordance with IEC international standards and EN European regulations.This device is used on machines where the hazardous conditions remain for a while after the stop signal generation and is helpful for the realization of safety systems in accordance with ISO 14119, performing a personal protection function.Benefits• Enhancing safety. Ideal for applications that require access to remain closed and locked until potential hazards have stopped or come to a predetermined safe state.• Easy to install and cost effective. Protecting machines from interruptions in production.• Standards compliance. SIL 3 in accordance with EN 62061, PL e in accordance with EN ISO 13849-1, interlock type 2 in accordance with EN ISO 14119.• High performance. Reinforced polymeric casing with a protection degree IP65, operation range from -25°C to +55°C, retention force 1200N.• Approvals by IMQ, CE, cULus.ApplicationsThis device is useful for guarantee the safety of the operator in case of machines where the hazardous conditions remains for a while time after the generation of the stop signal, because of the mechanical inertia of moving parts, components under pressure or with high temperatures.Main functions• Ensure protection in inertia's machineries• Prevents the entry in a dangerous area until the unlock signal • With manual unlock device for emergency • Block controlled by solenoid• Signals generated by solenoid or actuator •Without electronic PCBReferencesOrder codeEnter the code option instead ofK25K26K27K28K29Fig. 1 Head orientation Fig. 2 Actuators (to be ordered separately)Selection guide: electrical interlockSelection guide: mechanical interlockCARLO GAVAZZI compatible componentsFurther readingStructure* To be ordered separately (fig. 2)FeaturesGeneral190m m40mm 42mm30mmM20x1.5(3x)PerformanceContact blockConnection specifications* Use only copper conductors 60/70°C, AWG14-18, stranded and solid conductor. Clamps tightening torque 0.8Nm.Compatibility and conformityEnvironmentalElectrical interlock• Actuator locked when the solenoid is activated.• The release is possible by switching off the power supply.Attention: in case of lack of voltage the device allows the immediate access to the protected areaMechanical interlock• Actuator locked when the solenoid is not activated.• The release is possible by supplying the device.COPYRIGHT ©2020Content subject to change. Download the PDF: 。
ECI0064C 网络控制卡硬件手册说明书
ECI0064C网络控制卡硬件手册Version 1.5版权说明本手册版权归深圳市正运动技术有限公司所有，未经正运动公司书面许可，任何人不得翻印、翻译和抄袭本手册中的任何内容。
涉及ECI控制器软件的详细资料以及每个指令的介绍和例程，请参阅ZBASIC软件手册。
本手册中的信息资料仅供参考。
由于改进设计和功能等原因，正运动公司保留对本资料的最终解释权！内容如有更改，恕不另行通知！调试机器要注意安全！请务必在机器中设计有效的安全保护装置，并在软件中加入出错处理程序，否则所造成的损失，正运动公司没有义务或责任对此负责。
目录ECI0064C网络控制卡硬件手册 (1)第一章控制卡简介 (1)1.1连接配置 (1)1.2安装和编程 (2)1.3产品特点 (2)第二章硬件描述 (3)2.1ECI0064C系列型号规格 (3)2.1.1订货信息： (3)2.2ECI0064C接线 (3)2.2.1电源/CAN接口信号： (4)2.2.2RS232接口: (5)2.2.3通用输入信号 (6)2.2.3.1输入0-7： (6)2.2.3.2输入8-15： (7)2.2.3.3输入16-23： (7)2.2.3.4输入24-31： (7)2.2.4通用输出信号 (8)2.2.4.1输出0-7 (9)2.2.4.2输出8-15 (9)2.2.4.3输出16-23 (9)2.2.4.4输出24-31 (10)第三章扩展模块 (10)3.1ZCAN从协议配置： (10)3.2与控制器连接接线参考： (12)3.3与扩展模块CAN总线、输入输出、电源接线参考： (13)第四章常见问题 (13)第五章硬件安装 (14)5.1ECI0064C安装 (14)第一章控制卡简介ECI是正运动技术推出的网络运动控制卡型号简称。
ECI0064C系列控制卡采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。
1.1连接配置典型连接配置图ECI0064C网络运动控制卡支持以太网，232通讯接口和电脑相连，接收电脑的指令运行，通过CAN总线可以连接各个扩展模块，从而扩展输入输出点数或运动轴(CAN总线两端需要并接120欧姆的电阻)。
主变保护装置传动试验工序质量控制卡
过负荷
低后备保护
本体重瓦斯
/
本体轻瓦斯
/
分接重瓦斯
/
分接轻瓦斯
/
高绕组温度
5
直阻测试
三相直阻值基本一致
6
记录填写
填写检验内容，处理缺陷，遗留问题，运行注意事项，结论。
7
装置投运
办理工作结束手续，核对保护软、硬压板，装置投运后打印采样值正确
备注：
编号：JT/**-******-**-**-**
主变保护装置传动工序质量控制卡
作业名称：主变保护装置传动
作业班组：负责人：成员：
工作票号：
执行工作时间:年月日时分至年月日时分
序号
关键工序
工艺标准及要求
风险提醒
检查情况
检查人
一、1#主变
1
传动试验前的准备
现场查勘，准备传动试验方案
工作中防止走错间隔
2
二次回路检验
2.1 检查CT一点接地且用斑马线标识清楚
2.2 用1000V兆欧表测量绝缘电阻，其绝缘电阻应大于10MΩ。
摇测时应通知有关人员暂时停止在回路上的一切工作，断开直流电源，拆开回路接地点，拔出所有逻辑插件。
摇测项目
摇测结果
交流电流回路
直流跳合闸回路
直流信号回路
3
定值校验
打印定值与 号定值单核对一致。
4
传动试验
4.1 传动试验检查各保护之间的配合、装置动作行为、断路器动作行为、保护起动故障录波信号、远动信号正确。
4.2 同一出口继电器只带一次断路器。
在传动断路器时，必须事先通知相关修试班组工作负责人，在得到同意后方可传动断路器，进行非电量模拟试验时应防止人员高空摔跌。
CPCI板卡标准要点
1 1一般要求 军用加固CompactPCI计算机应为系统提供与PCI规范相兼容的电气特性适应恶劣环境扩展性强满足通用 化、系列化、模块化的要求。2特点2.1CompactPCI特点2.1.133MHz和66MHz的PCI性能。2.1.232位和64位数 据传输能力。2.1.3在33MHz总线频率下每个总线段最多 有8个CPCI插槽。2.1.4在66MHz总线频率下每个总线段 最多有5个CPCI插槽。2.1.53U外形尺寸100mmX160mm。2.1.66U外形尺寸233.35mmX160mm。2.1.7IEEE1101.1、1101.10、1101.11Eurocard结构标准。2.2外形结构CPCI插卡的外形结构是根据IEC 60297-3和IEC 60297-4中的Eurocard外形结构定义的。并按照IEEE1101.10进行扩展有3U100mmX160mm和6U233.35mmX160mm两种规格图1显 示3U规格的插卡结构图。 一个CPCI系统由1个或多个CPCI总线段组成。每段最多包括8个CPCI插槽33MHz板 中心间距20.32mm0.8inch每个总线段由1个系统槽和7个外 设槽组成。 图1 3U 64位CompactPCI外形结构 系统槽为总 线段上的所有插卡提供系统仲裁、时钟分配和复位功能并负 责通过对每个本地插卡IDSEL信号的管理完成系统的初始 过程。外设插槽可以安装简单的插卡也可以是智能化从设备 或者是PCI总线主设备图2是典型的3U规格的CPCI总线 段的顶层图。 系统槽可以定位在无源底板的任何位置为简 单起见本规范规定从印制板顶层观测无源底板时CPCI总线 段中的系统槽位于总线段的左侧。2图2 3U CompactPCI无源底板示例 除图2中说明的线性排列外CPCI也允许其他 拓扑结构。本规范和所有无源底板的仿真均采用线性拓扑结 构系统插槽位于总线段任意一端插卡中心间距20.32mm其 他任何拓扑结构必须进行仿真或采用其它方式进行确认以 确保符合PCI规范。CPCI以物理和逻辑插槽概念为基础定 义插槽编号。物理槽必须从机箱左上角开始编号。编号从1开始。所有CPCI系统中物理插槽应该置于兼容性标记符号 内。图2示例了兼容性标记符号内的物理槽编号如△1。 逻 辑插槽编号必须由IDSEL信号与用来选择插槽的相关地址 定义。在命名规定中逻辑编号用于定义连接器在总线段上的 物理外形。图2中说明的逻辑编号恰好位于连接器外形的下 方如2-P1。逻辑和物理插槽的编号不一定总一致无论何种情况第五章中均定义了信号路由的要求。 功能性标记符号可 以直观的显示无源底板连接器与插卡的功能这些功能性标 记符号是a△三角系统槽b○圆圈外设槽。2.3连接器CPCI连接器是IEC60917和IEC61076-4-101定义的5行、2mm间距带屏蔽的连接器其特点包括a针孔互连机制b多厂商支持c提供固定编码键的编码机制d长短交错以满 足热插拔能力e选装后面板以满足直通底板的I/O应用需 要f高密度PCI能力g电磁干扰EMI/射频干扰RFI的屏蔽 保护h最终用户的可扩展性。3 CPCI总线互连被定义为5
采购作业横向控制卡
控
制
图
示
物料采购决策、采购进度
PMC部采购部
物Hale Waihona Puke 规格、采购周期采购作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部
采购部
采购作业
动作要领
1、生产主料采购：由物控员查实可用库存数，并依《采购周期表》制定《物料需求计划》交采购部采购员处理；
2、非生产主料采购：各部门提出需求，制定《物料请购单》交采购部采购员处理；
3、物控员通过《物料需求单》追踪物料采购进度。
1、采购员接收到《物料需求计划》及《物料请购单》后，对采购物料规格及需求时间进行确认；
2、确认无误后，开出《采购订单》进行采购；
权力分配
1、“生产主料采购”决策权（数量、时间）；
2、“物料采购进度”监督权
1、“物料采购”执行权；
2、“物料需求”监督权；
责任追究
1、未按要求时间完成采购时（含造成生产停工损失），处罚责任采购员10—50元/次；
2、每月根据仓库提供的《每日收货汇总表》统计“采购部准交率”，考核采购部。
横向问责管理制度---精品模板
一、目的：为了横向的在平行部门之间对权力进行分配，让各横向做事的部门与上下关联岗位相互提醒、相互制约、相互问责,而不是靠领导用行政权力来管，利用横向管理，使做、管分离、相互制约、细节到位，发挥流程管事的真正作用，特制定本制度。
二、适用范围：海鸥汽车锁系统股份有限公司全体员工。
三、定义：1、横向控制：是指事情不要依赖领导来管，而应该顺着做事的流程来管,让流程规定中相邻两个岗位间相互制约、让平行的职能部门之间相互制约,这就叫横向控制.2、问责制：是指部门或个人对各相关职能部门和下辖之成员应该承担的责任与义务的履行情况“实施并要求”其承担“否定性后果”而追究其“不作为”或“职责过失”责任,简言之即“谁的责任谁承担”。
四、横向控制实施步骤：1、寻找流程或日常工作中所发生异常的问题点或失控点；2、寻找作业流程中明确规定的相邻岗位的工作配合（或联系）重点;3、寻找相邻或跨部门的关联岗位进行失控原因分析；对于造成重大异常的问题,应由发现部门上报给稽核中心，由稽核中心介入调查,并形成案例分析会;4、确定如何改进失控点或后续应该如何杜绝失控现象；5、列出新的作业流程、各关联岗位应该注意的事项，并导入三要素；6、运行期间由专职稽核与部门主管协助检查、监督推行效果;7、稽核中心、各部门反复跟踪验证各部门横向控制推行与实施效果。
五、横向问责注意事项：1、推行过程中由稽核专员针对发现的问题，辅导车间员工或相邻岗位开“稽核奖捐单”；2、对开出“稽核奖捐单”的员工,管理人员利用早会现场或例会进行公开表扬和奖励;3、现场召开案例分析会，以案例中“横向控制”关联问题为主,树立员工“横向控制”意识；4、每周评选出部门及个人开出“稽核奖捐单”前两名,在管理变革例会上由稽核中心进行现金奖励。
六、横向问责考核标准1、横向问责权利和义务：海鸥全体员工均享有横向问责的义务与权利,即在已规定之规章制度、作业流程与标准、控制卡、已颁布实施之方案、会议决议等运行过程中，任何人若发现因相邻岗位的“失职”或“错误行为”而影响本岗位工作进展或效率时,均可向影响岗位开具“稽核奖捐单"；2、稽核奖捐单执行：各岗位所开具的《稽核奖捐单》必须秉承以“事实说话、客观公正"的原则，在《稽核奖捐单》上详细描述事实，并注明责任人的“过失行为”属于既定标准之何款何条；被横向问责之岗位若在事实清楚的前提下，必须无条件接受问责乐捐；若对横向问责之事例有疑问或申诉时,须在2小时内反馈给稽核中心协助调查处理.3、稽核奖捐单申述:稽核中心在接到被横向问责岗位的申诉后，须及时现场了解查证问责事项的真实性并于2小时内回复核查结果。
外发加工作业横向控制卡
项目
横向控制部门
PMC部、品质部
采购部
仓库
外发加工
动作要领
1、计划员编制《外发加工计划》，提出外发加工申请；
2、计划员追踪外发加工进度；
3、计划员监督仓管员及时将外发收料入库。
1、外协员审核《外发加工计划》，并制定《外发加工订单》下达外发厂，通知外发厂来领料；
2、外协员监督仓库仓管员是否及时将需外发加工的物料准备好；
1、“外发加工计划”监督权；
2、“外发加工”执行权；
3、“外发加工物料准备”监督权
1、“外发加工物料准备”执行权；
2、“外发加工计划”监督权；
3、“外发加工执行”监督权；
4、“外发件收料”执行权。
责任追究
1、检查发现外发件不及时回厂时，处罚责任外协员20元/次；
2、检查发现仓管员未及时将外发件收料入库时，处罚责任仓管员10元/次；
3、PMC部每月统计外发加工准交率，考核采购部
4、品管部每月统计外发加工合格率，考核采购部
1、检查发现《外发加工计划》错误时，处罚责任计划员10元/次，如造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
2、检查发现仓管员未及时将外发加工物料准备好时，处罚责任仓管员10元/次
1、检查发现《外发加工计划》错误时，处罚责任计划员10元/次，如造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》进行赔偿；
3、外协员根据《外发进度管制表》追踪外发加工进度。
1、仓管员及时将需外发加工的物料准备好，并开具《材料/半成品出库单》、《放行条》予以放行；
2、外发件回厂时，仓管员按照《收料作业流程》将外发件收料入库；
权力分配
1、“外发加工计划”决策权；
2、“外发加工执行”监督权；
督察管理制度
督察管理制度第一章目的为了规范管理，通过督察使各项工作有序开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本制度。
第二章范围本制度适用于公司日常工作督察及专项督察，涵盖公司各部门、各岗位，如遇与公司原有管理制度相冲突，按原有公司管理制度执行。
第三章督察办职责第一条督察办直属总经理，对总经理直接负责。
第二条督察办人事任免由总经理直接任命。
第四章术语第一条专项督察为改善企业管理，对需要重大改进或存在风险的项目进行专人专项的督察管理。
第二条例行督察通过会议决议、督察任务书、动作控制卡等要求进行的常规督察管理活动。
第五章督察作业程序第一条督察内容（一）通过督察，提高执行力；（二）检查发现公司各部门工作中存在的问题并帮助被督察部门分析原因促其进行改善；（三）检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度；（四）加强与促进公司部门之间的协调、沟通；（五）检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈情况；（六）准确掌握全公司各部门、各岗位的工作业绩，为公司绩效考核提供依据，促进公司各部门提高工作效率；（七）建立、健全和完善公司责任制约机制；（八）纠错纠偏，树立正面典型，弘扬正气；（九）为企业发展培养并输送人才；（十）促进企业和谐发展。
第二条督察对象（一）任务目标；（二）岗位职责；（三）作业流程；（四）规章制度；（五）管理办法；（六）作业指导书；（七）异常情况；（八）“6S”；（九）劳动纪律；（十）绩效管理；（十一）安全生产；（十二）会议决议；（十三）指令要求；（十四）员工培训；（十五）工作总结、计划等。
第三条督察方式（一）例行督察督察办根据《会议决议》、《督察任务书》和相关流程、动作控制卡安排的任务到相关部门进行督察，被督察部门提供相关证据以供督察员检查。
（二）专项督察督察办依据公司管理需求对公司需督察的重大项目制订专项督察计划和方案提交总经理审批并按计划执行督察活动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
东莞达成手袋配件有限公司
编制：稽核部
文件编号：DC—KZ—006
【会议决议】横向控制卡
审核：
批准：
失控点
控制要点
责任部门
标准
权利
责任
会议决议未执行
杜绝会议决议形成后没有按要求执行，
未达到预期的效果，从而侵犯会议的权威性
PMC
1、上午召开的工作会议，PMC会议记录员于当天15:00前将会议决议整理并下发参会负责人和稽核部；
3、拒绝执行会议决议事项，责任人乐捐20元/项；
参会部门
1、参会部门核对会议决议内容后按时在《会议记录表》上签名确认；
2、会议决议责任部门按会议决议事项完成时间准时完成决议事项内容；
1、会议决议执行权；
2、会议记录审核权；
3、会议记录下发监督权；
1、未准时下发会议记录，记录员乐捐2元/次；
2、未对会议决议进行跟进，检查记录员乐捐5元/项；
2、下午召开的工作会议，PMC会议记录员于次天10:00前将会议决议整理并下发参会负责人和稽核部；
3、PMC会议记录员完成对会议决议跟进，检查。
4、跟进过程中出现异常及时上报PMC负责人；
1、对决议记录、下发，跟进和检查的权利；
1、未完成会议决议事项，责任人乐捐5元/项；
2、无故不进行签名的，责任人乐捐10元/次；
3、决议事项没有得到处理结果，PMC责任人乐捐5元/项；