2015年度各部门绩效考核KPI指标方案

工程部
Байду номын сангаас项目部
品保部
仓库
订单交期达成率 产能 600万/月 客诉或客退次数 质量 来料品质异常处 理及时率 产能 600万/月 帐、物、卡一致 质量 性准确率 收发料及时准确 率 成本 安全库存准确率
门绩效考核KPI指标方案
测评工具 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数 流动率=离职数÷总人数 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 达成率=达成交期次数÷申请总次数（按每产品次 计） 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 达成率=月度完成结单数÷月度总订单数 合格率=成品入库合格产品数÷成品入库总数 损耗率=月度超领或超超购总数量÷月生产实际需求 量（按最小单元计算） 流动率=离职数÷总人数 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 支持率=月度因设备、技术问题损耗的实际产能÷月 度实际完成产能 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 物料保障率=当月因物料或订单造成的停工时数÷当 月度应投产工时数。 达成率=月度完成结单数÷月度总订单数 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 当月统计累加次数 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数 完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 达成率=抽查合格次数÷总抽查次数 数据来源 月产值报表 入职名单 离职名单 月产值报表 采购申请表 检验记录 月产值报表 出货记录表 检验记录 生产采购申请 离职名单 月产值报表 生产日报表中 故障记录 下单计划 订单评审计划 出货记录表 月产值报表 客诉记录表 来料异常记录 月产值报表 抽检记录 数据监督或 提供部门 财务部 各部门 各部门 财务部 生产部 品保部 财务部 项目部 品保部 营销部 各部门 财务部 生产车间 生产部 生产部 营销部 财务部 项目部 生产车间 财务部 财务部 各车间、生 产部 生产车间
人力资源 人员招聘及时率 部 质量 员工流失率控制 产能 600万/月 采购部 质量 物料采购及时率
生产车间
来料一次合格率 产能 600万/月 订单交期达成率 质量 成品报检合格率 物料损耗率 成本 员工流失率控制 产能 600万/月 现场设备、技术 质量 支持率 产能 接单达成率 质量 物料保障率
2015年度各部门绩效考核KPI指标方案
部门 考核 考核指标 项目 产能 600万/月 指标定义 目标产值600万/月 在规定的时间内，及时提供合适岗位人 才并组织面试 该月度实际离职人数（一周内除外）占 该月度平均总人数的比率 目标产值600万/月 接到《采购申请单》后，并按双方确认 的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率 目标产值600万/月 指订单规定期限内结单率 成品入库报检合格率 每月度物料超领或超购率 该月度实际离职人数（一周内除外）占 该月度平均总人数的比率 目标产值600万/月 生产现场出现的设备、技术问题，必须 在在内给予解决 每月接到订单额600万 接到客户订单及物料保证生产连续稳定 生产与交付 指订单规定期限内结单率 目标产值600万/月 每月因质量问题造成的客诉或客退次数 因来料品质异常处理及时率 目标产值600万/月 财务抽查的记录(每月两次） 每天根据生产计划及时提前准备好生产 需要的物料 根据订单需求及生产计划，提前备料完 成率 权重 20 40 40 20 40 40 40 25 10 10 5 30 50 50 40 10 30 50 20 30 40 20 10 指标值 ≥100% ≥90% ≤10％ ≥100% ≥95% ≥95% ≥100% ≥90% ≥99% ≤0.1％ ≤10％ ≥100% ≥98% ≥100% ≥99% ≥90% ≥100% ≤4次 ≥90% ≥100% ≥95％ ≥98％ ≥100％
及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 领料记录 准确率=当月因缺料造成的生产或交货延时数÷月生 生产日报中缺 产时数 料异常记录