15淄博市第一医院廉政风险防范管理工

院党发…2011‟15号廉政风险防范管理工作实施意见为深入贯彻中央、省、市关于加强反腐倡廉制度建设的要求，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，按照局党委•中共淄博市卫生局委员会印发†关于在市直卫生系统开展廉政风险防范管理工作的意见（试行）‡的通知‣（淄卫党字[2011]17号）要求，结合医院工作实际，制定本实施意见。

一、指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，以排查廉政风险为基础，以制度建设为保障，以监督管理为手段，加强对权力运行的制约和监督，通过建立健全惩治和预防腐败体系，推动我院反腐倡廉建设深入开展。

二、工作目标通过开展廉政风险防范管理工作，初步形成医院廉政风险防范管理工作网络，建立制度保障、程序运行、技术监控和考核评价等配套体系，逐步建立起比较完善的拒腐防变教育长效机制、反腐倡廉制度体系、权力运行监控机制，逐步形成以领导岗位和关键岗位为重点、覆盖各个工作岗位和工作环节的廉政风险防范管理工作长效机制，全面推进医院各项工作持续、健康、有序、和谐发展。

三、实施范围医院各科室及其工作人员。

重点是领导班子成员和中层干部，以及管理人、财、物及负责工程建设、采购药品、仪器设备、检验试剂、医用耗材等业务处置权和自由裁量权的重点部门、关键岗位及其科室负责人和工作人员，具有处方权的医务人员。

四、组织机构为有效推进廉政风险防范管理工作，党委决定，成立廉政风险防范管理工作领导小组，并下设办公室（领导小组及办公室成员名单附后），办公室设在纪检监察室，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施和考核等各项工作。

五、方法步骤（一）宣传发动（8月下旬）组织学习上级党委有关文件精神，制定医院•实施意见‣成立廉政风险防范管理工作领导小组及办公室，确定医院廉政风险防范管理工作的具体计划和安排，并利用院内网、院报、医院网站等多种形式，宣传廉政风险防范管理工作的重要意义，掌握其基本内容。

通过宣传改动，达到统一思想、提高认识的目的。

（二）查找风险点（9月）查找和确立廉政风险点，采取自下而上和自上而下相结合的方式，按照岗位、科室、单位三个层面逐一进行排查。

1、岗位风险科室每位同志根据岗位职责，对照自身履行工作职责、执行制度和遵守•廉政准则‣、•医德规范‣等情况，通过自己找、相互查、同事帮、领导提、集体评等多种方式，认真分析并逐一排查个人在思想道德、岗位职责、外部环境等方面存在或潜在的廉政风险点。

主要从以下方面查找：一是围绕思想道德方面主要查找，是否积极参加医院和科室组织的各种政治理论学习；理想和信念是否坚定；是否遵守廉洁自律各项规定；是否主动接受党组织、党员群众监督。

二是围绕岗位职责方面主要查找，是否认真履行岗位职责；是否依法管理、依法执医；是否严格按照工作程序和规章制度办事；是否存在滥用职权、失职渎职、不作为或乱作为等行为。

三是围绕外部环境方面主要查找，是否利用职务之便或工作关系接受请托人礼品、馈赠、请吃、索贿、受贿等；是否有损害群众利益的行为等。

个人查找廉政风险点后，提出防范控制风险的具体措施和办法，认真填写•廉政风险防控表‣，经科室负责人审核后备案；科级以上领导干部经分管领导审核后报领导小组办公室备案。

2、班子成员风险领导班子及成员对廉政风险防范管理工作负有直接领导责任，要按照党风廉政建设责任制的要求，加强领导，认真落实“一岗双责”。

班子成员要带头查找班子和自己分管工作方面的廉政风险点；查找在制度、机制建设方面存在的廉政风险点，按照工作分工抓好职责范围内的廉政风险防范管理工作，把好中层干部防控表的审核关、监督关、落实关，制定领导班子及成员个人廉政风险防范管理措施，由医院领导小组组长审核后，报局领导小组办公室批准后备案。

3、科室风险针对人、财、物等重要工作岗位，各科室对照职责定位和行使的权力，查找在业务工作流程、制度机制和外部环境等方面存在或者可能存在的廉政风险，并认真细化、分析廉政风险的内容和表现形式，研究制定具体防范措施和相关工作程序，逐项填写•廉政风险防控表‣，经分管领导审核确认后，报领导小组办公室备案。

4、单位风险重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用），工程建设，药品、仪器设备、医用耗材采购等方面容易产生腐败行为等方面的廉政风险点，填写•廉政风险防控表‣并报局领导小组办公室备案。

科室和单位所查找的廉政风险防范点，及制定的防范措施和工作程序，经审核确认后，在一定范围内予以公开。

（三）强化监督管理（10月—12月）针对查找的廉政风险点，研究落实前期预防、中期监控、后期处置等措施。

1、前期预防。

以党性党风党纪教育为重点，加强对领导干部和岗位工作人员的理想信念教育和廉洁从政教育。

深入开展廉政教育、警示教育、职业道德教育，努力增强教育的说服力和感染力，提高教育的针对性和有效性，逐步建立廉政教育长效机制。

根据医院、科室和岗位工作特点，建立议事规则，明确工作流程，规范工作程序，合理划分职责权限，形成医院内部之间既相互制约又相互协调的工作机制。

2、中期监控。

在前期预防措施的基础上，通过信息监测、定期自查和垂直抽查等方式，重点对党员领导干部和工作人员履行职责及权力运行过程实施动态监控。

进一步深化院务公开、办事公开，接受质询和监督，扩大群众、职工的知情权、参与权、选择权和监督权，确保风险防范制度落实到位。

3、后期处置。

根据制度规定，视情节分别对前期预防、中期监控发现的问题，通过实施警示诫勉、问责等作出处理，及时纠正错误、偏差，防止小错酿成大错，避免廉政风险演变成违纪违法行为。

（四）考核防范（2012年1月）建立和完善廉政风险防范管理考核制度，按照医院和科室定期自查与阶段性检查相结合、动态考核与综合评估相结合，党风廉政建设责任制考核与年度工作考核相结合的方式，通过上级检查、社会评议、问卷调查等形式，对风险防控各项措施的落实情况进行考核评估。

1、考核标准。

一是党政领导班子及其成员、各科室负责人对廉政风险防范管理工作重视，思想认识统一，制度机制健全，责任分工明确，界定风险准确。

二是针对廉政风险点的前期预防、中期监控、后期处置等措施落实到位，没有出现违规违纪行为。

三是能够认真自查自纠。

每季进行一次自查小结，每半年进行一次自查总结，并形成自查总结报告，报院领导小组办公室。

自查报告客观真实，查找问题准确，结果运用有效，相关档案齐全。

四是注意总结和研究廉政风险防范管理工作，不断修正廉政风险内容，完善措施，改进工作。

2、考核方法。

一是按照廉政风险防范管理的考核标准，各科室对廉政风险防范管理的落实情况进行自查。

对比对策实施前后的效果，检查目标是否实现，对没有实现预定目标的，要重新分析查找原因制定对策，直至达标。

二是领导小组办公室对查找廉政风险、制定防控措施及落实情况，进行检查评估。

采取听取汇报、召开座谈会、组织民主测评、进行问卷调查、检查相关档案等方式，进行一次综合评估，评估情况向领导小组报告，并在全医院通报检查评估情况。

三是按照干部管理权限，建立干部廉政档案。

个人廉政档案内容主要包括：岗位职责、职务任免、廉政风险界定情况；信访举报、组织处理、纪律处分情况等。

依据廉政档案记录考核党员干部的廉政信用度，综合运用于党员干部的选拔、任用、考核等工作。

3、防范机制。

根据考核评估结果，结合业务发展和预防腐败的新要求，及时调整风险内容和防范措施，完善工作程序，逐步健全监督检查、考核评估、纠错整改和责任追究等廉政风险防范管理长效机制。

六、工作要求（一）加强领导，落实责任。

医院领导班子及全体中层干部要把推进廉政风险防范管理作为一项重大政治任务，列入重要议事日程，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。

党政主要负责同志负总责、亲自抓；分管领导具体抓，纪检部门负责协调推进，组织、宣传、人事、财务、审计等部门共同参与配合。

科室负责人是本部门第一责任人，切实保证在规定的时间内完成各项工作任务，要加强与领导小组办公室的联系，及时沟通和反馈信息。

（二）突出重点，注重实效。

通过认真梳理工作流程查找出廉政风险点，确定重点部位、重点环节，以重点带全面，以关键促整体。

要做到岗位职责明确、岗位风险清楚、化解风险措施得力，确保权力运行到哪里，风险防范措施就要跟进到哪里，教育制度监督就要落实到哪里。

鼓励各科室结合自身工作特点，科学借鉴风险防范和全面质量管理理论方法，在完成统一部署的规定动作基础上，努力创新方式方法，健全制度机制，及时总结归纳，形成适合自身特点有效预防腐败的工作套路。

（三）分类指导，加强检查。

在院党委的领导下，要结合实际，加强分类指导，院纪检监察室要根据廉政风险点防范管理工作的开展情况加强督促检查，对因重视不够、组织不力、工作措施不实而影响廉政风险防范效果的，将进行通报批评，确保防范工作落到实处。

附件：1、淄博市第一医院廉政风险防范管理工作领导小组及办公室成员名单2、岗位•廉政风险防控表‣3、班子成员•廉政风险防控表‣4、科室•廉政风险防控表‣5、单位•廉政风险防控表‣二〇一一年六月二十日主题词：廉政风险防范实施意见抄报：淄博市卫生局党委淄博市第一医院办公室 2011年6月20日印发（共印10份）附1：廉政风险防范管理工作领导小组及办公室成员名单组长：宋晓东徐德副组长：陈进国马进强叶大勇王亚明丁华成员：秦立国丁霖王在英张金海宋清亓宝贵王东孙民丰张霞王光玲黄其来牛玉娥常军苏宝鑫祝清华王峥贾桂云高翔李婷李生阎建民鲍应麟徐吉进领导小组下设办公室（设在纪检监察室），王亚明任办公室主任，张金海任办公室副主任。

附2：廉政风险识别、防范一览表（班子成员）单位：填表日期：2011年月日填表人签字：主要负责人签字:附3：廉政风险识别、防范一览表（岗位）科室：填表日期：2011年月日填表人签字：分管领导签字：廉政风险识别、防范一览表（科室）科室：填表日期：2011年月日科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险识别、防范一览表（单位）单位（盖章）：填表日期：2011年月日单位党政主要负责人签字：。