岗位廉洁风险查找表例(材料员)
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表
员工岗位廉政风险点排查及防控措施表是为了预防腐败和维护组织的廉洁风险，对员工在不同岗位上可能存在的廉政风险点进行排查，并提出相应的防控措施。
以下是一个可能的模板，你可以根据实际情况进行调整和补充：
说明：
1.岗位名称：列举组织内不同岗位的名称。
2.廉政风险点：指在特定岗位上可能存在的廉政风险点，包括腐
败、贪污、行贿等。
3.防控措施：针对每个岗位的廉政风险点，提出相应的防控措施，
包括制度建设、培训、监控等方面的措施。
这个表格是一个简单的示例，实际使用时应根据组织的特点和具体情况进行调整，同时建议在制定和执行这些措施时充分借鉴法规和法律的要求。
岗位廉政风险点排查表(个人)
单位：建设监察大队 填表时间： 2011 年 11 月 日
姓 名
(签名)
职 务
会计
岗位职责
1、严格执行《中华人民共和国会计法》；
2、严格执行好年度经费使用计划，办理好大队的经费收支业务，准确、及时填报各种财务帐表；
3、加强国有资产的管理，对原有、新增、划拨、核销的因定资产必须认真地进行登记上册，做帐物相符；
风险等级
风
险
内
别
职业道德
风险
1、会计人员职业道德丧失，个人利益膨胀，故意伪造、变造、隐匿、毁损会计资料。
2、会计人员经不起诱惑，监守自盗，利用职务之便贪污、挪用公款、以身试法。
C
岗位职业风险
1、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
2、违规发放津贴、补贴和奖金。
3、弄虚作假、未经单位负责人同意私自报销个人开支。
意见
年 月 日
注：1、本表由本人亲自填写，提交时需制作纸质版，电子版各一份；
2、本表一式二份，存档、自留各一份。
A
制度风险
1、不按照规定管理、使用发票、致使发票损毁、丢失。
2、预算支出管理不够规范，核定的项目经费支出存在随意性，计划和控制的严谨性不强。
3、资产管理制度执行不严，资产调配、报废、闲置资产的管理不能精确到位。
C
部门
审核
意见
部门负责人：
年 月 日
分管领导
审核意见
分管领导：
年 月 日
岗位廉政
ห้องสมุดไป่ตู้教育领导
小组审核
4、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
岗位廉洁风险点自查表范文
岗位廉洁风险点自查表范文
一、个人情况自查
1.是否存在收受礼品、礼金、有偿服务等违规行为？
2.是否曾与供应商、业务合作伙伴发生不正当利益输送？
3.是否利用职务之便谋取私利或涉及其他违法行为？
4.是否利用公款进行违规消费或超标准待遇？
二、工作纪律自查
1.是否存在违规利用公章、授权书、证明文件等行为？
2.是否存在违规办理业务手续、签署合同等现象？
3.是否存在违规泄露公司机密、客户信息等情况？
4.是否违规参与涉及职务的第三方关系，牵涉公司利益？
三、资产管理自查
1.是否存在私自挪用公司资产或职务便利占有公司物品？
2.是否存在与公司业务无关之个人资产在公司存放、使用现象？
3.是否违规获取公司商业机密、知识产权或其他资产？
4.是否存在擅自处置公司资产或违规获取利益的行为？
四、公共事务自查
1.是否违反国家法律法规参与赌博、吸毒等违法活动？
2.是否存在违规接受媒体采访、发布公司信息或无权回应问题？
3.是否存在违规参与政治活动、公开发表言论等行为？
4.是否涉及容易引起争议的社会敏感事件或表态？
五、廉洁自查总结
以上列出的内容只是针对岗位廉洁风险点的自查范文示例，任何公司及员工在遵守法律法规的前提下，应深入了解自身岗位的风险，做好内部自查和监督，严格遵守公司的廉洁自律规定，不断提升廉洁意识和风险防范能力，共同维护公司的正常运作和声誉。
岗位廉洁风险点自查表范文
岗位廉洁风险点自查表范文【正文】岗位廉洁风险点自查表一、岗位描述及职责范围岗位名称：XXX岗位职责：XXX职责范围：XXX二、廉洁风险点自查表1. 个人廉洁风险点1.1 收受礼品、礼金等自查内容：请自查是否曾收受过任何形式的礼品、礼金等。
自查结果：________1.2 接受宴请、旅游等自查内容：请自查是否曾接受过他人的宴请、旅游等邀请。
自查结果：________1.3 私人利益冲突自查内容：请自查是否存在私人利益与公共利益发生冲突的情况。
自查结果：________1.4 接受私人招待自查内容：请自查是否存在接受私人招待的情况。
自查结果：________2. 部门廉洁风险点2.1 人事录用程序不规范自查内容：请自查部门是否存在人事录用程序不规范的情况。
自查结果：________2.2 供应商选择失当自查内容：请自查部门是否存在供应商选择失当的情况。
自查结果：________2.3 违规批准费用报销自查内容：请自查部门是否存在违规批准费用报销的情况。
自查结果：________2.4 违规采购行为自查内容：请自查部门是否存在违规采购行为。
自查结果：________3. 公司廉洁风险点3.1 财务管理不规范自查内容：请自查公司是否存在财务管理不规范的情况。
自查结果：________3.2 违规向政府部门提供福利待遇自查内容：请自查公司是否存在违规向政府部门提供福利待遇的情况。
自查结果：________3.3 不正当竞争行为自查内容：请自查公司是否存在不正当竞争行为。
自查结果：________3.4 违规披露信息自查内容：请自查公司是否存在违规披露信息的情况。
自查结果：________4. 处理及预防措施4.1 对个人廉洁风险点的处理及预防措施：________4.2 对部门廉洁风险点的处理及预防措施：________4.3 对公司廉洁风险点的处理及预防措施：________4.4 其他需要重点关注的廉洁风险点及处理预防措施：________【结束语】通过本次岗位廉洁风险点自查表的填写，我们可以及时了解和识别自身、部门及公司在廉洁方面存在的风险点。
岗位廉政风险自查表
岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位所在部门：_________________4. 岗位所在单位：_________________5. 填写人：____________________6. 填写日期：___________________二、廉政风险点及防控措施以下为该岗位可能存在的廉政风险点及具体防控措施，共计2000字以上：1. 风险点一：利益冲突（1）风险描述：岗位人员可能因个人利益与企业利益发生冲突，导致廉政风险。
防控措施：建立健全利益冲突申报制度，要求岗位人员主动申报可能存在的利益冲突情况。
定期开展利益冲突审查，确保岗位人员利益与企业利益相一致。
对存在利益冲突的岗位人员，进行岗位调整或采取其他措施，降低廉政风险。
（2）风险描述：岗位人员可能利用职权为亲朋好友谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：建立健全回避制度，要求岗位人员在处理与亲朋好友相关的事务时，主动回避。
加强对岗位人员的监督，防止其利用职权为亲朋好友谋取利益。
对违反规定的人员，依法依规进行处理。
2. 风险点二：权力寻租（1）风险描述：岗位人员可能利用职权在项目审批、采购等环节寻租，导致廉政风险。
建立健全权力清单和责任清单，明确岗位人员的职责和权限。
加强对权力运行的监督，确保权力在阳光下运行。
定期对项目审批、采购等环节进行审计，防止权力寻租现象发生。
（2）风险描述：岗位人员可能泄露企业商业秘密，为外部人员谋取利益，导致廉政风险。
防控措施：加强对商业秘密的保护，建立健全商业秘密管理制度。
对涉及商业秘密的岗位人员进行保密培训，提高其保密意识。
对泄露商业秘密的人员，依法依规进行处理。
3. 风险点三：违规操作（1）风险描述：岗位人员可能违反规定，为亲朋好友或关系单位提供便利，导致廉政风险。
建立健全内部控制制度，规范岗位人员的操作行为。
《岗位廉洁风险查找情况登记表》
B
严格按照规定和批准公款金额之内组织庆典活动，严格控制庆典规模，严格控制费用支出，做到勤俭办活动；严格落实《廉政准则》的相关规定，不公款大吃大喝，最大限度减中标厂家，不能做到公平、公开、公正。
岗位职责风险
不认真履行党风廉政建设第一责任人职责，导致领导干部出现违反廉洁从业方面的问题。
A
切实履行好党风廉政建设第一责任人职责，加强干部队伍建设，严格决策制度和办事程序，认真查堵管理工作漏洞，预防腐败问题发生。
不认真执行“三重一大”集体决策制度，个人决定代替集体决定。
A
认真贯彻落实《“三重一大”集体决策制度实施细则》，进一步明确岗位职责,落实公开承诺制度。
A
进一步完善相关制度，科学分解费用，合理分配权力，定期公示费用开支情况，确保费用使用公开、透明。
在职责范围内开展奖先评优过程中，出现不廉洁行为，导致考核奖惩有失公允；在处分违反党纪政纪的党员干部时，出现不廉洁行为，导致不能严格按相关规定进行责任追究。
A
加强党性锻炼，严格要求自己，确保考核公平公正；认真贯彻执行党内监督条例和《关于严重违反生产经营管理规定处理办法》，严格要求自己，坚决追究当事人责任，做到秉公处理。
领导审定意见
张喜亭
B
坚持自重、自警、自醒和自励，时刻检查自己，提高遵章守纪意识。
宗旨意识不强，群众观念淡薄，导致脱离群众，甚至做出损害群众利益的事情。
B
深入基层、深入群众，倾听群众呼声，竭力为群众办好事、解难事，不断提高宗旨意识。
民主意识淡薄，专断思想严重，听不进不同意见，班子的整体战斗力严重削弱。
廉洁风险查找表
胜利川东北工委岗位廉洁风险查找表
主要领导签字：填表人签字：填表日期：年月日
填表说明：
1、风险点的描述，要求以条例（如1......、2……、3……、）形式列出，主要是针对本职岗位，对存在或潜在廉洁风险点进行认真摸排，要分清主次，抓住重点，切忌避重就轻。
2、防控措施的描述，要求以条例形式（如1......、2……、3……、）列出已有规章制度、监督办法和其他措施，以及拟完善的规章制度、监督办法和其他措施。
3、岗位风险等级由审核部门负责评估并填写。
4、字体字号统一为小四号楷体。
5、处级干部岗位廉洁风险查找表报油田廉洁风险防范管理工作领导小组办公室审核备案，其他人员查找表报工委廉洁风险防范管理工作领导小组办公室审核备案。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
个人岗位廉政风险排查登记表 (7)
个人岗位廉政风险排查登记表
姓名
部门
麻栗镇潘家坝小学
职务
教师
冈位
职责
幼儿园园长及五六年级英语教学
风险
等级
中
岗位廉
政风险
风险点
风险描述
师生思想政 治工作，教 学质量提f≡J O
1、如何让自己职责分管内的工作更规范，更透明，符合社会 和大众利益。
2、在与幼儿家长相处的过程中，有些细节问题处理可能不太 到位。
分管领导：
2016年9月25日
单位（盖章）：麻栗镇潘家坝小学
填表时间：2016年7月14日
组织
审定
2016年9月30日,经党政班子会议讨论，同意该教师所查找的风险点及
制定的防控措施。
（盖章）
2016年9月30日
注此表一式二份，由个人所在学校、乡镇中心学校各存1份。
3、在教学过程中，未及时关注并引导学生心理健康。
廉政风 险防控 措施
1.加强学习，不断提高自身思想政治理论水平，牢固树立为人民服务的思 想；2.加强教师业务培训，提高教师业务素养，扎实抓好师生思想政治工 作；3.抓好日常教学管理，提高教学质量。4.从思想上高度重视，从源头 上杜绝腐败行为。
个人廉
政承诺
严格按照潘家坝小学制定的《潘家坝小学深入推进全体教职工廉政风 险防控管理规范化建设工作实施方案》执行，勇于接受群众和单位同事监 督，勇于接受群众意见。如有违诺愿意接受通报批评、组织处理和相应的 党、政纪处分。
所在部
门意见
属实，同意。
Hale Waihona Puke 负责人：刘禹富2016年9月15日
分管领
导意见
同意该教师所查找的风险点及制定的防控措施。
岗位廉政风险防控排查表[001]
![岗位廉政风险防控排查表[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/f585770f87c24028915fc333.png)
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险
等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
党员发展
不按规定对发展党员进行把关
中
奖助学金评审
不按规定对国家奖学金和国家励志奖学金的评定、推荐，国家助学金的审定把关。
高
不按规定对全额发放奖助学金把关
高
学生干部
选拔
不按规定选拔学生干部
低
学生评优
不按规定对学生评优把关
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学业务考核、教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
中
重要事项
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
廉政建设
廉政建设责任制落实不到位
中
姓名
乔辉
职务
国际教育系主任
岗位主要职责（分工事项）
负责本系的行政管理管理工作；负责本系内部各部门的组织协调、教学资源统筹。
风险类别
廉政
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
1、《岗位廉洁风险点查找表》
岗位廉洁风险点查找表填表人签字：杨成部门负责人签名：填表时间：2012 年8 月31 日说明一、风险种类（一）思想道德风险。
思想道德风险是指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移、管理行为失控，或授意他人违反职业操守，导致办事行为结果不公正不公平，办事行为对象利益受损或不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是政治表现低下，对党的路线方针政策理解不深，为人民服务的态度不端正；二是存在违背社会主义荣辱观的问题；三是在学风、工作作风、生活作风等方面存在组织涣散，不服从管理、执行上级指示不力等违背八个方面良好风气的问题；四是干部思想教育的经常性要求落实不好，特别是反腐倡廉教育的有关要求执行不到位；五是私欲膨胀，为了个人得好处，总想沾公司利益。
查找思想道德风险，主要侧重于从人的主观方面，归纳、总结可能导致发生腐败的因素及其表现形式，道德导向对于实际工作的影响。
2、主要特性。
思想道德风险具有潜在性、长期性、根源性等特性。
潜在性，即思想道德风险是人的内心活动，不通过思想支配的行为来把握，是不易被察觉和发现的；长期性，即一个人的思想道德不是短时间形成的，而是一个日积月累、逐渐变化的过程，因此查找和防范思想道德风险必须坚持不懈，时刻注意思想的动态变化；根源性，即思想道德是一切腐败行为产生的根源，是人的主观上的问题，危害极大，大部分腐败行为的发生，都是从思想的蜕变开始的。
（二）岗位职责风险。
岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性、对岗位职责认识不到位或某些主观因素，可能造成管理人员不正确履行岗位职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是岗位履职的步骤不清晰、操作要求不明确、监督机制不健全；二是对廉洁自律相关规定的落实不够严格，存在利用职务上的便利谋取私利的可能；三是落实有关制度规定不具体，缺乏对自由裁量权的监管。
个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表
单位或部门：填表日期：
姓名
岗位及职务
某单位副职领导
主要职责
略
权力清单
1.财产财务管理权；2.行政事务管理权。
风险类别
廉洁风险点
表现形式
防控措施
岗位潜在
廉洁风险
参与重大问题决策，大额资金使用、监督单位公车费用和公务接待开支。
对工作没全面落实到位，造成重要事项遗漏、重大问题未被发现和纠正，出现较大决策失误；越权审批或者擅自立项造成资产损失；监督力度不大，出现单位公车费用和公务接待开支超标。
通过学习培训等，提高领导人员决策能力和水平；建立健全《“三重一大”决策程序实施办法》，并严格执行，按决策程序办理；认真贯彻落实《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》。
本人签字：部门负责人签字：
分管（或主管）领导பைடு நூலகம்字：
注：填写内容如有需要，可另附页
岗位廉洁自查自纠表
岗位廉洁自查自纠表为了规范岗位行为，确保工作过程廉洁规范，特制定了本岗位廉洁自查自纠表。
请本岗位人员认真学习，并结合实际情况对照自查自纠。
第一部分岗位廉洁自查自纠一、工作纪律方面1. 你是否按照规定打卡上班，并严格按照上下班时间工作？2. 你是否不迟到、早退，不擅离职守、旷工，不违反工作纪律？3. 你是否严格遵守工作安排，不随意加班，不旷工请假？4. 你是否在工作中服从管理，不擅自调动本部门的人力资源？5. 你是否对班组成员进行管理、协调，认真落实领导的决策、部署？二、廉洁自律方面1. 在工作中，你是否严格执行公司制定的各项制度和规章制度？2. 你是否自觉遵守公司的职业操守，不搞违规经营、人际关系？3. 你在招投标、采购、合同签订等经济活动中是否树立正确的经营理念，不搞权色交易，不违规接受他人礼品、礼金？4. 你是否与他人就公司业务往来时以遵守国家法律法规为前提，拒绝违法违纪行为？5. 你是否对职务上了解的公司机密、商业秘密等予以保密，不私自泄露？三、经济行为方面1. 你是否遵守公司的经济纪律，不擅自借公司资金，不利用工作之便非法牟利？2. 你在办理公司业务时是否遵循公司的规章制度，不违规向客户开展不合理活动？3. 你是否对与公司经济利益有关事项如收费、付款、报销等严格按照公司的规定办理，不擅自私往公款？4. 你是否严格执行公司的财务制度，不随意挪用、冒领差旅报销、垫支等行为？5. 你在公司的经济收支等方面是否如实报账，不做假帐、虚报、瞒报等行为？四、人际关系方面1. 你是否尊重同事和下属的权利，不滥用权力，不搞暗箱操作？2. 你是否公道、善良、谦虚、宽容，与周围的同事保持和睦关系？3. 你在处理工作中是否保持公平正义，对待其他工作人员均视同仁？4. 你是否尊重公司的领导、同事，遵从领导的工作安排，不擅自挑战领导权威？5. 你是否在处理问题时，坚守原则，不随意放弃、改变，坚决杜绝其他不正当行为？第二部分岗位廉洁自查自纠报告根据上述自查自纠表，我自觉遵守公司的各项规章制度和纪律规定，严格要求自己，努力做到廉洁自律。
查找岗位廉能风险情况表和岗位工作职责
查找岗位廉能风险情况表?查找岗位廉能风险情况表?查找岗位廉能风险情况表?查找岗位廉能风险情况表?查找岗位廉能风险情况表?乡长岗位工作职责?2、工作职责应包括党风廉政建设责任和业务工作责任。
3、同一岗位有多名负责人或工作人员的，如副厅长、副局长岗位，应分别填写本表，并以（之一）……（之N）形式注明。
乡党委书记岗位工作职责?2、工作职责应包括党风廉政建设责任和业务工作责任。
3、同一岗位有多名负责人或工作人员的，应分别填写本表，并以（之一）……（之N）形式注明。
副乡长岗位工作职责之一?2、工作职责应包括党风廉政建设责任和业务工作责任。
3、同一岗位有多名负责人或工作人员的，应分别填写本表，并以（之一）……（之N）形式注明。
乡武装部长岗位工作职责?2、工作职责应包括党风廉政建设责任和业务工作责任。
3、同一岗位有多名负责人或工作人员的，应分别填写本表，并以（之一）……（之N）形式注明。
乡纪委书记岗位工作职责?一、党风廉政建设岗位职责1、协助乡党委书记、乡长抓好全乡党风廉政建设和反腐败工作，对乡纪委班子的党风廉政建设负主要领导责任。
负责落实上级和乡党委、乡政府关于党风廉政建设和反腐败工作的部署，组织实施全乡党风廉政建设和反腐败工作的各项任务。
2、强化纪检监察部门的职能，全面履行党章赋予的职责，切实维护党的纪律。
3、抓好乡党委、乡政府党风廉政建设责任制领导小组办公室和惩治和预防腐败体系办公室工作。
二、业务工作职责1、负责全乡各级领导班子和领导干部贯彻执行党的路线方针政策情况、各级重大决策部署执行情况、惩防体系建设情况、党风廉政建设责任制落实情况、反腐败牵头任务完成情况以及党员干部执行廉洁从政规定等情况的监督督查。
严格实行党政领导干部问责制，严肃查处违纪违规行为。
2、加强对全乡反腐倡廉工作的组织协调、综合指导和监督检查，以专项治理为重点，着力解决群众反映强烈的突出问题。
按照要求认真做好村委换届的纪律保证工作。
3、继续深化纠风和民主评议政风行风工作。
职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
廉洁风险是指在职场职位中可能存在的违反道德、法律及组织规定的行为。
为了确保职场的廉洁和透明，有必要对不同职位可能存在的廉洁风险点进行排查，并采取相应的防控措施。
2.[请填写具体廉洁风险点]
3.[请填写具体廉洁风险点]
4.[请填写具体廉洁风险点]
5.[请填写具体廉洁风险点]
2.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
3.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
4.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
5.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
通过对职场职位廉洁风险点与防控措施进行排查，可以帮助组织及个人预防和解决廉洁风险问题。
建议定期评估并更新该排查表，以确保职场的廉洁和秩序。
注意：该排查表仅供参考，具体廉洁风险点和防控措施需根据实际情况进行调整。
岗位廉洁风险防控自查表
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。
岗位职责廉洁风险点自查表
岗位职责廉洁风险点自查表部门/职位名称: [填写部门或职位名称]负责人: [填写负责人姓名]日期: [填写填表日期]风险点检查内容:1. 接受礼品、礼金、宴请和款待2. 参与商务援助和赞助3. 参与采购、招标和合同签订4. 报销和报账5. 知悉和接触专有信息6. 与供应商、客户以及其他利益相关方关系的管理7. 接受顾客或他人投诉处理8. 办理危险化学品的领取和使用9. 获取和保管公司资产10. 参与员工招聘和考核11. 进行内部沟通和信息传递12. 参与公司决策过程13. 参与合规培训和教育14. 执行管理控制措施和风险管理15. 其他（请具体说明）风险点自查要求:1. 是否了解相关的公司职业道德准则和行为规范？2. 是否知晓相关法律法规和公司内部规章制度？3. 是否存在利用职务之便牟取私利的风险？4. 是否存在利用职务和权限进行不正当行为的风险？5. 是否存在泄露公司机密或专有信息的风险？6. 是否存在与供应商、客户以及其他利益相关方有不当关系的风险？7. 是否存在违背公司投诉处理程序的风险？8. 是否存在危险化学品领取和使用不当的风险？9. 是否存在公司资产遗失、损坏或滥用的风险？10. 是否存在在员工招聘和考核中不公正行为的风险？11. 是否存在内部沟通和信息传递不畅的风险？12. 是否存在决策过程中权力滥用或不公正行为的风险？13. 是否存在对合规培训和教育不重视的风险？14. 是否存在管理控制措施不严密或风险管理不到位的风险？15. 是否存在其他潜在的违规行为或学问的风险？风险点自查结果:1. 是否存在风险？2. 风险的可能性和影响程度如何？3. 已存在的风险控制措施是否有效？4. 是否需要进一步加强风险控制？风险点改进计划:1. 针对已发现的风险点，制定相应的改进措施和计划。
2. 完善相关的制度和规章，提高员工风险防范意识。
3. 加强对岗位职责廉洁风险的监督和检查。
备注: [填写可选的备注信息，如对风险点的具体描述、补充的说明等]签字: [填写负责人签字，表示承认风险点自查结果]日期: [填写签字日期]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
风险
1、购置设备、器材、仪器等固定资产不符合公司有关规定；
2、物资采购违反公司内控手册，未采用招投标的方式，未坚持“货比三家”原则，材料采购和入库管理不严格，大宗材料和重要材料不按月进行核销，违反中作纪律；
3、对外结算单和施工现场不符，民工结算与原始材料不符，单项结算工程对外结算量价不在表预算范围内；
1、依据集团公司《工作人员在经济活动中违反财经纪律处罚的暂行规定》制订了项目部管理人员在经济往来中工作守则。
2、严格执行外协队伍与供应商动态管理办法。
1、制定严格的材料质量验收制度，即多方参与的材料把关、共同验收制度；2、加强个人素质修养，树立正确的价值观，践行提升有正气。
填表人签字：负责人签字：填表日期：
1、制定并严格执行材料采购制度；2、建立“谁采购、谁负责的全责追溯制度3、加强一人多岗培训，做好现场剩余材料的回收和再利用，进行有效控制，避免浪费。4、建立廉洁风险防控体系。
外部环境
风险
1、同供应商有私下不正当交易，故意抬高采购价格，对质量不达标的物质随意放行，违反财经纪律。
2、私自接受协作方及相关利益人员各种形式的馈赠。
1、依据集团公司《专业技术和管理人员继续教育实施办法》制订了项目部政治理论、专业知识、政策法规和公司管理制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。2、制订了项目部每周政治学习制度。制定了的人政治、专业业务学习的中远近成长计划。
1、自觉参加政治理论、政策法规和公司管理制度的学习，牢筑廉洁奉公，加强遵纪守法意识，树立坚定的社会主义荣辱观。
5、负责对各种材料报表、台帐的编制和搜集，及时上报主管部门。
风险类别
风险点
自防控措施
已有防控措施
拟制定防控措施
思想道德
风险
1、政治理论学习不系统、不深刻，导致政治素质低、大局意识淡薄、职业操守下降、道德堕落、作风漂浮铺张浪费，贪图享乐、作风涣散等；
2、对国家建设部等上级有关的专业技术知识、法律法规知识学习更新不及时，不全面致使在履行岗位职责中不能严格执行相关、政策法令、法规。
4、监控不严导致入库材料质量不合格，数量不正确；
5、未同供应商签订廉政责任书或不严格执行责任书条款违反工作纪律。
1、依据集团公司《物资计划、核销管理办法》以及《物资采购管理办法》制订了项目部成本控制流程。
制定了岗位责任制。2、制定并实施了单据化材料采购流程，严格执行了油田物资价格管理额定价格管理规定。3、依据胜建司发《资金管理暂行办法》建立了项目部月度资金收支计划等相关制度和办法
建筑安装工程处岗位廉洁风险查找表
姓名
职务
所在单位
岗位
材料员
岗位职责
1、按照公司有关规定对现场材料进行负责，保障施工生产顺利进行
2、协助相关部门搞好开工前材料价格制定和材料供应商的摸底工作。
3、坚持以计划供应材料，管好现场材料的使用。
4、协助项目经理搞好材料成本控制，与施工员配合监督现场材料使用，厉行节约。