欠款明细账
合同欠款证据范本大全
合同欠款证据范本大全
一、合同
1. 合同原件：这是最直接的证据，证明双方之间存在合同关系和欠款事实。
2. 合同副本：如果原件难以获取或需要备份，可以使用合同副本。
3. 合同修订或补充协议：如果对原合同进行了修订或补充，这些文件也可以作为证据。
二、付款凭证
1. 银行转账记录：显示债权人向债务人付款的记录。
2. 支票存根：证明债权人开出支票的情况。
3. 现金收据：如果是以现金方式付款，可以提供收款人的收据。
三、通信记录
1. 电子双方之间关于合同和欠款的往来邮件。
2. 短信：与债务人的短信沟通记录。
3. 件或记录。
四、发票和账单
1. 发票：证明债权人向债务人提供了货物或服务。
2. 账单：详细列出了债务人欠款的明细。
五、证人证言
1. 与交易相关的证人：了解交易情况的第三方可以作为证人。
2. 公司内部证人：如财务人员、业务联系人等。
六、其他证据
1. 对账单：债务人确认欠款金额的对账单。
2. 还款计划：债务人制定的还款计划或承诺。
3. 催款通知：债权人向债务人发送的催款通知。
如果您遇到合同欠款纠纷，建议咨询专业律师，以获取更具体的法律建议和指导。
欠款单模板个人欠款单模板
欠款单模板个人欠款单模板欠款单模板:公司欠款条范本欠款条今欠河南省万泰钢结构有限公司材料款_____________元（￥），于2014年月日前付清，若逾期未付清，从2014年月日开始按照月息3%计息，计息部分另行收取，不含发票。
款到此条作废，传真件具有同等法律效力，立此为据。
单位盖章：签字：2014年月日欠款单模板:货款欠款单欠款单单位编号：CHQ-2012-002 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-003 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-005 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-006 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-008 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-009 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-011 年月日_欠款单模板。
欠款单单位编号：CHQ-2012-012 年月日_欠款单模板。
欠款单单位编号：CHQ-2012-014 年月日欠款单单位编号：CHQ-2012-015 年月日欠款单模板:欠款条欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
欠款人签字：_______身份证:_________________地址:___________ 欠款日期：年月日壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
欠款人签字：_______身份证:_________________地址:___________ 欠款日期：年月日壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾欠款条今欠_________人民币（大写）____________________￥____________ 欠款事由：__________________本欠款应于______年____月____日前还清，过期不还者，按银行同期存款4倍利率计算，并承担贷款30%的违约金。
收款欠款报表excel模板
收款欠款报表excel模板篇一：Excel 应收应付款表格Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02使用条件格式选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。
步骤03设置单元格格式公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04复制条件格式选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
催款函的格式
催款函的格式一、函件基本信息1.发函日期：YYYY年MM月DD日2.发函单位：（公司名称、职务、地址、联系电话、传真等）3.收函单位：（公司名称、职务、地址、联系电话、传真等）二、函件正文尊敬的[收函单位名称]：您好！我代表[发函单位名称]，在此发函与您联系，希望对方能够尽快结清未付款项。
根据我方的系统记录，在截至日期之前，您尚欠我方款项[欠款金额]，已成为逾期未付的欠款。
三、欠款明细我方在此将具体的欠款明细列于下方，供您核对：序号发生日期项目名称金额备注1YYYY/MM/DD[项目名称][金额][备注]2YYYY/MM/DD[项目名称][金额][备注]……………n YYYY/MM/DD[项目名称][金额][备注]四、催款要求基于以上欠款情况，我方诚挚请求您尽快结清上述未付款项。
为了帮助您更好地理解和处理这个问题，我们将以下事项呈报与您：1.请核对我方提供的欠款明细，如有不符之处，请尽快与我方联系并提供相关解释和证明文件；2.欠款金额需要在[催款期限]之前支付至我方指定账户，如需账号信息等，敬请与我方联络；3.若因特殊原因无法按时支付，烦请及时告知我方，并提供详细的支付计划；4.若不履行支付责任，我方将不得不采取相应的法律措施以保护我方的权益；5.为确保双方的利益，我们希望能够保持良好的沟通和合作。
如果您需要任何进一步的协助或有其他疑问，请随时与我方联系。
五、结束语此函仅作为催款通知，我们希望能够尽早解决这一欠款问题。
我方坚信通过您的配合和积极响应，我们能够达成一个双方都满意的解决方案。
请您尽快回复并处理该欠款问题，避免进一步的损失或纠纷。
谢谢您的理解和合作。
六、落款发函单位：[发函单位名称] 联系人姓名：[联系人姓名] 电话：[联系人电话] 传真：[传真号码] 邮箱：[电子邮箱]参考日期：YYYY年MM月DD日。
对账单模板
另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方：（印章）
1
对账单
（对账期间：2019年03月01日起-2019年03月31日止）
客户名称:
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
一、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细
4 1月份期末余额:
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
付款明细
序 号
收款日期
金额
1
2
3பைடு நூலகம்
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
二、 对 账 明 细 表
应付明细
备注
发货日期 合同单号
合同金额
是否开票 备注
小计
-
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
欠款催缴 合同5篇
欠款催缴合同5篇篇1甲方（欠款人）：________________统一社会信用代码/身份证号：____________乙方（债权人）：________________统一社会信用代码/身份证号：____________鉴于甲方因某种原因拖欠乙方款项，为明确双方权益，确保欠款得到及时清偿，经双方友好协商，达成以下欠款催缴合同协议：一、欠款事实及金额甲方确认拖欠乙方款项，具体金额以双方核对无误的欠款凭证为准。
甲方在此郑重承诺，将按照本合同约定，按期足额偿还欠款。
二、还款计划1. 甲方应于本合同签订之日起____日内，制定详细的还款计划，包括每期还款金额、还款日期等，并提交给乙方。
2. 甲方应按照还款计划，按期足额偿还欠款。
如甲方有任何变动，应及时通知乙方并征得乙方同意。
三、利息及违约金1. 甲方应按照约定利率向乙方支付利息。
如甲方未按期足额偿还欠款，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 利息及违约金的计算方式、标准等，由双方另行协商确定，并在本合同中明确约定。
四、保证事项1. 甲方应提供真实、有效的身份证明、资产证明等相关资料，并保证其资信状况良好。
2. 甲方应积极配合乙方的欠款催收工作，不得采取转移资产、逃避债务等方式规避还款责任。
3. 甲方如发生影响还款能力的事项，如重大诉讼、资产冻结等，应及时通知乙方。
五、法律责任1. 甲方如未按期足额偿还欠款，应承担违约责任，乙方有权要求甲方支付逾期违约金、利息等。
2. 如甲方违反本合同约定，乙方有权采取法律手段进行催收，包括但不限于起诉、仲裁等。
因此产生的诉讼费、律师费、保全费等均由甲方承担。
3. 如因甲方违约导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。
对账单模板
（对账期间：2016年03月01日起-2016年03月31日止）
客户名称:
一、 对 账 汇 总 表
序 号 结算项目 发生金额 备 注 说 明
1 1月份期初余额: 2 1月份付款金额: 3 1月份应付金额: 4 1月份期末余额: 0.00 0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细 期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。 我方确认:（印章） 客方：（印章）
1
二、 对 账 明 细 表
付款明细 序 收款日期 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 小计 小计 -
应付明细 备注 发货日期 合同单号 合同金额 是否开票 备注
金额
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货
另外，交通银行融资保证金余额
元。
登记总账及明细账实例
登记总账及明细账实例根据平行登记的要求，将上述交易或事项在“原材料”和“应付账款”总账账户及其所属的明细账户中进行登记。
平行登记 结果如表1、表2、表3、表4、表5和表6所示。
【例】2008年1月1日，企业的“原材料”和“应付账款”总分类账户及其所属的明细分类账户的余额如下: “原材料”总账账户为借方余额 35 000元，其所属明细账户结存情况为：2 000千克，单位成本为10元，金额计20 000元； 50吨，单位成本为 300元，金额计15 000元。
10 000元，其所属明细账户余额为： 6 000 元； 4 000 元。
⑴ ① “甲材料”明细账户，结存 ② “乙材料”明细账户，结存 (2) “应付账款”总账账户为贷方余额 ① “A 工厂”明细账户，贷方余额 ② “B 工厂”明细账户，贷方余额 (1) 1月9日，向A 工厂购人甲材料 【例】2008年1月份，企业发生的有关交易或事项及其会计处理如下：500千克，单价10元，计5 000元；向齐鲁工厂购入乙材料 100吨，单价300元，计30 000 元，甲、乙材料已验收入库，货款均尚未支付。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：借：原材料一一甲材料――乙材料贷：应付账款一一A 工厂B 工厂(2) 1月12日，向A 工厂购入甲材料400千克，单价 已验收入库，货款尚未支付。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：借：原材料一一甲材料――乙材料贷：应付账款一一A 工厂(3) 1月20日，以银行存款偿付前欠 A 工厂的货款 对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下： 借：应付账款一一A 工厂B 工厂贷：银行存款(4) 1月26日，生产车间为生产产品从仓库领用甲材料 丿元。
对发生的该交易或事项，企业应编制会计分录如下：借：生产成本贷：原材料一一甲材料――乙材料5 000 30 000 5 000 30 00010元，计4 000元；乙材料 50吨，单价300元，计15 000元，材料均4 000 15 00019 00020 000元，B 工厂货款30 000元。
应收账款明细表(完美版)
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累计收款 8000.0 应收金额
12999.0 30000.0 60000.0 3000.0 60000.0
总欠款 4999.0 累计已收
8000.0 30000.0 20000.0 3000.0 40000.0
欠款记录 1
未收金额
4999.0 0.0
40000.0 0.0
20000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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各单位欠款明细表格模板-概述说明以及解释
各单位欠款明细表格模板-范文模板及概述示例1:标题：单位欠款明细表格模板——为您管理欠款提供便利引言：随着社会经济的不断发展，各企事业单位之间的商业往来也越来越频繁。
在这个过程中，难免会出现债务欠款的情况。
为了更好地管理单位欠款，掌握应收账款情况以及进行合理的催收和风险控制，制作一份明细清晰的欠款表格尤为重要。
本文将介绍一份功能全面、易于使用的单位欠款明细表格模板，希望对您的工作有所帮助。
一、表格介绍：我们制作的单位欠款明细表格模板旨在方便单位对欠款情况进行明确的记录与管理。
该表格模板包含以下主要栏目：1.单位名称：欠款单位的全称；2.欠款日期：发生欠款的具体日期；3.欠款事由：欠款产生的原因及具体描述；4.欠款金额：单位欠款的具体金额数目；5.应收账款余额：该欠款单位在此次欠款之前的应收账款余额；6.应收账款账期：应收账款的具体账期；7.催收情况：对该欠款单位进行的催收情况记录；8.备注：对欠款的相关备注或其他需要补充说明的内容。
二、使用方法：使用单位欠款明细表格模板非常简便。
您只需根据实际情况，在相应的栏目中填入相应的信息即可。
每当有新的欠款情况出现时，只需在表格中添加新的一行，并填入对应的信息。
根据表格的内容，可以方便地对各单位的欠款情况进行监控和管理。
通过记录并及时更新欠款信息，您可以及时评估风险，采取适当的措施来实现债权清收和降低风险损失。
三、结语：单位欠款明细表格模板是加快单位欠款管理工作的重要工具。
它帮助您清楚记录和管理单位欠款情况，为您提供了便利与准确性。
希望本文提供的单位欠款明细表格模板对您的工作更加高效和便利，让您更好地掌控单位欠款风险，实现财务稳健发展。
附录：单位欠款明细表格模板（示例）单位名称欠款日期欠款事由欠款金额应收账款余额应收账款账期催收情况备注单位A 2022/1/1 商品销售10,00020,000 30天已催收无单位B 2022/2/5 服务费用5,00015,000 45天未催收无单位C 2022/3/10 工程款8,00025,000 60天已催收无示例2:标题：各单位欠款明细表格模板引言：在日常经营和财务活动中，不可避免地会有单位之间的欠款情况出现。
应收账款明细台帐模板
应收账款明细台帐模板
应收账款台帐是公司财务部门日常工作中必不可少的一部分，它记录了公司从顾客处收到的各种账款信息。
为了帮助您更好地管理和跟踪这些账款信息，本文将为您介绍一个应收账款明细台帐模板。
首先，明细台帐应当包括应收账款编号、顾客名称、购买商品或服务日期、付款方式、应付金额、实收金额、收款人姓名、联系方式以及欠款金额等。
其中，应收账款编号应当具有唯一性和区分性，以便于公司对不同账款进行区分和管理。
其次，对于每个应收账款，应当详细记录其相关信息。
例如，应当记录顾客的姓名、联系方式和购买商品或服务的详细信息，以及付款方式和应付金额等。
这些信息有助于公司更好地了解顾客需求和公司经营状况，从而提高公司销售商品或服务的质量和效率。
另外，实收金额和欠款金额也是明细台帐中必不可少的一部分。
实收金额是指公司已经收到的款项，而欠款金额则是指公司尚未收到
的款项。
这两个金额的记录可以帮助公司及时了解公司的收款情况和坏账情况，从而制定相应的催收措施。
总之，一个好的应收账款明细台帐模板应当具有以下特点：1.具有唯一性和区分性，以便于公司对不同账款进行区分和管理；2.详细记录每个应收账款的相关信息，包括顾客名称、联系方式、购买商品或服务日期、付款方式、应付金额、实收金额、收款人姓名、联系方式以及欠款金额等；3.及时记录实收金额和欠款金额，以便于公司及时了解公司的收款情况和坏账情况，从而制定相应的催收措施。
总之，一个好的应收账款明细台帐模板对于公司财务部门的日常工作中非常重要。
通过以上介绍，您可以更好地了解应收账款明细台帐模板的编写方法和注意事项，进而帮助您更好地管理和跟踪这些账款信息。
清查欠款工作报告
清查欠款工作报告尊敬的领导、各位同事：经过一段时间的努力，我们对公司的欠款情况进行了全面清查。
本次清查工作旨在梳理公司的债权债务关系，加强财务管理，降低经营风险，保障公司的资金安全和正常运营。
现将清查工作的情况报告如下：一、清查工作的背景和目的随着公司业务的不断拓展，欠款问题逐渐凸显。
部分客户未能按时支付款项，导致公司资金周转受到一定影响。
为了清晰了解欠款的规模、分布和成因，我们决定开展此次清查工作。
其目的在于：1、准确掌握欠款的具体数额和账龄，为后续的催收工作提供依据。
2、分析欠款形成的原因，找出管理中的漏洞和不足，完善相关制度和流程。
3、加强与客户的沟通和协调，制定有效的催收策略，提高欠款回收率。
二、清查工作的范围和方法本次清查涵盖了公司所有的业务部门和客户，包括销售合同、服务协议等产生的欠款。
我们采用了以下方法进行清查：1、对财务账目进行仔细核对，包括应收账款明细账、总账以及相关的凭证。
2、与业务部门进行沟通，了解业务开展情况和客户的付款情况。
3、向客户发送询证函，核实欠款金额和账龄。
4、对重点欠款客户进行实地走访和调查，了解其经营状况和还款意愿。
三、清查结果及分析1、欠款规模经过清查，截至_____年_____月_____日，公司的欠款总额为_____元。
其中，账龄在 1 年以内的欠款为_____元，占比_____%；账龄在1-2 年的欠款为_____元，占比_____%；账龄在 2 年以上的欠款为_____元，占比_____%。
2、欠款分布从业务部门来看，＿____部门的欠款金额最大，为_____元，占欠款总额的_____%；其次是_____部门，欠款金额为_____元，占比_____%。
从客户类型来看，＿____类型客户的欠款较为集中，欠款金额为_____元，占比_____%。
3、欠款成因分析（1）客户方面部分客户由于资金紧张、经营困难等原因，无法按时支付款项。
同时，一些客户存在恶意拖欠的情况，缺乏诚信意识。
个人负债清单证明
个人负债清单证明尊敬的财务部门：我，甲方，特此向贵部门提交个人负债清单证明，以证明我在经济方面的债务情况。
一、债务明细1. 信用卡债务：我目前持有的信用卡包括中国银行信用卡和建设银行信用卡。
以下是我在各家银行的信用卡欠款情况：- 中国银行信用卡：欠款金额人民币XX元。
- 建设银行信用卡：欠款金额人民币XX元。
2. 房屋贷款：我目前正在偿还的房屋贷款为人民币XX元，贷款期限为XX 年，截至目前，已归还XX年，剩余还款金额为人民币XX元。
3. 车辆贷款：我拥有一辆XX品牌的汽车，购车时曾贷款人民币XX元，贷款期限为XX年。
目前，已归还XX年，剩余还款金额为人民币XX元。
4. 其他债务：我持有XX银行的个人贷款，借款金额为人民币XX元，贷款期限为XX年。
目前，已归还XX年，剩余还款金额为人民币XX元。
二、偿还能力分析根据我的个人收入和财务状况，我每月的收入为人民币XX元。
我的支出主要包括房屋贷款、车辆贷款、信用卡还款、日常生活费用和其他必要费用。
1. 房屋贷款和车辆贷款：根据我每月的收入和支出情况，我每月能够按时归还房屋贷款和车辆贷款，不会出现逾期还款的情况。
2. 信用卡还款：在每个还款周期内，我能够按时还清信用卡欠款，避免产生逾期费用和利息。
3. 日常生活费用和其他必要费用：我对日常生活费用和其他必要费用的支出进行了合理安排，确保不会因此影响债务偿还能力。
综上所述，我保证按时偿还个人负债，并在还款期限内完成全部债务的归还。
我对个人财务状况有清晰的认识，并且充分了解债务偿还的责任和义务。
特此证明。
甲方签名：日期：附：个人财务状况证明（如工资单、银行对账单等）。
货款欠款协议8篇
货款欠款协议8篇篇1甲方（债权人）：__________统一社会信用代码：__________注册地址：__________联系方式：电话：__________，邮箱：__________法定代表人（负责人）：__________乙方（债务人）：__________统一社会信用代码：__________注册地址：__________联系方式：电话：__________，邮箱：__________法定代表人（负责人）：__________鉴于乙方在过去一段时间内从甲方采购商品，因故未能按时支付部分货款，为明确双方权益，达成以下货款欠款协议：一、欠款金额及明细1. 乙方确认欠甲方货款总额为人民币________元（大写：________元整）。
2. 欠款明细详见附件《欠款明细表》。
二、还款计划1. 乙方承诺自本协议签署之日起，按照以下方式偿还欠款：（1）自协议签署后______个月内偿还人民币______元；（2）自第______个月起至第______个月止，每月偿还人民币______元；（3）剩余款项于______年______月______日前全部还清。
2. 乙方应按照上述约定时间足额偿还欠款，否则甲方有权要求乙方一次性清偿全部欠款。
三、利息及违约金1. 乙方应按照银行同期贷款利率支付欠款期间的利息。
2. 若乙方未按时足额偿还欠款，应自逾期之日起按照欠款总额的______%向甲方支付违约金。
四、保证与承诺1. 乙方保证欠款用途合法合规，不会用于非法活动。
2. 乙方承诺所提供的文件、资料真实、完整、有效。
3. 乙方在偿还欠款期间，不得以任何理由注销、更改银行账号等信息，否则应赔偿甲方因此产生的一切损失。
五、法律适用及争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本协议产生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、协议效力及变更1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。