CQC工厂检查文件记录清单
CQC认证-产品例行检验记录
3
功能检测
按《产品功能试验文件》进行
开关点亮试验
开关无线功能测试
开关的老化测试
老化后开关信号距离检测
老化后开关无线功能检测
验证结论：本批合格（）本批不合格（）检验员/日期：
注：按照《产品例行检验规范》的要求和方法进行检验，符合打“√”不符合“×”或写具体数据；不合格品需加贴标签，放入不合格品区。
产品例行检验记录
QR/QSP-08-1 NO.
产品名称
型号规格
检验数量
生产批次
生产时间
生产数量
序号
检测项目
检测内容
实际
5
6
7
8
9
10
1
外观标志
检查开关的型号规格、制造商信息是否准确无误，产品外观良好，无明显的划痕、破裂、烫痕。
接线端子标贴正确，字体清晰
2
电气强度
无击穿
L＆N与外壳之间，施加AC2500，时间为3s
3C、CQC工厂检验应准备相关文件及资料清单
3C/CQC工厂检查的应准备的相关文件及资料（2017版）工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定，内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应：（1）质量手册及目录（2）程序文件清单1、认证标志的保管使用控制程序；2、产品变更控制程序；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、供应商选择评定和日常管理程序；6、关键元器件和材料的检验或验证程序；7、关键元器件和材料的定期确认检验程序；8、生产设备维护保养制度；9、例行检验和确认检验程序；10、不合格品控制程序；11、内部质量审核程序；12、监视和测量控制程序；13、法律法规和其他要求清单；14、设计开发控制程序15、生产和服务控制程序；16、采购控制程序；17、监视和测量装置控制程序；18、合规性评价程序；19、纠正和预防措施控制程序；20、质量目标管理方案（3）质量负责人任命书、3C认证联络员任命书；（4）9001体系认证证书（5）组织架构图（6）家电产品CCC认证业务知识培训证书（7）外来文件清单（新扩充的产品外来文件中需补充与该产品有关的外来文件）一般CCC/CQC工厂检查老师审查会先根据证书确定一个产品型号，然后根据产品型号的元气件清单确定关键元器件（电源线和插、温控器、热熔断体，开关、马达、PTC等）然后要求各模块提供相对应的文件资料（1）研发部门1、产品策划书2、产品立项书3、产品技术规格书4、产品BOM清单5、关键元器件的图纸6、产品样品、小批、试产、量产报告7、供应商的产品承认书8、关键元器件的采购要求9、技术更改通知单（2）供应链1、合格供应商名录；2、关键物料供应商年度复审评审报告；3、对供应商的现场审核报告；4、供应商年度/月度供货情况考核报告。
(3) 采购1、采购订单2、订单下达及交货记录3、送货单（4）工艺1、产品生产的作业指导书；2、工艺流程图3、返工作业指导书4、不合格物料特采使用临时作业指导书；（5）来料1、关键元器件的进货检验作业指导书（证书有效性查询要求）2、关键元器件的检验报告3、供应商出仓合格检验报告4、退货检验报告（在原来检验报告的基础上判定为退货）5、特采检验报告（如判定特采，在检验报告的基础上需相关人员签字确认）6、有认证要求的关键元器件证书有效性查询截图（含电路板上关键元器件查询）；（6）型式检验1、产品在样品、小批、试产、量产等阶段的型式检验报告2、关键零部件确认检验作业指导书3、关键零部件的确认/验证检验报告4、产品现场检验仪器清单5、产品现场检验仪器的操作规程（耐压仪等）和点检表6、测量、检验仪器的年度校验报告以上为新申请的CCC/CQC产品的认证资料，如不是新申请，则还需要提供以下资料非金属材料检测报告（2次/1年）EMC检测报告（1次/2年）市场抽检合格报告（如果没有，则需有当年的定期确认检验报告），第三方的；(7) 成品检检1、成品检验作业指导书2、成品检验报告3、巡检记录单4、首件签样记录表5、不合格检验报告单（如判定退货，就直接退货，如判定返工，工艺出返工作业指导书，返工后再出复检报告，合格后入库）(8) 注塑车间：1、模具验收报告2、注塑工艺卡；3、设备、仪器点检记录；4、注塑产品作业指导书；5、相关注塑件的检验记录；注塑件检验作业指导书，相关的图纸；(9) 装配车间：1、工程检查记录；2、仪器、设备点检记录（含风、电批、静电环等检查）；3、领料单、退料单；4、维修记录；5、停、开线通知记录。
CQC认证工厂检查记录表
检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：2. 核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产品有关的范围）：年检日期：有效期：3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.1人员职责和资源1.质量负责人：职务：。
有无任命书。
2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。
检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验1. 负责人：职务：能力确认：（是否了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）2.玩具产品开发依据的标准（应是现行有效，结合2.1条款）：验证、确认的证据：3.关键工序的识别：4.现场生产的产品：5.关键工序文件名称/编号：（如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺文件，使生产过程受控。
）6. 检查人力资源配备是否充分、检查关键工序人员操作情况等7.工作环境是否可满足要求：8.对适宜的过程参数和产品特性进行监控的情况检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.4生产过程控制和过程检验9.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度的情况10.确保产品及零部件与认证样品一致性的过程检验1）文件名称/编号：（自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。
2）抽查相关记录。
3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果3.5例行检验和确认检验1.建立例行检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）检查例行检验的操作和记录。
2021年CQC最新版工厂检查记录标准格式
2021年CQC最新版工厂检查记录标准格式2021年CQC最新版工厂检查记录标准格式CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳实施规则：实施细则：2021-03-03（3/2） CNCA-C03-01：2021 CQC-C0301-2021 初始检查扩类检查地址搬迁检查首次检查第 1 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 2 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 3 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 4 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 5 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 6 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 7 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 8 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 10 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 11 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 12 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 13 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 14 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 15 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 16 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 17 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 18 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳2021-03-03（3/2）第 19 页共 23 页CQC/07流程0402.06报告编号：2021-A000000-0001，0304，0112-F02检查日期：2021-03-31 检查员：张春阳1. 本记录为工厂检查的基本格式，各分中心可根据具体需要，在记录中增加或细化相关内容；2. 不同产品，其检查条款或内容存在整条删除时，相关内容填写在对应条款内，无须改变条款号。
CQC工厂检查文件记录清单
CQC工厂检查文件记录清单CQC工厂检查文件记录清单程序文件：（一）认证标志的保管使用控制程序；需要修订（二）产品变更控制程序；（三）文件和资料控制程序；（四）质量记录控制程序；（五）供应商选择评定和日常管理程序；需要修订（六）关键元器件和材料的检验或验证程序；需要修订（七）关键元器件和材料的定期确认检验程序；需要修订（八）生产设备维护保养制度；需要修订（九）例行检验和确认检验程序；需要修订（十）不合格品控制程序；（十一）内部质量审核程序；（十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系；三阶文件：1）BOM表、工艺作业指导书(列出主要生产过程，并识别出关键工序, 如焊接、装配等)、2）检验标准：原材料检验标准、成品检验标准3）仪器设备操作规程；保养计划、点检记录4）管理制度等:车间制度、及公司规章制度记录：（一）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；1）供应商选择与评定程序文件或者规范，以及评定审核计划；2）完整的合格供应商目录清单，需要经过审批；3）口头上对于采购工作的询问（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；1）供应商提供的出厂或者出货检验报告；或者供应商获得的第三方认证机构颁发的有效证书；（三）产品例行检验和确认检验记录；记录表单（四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；1）设备、仪器点检表； 2）外校证书或计划（五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；1）设备、仪器点检表；2）校验计划；设备保养规范或者计划（六）不合格品的处置记录；1）存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品2）返工返修后产品是否可追溯（七）内部审核的记录；1）内审计划（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）、2）内审总结报告（八）顾客投诉及采取纠正措施的记录；1）顾客投诉清单2）纠正措施（处理方式，分析记录、回复的报告等）（九）零部件定期确认检验记录；1）程序文件要包含：检验项目、技术要求、频次、放行准则等。
工厂检查报告CQC
工厂检查报告CQC报告编号：CQC-2024-001报告日期：2024年7月15日一、背景简介本次检查是为了评估工厂的运营情况和生产过程的合规性，以确保该工厂的产品符合相关的法规和标准要求。
工厂位于XXX市，主要生产电子产品。
二、检查内容和方法1.检查内容：-工厂管理和组织结构-生产设备和工艺流程-原材料采购和存储-生产过程监控和控制-产品质量控制和检测-环境保护和安全管理-劳动力管理和培训2.检查方法：-现场观察和实地调查-文件和记录审查-采样和检测三、主要发现和评估1.工厂管理和组织结构-工厂具有明确的组织结构和职责划分，拥有完备的管理制度和文件。
-岗位职责明确，员工素质较高，遵循相关流程和规定。
2.生产设备和工艺流程-生产设备齐全且维护良好，能满足生产需求。
-工艺流程合理，保证产品质量和工作效率。
3.原材料采购和存储-采购流程规范，符合相关法律法规。
-原材料存储有序，符合要求，避免交叉污染。
4.生产过程监控和控制-生产过程全程监控，并记录关键参数和数据。
-采取有效控制措施，防止不良品流入市场。
5.产品质量控制和检测-产品质量控制严格，设有检测流程和标准。
-产品抽样检测结果符合国家标准。
6.环境保护和安全管理-工厂有完备的环境保护措施和设施，如废水处理系统、废气排放控制等。
-安全管理良好，防火、防爆等措施得到实施。
7.劳动力管理和培训-劳动力管理符合相关法规，员工待遇和福利合理。
-定期进行员工培训，提高员工技能和意识。
四、总结和建议经过本次检查，我们认为该工厂在管理、生产和质量控制方面均做得较好，符合相关的法规和标准要求。
但还有以下几点建议：1.进一步加强原材料的采购管理，确保供应商的合规性和原材料的质量稳定性。
2.加强产品生命周期的管理，包括产品回收和处理，以减少对环境的影响。
3.不断提高员工的安全生产意识，加强设备的维护和保养，防止事故发生。
希望该工厂能够认真对待本次检查报告中的建议，并不断完善和提升自身的管理水平和产品质量，以确保工厂的可持续发展和市场竞争力。
CQC(CCC认证)厂验文件-供方调查记录表10
是否通过质量体系认证： □是（具体描述） □否
□可以作为合格供方 □需要进行一步作调查
评定人签名： 日期：
□同意 □不同意
批准人签名：日期：
□检验人员能力及检测设备能力不足
检验和试验设备校准情况：□有合格的外校准证书 □没有进行校准或检定
主要客户（公司/行业）：
新产品开发能力： □能自行开发新产品 □只能开发简单产品
□没有自行开发能力
国际合作经验： □无对外合作经验□与外企业有部分合作
□是外资企业□是合资企业
职工培训情况： □经常、正规进行 □不经常开展培训
主要生产设备： 齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□
全用或依据的质量标准： □国际标准名称/编号：IEC
□国家标准名称/编号：GB
□行业标准名称/编号：
□企业标准名称/编号：
□其它
工艺档： □齐备 □有一部分 □没有
检验人员能力及检测设备能力：□检验人员能力及检测设备能力良好
□检验人员能力及检测设备能力一般Βιβλιοθήκη 供方调查记录表供方名称
供方编号
负责人或联系人
电话
地址
传真
企业成立时间
主要产品
职工总数
技术人员
工人
年产量/年产值（万元）：
生产能力：□生产能力良好 □生产能力一般 □生产能力低 □没有生产能力
样机/样品、样件生产周期： □一周 □十个工作日 □十五个工作日
生产特点： 成批生产□ 流水线生产□ 单台生产□
CQC认证-内审检查表(附记录)
B工厂是否按照文件要求对供应商进行选择，评定和日常管理。并保存对供应商选择，评定和日常管理记录
供应商的评定和日常管理记录，有按照文件要求进行选择评定和日常管理，并保存好记录。
C是否已建立了进货的关键元器件和材料检验／验证程序及定期确认检验的程序？
A.是否制订并实施了出厂检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求？检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、频次和判定等，并保存相应的检验记录？
建立《例行检验和确认检验控制程序》、《产品例行检验规范》和《产品确认检验规范》，规定检验项目、内容、频次、方法、判定条件等内容。质检部保存有例行检验记录。
C是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？
有不合化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？如果有文件，请给出参考文件号；
已建立《内部质量审核程序》，且按程序要求制定内审计划进行内审。并记录审核结果，内容符合要求；
环境清洁有序，宽敞明亮，符合要求。
D对生产过程中适宜的过程参数和产品特性是否进行了监控？查监控证据。
在认证产品的生产过程中，确认浸漆、烘烤等工序为关键工序，且已做监控。
E是否建立并实施了关键设备文维护保养制度，并按照规定进行维护保养？查阅相应的文件和维护保养证据。
建立《生产设备维护保养制度》。建立“设备台帐”，建立设备日常保养记录和保养检修记录。设备的日常保养记录填写齐全。
F是否在生产过程的适当阶段进行过程检验？查阅相关文件和过程检验记录。
建立《过程检验规范》，对生产主要工序进行工序后的过程检验。
通过例行检验记录、生产记录、原材料检验记录进行追溯。
工厂检查报告 CQC
报告编号：工厂检查报告CQC/QPJC01.07（1/1）检查性质□初始检查□监督检查申请人/持证人：工厂名称：工厂地址：工厂编号：检查日期：中国质量认证中心工厂检查报告共9页第1页注：a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；b）如果选择“是”、“否”均不合适的，请在相应条款处注明原因；1．概况1.1 检查机构名称：检查组长：检查日期：检查员：1.2 申请人/持证人注册名称：注册地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人姓名：1.3 工厂注册名称：工厂地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：质量负责人姓名：制造商注册名称（如与上述不同）：地址：电话（含区号）：传真：邮政编码：联系人：1.4 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：工厂检查报告共9页第2页1.5 工厂人数：1.6 检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位：1.7 工厂生产的同类产品获得的其他认证标志或证书：1.8 工厂获得的质量体系证书：1.9 其他情况：2．检查期间的生产情况2.1 检查期间认证产品在生产吗？是□否□如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。
3．工厂质量保证能力3.1 人员职责和资源3.1.1 职责a）是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是□否□b）是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是□否□如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：3.1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必须能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是□否□3.2 文件和记录3.2.1 是否已建立，保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：工厂检查报告共9页第3页3.2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是□否□3.2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是□否□a）文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是□否□b）文件的修改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是□否□c）是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.2.4 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.2.5 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是□否□3.3 采购和进货检验3.3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是□否□工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是□否□3.3.2 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是□否□工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是□否□3.3.3 当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是□否□工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是□否□3.4 生产过程控制和过程检验3.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？待是□否□3.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？是□否□3.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？是□否□3.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？是□否□3.4.5 是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是□否□3.5 例行检验和确认检验3.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？是□否□工厂检查报告共9页第4页3.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？是□否□3.6 检验试验仪器设备3.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？是□否□3.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？是□否□3.6.3 校准和检定a）检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？是□否□b）自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？是□否□c）检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员识别？是□否□d）是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？是□否□3.6.4 运行检查a）对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求,并按要求执行? 是□否□b）运行检查结果不能满足规定要求的,是否追溯至已检产品，必要是重新检验? 是□否□c）是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？是□否□d）是否保存了运行检查结果和调整措施记录？是□否□3.7 不合格品的控制3.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？是□否□3.7.2 对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？是□否□3.7.3 是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？是□否□3.8 内部质量审核3.8.1 是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：3.8.2 是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？是□否□3.8.3 对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？是□否□3.9 认证产品的一致性的管理3.9.1 是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？是□否□如果有文件，请给出参考文件号：工厂检查报告共9页第5页3.9.2 是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？是□否□3.10 包装、搬运和贮存3.10.1 成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？是□否□3.10.2 所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？是□否□3.10.3 产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？是□否□4．产品一致性检查4.1 认证产品的铭牌、说明书或包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。
产品一致性检查记录
P
侧风窗玻璃 CCC 标识
后风窗玻璃 CCC 标识
后视镜 CCC 标识
前照灯 CCC 标识
组合灯 CCC 标识
前雾灯 CCC 标识
2011-2-17（2/1）
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工厂检查记录表
CQC/16 流程 0202.06
工厂编号： A013905 检查日期：2012 年 8 月 4-5 日
SXQ3250M6D（整车）图片
2）安全元器件、关键零部件、原材料清单（填写附件 4 或直接用检验报告元件表 复印件打勾，要求填写制造商名称、产品名称、型号、证书/申请号） 3) 结构（可附照片、图纸或描述） ：如电源连接、电源线连接、防触电保护、接
P
地措施、内部结构、爬电距离电气间隙等） 。 3.指定试验 覆盖每个工厂界定码（所抽样品基本信息、样品来源、主要依据、测
3 4 5 6 增压器 中冷器 排气消声器 变速器
报告编号： 2012-A013905-1101-F08 检查员：李钢
HX50 A0201119001 A0201201001 9JS135 A0203000001 A0202400001 A0202500001 11.00R20 φ 5×1 φ 6×1 φ 8×1 φ 12×1.5 φ 14×1.5 φ 17×3.5 中车集团南京七四二五厂 河北亚大汽车塑料制品有限 公司 无锡康明斯涡轮增压技术有 限公司 富奥汽车零部件股份有限公 司散热器分公司 西安襄达汽车零件有限公司 陕西法士特齿轮有限责任公 司 安徽安凯福田曙光车桥有限 公司 山东玲珑轮胎股份有限公司
试人、见证人、测试背景等） 检查员记录： 1.抽样地点：生产线终端 现场抽取：SXQ3250MJ6D 底盘（VIN:LS7DMGNM4BB000900）和 SXQ3250M6D 整车 （VIN:LS7DMGNM9BB000987） 。 2.产品一致性检查 1）铭牌(具体见附件照片) 2）基本参数一致性检查情况 SXQ3250M6D 整车（VIN:LS7DMGNM9BB000987） ： 重量 kg：12478 外廓尺寸 mm（长×宽×高） ：8810×2305×3440 轴距（第 1 轴至第 3 轴）mm：3825+1350 轮距 mm：2045/1870/1870 以上参数检查结果符合要求 3) 结构等核查情况如下： SXQ3250MJ6D 底盘（VIN:LS7DMGNM4BB000900）和 SXQ3250M6D 整车 （VIN:LS7DMGNM9BB000987） SXQ3250MJ6D（底盘）检查情况：√ √ √ √来自P7车轴
CQC认证-内审检查表(附记录)
内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第 1 页条款检查内容及方法检查记录合格判定1 、职责公司设置办公室、采购部、生产部、质检部、销售部、研发部等部和资源A 是否规定与质量活动有关的各类人员的职责及相门，通过质量保证组织结构图和《职责和资源控制程序》规定相应互关系，有无明确文件规定？查阅有关文件。
的质量职责。
在《质保能力体系管理手册》中规定相应的关系和接口。
B 是否有任命质量负责人，并赋予其职责与权限，质《质保能力体系管理手册》第0.2章有质量负责任人的任命书，并量负责人是否充分胜任本职工作？查任命书和相关规定其职责。
对其质量负责任人职责清楚明确，并能充分行使权力。
资质证明。
C 生产设备和检验设备能否满足生产符合质量技术公司已配置相应的生产设备，能都满足认证产品的日常生产；并配要求？性能、精度、运行状态能否满足生产需要？置齐全的检测设备。
能满足生产和产品质量要求。
按照《职责和资源控制程序》对人员配置和培训进行控制。
关键、D 从事对产品质量有影响工作的人员是否具备必要主要工序人员都是从事本行业多年的熟练工种，具有丰富的经验和的能力？查人员教育、培训、技能和经验等证据。
相关技术。
在质量保证能力体系建立初期，公司建立培训计划，并按照计划进行了培训，有签到表和培训考核记录。
E 工作环境是否符合生产认证产品的要求，并得到保工作环境干净、宽敞、有序基本能满足质量保证和生产要求。
持？查看生产、检验、储存等现场。
序号内审检查记录表编号： QR/QSP-11-3受审核部门审核时间审核员第2页检查内容及方法检查记录合格判定2、文件和记录A工厂是否建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件？B质量计划或类似文件是否包括了产品设计标准或规范？是否包括了认证产品生产、检验、包装、搬运等全过程控制？C查是否建立认证标志控制文件，对认证标志使用进行控制？查文件和认证标志使用台帐。
D文件发布前和更改后是否已经授权人批准？E文件状态是否得到识别？识别方法；在使用处是否可以获得相应文件的有效版本？F是否建立记录控制程序？查阅文件和查看记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置是否得到控制？公司按照《工厂质量保证能力要求》建立《质保能力体系管理手册》规定认证产品质量保证各项要求。
CQC认证-质量记录清单
办公室保管
33
QR/QSP-11-6
顾客投诉记录
内审组
2年
办公室保管
34
35
质量记录清单
QR/QSP-04-1№：1
序号
记录编号
质量记录名称
使用部门
保存期限
备注
1
QR/QSP-02-1
认证标志管理台账
仓库
2年
2
QR/QSP-02-2
认证标志发放登记记录表
仓库
2年
3
QR/QSP-03-1
文件控制清单
办公室
2年
4
QR/QSP-03-2
文件发放登记表
办公室
2年
5
QR/QSP-03-3
23
QR/QSP-09-4
检验试验设备运行检查记录
质检部
2年
24
QR/QSP-12-1
设计、工艺变更申请表
研发部
2年
25
QR/QSP-12-2
设计、工艺变更通知单
质量负责人
2年
质量记录清单
QR/QSP-04-1 №：2
序号
记录编号
质量记录名称
使用部门
保存期限
备注
27
QR/QSP-10-1
不合格品处置记录
采购部
2年
12
QR/QSP-05-4
供应商年度考核表
采购部
2年
13
QR/QSP-06-1
进货检验记录
质检部
2年
14
QR/QSP-06-2
关键件定期确认检验报告
质检部
2年
15
QR/QSP-07-1
生产设备管理台账
cqc工厂检查记录表
CQC工厂检查记录表
一、基本信息
•检查时间： 2022年1月10日
•检查地点：某某工厂
•检查人员：张三、李四、王五
二、工厂概况
该工厂位于城市工业园区，占地面积约10000平方米，主要生产木质家具。
工厂建筑结构完整，生产设备齐全，环境整洁。
三、检查内容
1.原材料采购：
–已检查原材料采购记录，符合标准，无异常。
2.生产过程控制：
–车间内安全生产标识醒目，操作规程完善，生产流程有序。
3.产品质量抽检：
–抽检了10台产品，合格率达到98%，符合质量要求。
4.员工培训及安全防护：
–已审阅员工培训记录，员工安全意识良好，未发现违规操作。
四、存在问题
1.部分员工个人防护措施未到位。
2.生产车间地面有少量杂物未及时清理。
五、整改措施
1.加强员工安全培训，提高个人防护意识。
2.制定地面清理制度，定期清理车间杂物。
六、结论
基本符合工厂生产标准，但仍需加强员工安全意识和车间整洁度管理。
工厂应认真落实整改措施，确保生产安全和产品质量。
以上为CQC工厂检查记录表。
CQC工厂检查明细
CQC检查10项要求1 职责与责任1.1 质量负责人1.1.1 质量负责人应是工厂的管理层人员, 该人至少能直接与最高管理层沟通。
质量负责人应被赋予《家用和类似用途设备、音视频设备、信息技术设备强制性认证工厂检查要求》（简称《工厂检查要求》）第1.1 a)～c)条的职责和权限, 质量负责人应能明确、清晰地阐述其职责和权限。
1.1.2 质量负责人应以书面方式指定, 指定的形式可以是任命书、授权书或质量文件描述等。
1.1.3 工厂内至少有一名质量负责人。
质量负责人可以是一个人, 也可以是一组人；如果是一组人, 其职责和权限的组合应覆盖《工厂检查要求》第1.1a)～c)条的内容。
1.1.4 质量负责人可以指定到某个人或某个岗位。
若指定到某个岗位, 原则上每次工厂检查时都要检查《工厂检查要求》第1.1条。
1.1.5 对于ODM/OEM认证模式, 若质量负责人是认证委托人或生产者的管理层人员, 则也应同样满足《工厂检查要求》第1.1条的要求。
如果生产企业质量负责人的职责和权限不能覆盖《工厂检查要求》第1.1a)～c)条的内容, 原则上认证委托人/生产者的质量负责人应到生产企业现场接受检查。
下列情况除外:1）认证委托人/生产者自身有同类认证产品生产, 并且获得了CQC颁发的CCC证书。
2）认证委托人/生产者的质量负责人将其职责和权限全权授予其内部人员, 由内部被授权人员到生产企业现场接受检查, 并有书面授权书。
3）认证委托人/生产者的质量负责人将其职责和权限全权授予生产企业的质量负责人, 并有书面授权书。
1.1.6 质量负责人应了解其工厂的CCC认证产品所适用的认证标准, 以及认证产品一致性要求的主要内容。
1.1.7 质量负责人应了解国家认监委2001年1号公告《强制性产品认证标志管理办法》的内容。
1.1.8 质量负责人应了解国家质检总局令第63号《认证证书和认证标志管理办法》的内容。
1.1.9 质量负责人应了解国家认监委2008年第19号公告《关于国家认监委发布<强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则>的公告》的内容。
CQC认证-进货检验记录表
进货检验记录表
QR/QSP-06-1
物料名称
PCBA
规格型号
技术参数
供应厂商
来料数量
来料时间
检验方式
□全检□抽检
检验数量
物料状态
□新来料□重检
检验项目
检验要求
检验结果
备注
焊接质量
电路板焊点应圆滑，无漏焊、虚焊、桥接；
板上的电子元器件应完好，无损坏、破裂、侧漏；
电容、电阻
型号确认
判定：□合格□不合格检验员：
进货检验记录表
QR/QSP-06-1
物料名称
电源模块
规格型号
技术参数
供应厂商
来料数量
来料时间
检验方式
□全检□抽检
检验数量
物料状态
□新来料□重检
检验项目
检验要求
检验结果
备注
外观检查
1、内外包装标示明确（包括供应商名称.产品名称.规格型号.数量.生产日期）。
2、PCB板上各锡点不能有连锡，漏锡等现象。
查看订购合同、加工协议等文件，确认电容、电阻的型号规格、制造商信息是否与《关键件备案清单》一致；
性能测试
每批抽取1个成品，组装成品后，测试成品通电性能，要求合格
判定：□合格□不合格检验员：
2、PCB板上各锡点不能有连锡，漏锡等现象。
3、PCB板表面不可有刮伤及起泡等不良现象。
4、板材上必须印有规格、尺寸、生产周期、正负极标识及相关电子元器件标识。
5、板材起翘：PCB通孔板弯曲不应超过1.5%，SMD板不应超过0.75%，且不造成焊接后组装操作或最终使用期间的损伤。
尺寸检测
通过测试电路板尺寸厚度（0.8MM/1.6MM±0.02），核对送货单、与样品及图纸要求相符，并且与相关件进行试配。
CQC工厂检查记录表
中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：填写说明：抽样数量：2-4个记录抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
中国质量认证中心CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：工厂检查记录表报告编号:检查日期：检查员：中 国 质 量 认 证 中 心CQC/GDJC04.01(1/2)工厂编号： 工厂检查记录表报告编号: 检查日期： 检查员：共 页 第 3 页抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
中 国 质 量 认 证 中 心CQC/GDJC04.01(1/2)工厂编号： 工厂检查记录表报告编号:检查日期： 检查员：抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。
零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。
3C产品一致性检查记录表
成 产品的特性的一致性：核查产品结构，初步判定
品 与产品型式检验（试验）报告、产品标准、产品
结 图样和设计文件等描述的型式检验合格样品特性
构 的一致性。对抽查的样品进行指定试验。以判定
检 查
认证产品一致性控制的效果。指定试验的项目由 内审人员指定，一般是法律法规中规定的确认检 验项目。
其他项目的检查:年龄标识、使用说明、包装要 求、警告语。（工厂文件更改是否会导致认证产 品不符合认证标准的要求。这些信息应予关注， 作进一步检查。）
NO:
不符合原因 检查地点
关键件名称名称 关 键 元 件 材 料 检 查
型号
供应商 名称
CQC证书情况核实
有
无
与型式报告对比 检查地点
一致 不一致
成品结构符合性检查简要说明：
1.标准要求的确认检验项目是否齐全？Fra bibliotek□ 齐全
□ 不全
2.标准要求的例行检验项目是否齐全？
□ 齐全
□ 不全
产品的一致性检查结论是：
□ 符合
□ 不符合
关键元件材料符合性检查简要说明：
1.标准要求的关键元件是否齐全？
□ 齐全
□ 不全
2.标准要求的关键元件厂家是否有变动？
□ 齐全
□ 不全
关键件的一致性检查结论是：
□ 符合
□ 不符合
备注：工程每月对认证产品进行检查核实
3C-QR-02(1.0)
有限公司
产品一致性检查记录表
产品 型号
类 别
检查项目
CQC证书编号 检查时间 符合性
不符合 符合
产品的名称、型号、规格的一致性：对照产品型 式检验（试验）报告、或首件产品鉴定单、产品 描述、产品图样和设计文件等逐一核对、检查产 品的铭牌、标记、外包装印刷、说明书等所描述 的产品名称、型号、规格等内容是否一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CQC工厂检查文件记录清单
程序文件：
（一）认证标志的保管使用控制程序；需要修订
（二）产品变更控制程序；
（三）文件和资料控制程序；
（四）质量记录控制程序；
（五）供应商选择评定和日常管理程序；需要修订
（六）关键元器件和材料的检验或验证程序；需要修订
（七）关键元器件和材料的定期确认检验程序；需要修订
（八）生产设备维护保养制度；需要修订
（九）例行检验和确认检验程序；需要修订
（十）不合格品控制程序；
（十一）内部质量审核程序；
（十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系；
三阶文件：
1）BOM表、工艺作业指导书(列出主要生产过程，并识别出关键工序, 如焊接、装配等)、
2）检验标准：原材料检验标准、成品检验标准
3）仪器设备操作规程；保养计划、点检记录
4）管理制度等:车间制度、及公司规章制度
记录：
（一）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；
1）供应商选择与评定程序文件或者规范，以及评定审核计划；
2）完整的合格供应商目录清单，需要经过审批；
3）口头上对于采购工作的询问
（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；
1）供应商提供的出厂或者出货检验报告；或者供应商获得的第三方认证机构颁发的有效证书；
（三）产品例行检验和确认检验记录；
记录表单
（四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；
1）设备、仪器点检表； 2）外校证书或计划
（五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；
1）设备、仪器点检表；2）校验计划；设备保养规范或者计划
（六）不合格品的处置记录；
1）存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品
2）返工返修后产品是否可追溯
（七）内部审核的记录；
1）内审计划（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉）、2）内审总结报告
（八）顾客投诉及采取纠正措施的记录；
1）顾客投诉清单 2）纠正措施（处理方式，分析记录、回复的报告等）
（九）零部件定期确认检验记录；
1）程序文件要包含：检验项目、技术要求、频次、放行准则等。
2）检查定期确认检验记录，检查员记录：
（十）标志使用执行情况记录；有程序文件即可，暂未生产使用
（十一）运行检验的不合格纠正记录；
以下为CQC审厂所需要提供的记录表单，红褐色字体是一定会查看记录：
7.11维修日报表
7.12 SMT部品交换管理表
7.13 组装线测试/检查日报表
7.14 组装线成品包装日报表
7.15 维修申请单
7.16 合格品入库单
7.17组装线首件检查表
7.18组装线生产日报表
7.1 SMT首检报告
7.2 SMT生产日报表
7.3 SMT印刷品质确认表
7.4 SMT贴片M/C部品定时确认表
7.5 SMT工程检查日报表
7.6出库（领用）单
7.7 IPQC检查日报表
7.8电子部( )生产周计划表
7.9 （）月份烙铁温度、漏电记录表
7.10（）月份电子部静电手环测试记录表
7.1 进料检验通知单
7.2来料检查报告
7.3 进料检查日报表
7.4 进料检查履历表
7.5 进料不良联络单。