食品公司ISO9001：2015版质量管理体系与HACCP管理体系管理层／办公室／人力资源部内部审核检查表
ISO22000：2015质量和食品安全管理手册(全套)
文件编号：QSM-0001 版次： A/0质量和食品安全管理手册符合：ISO22000：2005及ISO9001：2015标准文件编号：QSM-0001版/ 次： A / 0受控状态：批准：文件编号：QSM-0001 版次： A/00.1 目彔0.1目彔0.2修订控制页0.3质量和食品安全管理手册颁布令0.4公司简介1范围2引用标准3术语和缩写4质量和食品安全管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理责任5.1管理承诺15.2以客户为关注焦点5.3质量和食品安全方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审5.7突发事件准备和响应6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7实施与运行7.1产品安全和实现策划7.2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8监视、测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品和潜在不安全品控制8.4数据分析8.5改进9附录9.1质量和食品安全管理体系组织架构及职责9.2管理者代表（食品安全小组组长）任命书9.3质量和食品安全管理体系方针颁布令9.4质量和食品安全管理体系职能分配表9.5体系模式图文件编号：QSM-0001 版次： A/0文件编号：QSM-0001 版次： A/0 0.3 质量和食品安全管理手册颁布令东莞市XX食品厂质量和食品安全管理手册依据国际标准化组织制定的《质量管理体系—要求》国际标准化组织制定的《食品安全管理体系——对整个食品链中组织的要求》[ISO22000：2005]和国际食品法典委员会制定的《食品卫生通则》[CAC/RCP1-1969，(Rev.4-2003)]及其附件《HACCP体系及应用准则》[Annex to CAC/RCP1-1969，(Rev.4-2003)]并结合本公司实际情况编制而成，阐述了公司质量和食品安全方针，质量和食品安全目标及质量和食品安全管理体系的过程、过程关系及其管理方法。
HACCP最新SSY质量手册(ISO9001-2015)
SSY质量手册(依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015标准编制)SSY/QM001编制：各部门（2019年05月16日）审核：000 （2019年05月16日）批准：000 （2019年05月16日）版本：A/0修改码：0受控号：SSY/QM0012019年05月16日发布2019年05月16日实施乌鲁木齐上善元生物科技有限公司 SSY/QM001目录1 前言1手册内容和范围本手册系依据公司依据ISO9001∶2015标准《质量管理体系—要求》、GB14881《食品企业通用卫生规范》、国际食品法典委员会发布的《食品安全体系及其应用准则》、《食品卫生通则》以及相关的食品法律法规和本公司的实际相结合编制而成。
适用于本公司常规产品生产的食品安全质量管理。
2术语和定义2.1本手册部分术语采用ISO9000：2015《质量管理体系——基础和术语》的术语和定义；1.1 公司简介企业基本情况（乌鲁木齐上善元生物科技有限公司成立与2019年01月15日，公司注册地新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）西彩路181号617室，注册资金500万元，企业地址是新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）西彩路181号617室，企业性质为有限责任公司，截至上年企业总资产为430万元，主营范围：生物技术推广服务；农业技术推广服务；食品、农畜产品的采购、生产与销售；包装装潢印刷；塑料制品、纸制品的加工；销售：机械设备、五金产品及电子产品、文化用品、纸制品、化工产品（危险化学品除外）、日用百货；货物与技术进出口业务；边境小额贸易。
（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）企业规模：现公司拥有研发人员5人，公司成立以来连续三年财务正增长无欠税等不良记录。
上善元团队在德国KOMET冷榨机的基础上进行研发、创新得到国内领先，国际独创的冷榨、冷精炼专利生产工艺。
在红花、葡萄产业相关领域获得国家发明专利2项.上善元团队参与国家科技部“冷榨葡萄籽皮、葡萄籽仁技术攻关项目”。
质量管理体系手册(2015版)
质量体系管理手册（依据ISO9001：2015标准）有限公司(XX省XX市XX区XX路XX号)起草/日期：评审/日期：批准/日期：生效日期：发布令本公司依据ISO9001：2015《质量管理体系——要求》编制完成了《质量体系管理手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。
总经理：年月日任命书为了贯彻执行ISO9001：2015《质量管理体系——要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命兼任我公司管理者代表。
管理者代表的职责是：1.按照ISO9001:2015标准要求建立、实施和保持质量管理体系；2.确保各过程获得其预期输出；3.报告质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向最高管理者告；4.确保在整个公司推动以顾客为关注焦点5.确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性6.负责质量管理体系的有关事宜的外部联络。
总经理：年月日0 总则本质量体系管理手册依据ISO9001：2015《质量管理体系——要求》的要求，结合本公司实际情况编制而成。
本质量体系管理手册规定的质量管理体系，是公司全体员工必须坚持贯彻执行的指令性文件，它对内是协调和保证公司质量管理体系有效运行的基本文件，是对质量管理体系过程相互作用的表述；对外是表征公司有能力履行质量保证，提升质量绩效，达成质量管理预期结果的证实文件。
质量管理体系覆盖范围：位于XX省XX市XX区XX路XX号的XX有限公司的XX产品的生产和服务。
1 术语和定义本公司质量管理体系引用ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》。
2 质量体系管理手册管理2.1质量体系管理手册的编制、评审、批准发布质量体系管理手册由质量部编制，管理者代表评审，总经理批准发布。
2.2 质量体系管理手册的管理质量体系管理手册由质量部统一管理，包括质量体系管理手册的发放、更改、换版、作废、回收和解释。
ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9001-2015质量管理体系手册(最新版)
质量管理手册0.1目录0.2文件修订履历表0.3管理者代表任命书为使公司更好地贯彻执行ISO9001:2015管理体系，加强对质量管理体系运行的领导，特任命本公司XXX 先生为本公司质量管理体系管理者代表，履行以下职责：1：确保质量管理体系符合本标准的要求；2：确保各过程获得其预期输出；3：报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），向最高管理者报告；4：确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；5：确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
6：负责与质量管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络。
总经理：XXX2020-6-60.4手册颁布令本质量管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立和实施质量管理体系, 持续、稳定地生产出符合产品质量标准, 满足顾客要求的产品而制定的。
本手册是依据ISO 9001:2015《质量管理体系─要求》和本公司实际情况相结合编制而成。
手册对质量管理体系作了系统、总体的阐述, 是质量管理工作的基本法规, 也是我公司质量管理体系运行应长期遵循的纲领性文件, 它是我公司对外向顾客提供满意的产品和生产的可靠保证, 适用于本公司所有的部门和人员。
现批准颁发公司的《质量管理手册》，由管理者代表公司贯彻落实,全体干部员工必须切实执行,不断地改进与提升,迎接市场经营新的挑战。
总经理：XXX2020-6-60.5质量方针品质第一顾客至上持续改进有序经营公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。
质量方针内涵：品质第一以人为本,人是组织目标实现的直接推动力。
公司在推行质量管理中十分重视人的作用，积极为各类人员创造一个积极投入、奋发进取、充分发挥聪明才智的工作环境，为提高整体效益和实现发展目标作出贡献。
顾客至上抓住客户最有效的利器——稳定的品质。
没有品质，就没有明天。
因为大多数客户不再接受或容忍质量平平的产品，要想企业立于不败之地，只有靠强化质量管理，提高产品质量，而别无它法。
公司ISO9001-2015质量管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX有限公司质量手册依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期：2017 年9 月26 日实施日期：2017 年9 月26 日文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品范围2.2.3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017 8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-2017附录：附录 A：组织机构图附录 B：职能分配表附录 C：部门职责和权限附录 D：工艺流程图附录 E：程序文件目录附录 F：手册修改记录文件名质量管理手册文件编号HJ-QM-20170.1颁布令为进一步完善公司内部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据ISO9001：2008 标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。
ISO9001-2015全套质量管理体系文件
ISO9001-2015全套质量管理体系文件目录批准令本《质量手册》是依据ISO9001：2015质量管理体系标准要求，结合本公司产品生产特点、生产规模和体制实际情况，为确保和提高产品质量，健全质量管理体系而编制。
本手册规定了本公司的质量方针和目标，对产品实现过程的持续改进、质量管理体系的有效运行规定了准则和方法。
本手册是本公司质量管理体系运行开展各项质量活动的指导性文件、法规性文件，现予以发布。
本公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行，确保本手册得以认真有效的实施。
本手册于二○一六年五月一日起正式实施。
凡于本手册不一致的质量文件一律以本手册为准。
总经理：***二○一六年五月一日管理者代表任命书为了便于公司ISO9001质量管理体系的有效推行，由总经理任命***先生为本公司管理者代表，其职责和权限为：1、负责按ISO9001标准建立保持并经济有效地实施文件化质量体系，领导各职能部门开展质量活动；2、负责方针目标管理，及时向总经理汇报质量管理体系运行情况，负责质量管理体系内部审核的组织领导工作，并提供质量体系改进的依据和建议；3、负责组织贯彻实施企业经营管理决策、目标方针，完善各项管理制度，不断提高公司管理水平；4、领导内部质量审核活动，协调解决质量管理体系运行中的不一致等问题；5、负责做好对过程的监视和测量及数据分析的领导控制工作；6、负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作；7、负责提高公司员工文化、生活水平，营造良好的作业环境和安全舒适的生活环境；8、负责公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。
总经理：***本公司宗旨：品质稳定----我们成功的基石公司的质量方针：开拓进取，群策群力；持续精进，客户满意。
释义：1、在当前的市场竞争中，保持质量管理体系运行的持续有效性是企业承诺的主题，其根本目的在于为社会和顾客提供满足要求的产品。
公司要求全体员工以“不合格的原材料不许进库、不合格的产品不许出厂”作为生产和服务活动的基本出发点，严格质量监督和质量检验活动，建立“确保百分之百优质”的质量意识。
2015版质量管理体系手册(ISO9001：2015)
XXXX有限公司质量管理体系手册(符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX2016年6月1日发布2016年6月1日实施发布令为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。
对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。
要求全体员工必须严格贯彻执行。
特此发布。
董事长: XX2016年6月1日任命书为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。
管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括：a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求；b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效；c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告；d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。
公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。
董事长：XX2016年6月1日公司概况本手册的管理说明：1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。
内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制，并全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。
质量体系与haccp认证各部门任务清单
质量体系与HACCP认证是企业保证产品质量和食品安全的重要手段。
实施质量体系和获得HACCP认证需要各个部门的密切合作和协调。
以下是质量体系与HACCP认证各部门任务清单：一、质量保障部门1. 建立并完善质量管理体系，包括质量手册、程序文件等。
2. 指导各部门编制和更新作业指导书，确保生产过程的标准化和规范化。
3. 负责质量目标的设定和监测，确保各项指标符合相关标准和法规的要求。
4. 进行质量培训，提高员工的质量意识和操作技能。
5. 开展内审工作，及时发现和纠正质量管理体系中存在的问题。
二、生产部门1. 严格执行作业指导书，确保生产过程符合质量管理体系和HACCP认证的要求。
2. 对原材料进行检验和验收，确保原材料的合格。
3. 负责生产现场的卫生和清洁工作，防止交叉污染。
4. 根据生产需求，合理安排生产计划，确保产品生产的顺利进行。
三、采购部门1. 严格审核和评估供应商，确保供应商符合相关的质量管理要求。
2. 协助质量保障部门对原材料进行检验和验收。
3. 及时跟进原材料的供应情况，确保生产计划的顺利执行。
四、质检部门1. 负责对成品进行抽样检验和检测，确保产品符合标准和法规的要求。
2. 对生产过程中可能影响产品质量的因素进行监控和调查，防止产品质量问题的发生。
3. 及时对产品质量问题进行处理和跟踪，确保产品的质量安全。
五、市场部门1. 收集和汇总市场反馈，确保产品满足用户的需求和期望。
2. 对产品销售情况进行跟踪和分析，及时发现产品质量问题并提出改进建议。
3. 协助质量保障部门对产品质量问题进行处理和交流。
六、HACCP认证部门1. 负责HACCP认证的准备和申请工作，确保企业符合HACCP认证的相关要求。
2. 编制HACCP计划和流程图，确保生产过程中的危害得到有效控制。
3. 协助各部门进行HACCP培训，确保全员了解HACCP的相关知识和要求。
通过以上各部门的合作和努力，企业可以顺利实施质量体系和获得HACCP认证，为用户提供安全、优质的产品，提升企业竞争力和口碑。
食品公司ISO9001：2015版质量管理体系与HACCP管理体系内部审核实施计划
编号：BGS-JL9.2-02
内审目的：为了验证本公司质量、HACCP管理体系的符合性、有效性、充分性
内审范围：本公司所有生产相关部门
审核依据：ISO9001:2015标准和GB/T27341-2009、公司的质量管理体系文件、法律法规、合同要求等。
审核组长：XX
第一组
10:00-11:00
销售部/Q8.2/8.5.5/8.6
GB/T27341: 5.3.2沟通、6.7.2产品召回计划
第一组
9:00-11:00
办公室Q（人力资源）7.1.2/7.2/7.3
GB/T27341: 4.2文件控制/6.2人力资源保障计划5.4内部审核5.5管理评审
第二组
11:00-12:00
办公室/文件管理7.5/6.1/6.2/6.3/9/10
GB/T27341: 4.2文件控制/
第二组
14:00-16:00
生产部/Q8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4（设施、设备、运行环境）7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6
GB/T27341:6.3GMP/6.4SSOP/6.5原辅料、食品包装材料安全卫生保障制度/6.6维护保养计划（生产设备维保情况）/6.7.1标识和追溯计划/7.6CCP的监控/7.7建立关键限值偏离时的纠偏措施/7.9HACCP计划记录的保持
审核组成员：第一组：XX
第二组：XX
日期
时间安排
审核内容
审核
人员
6.10
8:30-9:00
首次会议
组长、
审核员
9:00-10:00
管理层Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.4/9/10
食品公司ISO9001：2015版质量管理体系与HACCP管理体系内部审核报告
见附件
审核组长：完成日期：20XX年6月15日
附件：内审不符合项报告
制表：审核：
第二组：XX
内审计划实施情况：按照计划正
质量体系运行情况总体评价
体系文件与ISO9001标准、HACCP标准的符合程度：
本公司的质量管理体系和HACCP体系内部审核依据公司《内部审核控制程序》的相关规定顺利的实施，各项工作基本符合审核的准则；本公司所建立的各种程序和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公司的质量管理体系、HACCP已初步具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；已初步具有持续改进的自我完善机制；总之本公司的质量管理体系和HACCP体系的建立和实施达到了预期的目标：质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准要求，食品安全管理体系符合GB/T27341标准要求，得到了有效的实施和保持。
内部审核报告
编号：BGS-JL9.2-05
内审目的：为了验证本公司质量管理体系、HACCP体系的符合性、有效性、充分性
内审范围：本公司的所有部门
内审依据：ISO9001:2015标准、GB/T27341、GB14881和公司的质量管理体系文件、合同要求等。
内审时间
20XX.6.10
审核组成员：第一组：XX
体系运行效果：
ISO9001：2015质量管理体系是一个不断完善、持续改进的质量管理机制；HACCP体系是针对公司产品显著性危害的管理体系，本次内部审核，从部门和职能层次上看，发现了一项不符合项。通过内部审核之后，相关责任部门应针对不符合情况举一反三地执行纠正、纠正措施，为公司质量管理体系的不断完善和持续改进而努力；存进提升食品安全。
ISO9001_2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9001：2015标准质量管理体系最新版标准
ISO9001：2015标准质量管理体系最新版标准IS09001 : 2015 标准目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.3运行策划过程8.4外部供应产品和服务的控制8.5产品和服务开发8.6产品生产和服务提供8.7产品和服务放行8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1不符合和纠正措施10.2改进附录A质量管理原则文献1范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语产品”仅适用于：a）预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b）运行过程所产生的任何预期输出。
注2:法律法规要求可称作为法定要求。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。
IS09000 : 2015质量管理体系基础和术语3术语和定义本标准采用IS09000 : 2015中所确立的术语和定义。
4组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
质量食品安全管理手册(新2015版)
XXX公司质量食品安全管理体系文件QFSM管理手册（依据GB/T19001-2016、GB/T22000-2006编制）文件编号：QFSM-2018版本：A/0编制：文件编制组审核：批准：受控状态发布日期：2018年03月01日实施日期：2018年03月01日XXX公司0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 管理体系范围的确定4.4 管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 管理方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 管理目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 基础设施7.3 过程运行环境7.4 前提方案7.5 监视和测量资源7.6 知识管理7.7 沟通7.8 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计开发8.4 外部提供产品和服务的控制8.5安全产品的实现8.6生产和服务提供8.7产品和服务放行8.8不合格输出的控制8.9应急准备和响应8.10验证策划9 绩效评价9.1 监视、测量、验证、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录A：组织机构图附录B：职责分配与过程关系表附录C：工艺流程图附录D：任命书附录E：管理方针与目标1范围本手册适用于公司质量食品安全管理全过程，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》、GB/T 27341－2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》标准要求建立并保持管理体系，制定管理方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并形成文件的信息。
通过对质量食品安全管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品和服务质量水平的能力；以证实公司有能力控制食品安全危害，确保提供给人类消费的食品是安全的。
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2.组织对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，清除了不适当资源、不适当使用，提高资源利用率？
是
7.1.2
人员
1.组织各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据履行岗位职责所要求的能力安排人员？
否
2.组织是否从教育、培训、技能和经历等方面评价工作人员的能力或进行人力素质测评？
是
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求？
办公室职责中规定了负责为QMS运行和改进提供资源。
5.1.2
以顾客为关注焦点
1.“以顾客为中心”经营理念是否在组织中得到树立？组织关注焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？
有顾客满意度调查表，顾客抱怨处理单等始终将顾客为中心贯穿公司经营理念中
2.为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程的手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？
建立了组织机构图，明确了人员职责
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
人员培训和能力确认，保证了职责权限
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
是
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
对适用的法律法规和外来文件进行了登记和管理。
3.最高管理者是否组织制定质量方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立、实施、保持和改进QMS的宗旨？
满足
4.组织质量方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？
建立了质量方针并批准颁发
标准条款
审核要点
审核记录
5.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保提供？有否实例佐证？
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，制定了监测指标并进行了明确分工。
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
制定了质量手册，明确了质量管理体系的范围。
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
体现建立完备，建立了质量测量和监控程序，不合格品控制程序，建立了分包控制程序，对外包的活动也建立了识别和控制措施。
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
各部门充分识别了内外部环境因素，并登记在了《组织内外环境因素识别表》中。
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
是
4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？
通过培训等方式将质量方针传达到每一位工作人员
5.质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？
是
5.3
组织的岗位、职责和权限
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
建立了与顾客相关的控制程序，将顾客满意纳入质量方针和绩效考核。
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
将顾客满意目标作为公司的基本质量目标，量化并分工。
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？
建立了合同审批表，从根本上考核满足顾客要求。
4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现?
2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？
3.组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
建立了变更控制程序
6.3
变更的策划
1.组织针对QMS进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完整性？
是
2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？
是
3.为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？
是
7
支持
7.1
资源
7.1.1
总则
1.为实施、保持、改进QMS过程，达到顾客满意，组织是否能够及时确定并提供所需资源？关键过程、关键岗位资源是否充足、适宜？
以满足法律法规，持续为顾客提供稳定的产品为基础，并落实到质量目标中
5.2
方针
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点？
是
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？
是
3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
是
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
是
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有审核记录
5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？
ISO9001:2015版质量管理体系与HACCP管理体系
内部审核检查表
审核部门：管理层/办公室/人力资源部
标准条款
审核要点
审核记录
范围
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
公司QMS范围覆盖了所有相关运行过程，无条款删减。
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
4
组织环境