工厂表单应用审签规范说明
签呈签报管理规定(附表单模板)
签呈签报管理规定一、目的为规范公司内部签呈文件的管理，确保公司各项业务按权责规定正常流转，简化办事程序，提高工作效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门和所属控股、全资子公司须呈请上级审阅签批的各类书面请示和报告。
三、职责（一）各部门、各子公司负责本部门签呈的起草并呈递审批。
（二）总部总经理助理（或秘书）负责所有签呈件的统一接收、报批、登记。
（三）各部门、各子公司档案管理员负责本部门、本公司各类签呈原件的归档。
四、工作程序（一）流程1、总部：各部门中心副总或总监有权核准人（董事长或指定授权人）。
2、子公司：各部门子公司总经理（对权限范围内最终核准）中心副总或总监（超出子公司总经理权限或业务直接归口总部各中心的）有权核准人（董事长或指定授权人）。
（二）需签呈的事项。
一般包括如下类别：1、重要的人事安排、薪酬福利调整等。
2、重要或大额物品的采购。
3、与政府机构有关的各种重要的请示回执、申请等等。
4、资金计划、预算与决算事宜。
5、大额馈赠、谢礼、宣传广告、活动费用的开支。
6、投融资、担保、抵押、质押、重大资产处置、诉讼行为等。
7、重要契约的缔结、解除与变更。
8、有关公司经营的重要计划与企划。
9、各种制度性规定的变更。
10、其他需走特殊书面前置审批流程的重大、重要事项。
五、形式要求和注意事项（一）签呈应使用统一的格式（见附件《签呈》）。
（二）签呈必须一文一事，采用纸质形式填写（也可用电子文档填写，但需打印出来签字），当面提交或通过公司指定邮箱、传真、微信等方式传递。
（三）填报说明：1、主题：填写本次签呈申请所要表达的中心思想。
2、提交人：填写呈文者本人。
3、所属部门：填写呈文人所在部门。
4、提交时间：填写签呈具体日期。
5、编号：各部门、子公司可参照合同编号规则自行编号。
6、签呈书写规范标准，必须涵盖以下几项内容：事件发生的背景、原因（为什么）、事件操作的起止时间、在什么地点进行、人物、如何做、如何进行此次事件、具体申请的钱或物以及其它内容。
[精品工厂表格]4.工程技术资料及施工图表签报程序规定(修)
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工程技术资料及施工图表签报程序规定
为加强施工管理，规范施工过程中各种技术资料及施工图表的签发报送程序，现就有关事项作出以下规定：
一.工作计划安排及进度款申请报表
1.施工单位必须根据施工合同中约定的总工期于工程开工前一周内将施工网络计划及施工进度横道图表上报分管监理单位，由监理单位审定后于开工前三天报工程部。
2.工程开工后每周主要施工安排必须于上周五之前报监理单位确认，监理单位确认后于每周五向工程部报本周工作完成情况及下周主要工作安排计划。
3.各施工单位每月25日前必须将本月工作完成情况、下月工作安排及工程进度款申报表报监理单位，监理单位审定后于28日前上报工程部。
二.会议纪要及监理月报
1.各施工单位必须参加所在组团的每周监理例会，分析工程质量和施工进度，提出改进措施，其例会记录由监理单位整理，每周报工程部。
2.各监理单位在工程监理过程中，检查发现的设计缺陷、施工缺陷必须及时登记，每周五汇总填表，分别报施工单位和甲方工程部。
3.各监理单位每月25日前必须就所监理的工程项目进行一次进度、质量、成本控制分析，并提出相应的改进措施和建议，于25日成文后报工程部。
4.各施工单位在工程竣工验收前一周内必须将工程验收资料分项汇总后报监理单位，监理单位审查整理后必须在一个月内报工程部。
三.分项分包工程及甲供材料报表
1.各施工单位中标工程约定或施工合同约定的甲供材料必须在用料前一个月提供材料清单，向工程部申报材料需求计划。
2.已确定由业主供应的门、窗及构配件，由施工单位按施工图尺寸要求列出清单报监理审定，由监理单位提前三个月报工程部。
3.已确定由业主分包的分项工程，施工和监理单位必须认。
表单使用签核流程.xls
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◎
◎ ◎ ◎ ◎
○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ◎：代表核准 备 注 ○：代表会签 ⊙：代表审核 以上最终核准权限不在工司时.由公司最高职务者代理.可第二天补签. 核准： 审核：
月份生产效率达成率
退货通知单
制表：
表单使用签核流程
表单名称 送货单 员工动态报告表 使用部门 仓库 员工 组长 课长 副理.经理 员工物品 公司物品
厂内测试样品
携出物品放行单 样品申请单
客户样品
生产正常备料
金额1000元以下
委托申请单
现金购物
金额1000元以上
报废申请单 加班申请单 会议记录
模治具维修（新开）申 请单 模治具维修（新开）申 请单
机器设备
生产正常报废
全厂 生产 生产 全厂 生产 生产 全厂 品保 品保 总务 总务 业务 采购 生管 生管 生管 品保 品保 品保 品保 工程 仓库 仓库 仓库 仓库 仓库 制二
签核流程厂内职务名称 班长 组长 保安 总务 课长 经理 副总经理 总经理 ⊙ ⊙ ◎ ○ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ◎ ○ ⊙ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ⊙ ◎ ○ ◎ ⊙ ⊙ ○ ⊙ ◎ ○ ○ ○ ⊙ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ○ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ◎ ⊙ ◎ ◎ ◎ ⊙ ⊙ ◎处罚单 签呈（调薪申请） 首件品确认单 预防措施报告 人力需求表
改善提案审查评分表
○
○
○
○ ⊙
◎ ◎
报价单 纳入票 押出排程表 承制传票 生产计划表 不合格品报告 废品入库单 插头检测报告 电线检测报告 工程变更通知单 样品放行单 物料退回单 入库单
公司文件签字管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司文件管理，确保文件流转的合规性和有效性，提高工作效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有文件，包括但不限于合同、报告、通知、请示、函件等。
第三条文件签字管理应遵循合法、合规、高效、保密的原则。
第二章文件分类与分级第四条文件根据其重要性、紧急程度和涉及范围分为以下几类：（一）一类文件：对公司重大决策、战略规划、重要合同等具有重大影响和重要意义的文件。
（二）二类文件：对公司业务运营、管理活动等具有一定影响和意义的文件。
（三）三类文件：对公司日常事务、一般性工作具有指导意义的文件。
第五条文件根据其涉及内容和权限分为以下几级：（一）一级文件：需公司最高领导层审批的文件。
（二）二级文件：需公司中层领导审批的文件。
（三）三级文件：需部门负责人审批的文件。
（四）四级文件：需一般员工审批的文件。
第三章文件签字权限与程序第六条文件签字权限按照文件分级确定，具体如下：（一）一级文件：由公司法定代表人或其授权的副职签字。
（二）二级文件：由公司分管副总经理或其授权的部门负责人签字。
（三）三级文件：由部门负责人或其授权的副职签字。
（四）四级文件：由一般员工签字。
第七条文件签字程序如下：（一）文件起草人根据文件内容，确定文件分级。
（二）文件起草人将文件提交给具有相应签字权限的领导或部门负责人。
（三）具有签字权限的领导或部门负责人对文件进行审核，确认无误后签字。
（四）签字后的文件由文件管理员进行登记、归档。
第八条特殊情况下的签字程序：（一）紧急文件：在确保文件内容无误的情况下，可由授权人代为签字。
（二）委托签字：因出差、休假等原因无法亲自签字的，可委托他人代为签字。
（三）会议签字：对于会议形成的决议，可在会议记录上签字确认。
第四章文件签字要求第九条文件签字应使用规定的签字笔，字迹清晰，不得涂改。
第十条文件签字后，不得随意更改，如有需要修改，需经原签字人同意，并重新签字。
第十一条文件签字人应认真履行职责，对签字文件的真实性、合法性负责。
工厂签卡管理制度
第一章总则第一条为加强工厂内部管理，提高工作效率，确保生产秩序，保障员工合法权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。
第三条本制度旨在规范员工签到、签退行为，实现考勤管理的自动化、科学化、规范化。
第二章签卡设备与操作第四条工厂应配备签卡设备，包括打卡机、指纹识别机、人脸识别机等，用于员工签到、签退。
第五条员工入职时，需办理签卡手续，包括领取签卡设备、设置个人密码或指纹、人脸信息等。
第六条员工签到、签退时，应按照规定的时间、地点和方式进行操作。
第七条员工应确保签卡设备正常使用，如有故障应及时报告相关部门。
第八条工厂应定期检查签卡设备，确保其正常运行。
第三章签到、签退规定第九条员工应按照规定的时间签到，不得迟到、早退。
第十条员工因特殊情况无法按时签到，应提前向部门负责人请假，并说明原因。
第十一条员工签到、签退时，应主动出示签卡设备，确保签到、签退成功。
第十二条员工应遵守工厂规定的上下班时间，不得擅自调整。
第十三条员工如有特殊情况，需提前向部门负责人请假，并经批准后方可离岗。
第十四条员工请假期间，应按照规定办理请假手续，不得擅自离岗。
第十五条员工请假期间，应保证通讯畅通，随时接受工厂的安排和调度。
第四章考勤管理第十六条工厂应建立完善的考勤管理制度，明确考勤标准、奖惩措施等。
第十七条工厂应定期对员工考勤情况进行统计和分析，及时发现问题并采取措施。
第十八条员工考勤以签卡数据为准，如有争议，应以实际情况为准。
第十九条工厂应设立考勤管理部门，负责考勤工作的组织实施和监督管理。
第二十条考勤管理部门应定期向员工公布考勤情况，接受员工监督。
第五章奖惩措施第二十一条对遵守本制度，考勤表现良好的员工，给予表扬和奖励。
第二十二条对违反本制度，考勤表现较差的员工，给予批评教育，情节严重的，予以处罚。
第二十三条奖励和处罚的具体措施由工厂根据实际情况制定。
第六章附则第二十四条本制度由工厂人力资源部负责解释。
产品标签审核管理制度内容范文
产品标签审核管理制度内容范文产品标签审核管理制度目录一、制度目的二、适用范围三、相关术语四、审核管理流程4.1 申请阶段4.2 审核阶段4.3 审核结果通知阶段五、审核人员及职责六、审核依据和要求6.1 国家法律法规6.2 公司内部规定6.3 相关业务标准七、审核记录与归档八、制度宣传与培训九、制度执行与违规处理十、制度评估与修订附录：产品标签审核申请表一、制度目的为了确保公司产品标签的合规性和准确性，制定本制度，对公司所有产品的标签进行严格的审核管理，在保证产品质量和安全的基础上，满足相关法律法规和市场监管部门的要求，提升公司的信誉度和竞争力。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的标签审核管理，包括但不限于产品名称、成分、规格、用途、质量标准、生产日期、有效期、厂名、厂址、负责人、联系方式等信息的审核管理。
三、相关术语1. 产品标签：指附着在产品包装上的文字、图形、符号、代码或者其它标记，用以描述产品的名称、成分、规格、用途、质量标准等信息。
2. 标签审核：指对产品标签所包含的信息进行审核和确认，以确保其合规性和准确性的过程。
3. 相关业务标准：指国家标准、行业标准、公司内部标准等与产品标签审核管理有关的技术规范和规定。
四、审核管理流程4.1 申请阶段1）申请人填写《产品标签审核申请表》（详见附录），并附上相关的产品标签样本。
2）申请人将申请表和标签样本提交至产品标签审核管理部门。
3）产品标签审核管理部门对申请表和标签样本进行初步审查，如发现问题，要及时反馈给申请人进行修改。
4）初步审查合格后，产品标签审核管理部门将申请表和标签样本交至审核人员进行审核。
4.2 审核阶段1）审核人员根据申请表和标签样本，按照审核依据和要求进行审核。
2）审核人员对申请表和标签样本中的各项信息进行核对和比对，如发现不符合审核依据和要求的地方，要记录下来并要求申请人进行修改。
3）审核人员需要在规定的时间内完成审核，并将审核结果提交给产品标签审核管理部门。
工厂员工签名管理制度
4.5如果员工发生变动时，厂务办公室应负责对附件进行变更。
4.6为便于管理
管理标准
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文件名：
文件编号/版本：
四川XXX有限公司
管理标准
文件名：工厂员工签名管理制度
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起草人/日期：
文件编号/版本：XX0131/01
审核人/日期：
生效日期：
批准人/日期：
培训人/日期：
1.目地
对员工在管理和技术文件、原始记录、票据的签名提供依据。
2.范围
本规程适用于工厂全体员工。
3.职责
由厂务负责本规程的制定和完善，分管办公室工作人员具体组织实施，各部门主管确保本规程得到实施。
4.规程
4.1员工在工厂文件及各种记录上的签名是体现员工责任感的极为重要的标志，所以，必须对员工签名采取规范化的管理措施。
4.2工厂在招聘新员工或者进行公司内部人员调整时，所涉及的到厂人员均要在签名表上（附表）签名，以备存查。
4.3在日常工作过程中，每位员工在签名时必须按照自己在本规程附件所确认的字样签署，并且必须使其清晰可辨。
公司制度流程标准表单签审流程规章管理制度
山东浩阳新型工程材料股份有限公司公司制度、流程、标准、表单签审流程规章管理制度1 目的为加强公司内部管理，完善相关制度、流程、标准及附属表单，建立、健全公司管理制度体系，明晰公司制度、流程、标准及附属表单签审规范，特制定本制度。
2 适用范围公司所有制度、流程、标准及附属表单的签审。
3 职责3.1 各部门主管负责本部门制度、流程、标准及附属表单的起草；3.2 各分管副总及总经理逐级负责部门制度、流程、标准及附属表单的审批；3.3 评审小组（评审小组成员：总裁、总审计师、财务副总、新材料总经理、销售公司总经理、人力资源部经理）负责公司各部门所有制度、流程、标准及附属表单的审定；3.4 总裁负责各部门所有制度、流程、标准及附属表单的最终签批；3.5 人力资源部负责公司所有制度、流程、标准及附属表单的下发及存档。
4 制度内容及要求4.1 制度、流程、标准三者及附属表单的定义与关系4.1.1 制度：制度是支持和制约流程、标准及附属表单等管理工具实施落地的规定；4.1.2 流程：流程是工作事件的步骤；4.1.3 标准：标准是工作做到什么程度、怎么做、谁去做、工作内容。
（实行工作标准十条模式：现实行A10条）；4.1.4 表单：表单（包括凭证、报表、表格）是实现流程、达到标准，落地实施规范化管理的工具。
4.2 制度、流程、标准及附属表单签审流程4.2.1 分管副总直接管辖部门制度、流程、标准及附属表单签审流程分管副总直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，逐级报送分管副总、总经理审批通过后，总经理报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。
4.2.2 总经理直接管辖部门制度、流程、标准及附属表单签审流程总经理直接管辖部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，直接送总经理审批通过后，总经理报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。
4.2.3 监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基建办制度、流程、标准及附属表单签审流程监审部、财务部、人力资源部、综合管理部、基建办各部门主管起草制度、流程、标准及附属表单后，报送评审小组进行审定，审定通过后报送总裁签批。
审签管理制度
审签管理制度一、总则为规范公司各类合同、文件的审签流程，提高公司决策的效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有的合同、文件审签过程。
三、审签程序1. 提交审签申请申请人在完成合同或文件草拟后，应将草稿提交至所属部门主管进行审阅，并填写审签申请表，其中包括合同或文件的名称、内容、审签主体、审签流程等信息。
2. 部门领导审阅部门主管应在接到审签申请后，认真审阅合同或文件内容，并进行必要的修改或调整。
如果合同或文件内容属实且无异议，应在申请表上签字确认，并提交至上级领导审阅。
3. 上级领导审阅上级领导在接到审签申请后，应认真审阅合同或文件内容，并进行必要的修改或调整。
如果合同或文件内容属实且无异议，应在申请表上签字确认，并提交至公司法务部门进行法律审核。
4. 法务部门审核公司法务部门接到审签申请后，应对合同或文件进行法律审核，确保合同内容合法合规。
如果合同通过法务审核，法务部门应在申请表上签字确认，并提交至公司财务部门进行财务审核。
5. 财务部门审核公司财务部门接到审签申请后，应对合同或文件进行财务审核，确保合同内容合理合规。
如果合同通过财务审核，财务部门应在申请表上签字确认，并提交至公司总经理进行最终审批。
6. 总经理审批公司总经理接到审签申请后，应对合同或文件进行全面审议并最终审批。
如果总经理认可合同或文件内容，应在申请表上签字确认，并将审批文件交由申请人进行归档存档。
四、特殊情况处理1. 加急审签在特殊情况下，如有重大合同或文件需要紧急处理，申请人可提出加急审签申请。
相关部门领导应在接到加急审签申请后，尽快进行审阅并快速处理，以确保事务顺利进行。
2. 异议处理如果部门领导、法务部门或财务部门对合同或文件内容有异议，应在审签申请表上注明具体意见，并将意见反馈给申请人进行调整。
申请人需根据意见及时修改合同或文件，并重新提交审签申请。
五、附则1. 本制度自颁布之日起施行。
2. 本制度解释权归公司总经理办公室。
公司审批签字管理规定标准范本
编号：QC/RE-KA4342公司审批签字管理规定标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________公司审批签字管理规定标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。
文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
来源自合同范文公司审批签字管理办法一、目的为了规范企业财务管理，加强资金流动签字审批控制，提高资金利用率，结合公司实际，特制定本管理办法。
二、适用范围《审批签字管理办法》适用于福建鼎信镍业有限公司账务资金往来签字审批的管理。
三、审批程序(一)采购审批程序1.办公用品、后勤、消耗品等采购审批程序:1)预计金额20xx元以下：申请部门经办人填单→申请部门部长→综合管理部部长确认→交采购部统一采购。
2)预计金额20xx元以上：申请部门经办人填单→申请部门部长→综合管理部部长→总经理→交采购部统一采购。
2.其他类采购审批程序：1)预计金额200,000元(含)以下：申请部门经办人填单→申请部门部长→分管副总→采购部统一采购。
2)预计金额200，000元以上，500，000(含)元以下：申请部门经办人填单→申请部门部长→分管副总→总经理→采购部统一采购。
审签功能说明pdf
审批人操作：（三种审批方式）1、直接处理：同意或不同意2、委托办理：放弃该次审批，将审批权限移交给指定被委托人（仅一人），意见栏可输入文字。
3、意见征询：暂停审批流程，发送给被征询人（可多人），待其回复意见后，流程继续，意见栏可输入文字。
举例说明：1、顾总审批时委托张三代为办理，操作如下图：A、在页面右侧工作区点击委托办理B、在接收人弹出框中填入“张三”C、在部门主管意见栏中输入文字。
D、点击完成提交。
（委托办理操作完成，此次审批将由张三代替顾总进行审批）（委托办理时只能选一人）（点击完成提交，完成委托）2、被委托人张三打开审批后，在审批意见中可见委托人及文字。
张三可在左侧工作区继续选择审批方式，比如直接同意。
流程继续。
3、流程到会计马红处，选择了向顾建苏及张三意见征询，具体操作如下：A、在页面右侧工作区点击意见征询B、在接收人弹出框中填入被征询人，如：“顾建苏”、“张三”。
C、在主管意见栏中输入文字。
D、点击完成提交。
（可选择多人）4、被征询人打开表单签批意见，在左侧工作区意见栏内做直接回复，完成后提交。
顾建苏的回复如下图：张三的回复如下：5、马红意见征询全部得到回复后，此份审批重新出现在待办中再次审批，点开直接处理或继续进行其他审批方式选择如图点开签批意见查看具体回复，直接办理。
6、最后出纳接收完成，全部签批意见如下：特别说明：1、如何判断审批人使用过委托办理或意见征询？如下图所示，被委托或被意见征询人的批示比系统固定流程签署人后退一格显示意见。
2、签批意见栏中只显示委托或意见征询最后一次文本对话内容。
工程签字规范用语、表格填写样本
统一规范签署用语代号表格名称签字规范用语C01 工程开工报审表经审查，符合开工报审要求，同意开工。
C02 管理人员登记表经审查，人员资质符合要求，同意进场。
C04 设备进场情况统计表经审查，满足施工要求，同意进场使用。
C06 QHSE管理体系报审表经审查，符合QHSE管理体系要求，同意执行。
C07 开工HSE报验表经审查，各项HSE准备工作符合要求，具备开工条件。
C08 HSE设施配备情况统计表经审查，满足HSE要求，同意进场。
C10 作业机组人员进场情况统计表经审查，人员资质符合要求，同意进场。
C12 作业机组设备进场情况统计表经审查，所报设备满足施工要求，同意进场。
C14 作业机组HSE设施配备情况统计表经审查，所报设施满足施工要求，同意进场。
C15 作业机组开工报验表经审查，各项开工准备工作符合要求，具备开工条件，同意开工。
C16 作业机组开工HSE报验表经审查，各项HSE准备工作符合要求，具备开工条件。
C17 施工测量放线报验表经审查，符合设计文件及XX规范要求，同意进入下一道工序。
C18 工程技术文件报审表(施工组织设计、方案) 经审查，符合设计文件及XX规范要求，同意实施。
C19 工程技术文件报审表（专项组织设计、方案）经审查，符合设计文件及XX规范要求，同意实施。
C20 工程物资进场报验表经审查，证明文件齐全，符合设计及规范要求，同意进场使用。
C21 工程质量报验表经审查，符合设计文件及XX规范要求。
（允许进入下一道工序）。
C22 □分项□分部工程施工质量报验表经审查，符合设计文件及XX规范要求。
C24 监理工程师通知回复单经复查，上述问题整改完毕，符合要求，同意闭合。
C25 不符合项整改情况报告经复查，上述不符合项内容整改完毕，符合要求，同意闭合。
C06、C18、C19 中施工单位、EPC总承包商、监理单位盖章部位须按公章名称机打且与所盖公章名称一致，详细格式要求见C19样表。
单位工程名称：C17 施工测量放线报验表单位工程编号：致：（监理单位）我方已完成（部位）（内容）的测量放线工作，经自检合格，请予查验。
公司签报管理规范
签报管理规范第一章总则第一条为规范公司签报管理，提高工作质量和办公效率，结合公司工作实际，制定本规范。
第二条签报是公司各部门、所属各单位向公司领导请示和报告工作、反映情况、答复询问和对重要事项提出建议及处理办法的一种文件形式，是在工作活动中形成的具有规范体式，且具有处理事务、决定事项的依据性文书。
第三条签报作为公司内部文件，只在公司内部运转、使用，不得转出。
向集团公司请示工作时，以公文形式呈送。
第四条签报管理是指签报的审核、登记、呈送、批阅、办理（再送批、传阅、分发、复印）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
档案室为公司非人资类签报的归档管理部门，各部门、各单位负责各自签报的日常管理。
第二章签报的适用范围、格式第五条签报分为呈报类和呈批类。
向公司领导汇报工作、反映情况、答复询问使用呈报类签报。
呈报类签报不得夹带请示事项。
向公司领导请求指示和批准时使用呈批类签报。
呈批类签报应一事一报，需要请示的问题应明确具体。
第六条各部门、单位应按工作职责主动负责处理属于部门决定的事项。
涉及下列事项可以签报请示：（一）各部门、单位职责权限之外需要明确的工作；（二）执行公司有关决定事项过程中需要公司领导明确的问题；（三）比较重大、需要主管领导审核后提交党委会和总经理办公会议等研究、讨论的问题。
第七条下列事项不能以签报请示：（一）属于部门、单位职责范围内的工作，各部门、单位要主动负责处理；（二）应当以党委会和总经理办公会议等研究决定的事项；（三）送签有关文件需要向公司领导报告文件起草和办理过程、有关事项背景、文件办理依据及办理意见等时，应通过办文说明反映，一般不使用签报。
第八条签报由签报类别、标题、主送、正文、附件、主办部门、编号、拟稿人、日期、紧急程度、密级、页数、签发人、会签人等组成。
（一）签报标题应当准确简要地概括签报的主要内容和签报种类，呈报类签报一般使用报告、汇报；呈批类签报一般使用请示或建议。
除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。
日报表审签的管理规定
日报表审签的管理规定
1、当日的报表必须每日报送通风科审签、审签时间必须在每日8：00之前。
2、通风科报表审签人原则上必须是科长，科·长不在时，有权审签代签人员为技术主管。
3、报表必须经通风科审签后，报送总工程师、矿长审签。
报送矿长审签之前原则上必须经总工程师审签，若总工程师不在，必须由技术副总审签，方可报送矿长审签。
若矿长不在，必须报送值班矿长审签。
4、通风科在填报报表之前，必须对报表进行认真审核，严禁出现错误，若由通风科报出后出现错误将对通风科长长和填报人进行严肃处罚。
同时报表中的有害气体超限、调校、停电等特殊情况必须在报表中注明。
5、每一个审签人审签报表时除签名外还必须写审签时间，时间精确到分钟。
第 1 页共1 页。
签字规范
A-16
工程质量事故
处理报告单
专业工程师
同意承包商处理意见，但是……。
按部文件执行
驻地高监
同意上述处理意见，（特别注意……）
A-17
工程交工申请单
专业工程师
资料齐全，同意申请交工。
A-18
工程交工证书
高级驻地
工程验收合格，准予交工
A-19
工程缺陷责任期终止证书
高级驻地
签名
A-20
检验结果符合规范要求
C-27
灌注桩成孔质检表
专业工程师
该桩成孔检验结果符合规范要求
C-27-A
灌注桩施工记录表
标段工程师或监理员
表记数值属实
C-28
灌注桩灌注砼质检表
专业工程师
该桩灌注砼质量，符合规范要求。
C-28-A
灌注桩砼灌注记录表
标段工程师或监理员
表记数值属实
C-29
现浇结构物模板质检表
专业工程师
C-56
该砼护栏质检表合格
专业工程师
该段砼护栏质检合格
C-57
中央分隔带质检表
专业工程师
该段中央分隔带质检合格
C-58
防眩设施质检表
专业工程师
该段防眩设施质检合格
C-59
隔离栅质检表
专业工程师
该段隔离栅质检合格
C-60
紧急电话基础质检表
专业工程师
该紧急电话基础质检合格
C-61
紧急电话安装质检表
专业工程师
专业工程师
该挡土墙（砌体）检验合格
C-21
锚喷支护质检表
专业工程师
该段支护检验合格
C-22
资料中有关签字、盖章说明
资料中有关签字、盖章说明
一、所有的施工质量技术资料表格，不论是打印或手写填制，表列各职能
人员必须亲自手签姓名，凡打印的姓名，或加盖的私章无效。
二、凡表格中明示有公章二字则应加盖公章，无明示的无须加盖公章。
须加盖陕建六公司公章的表格有：
三、凡表格中出现的“施工负责人”和“企业负责人”，目前统一为项目经理签字。
四、对04-B1008 施工组织设计（施工方案）报批表中的签字、盖章强调说明：
凡施工组织设计和技术、质量方面的施工方案由项目经理进行签字并加盖项目部公章后方可报公司，由总工程师签字并加盖公司公章。
表单填写规范
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
受控状态：■受控文件□非受控文件
5.ห้องสมุดไป่ตู้字体颜色：
在正常填写表单时（含签名）仅允许使用黑色、蓝色签字笔或黑色圆珠笔。
5.2日期格式：
表单上设置好的日期栏必须填写日期，不可空置。
日期统一格式：xxxx.xx.xx。年份要写完整。例如：2011.11.03；
5.5对于需要填写符号（例如“√” ，“×”）时，必须按照表单的备注规定要求填写，符号必须
工整规范易于辨认，不可擅自填写和创造非规定的符号。符号必须填写在栏目居中处，不能超出
表单格式框线。
表单样式：
流程卡：
图样及技术文件签字栏各职能人员职责与审签制度(参考资料)
图样及技术文件签字栏各职能人员职责与审签制度1、主题内容适用范围本标准规定了图样及技术文件签字栏各职能人员的职责和审查制度。
本标准适用于产品图样及技术文件审批签字有关的人员。
2、产品图样及技术文件签字栏各职能人员的职责2.1设计由具体设计者签字，其职责如下：对产品的原理和性能，系列产品结构设计继承性和文件完整性负全面责任。
对所绘制的图样的正确性负责，应对计算参数的精确性、计算方法的合理性和计算结果的可靠性负责。
对产品结构的工艺性，所用原材料、标准件、外协件、外购件的合理性负责。
对产品贯彻执行现行国家标准，专业标准（部标准）局批企标和统一企业标准负责。
2.2校对由负责技术校对者签字，其职责如下：A、对于产品性能、工作原理、原材料结构及其连接关系主要尺寸、技术要求及工艺性考虑的正确性、设计文件的完整性、设计继承性及技术文件的统一性和质量等作全面校对。
B、对有权校对的图样及技术文件提出修改的意见。
C、对校对的图样和技术文件承担与设计者相同的责任。
2.3审核由负责审核者签字，其职责如下：对直接影响产品的性能、精度、安全、可靠性、寿命等原材料承担主要责任，并对基本结构、关键尺寸、主要部件的正确性负责。
对设计文件的完整性、正确性及技术文件是否贯彻现行国家标准、专业标准（部标准）、局批企标和统一企业标准负责。
2.4工艺由工艺审查人员签字，其职责如下：对产品结构的工艺性、加工合理性负责；对工艺能否保证产品及其原材料尺寸公差、形位公差、表面粗糙度和其它技术要求负责。
对产品图样所能表示的原材料的材料利用是否达到最佳利用率负责。
对减少工艺设备以及采用先进工艺负责。
2.5标准化由标准化检查人员签字，其职责如下：检查图样和技术文件贯彻使用各类标准的正确性；审查图样和技术文件的完整性和统一性；对产品设计中是否最大限度地采用标准件、通用件和已产生过的原材料进行审查；对产品采用的材料是否最大限度地减少品种、规格进行审查；应对技术资料没有贯彻国家标准、专业标准（部标准）、局批企标和统一企业标准负主要责任。
印刷首件签样管理规定
1.目的：为规范生产首件签样工作，有效预防产品的批量性不良，确保产品符合规定的要求，特制订本规定。
2.范围：适用于本公司产品实现的各生产工序3.定义：3.1首件签样指相关授权人员在产品批量生产前，签名确认生产制程的第一件合格品，以验证制程与产品质量符合规定的要求，核准产品批量生产3.2首件签样时机3.2.1各工序或机器在产品批量生产前，或批量生产后换版，换材料，实施首件签样。
3.2.2白班转夜班批量生产前，或机器故障维修后重新批量生产时，核对首件签样。
4.权责：4.1新产品由机长、组长或领班、品管确认首件方可生产。
4.2生产操作者或机长负责首件样品的生产制作、自检，签名确认与报批工作。
4.3生产组长、领班或部门主管负责首件样品的复核，签名确认。
4.4制程检验员或品质主管负责首件签样的监管，复查以及签名确认，以及首件签样的交接、保管工作。
4.5生产经理或质量部长负责监督各工序首件签样的执行工作，落实与追究首件签样责任。
5.操作指引5.1首件签样流程机长或操作者→生产组长、领班或主管→制程检验员或品质主管→客户或其指定人员5.2首件签样确认步骤5.2.1生产操作者或机长在批量生产前应根据公司《生产单》等各类生产指令、信息要求制作与生产首件样品，在生产机器性能、产品质量稳定后，选取其中的一件合格品进行自检。
a.校对客户样品、封样、色稿、文字稿、盒样等产品质量要求资料或信息，检查首件样品的材质、尺寸、规格、颜色、内容、文字、标志、版式、表面效果、结构、款式以及功能等项目。
b.检查首件样品在相关工序上是否出现其它工艺不良或质量不符合要求的现象。
5.2.2 生产操作者或机长自检确认首件样品合格后填写《首件确认卡》并签名确认，将《首件确认卡》粘贴在自检合格品的首件样品上，连同客户样品资料等一起提交（通知）制程检验员与部门组长或领班等负责人复核。
印刷首件样品应在首次生产500张以内的产品中确定（轮转/平张），后工序首件样品应在首次生产的50张/本/只以内产品中确定。
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工厂表单实际审签规范说明
内部订单→总经理审核
单个产品成本核算表业务，财务制单→
采购单采购制单
BOM表产品工程制表→厂长或总经理核批
生产工序排拉表 PE制表→→厂长审核月订单汇总表→
月生产计划排程pmc制表→厂长审核
订单物料申购单： pmc制表→厂长审核→总经理核批
周各拉生产排程： pmc制表→→总经理核批订单发料表 pmc制表→
材料入库单仓管开单→IQC确认→pmc审核成品入库单拉长开单→QA确认→pmc审核
内部退料单退料人开单→仓管确认→pmc审核退货单仓管开单→品控确认→pmc或财务审核
欠料表仓管制表→PMC会签→核
出货通知单业务跟单开单→财务审核→总经理核批出库单仓管制表→厂长审核→总经理核批
月盘点表仓管制表→ PMC会签→财务审核
来料检验异常报告：品控开单→厂长审核→总经理核批订单品质小结品控开单→
品质来料周报品控开单→
生产日报表拉长填表→核
各拉每日生产效益跟踪表→生产主管审核
生产欠料表→拉长或主管确认→厂长审核单岗位产量纪录表→主管确认→厂长审核
绩效考核表→主管确认→厂长审核→总经理核批月份盈亏统计报表：财务→总经理审核
维修日报表：修理制表→PE审核
QC日报表： QC制表→
员工入职登记表→主管审核→
违纪单：拉长，主管填单→违纪人会签→厂长或总经理核批其它表单按实际运作规范即可.。