YJ-PM-12 产品追溯管理程序 B1

工程流动票” ，填写好相应的栏目和 LOT NO 号码，原材料 LOT NO 号、批号或便于可 追溯性的加工时段及序列号，进行移动或保存，并将数据输入当天相关生产日报表； 5.3.2.2 工序完成的成品，由相关生产课在外包装上贴上“现品票”或“部品管理理票” ，填 写好相应的栏目和 LOT NO 号码原材料 LOT NO 号、批号或便于可追溯性的加工时段及 序列号，提交品质部检查，根据检查的结果进行产品的移动或暂存，并将数据输入当 天相关生产日报表；包装完后由相关生产课将 LOT NO 流动票在整理、保存并定期交文 书仓库保管； 5.3.2.3 生产过程中，PQC 实施巡检，并将检验结果记入《PQC 检查报告》中；并在流动票上签名 后再可转移。 5.3.3 成品包装作业： 5.3.3.1 包装作业前，相关生产课应仔细确认所领物料/半成品外包装上之标识，正确无误后，才 可上线进行包装/组装作业； 5.3.3.2 在包装过程中， 如发现某种物料品质异常上报 PQC 进行再确认， 由 PQC 判定 NG 后开出 【不
文件编号
YJ-PM-12
产品追溯管理程序
版次 B/1 页次 历 页
修订内容
新版发行
生效日期 2017 年 10 月 15 日
2/8
文 件 履
版 本
A0
生效日期
2011-10-1
制/修订原因
新版发行
申请
罗良美
审核
刘黎
批准
范永锋
A1
2016-4-1
公司名称变更
修改公司名称
罗良美
刘黎
范永锋
B/0
2017-2-18
广东远见精密五金有限公司
产品追溯管理程序
文件编号: 文件版次: 拟订部门: 发行部门: 适用范围: 拟订日期: 生效日期: B/1
YJ-PM-12 页次: PMC 部 PMC 部
广东远见精密五金有限公司
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2017 年 10 月 15 日 2017 年 10 月 15 日
□总经理
□ISO 事务局 □PMC 部
□采购部 □生产部
□营业部 □工模部
□财务部 □工程部
□资源部 □涂装车间
配布
□品质部
核准:
审查:
拟订:
日期: 2017 年 10 月 15 日
日期: 2017 年 10 月 15 日
日期: 2017 年 10 月 15 日
广东远见精密五金有限公司
文件
QMS/IATF 程序
发行部门 文件名称
PMC 部
比亚迪消声器客户提出
增加流程图与对应体系条 款内容修改
罗良美
刘黎
范永锋
B/1
2017-10-15
IATF 转版升级修订
全文修订
罗良美
刘黎
范永锋
。
广东远见精密五金有限公司
文件
QMS/IATF 程序
发行部门 文件名称
PMC 部
文件编号
YJ-PM-12

产品追溯管理程序
版次 B/1 页次 3/8
生效日期 2017 年 10 月 15 日
1.0 目的：确立对物料、半成品、成品有清楚识别的标识及产品可追溯的方法，以保证生产控制过程； 2.0 范围：适用于所有与产品有关的物料 、半成品和成品； 3.0 职责和权限 3.1 各车间为本程序的管理责任者，品质部、冲压车间、仓库、钣金车间、涂装车间为本程序的执行责任者； 3.2 品质部： 3.2.1 归口管理产品检验状态之标示，并确保产品异常时具有可追溯性； 3.2.2 负责进料与最终产品检验记录之保存，以确保产品检验标识及可追溯的有效性； 3.2.3 负责制程中产品检验应有相应的状态标示并保存制程检验记录以确保其具有可追溯性； 3.3 仓库：执行产品的标识部门之一； 3.4 冲压车间/钣金车间/焊磨车间/涂装车间： 负责产品在生产各阶段都有相应的标识并保存生产各过程中 标识的完整性及可追溯的有效性。 4.0 定义：使产品在制造的整个过程都具有明确的标识且加工和检查的记录完备，便于异常追溯。 5.0 作业内容： 5.1 标识种类和使用场合 5.1.1 材料票 ：从供应商纳入的原材料或针对成品而言其中的配件的标识票 5.1.2 部品管理票：因工艺原因外发给供应商加工返回的产品和需再加工产品的标识票 5.1.3 LOT NO 工程流动票：产品在加工过程中代表各工序实况的标识票 5.1.4 现品票：所有的工序完成后成品的标识票 5.1.5 不合格品票：经检验后确定不符合图纸规格要求的产品的外在标识票 5.2 进料及入仓： 5.2.1 物料进厂时，物料的外包装或物料上的有供应商贴附明确表示物料名称、编号、批量等内容的 正式标示；物流课原材仓接收担当应将标识上的内容与《送货单》和《采购单》上请购的内容 核对，并在 ERP 系统中查实相关内容，无误后按 P/O 暂收，置放于待检区并贴“原材料现品票” /“部品管理票”通知 IQC 检验； 5.2.2 品质部IQC 在检验物料时，应先核对物流仓储组所贴的“原材料现品票”/“部品管理票” 和实物是否相符，无误后再按《进料检验管理程序》进行检验；
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QMS/IATF 程序
发行部门 文件名称
PMC 部
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YJ-PM-12
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版次 B/1 页次 4/8
生效日期 2017 年 10 月 15 日
5.2.3 检验过程中标示不清或无标示的物料按不合格品处理。物料异常暂不能作最后判定时， IQC 担 当应贴上“不合格品票”等待处理,原则上处理的期限不能超出 3 天（特殊情况除外） ；由于特 殊情况在“原材料现品票”的品质状况栏内注明特采或选别，然后将结果作成《IQC 检验结果 联络书》联络供应商处理； 5.2.4 检验后应依判定结果在“原材料现品票”/“部品管理票”中盖上蓝色的“IQC PASS”和“ROHS 对应品”或“非 ROHS 对应品” 、检验不合格时贴附“不合格票” ，并将检验结果填入《IQC 检查 报告》 ； 5.2.5 物流仓储组将 IQC 检验合格的物料按指定区域存放，进行过帐处理；不合格品移动置 【不合格品放置区】等待处置。 5.3 制程： 5.3.1 物流仓储组核实《领料单》上品番与物料品番一致后进行发料； 5.3.2 部品生产作业及入仓：在作业前，相关生产课应确认原物料上之标识正确才可生产； 5.3.2.1 工序未完全完成的产品，由相关生产课在外包装上贴上“部品管理票”或“ LOT NO