公司员工出差审批表
公务出差审批表
公务出差审批表
说明：
1、所有公务出差必须在出差之前进行审批。
2、科研经费开支的项目组成员出差由项目负责人审批，项目负责人出差由各院系主管科研的副院长或科技处审批。
3、专项经费开支的人员出差按原报销审批程序审批。
4、行政经费开支的机关单位负责人出差由主管校领导审批，机关其他人员出差由各机关单位负责人审批；各院系院长、书记出差，院长、书记相互审批，院系其他人员出差由各院系财务负责人签字审批。
5、此出差审批表作为差旅费借支和报销之依据。
若借支时此表已附借支凭证则请经办人员自留复印件作为报销依据。
差旅费用标准及审批表
人员类别
费用类别
报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理层
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、船、汽车等交通费用
1．凭所购的票实报实销
2．分别经部门经理、分管副总审批
出差期间住宿、正常餐饮费用
1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章
2．按报销标准给予报销（如表5-5所示）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3．分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准
2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用
1．测试人员的出租车票经部门经理签字后全额报销
2．除报销范围之外的情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
出差审批单模板
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_________天
说明：
本人签字：
部门经理： 公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批单
部门：姓名： 日期： 年 月 日
出差地点：
备注：
* 本单适用于员工因公
出差的考勤备案；
* 员工出差由部门经理
安排，经填妥本单，并由公司主管领导签字批准后，交人力资源部备案有效。
出差时间段：____月____日 至 ____月____日，共计：_______公司主管领导： 人力资源部经办人：
出差审批表
出差审批表
说明：1、处级干部及部门（公司）负责人因公出市（不含郊县）应提前报分管市场领导同意，报市场总裁、党委书记批准,市场人力资源部备案。
2、其他工作人员因公出差，应提前报分管市场领导批准,市场人力资源部备案。
3、未经审批外出，按旷工处理，并且所发生的费用不予以报销。
4、市场中层及以上领导出差返回后还须按要求填报廉洁自律情况报告表报党委工作部。
5、工作人员出差需附邀请函或出行安排的请示报告。
中国北方人才市场人力资源部 制表。
出差申请审批表 精品
深圳光汇石油集团股份有限公司出差申请审批表编号：CORP-FI-CB05 填表人申请人申请日期年月日所属部门职级出差天数3天出差事由1、出差交通工具飞机、2、出差地点3、出差人主出差人：共人出差计划计划内出差时间出差地点主要工作事项预计费用预计费用合计机票明细乘机人姓名航空公司起止地点起飞时间机票全价折扣机票实价预定机票时间：年月日定票点：机票预定人：机票询价记录：查询芒果网折扣相同。
复核部门经理意见主管领导意见财务总监意见执行总裁批示总裁批示《光汇石油集团出差申请审批表》（CORP-FI-CB05）填表说明及要求1.本表在员工出差申请审批时使用，出差人员须填写本表格，复印件交人力资源部作考勤依据，凭本原件办理销借款或费用报销手续。
2.填写本表时，点击表头，根据需要选择相对应的单位名称。
3.在填写此表单前，先请行政与对外联络部前台文员预订机票，以便当事人填写机票明细，当总裁批准此表单后，当事人要通知前台文员。
4.申请人：填写申请人姓名。
5.申请日期：填写申请出差日期。
6.所属部门：申请出差人所在部门。
7.职级：出差申请人薪资级别。
8.出差天数：出差实际天数。
9.出差事由：填写出差原因及目的。
10.出差交通工具、出差地点及主出差人、随行人员：填写出差所乘坐的交通工具、出差目的地与出差主要负责人、随行人员姓名。
11.出差计划：详细填写出差行程安排和需要定购的机票要求（包含优选及备用的航班时间、舱位等级，并查询确保要求的优选及备选航班有机位）。
12.领导审批：各级领导审批。
13.机票询价记录：包含询价订票点（如携程网、其他航空公司等）、机票价格、询价经办人。
如为境外出差，需询价香港等地的旅行社、航空公司。
参考国际航空询价：德国日莎－4008868868；法航－4008808808；瑞航－4008820880；北欧－010－。
公务出差审核审批表
计财处处长签字：日期：
总会计师及主管财务校领导审批意见：
签字：日期：
校长批示：
日期：
党委常委会或校长办公会决策情况(业务单位向校办提交上会议题材料)
注：万元万元需提交校长办公会、万元以上需提交常委会讨论通过
大额资金使用工作任务书（二）
（小于万元预算内事业经费）
党政办公室主任审批
计财部门审核意见
总会计师、主管财务校领导或校长审核意见
校办和计财处备案
大额资金使用工作ห้องสมุดไป่ตู้务书（一）
（大于等于万元预算内事业经费）
业务工作内容、意义及预算安排等情况说明：
经办人：单位（部门）负责人：
日期：日期：
资金使用单位主管校领导审批意见：
签字：日期：
项目资金论证情况说明((附论证报告)
公务出差审核审批表
出差人
申请日期
所在部门(单位)
出差事由、时间及天数（参加会议或培训附相关通知）
部门（单位）负责人审核并签署意见
部门（单位）主管校领导审批
党政办公室主任审批
校办和计财处备案
注：此表需申请电子流程
工作任务书
（车辆维持费）
经办人
申请日期
车辆所属单位
车辆牌号及型号
车辆维持费主要内容
预计额度
会议时间、地点
会议经费预算总额及来源
会议支出预算明细
住宿费
伙食费
场租费
交通费
文件印刷费
其他支出
组委会或组织者所在单位领导审批意见
会议主管部门和党政办公室审核意见
分管校领导组织论证审批
（重要会议须报党政主要领导审批）
出差审批表
3.员工凭本表（第一联）复印件,按筹划财务部划定流程审批,报销差盘费盘川.
出差审批表
日期： 年 月 日
申请人
所属部分
出差地点
出差事由
第二联 部分留存
出差类型及
估计时光
□短期出差
起日 年 月 日 止日 年 月 日
□长期驻外
家庭地点地
起日 年 月 日
有权引导签字： 年 月 日
解释：1.本表一式二联,第一联交人力资本部留存,第二联交部分人力资本治理员留存,随当月考勤统计表报到人力资本部;
2.员工出差返回后应实时回到工作岗亭,并在本表上筹划返回登记;
3.员工凭本表（第一联）复印件,按筹划财务部划定流程审批,报销差盘费盘川.
□赞成 □不合意
负责人签字： 年 月 日
人力资本部看法
出差城市类别 □一类 □二类 □三类
长期驻外补贴 元/月 投亲频率 次/年/月
人力资本治理员： 年 月 日
有权引导看法
□赞成 □不合意
有权引导签字： 年 月 日
解释：1.本表一式二联,第一联交人力资本部留存,第二联交部分人力资本治理员留存,随当月考勤统计表报到人力资本部;
出差审批表 【1 】
日期： 年 月 日
申请人
所属部分
出差地点
出差事由
出差类型及
估计时光
□短期出差
起日 年 月 日 止日 年 月 日
第一联 人力资本部留存Leabharlann □长期驻外家庭地点地
起日 年 月 日
申请乘坐交通对象
□飞机 □火车 □汽船 □长途汽车
□公司车辆 □员工自有车辆 其它
返回时光登记
出差审批表
出差审批表
部门：填报日期： 年 月 日
出差人
姓名
出差
时间
出差路线
预计费用（元）
实际发生
金额
地点
天数
项目
申报金额
审核金额
月日
至
飞机
火车
汽车
轮船
出
差
事
由
住宿费
业务费
补助费
申请乘坐
交通工具
批准乘坐
交通工具
其他
合计
部门主管
意见
签名：
财务部
意见
签名：
审批人
意见
签名：
1.本审批表是临时出差人员出差前必须填写的表格，用作出差审批、出差借款的依据，出差人应按照事业本部的差旅费报
销标准认真填写，且金额不得随意涂改；
2.本表经批准后，已审批的金额视作限额，出差结束后，出差人凭本表办理费用报销手续，超限额部分由出差人另行申报
审批；
保存期：一年表单编号：DML/CW—001
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**公司
出 差 审 批 表
申报日期：
申报部门
出差人
出差日期
年 月 日 至 年 月 日： 共 天
出差省市与地区
出差事由
交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□ 动车□ 其它□
申请费用
所属部门审核
行政部审核
财务部审核
分管副总审核
总经理审核
说明： 1、此申请表为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。
3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。
***公司
出差审批表
申报日期：
申报部门
出差人
出差日期
年 月 日 至 年 月 日：共 天
出差省市与地区
出差事由
交通工具安排
飞机□ 火车□ 汽车□动车□其它□
申请费用
所属部门审核
行政部审核
财务部审核
分管副总审核
总经理审核
说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。
2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。