采购定价操作标准流程
SAP之采购价格确定(定价过程)-经典知识讲解
SAP 之采购价格确定（定价过程）-经典目录目录 (2)序言采购价格条件技术简介 (3)第一章条件技术的组成 (3)一、概述 (3)二、条件类型。
(4)三、存取顺序： (5)四、条件记录和条件表 (7)五、计算方案 (8)第二章价格确定 (10)一、价格确定概述 (10)二、确定计算方案 (12)三、条件类型PB00 的条件补充计算方案 (14)四、..................................................... 总价(PBOO)的存储顺序16五、有效期和定价日期16六、........................................................................ 等级 1 7七、信息记录和订单价格历史18八、条件类型PB00 和PBXX18第三章抬头条件和组条件 (18)一、抬头条件 (19)二、组条件和等级 (20)第四章维护条件 (20)一、维护时效性条件( time-dependent ) (20)二、有效期 (21)三、批量修改 (22)四、自动调整23五、........................................................................ 改变文档 (23)六、凭证中的修改选项 (24)第五章特殊条件类型和特殊功能 (25)一、贵金属条件 (25)二、交货成本 (26)三、基于重量或体积的条件27四、条件排除程序27第六章后台配置 (27)后记 (28)序言采购价格条件技术简介条件技术(condition technology )是SAP中运用较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
价格审批流程
价格审批流程价格审批流程是企业管理中的重要环节，它涉及到采购、销售、成本控制等多个方面。
下面，我将为大家介绍一个典型的价格审批流程。
第一步：价格需求提交当企业需要确定某个产品的价格时，相关部门（例如销售部门、采购部门）将向价格审批部门提交价格需求。
价格需求包括产品信息、市场需求、成本分析等内容，以便价格审批部门进行评估和审批。
第二步：价格评估价格审批部门收到价格需求后，将启动价格评估流程。
他们会根据市场行情、竞争对手定价、成本分析等因素，对该产品的价格进行评估。
他们可能会与销售部门、采购部门和财务部门进行沟通，收集更多的数据和信息。
第三步：价格建议在完成价格评估后，价格审批部门将向管理层提供价格建议。
该建议通常包含价格幅度、销售策略和市场定位等内容。
管理层将根据价格建议和企业的整体战略，决定是否同意或修改价格建议。
第四步：价格审批经过管理层的讨论和决策后，价格审批部门将收到批准或否决的决定。
如果价格审批获得批准，进入下一步骤。
如果价格审批被否决，价格审批部门可能需要重新评估或修改价格建议。
第五步：价格通知价格审批部门将批准的价格通知相关部门，包括销售部门和采购部门。
销售部门根据价格通知制定销售计划和策略，采购部门根据价格通知进行采购。
第六步：价格调整在产品的生命周期中，价格可能需要进行调整。
例如，由于市场竞争加剧或成本上涨，管理层可能会要求价格审批部门重新评估并调整价格。
在这种情况下，价格审批部门将重新进行评估，然后按照上述步骤进行审批。
第七步：价格绩效评估价格审批不仅仅是一个流程，还需要对价格的绩效进行评估。
价格审批部门可以定期跟踪和分析销售数据、成本数据等，以评估价格的合理性和有效性。
他们还可以收集关于竞争对手定价和市场需求的信息，以调整和优化价格策略。
价格审批流程是企业中非常重要的一环，它能够帮助企业合理定价、提高效益。
通过制定明确的价格审批流程，企业可以保证价格的准确性和合理性，避免不必要的损失。
食品采购定价管理制度
食品采购定价管理制度一、背景介绍食品采购是企业日常经营活动中不可或缺的一个环节，食品采购的定价管理是保证企业经济效益和产品竞争力的重要手段。
随着市场竞争的不断加剧和食品行业市场价格波动的影响，制定科学合理的食品采购定价管理制度变得尤为重要。
本文将从理论与实践相结合的角度，详细介绍食品采购定价管理制度的内容和实施步骤。
二、食品采购定价管理制度的基本原则1. 价格市场化原则：食品采购的价格应当根据市场供求关系、成本等因素进行合理确定，避免价格的扭曲和过高过低的现象。
2. 合理定价原则：食品采购的定价应当考虑到企业实际经济情况、盈利能力、产品质量等多方面因素，确保定价的公平合理性。
3. 透明公开原则：食品采购定价应当做到透明公开，保证供应商和采购部门之间的交易公平公正，避免不正当竞争和信息不对称。
4. 利益最大化原则：食品采购定价应当着眼于企业经济利益最大化，提高采购成本控制能力和产品市场竞争力。
5. 灵活变通原则：食品采购定价管理制度应当灵活变通，根据市场情况和企业实际情况进行调整和改进，保证制度的持续有效性和适应性。
三、食品采购定价管理制度的内容1. 定价依据：明确食品采购定价的依据，包括市场价格、成本及利润要求、供应商报价、竞争对手价格等多个方面。
2. 定价流程：制定食品采购定价的流程，包括定价申请、审核、执行等各个环节，明确各个环节的责任人和权限。
3. 定价标准：建立食品采购定价的标准，包括原材料价格、生产成本、运输成本、市场价格等多个要素，并根据实际情况进行调整。
4. 定价公示：定期公示食品采购价格，向供应商和相关部门透明公开价格信息，确保采购过程的公平公正。
5. 定价监控：建立食品采购价格的监控机制，对定价执行情况进行监测和评估，及时发现和解决问题。
6. 定价调整：根据市场情况、企业经营状况和产品竞争力等因素，定期调整食品采购价格，保证产品的市场竞争力。
四、食品采购定价管理制度的实施步骤1. 制定并公布食品采购定价管理制度文件，明确定价管理的原则、内容和流程，确保各个部门和人员都清楚制度要求和执行步骤。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购定价标准流程
采购定价操作标准流程一、目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。
二、范围：定价周期为蔬菜、海鲜、肉类、禽类、冰冻类、豆制品类、米面蛋类，半月定价一次(每月15日、30日)；其它原料及物品一个月定价一次（每月30日）。
市场调查每月14日、28日早上7：30到达市场，或者不定期调查。
三、操作程序：市场调查确定供货商供货商报价议价定价1、每月8日、22日由财务部成本会计负责统一分类汇总采购的食品、物品报价清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月8日蔬菜、海鲜、肉类、禽类、冰冻类、豆制品类、米面蛋类，22日干货类、调料类、物料类。
2、每月10日，25日，下午一点以前供应商将报价单统一交回（或传真）至财务部成本会计处，由成本会计整理到《产品报价表》中。
3、每月12日、26日，下午16点30分以前由采购主管会同使用部门完成预定价格（建议价）。
4、每月14日、28日下午16点30分以前采购主管与各供应商议价完成。
5、每月15日、30日下午16点30分以前由总经理、副总经理、财务经理、总厨、采购主管，依据市场调研询价及供应商报价并议价后，确定价格，定价单确定后，由采购主管、定价小组及供货商三方签字认可并复印给各使用部门，同时电子版给法定代表人。
6、对于购买未在报价范围内的原材料，采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。
（原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价），厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行报价。
7、酒店自行购置的物品，采购人员接到申购单时，如是新产品应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。
8、酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。
(干货)最详细的酒店采购工作流程
（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。
请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。
酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。
如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。
所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。
除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。
有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。
当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。
总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。
仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。
申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。
各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。
2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。
总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。
这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。
酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。
定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。
(完整word版)SAP之采购价格确定(定价过程)-经典
目录目录 (1)序言采购价格条件技术简介 (1)第一章条件技术的组成 (2)一、概述 (2)二、条件类型。
(2)三、存取顺序: (4)四、条件记录和条件表 (5)五、计算方案 (6)第二章价格确定 (8)一、价格确定概述 (8)二、确定计算方案 (9)三、条件类型PB00的条件补充计算方案 (12)四、总价(PB00）的存储顺序 (13)五、有效期和定价日期 (14)六、等级 (14)七、信息记录和订单价格历史 (15)八、条件类型PB00和PBXX (15)第三章抬头条件和组条件 (16)一、抬头条件 (16)二、组条件和等级 (17)第四章维护条件 (17)一、维护时效性条件（time—dependent） (17)二、有效期 (18)三、批量修改 (19)四、自动调整 (20)五、改变文档 (20)六、凭证中的修改选项 (21)第五章特殊条件类型和特殊功能 (22)一、贵金属条件 (22)二、交货成本 (22)三、基于重量或体积的条件 (23)四、条件排除程序 (23)第六章后台配置 (23)后记 (24)序言采购价格条件技术简介条件技术(condition technology）是SAP中运用较多的配置技术, 了解条件技术如何运作, 有助于我们理解系统在不同情况下的行为和反应。
条件技术广泛地应用于定价、文本确定、输出确定和物料确定等, 它基本上存在于任何需要条件记录的地方。
SAP通过条件技术在一定数量的选项中选择一个方案。
因为SAP是基于条件做出选择的, 因此有了‘条件技术'这个名词。
本文的内容就是和大家探讨条件技术在采购定价方面的应用.第一章本文主要分为:第二章条件技术的组成第三章价格确定第四章抬头条件和组条件第五章维护条件第六章特殊条件内容和特殊功能第七章后继结算第八章相关后台配置编者注: 本文演示所使用系统版本为4。
6C.本文红色斜体字表明是后台配置路径。
第一章条件技术的组成一、概述首先, 我们来说明一下什么是条件（condition）。
采购制度及流程范文(2篇)
采购制度及流程范文一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购部门B点配件定价流程-
《B点配件开发供方申批表》
注：B点配件试制至正式启用具体流程参照《B点配件开发管理规定》。
2.与供应商达成一致后成本主管将配件价格录入系统，并将《价格协议》发至供应商处盖章确认；确认无误后，成本主管将《供应商存货调价单》交领导逐级进行审核。《供应商存货调价单》内容包含：期初预估单价、模具分摊、对应主材料当期行情等信息。审核流程为：成本主管→部门负责人→中心负责人→总经理审批
3.总经理批示后，系统生效人员将《供应商存货调价单》与系统进行复核，复核无误点击“审核”，系统价格生效。
附件4： B点配件定价流程
B点配件定价流程图
流程名称：B点配件定价流程图 流程等级：★★★★★ 职能归属：成控部 主体制度：整车零配件价格管理流程
步骤
流程
担当部门
职责（工作流程核
成控部
1.成控部依据采购部下发的《B点配件批量使用通知》成本主管在20日内至现场与实物、A点供应商配件进行复核。
采购重点环节内部操作指南
采购重点环节内部操作指南
这里是根据要求生成的"采购重点环节内部操作指规范":
采购重点环节内部操作指引
一、需求环节
1. 每月月初,各部门需对下月份的采购需求进行总结汇报。
2. 采购部收集后审核汇总公司下月总体采购计划和重点任务,报总经理核定通过。
3. 采购部发布下月采购计划通知,要求各部门按计划进行采购申请。
二、询价环节
1. 采购部收到采购申请后进行分类,视情况决定是否公开询价。
2. 如果决定公开询价,采购部在采购网站上公布产品/服务清单,等待供应商报价。
3. 供应商报价后,采购部组织相关部门评估各供应商的产品/服务水平和报价,选择合格供商。
三、甄选环节
1. 选择通过评估的供应商,采购部发出正式要求报价。
2. 在期限内评估供应商递交的详细报价单。
3. 召开供商答辩会,最终确定中标供应商。
四、下单环节
1. 与中标供应商签订采购协议或下订单。
2. 采购部跟进供应商订单周期,配合各部门接收使用。
3. 录入采购基础资料,完成采购流程。
以上为公司采购工作重点环节的内部操作指引,供采购同事参考执行。
采购制度及流程（5篇）
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购价格管理流程
采购价格管理流程编号：Q/XY10706-2008一、目的为进一步规范采购价格的构成、审核、洽谈、审批等行为，寻求最佳性价比，实现公司最低成本供应商的目标，特制定本规定。
二、适用范围及类别公司一切物资采购和外协加工1、配套采购类。
具体包括：钢材等原材料、密封件、标准件、量具刃具、辅料、设备配件等；2、外协类。
具体包括：成品油缸、成品筒杆、外协加工件、工序委外等；3、技术改造类。
具体包括：设备大修、设备项修、工装、工艺路线改造、信息工程、网络工程等项目采购；4、其它类。
具体包括：信息设备、劳保用品等。
三、管理职责1、公司价格委员会为价格管理的最高决策机构，主要由总经理、副总经理、采购部、技术发展部、财务部、管理部、纪委等部门负责人组成。
2、物资和设备采购业务部门是采购价格的第一责任人，负责具体价格的谈判、制定和审批，并对最终成交价格负责；3、所有最终成交价格必须在财务部备案存档，财务部负责对最终成交价格进行复核，审查成交价格与市场价格的一致性。
4、管理部、纪委为采购价格的监督部门，负责对采购价格的制定、执行过程进行监督、考核。
四、审核流程1、钢材采购价格1.1 每月10日根据生产计划确定次月钢材采购品种、数量，通知相关供应商报价。
供应商于每月15日前上报各类钢材采购价格。
1.2 采购部综合评估供方价格、质量、交货期、付款条件、季度供方评价等因素，填制《比价采购申请表》,拟定供方采购数量、价格，报总经理批准后执行。
1.3 因原材料市场价格出现波动，由采购部提出书面调整申请，并组织评审，报总经理批准后执行。
2、密封件采购价格2.1 针对不同产品技术要求，技术发展部确定配套件供方资质、品牌等。
2.2 采购部选择2家以上供应商报价，报价资料应有详细构成，组织评审，并填制《比价采购申请表》2.3 采购部根据评审结果，拟定供方及采购数量、价格，经采购部、财务部签字确认后，报总经理批准后执行。
3、外协加工件（含成品）、加工费价格3.1采购部按照外协作工序、供应周期、供方资质等，组织供方报价，在生产计划下达后10日内报至财务部。
SAP之采购价格确定定价过程经典
SAP之采购价格确定定价过程经典⽬录⽬录 (1)序⾔采购价格条件技术简介 (2)第⼀章条件技术的组成 (3)⼀、概述 (3)⼆、条件类型。
(3)三、存取顺序： (5)四、条件记录和条件表 (7)五、计算⽅案 (8)第⼆章价格确定 (10)⼀、价格确定概述 (10)⼆、确定计算⽅案 (11)三、条件类型PB00的条件补充计算⽅案 (14)四、总价（PB00）的存储顺序 (15)五、有效期和定价⽇期 (16)六、等级 (17)七、信息记录和订单价格历史 (17)⼋、条件类型PB00和PBXX (18)第三章抬头条件和组条件 (18)⼀、抬头条件 (19)⼆、组条件和等级 (19)第四章维护条件 (19)Page 1⼀、维护时效性条件（time-dependent） (19)⼆、有效期 (21)三、批量修改 (22)四、⾃动调整 (23)五、改变⽂档 (23)六、凭证中的修改选项 (24)第五章特殊条件类型和特殊功能 (24)⼀、贵⾦属条件 (24)⼆、交货成本 (25)三、基于重量或体积的条件 (26)四、条件排除程序 (26)第六章后台配置 (26)后记 (26)序⾔采购价格条件技术简介条件技术（condition technology）是SAP中运⽤较多的配置技术，了解条件技术如何运作，有助于我们理解系统在不同情况下的⾏为和反应。
条件技术⼴泛地应⽤于定价、⽂本确定、输出确定和物料确定等，它基本上存在于任何需要条件记录的地⽅。
SAP通过条件技术在⼀定数量的选项中选择⼀个⽅案。
因为SAP是基于条件做出选择的，因此有了‘条件技术'这个名词。
本⽂的内容就是和⼤家探讨条件技术在采购定价⽅⾯的应⽤。
本⽂主要分为：第⼀章条件技术的组成第⼆章价格确定第三章抬头条件和组条件第四章维护条件第五章特殊条件内容和特殊功能第六章后继结算第七章相关后台配置编者注：本⽂演⽰所使⽤系统版本为4.6C。
本⽂红⾊斜体字表明是后台配置路径。
采购定价管理制度
采购定价管理制度一、前言采购是企业经营过程中不可或缺的一环，采购定价管理作为采购的重要一环，直接关系到企业采购成本和盈利能力。
良好的采购定价管理制度能够保障企业在采购过程中获取合理的采购价格，降低采购成本，提高企业的竞争力。
因此，建立完善的采购定价管理制度对企业的发展至关重要。
二、采购定价管理的概念和意义1. 采购定价管理概念采购定价管理是指企业为实现采购活动的目标，通过对采购产品和服务的市场价格进行全面分析、评估，综合考虑企业成本、市场需求等因素，确定合理的采购价格，并建立相应的管理流程和制度，以确保企业在采购过程中获得合理的价格。
2. 采购定价管理的意义（1）保障企业采购成本合理与控制通过采购定价管理，企业可以对采购品的价格进行全面评估和控制，确保购买的产品和服务的价格是合理的，从而降低企业的采购成本。
（2）提高采购效率和质量合理的采购定价能够提高企业在采购过程中的效率和质量，能够降低企业的采购现金流压力，增加企业现金流和盈利。
（3）提高企业竞争力通过采购定价管理，能够提高企业的竞争力，降低企业在市场上的风险，提高企业的盈利能力。
三、采购定价管理的主要内容1. 采购定价策略（1）价格确定原则确定企业采购价格的原则，应充分考虑市场拍卖的价格，企业成本，市场需求等因素，做到合理公正，保持价格合理稳定。
（2）价格策略根据产品、供应商、市场情况等因素确定采购价格策略，采取合适的价格调整措施。
2. 采购定价过程（1）信息收集及时收集和分析相关市场信息、产品价格、成本等数据，为制定采购价格提供参考和支持。
（2）价格评议建立采购价格评议委员会，对重大采购项目的价格作出审定，确保价格决策合理。
3. 采购定价审批建立严格的采购定价审批制度，确保采购价格的合理性和公正性，防止价格波动及过高成本采购。
4. 采购定价监管建立健全的采购定价监管制度，对采购价格的执行情况进行监督和检查，及时发现并纠正价格差错和涨价行为。
采购定价流程和制度采购定价流程
采购定价流程和制度采购定价流程采购如何进行定价? 以下是的采购定价流程，希望对您有帮助。
1.询价采购流程 2月6日讯，询价是指在贸易业务来往中，买方或卖方就所要购买或出售的商品方询问交易条件的行为，一般由买方提出。
如果一种物料以前没有向某供应商采购过，就要向该供应商询问，以获得该供应商的各种信息。
许多企业有标准的询价表格，这种表格一般包括两方面信息：一方面的信息由采购方向供应商提供;另一方面信息是供应商根据采购方提供的所作出的发盘，也就是供应方向采购人员询价。
询价通常有口头与书面形式。
在询价的过程中，为使供应商不致发生报价上的错误，采购人员通常附有辅助性的文件，例如商品规格书、商品分期运送的数量明细表等。
2.报价(1)价格与供应商选择。
采购人员每天可能要收到数份报价单，如何确定供应商报价是否合理是让采购人员比较头痛但又不得不面对的事。
如果采购人员得到了如下四份报价：A供应商：1元/件;B供应商：0.92元/1牛;C供应商：0.90元/件;D供应商：0.80元，件。
D 供应商的价格最便宜。
但经过对供应商的全面了解后发现D供应商是一家规模小、人员素质差且无品质保证能力的企业，D供应商为了抢占市场采取了低价格攻势;B及C供应商虽价格较高，但有较高的信誉，在品质及交货方面能有较好的保证;A供应商虽是一家在各方面都不错的大企业，但因管理费过高而使得价格居高不下。
经过这样的调查了解后，正确的做法是首先就要把报价最低的D供应商去掉，这种做法的结果与凭表面判断的结果恰恰相反。
经采购人员的努力，B及C供应商的单价虽降不到D供应商的报价水平，可能也会下降数个百分点。
如果B及C供应商的样品能通过既定的评审，那么B及C供应商就可能是最为理想的供应商。
在实际操作中，采购人员容易犯这样的毛病：就是要求B及C 供应商的报价一定要降到D供应商的价格才肯罢休，因为他认为这个市场上既然已经有供应商报出了这个价格，B和C也应该能接受这个价格。
设备采购定价管理办法最新
设备采购定价管理办法最新1. 引言设备采购定价管理办法是为了规范和统一企业内部设备采购定价的原则和流程，确保采购活动的透明度和公正性。
本文档旨在介绍最新的设备采购定价管理办法，以供企业内部相关人员参考和执行。
2. 背景设备采购定价是指在采购过程中确定设备价格的一项重要工作。
合理的设备定价能够确保企业的采购活动具备经济合理性，并为企业采购活动提供指导和保障。
因此，制定一套科学合理的设备采购定价管理办法对企业内部采购活动的顺利进行至关重要。
3. 定价原则设备采购定价应遵循以下原则：3.1 公正公平原则设备采购定价应当公正公平，不得偏袒特定供应商或个人。
采购定价人员应以客观公正的态度，根据市场行情和设备质量等因素，制定合理的定价方案。
3.2 透明度原则设备采购定价应当具备透明度，采购定价过程应该记录并保存相关的资料和数据，以备审核和追溯。
任何人员均有权查阅设备采购定价的相关信息。
3.3 合理性原则设备采购定价应当具备合理性，即采购定价应该满足经济合理性的要求。
在制定设备定价方案时，应综合考虑设备的市场行情、技术水平、性能指标等因素，确保定价合理。
4. 定价流程设备采购定价的流程应包括以下步骤：4.1 设备需求确认采购部门应根据业务需求核实设备的具体要求，并与使用部门进行充分沟通和确认。
确认设备需求是制定定价方案的基础。
4.2 市场调研和定价依据准备采购部门应对市场上类似设备的价格和供应商进行调研，获取定价的参考信息和依据。
调研结果应记录并保存，以备后续使用。
4.3 定价方案制定采购部门根据设备需求和市场调研结果，结合企业内部的采购政策和成本控制要求，制定合理的定价方案。
4.4 定价审批制定的定价方案需要经过相关部门的审批，确保定价方案的合理性和符合企业规定。
审批环节应记录并保存。
4.5 定价公示定价方案经过审批后应公示一定的时间，以便相关供应商参考和报价。
公示的内容应包括定价基准和依据等信息。
4.6 供应商报价评估采购部门应根据供应商的报价和设备的具体要求进行评估，选定最合适的供应商。
议价采购流程
议价采购流程议价采购是指在采购过程中，买方与卖方就商品或服务的价格进行讨论和协商，以达成双方都满意的价格。
议价采购流程对于买方来说，可以节省成本，提高采购效率；对于卖方来说，可以增加销售机会，拓展市场。
下面将从需求确定、供应商选择、议价过程、合同签订和交付验收等方面，介绍议价采购的具体流程。
首先，需求确定是议价采购流程的第一步。
在进行议价采购之前，买方需要明确自己的需求，包括商品或服务的品种、数量、质量要求、交付时间等。
只有明确了需求，才能有针对性地选择供应商和进行议价，避免盲目采购导致资源浪费。
其次，供应商选择是议价采购流程的关键环节。
买方可以通过市场调研、询价、招标等方式，确定潜在的供应商名单。
在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还要综合考虑供应商的信誉、实力、服务水平等因素，选择具有竞争力的供应商进行后续的议价工作。
接下来是议价过程。
在与供应商进行议价时，买方需要充分发挥自己的议价技巧，灵活运用各种议价策略，如逐步让价、比较法议价、要价法议价等，以期最大限度地降低采购成本。
同时，也要注重与供应商的沟通，建立良好的合作关系，寻求双赢的议价结果。
在议价达成一定程度后，双方需进行合同签订。
合同是议价采购的法律依据，其中应明确商品或服务的名称、规格、数量、价格、交付方式、付款方式、违约责任等条款，以保障双方权益。
合同签订后，买卖双方都应严格履行合同约定，确保采购交易顺利进行。
最后是交付验收。
在供应商交付商品或服务后，买方需要对其进行验收，确保其符合合同约定的标准。
如果发现问题，应及时与供应商沟通协商，解决相关问题，以保证交易顺利完成。
总的来说，议价采购流程包括需求确定、供应商选择、议价过程、合同签订和交付验收等环节。
在实际操作中，买方需要根据具体情况灵活运用各种议价技巧，与供应商进行充分的沟通和协商，以达成双方满意的采购结果。
同时，也要注重合同的签订和履行，确保采购交易的合法性和稳定性。
希望本文介绍的议价采购流程对您有所帮助。
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采购部定价操作标准流程
1.目的：每月按照规定时间对酒店所需耗用的各类原材料、消耗用品等进行规范的、系统的、及时的定价工作，使酒店购入各项原料物资价格合理。
2.范围：采购部
3.职责：采购部负责酒店自购物品的定价工作。
4.操作程序：
4.1每月8日、22日由采购部负责统一分类汇总采购的食品报价清单（需补加上月新增品种），并交给各个供应商统一进行报价，主要项目为：每月8日蔬菜、海鲜，22日肉类、禽类、冰冻类、干货类、调料类、豆制品类、米面蛋类。
4.2每月9日，23日，下午一点以前供应商将报价单统一传真至采购部，由采购文员整理到《仕入表》中。
4.3每月10日，25日，下午13点30分由副总经理、总经理助理、管理部部长、采购部主管依据市场调研询价及供应商报价，确定价格，定价周期为蔬菜、海鲜半月定价一次(每月26日-次月10日、每月11日-25日)，其它产品一个月定价一次（每月26日-次月25日），定价单确定后，由四方签字认可并复印给各使用部门，同时电子版给总经理。
4.4对于购买未在报价范围内的原材料，采购部可根据此类原材料的使用程度来确定是否追加报价。
（原则上一个星期购买此类原材料三次以上就可追加报价），厨房也可根据经营需要提出预计可能会经常使用的原材料，采购部会提前发给相关供应商进行报价。
4.5酒店自行购置的物品，采购人员接到申购单时，如是新产品应货比三家确定最低价格，在申购单上标明价格上报总经理审批同意确定价格后方可实施采购。
4.6酒店购置长期物品和高档原材料应确立合作伙伴，制订长期合作协议，协议上制订的价格作为购置物品价格的依据。
5.附表：
5.1《产品仕入表》
5.2《产品报价表》
5.3《调研报告表》。