采购规范流程基本框架

采购规范流程

第一章：总则

1、工程部负责材料设备物质的申报、验收、保管及使用管理。

2、工程技术部负责材料设备物资计划的审核，并协调解决材料设备物资管理方面的问题。

3、预决算部负责材料设备物质款项核算工作，对接收和使用的材料设备物质数量、金额进行核算。

4、材料部负责签订供货框架协议，招选维护供应商、为现场提供材料。

第二章：产品标准管理

1、材料申报物质配置、类别及档次定位：对于设计标准，由材料部制定材料设备物质配置列表，发至工程部与工程技术部等相关使用单位，各部门独立收集市场上同等档次相关产品信息，填写材料设备配置列表。

2、材料部汇总各部门材料设备物质配置后，组织工程技术部、材料部、工程部等使用部门召开研讨会，对标准材料配置、材料档次定位进行研讨，并形成相关报告报领导审批。

3、材料物质选型及研发样板定板：材料标准配置、材料类别、材料档次定位审批通过后，已有合作伙伴的，由材料部提供不少于三家单位联系方式；没有合作伙伴的，由材料部组织进行背靠背调研提供不少于三家符合档次定位的产品品牌。

4、材料部根据材料类别档次。选定不少于三个品牌完成样板研发工作。所选材料应选择市场通用产品，杜绝唯一性、不可仿制或有专利材料。

第三章：计划管理

1、销售合同品牌承诺管理：凡事销售合同或销售资料需约定品牌的材料设备物资，必须约定不少于三个品牌，禁止出现单一品牌，具体供应商由材料部负责提供。

2、材料设备物质供货区域管理：原则上合作一年以上的供货单位方可参与供货区域划分。在保障供应的情况下，每类材料设备物资供货单位原则上不得超过3家。原则上每家供货单位的供货份额不超过每类材料设备物资年度需求总量的50%。

3、材料设备物资计划类型：年度计划：根据公司年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。三月计划：根据工程开发建设计划，测算未来三个月要求到货的材料需求量。月度实际用料计划：根据工程开发建设计划，每月申报的材料需求量。

4、月度实际用料计划：月度实际用料计划由工程部于每月1日、16日提报与材料部，材料部负责审核是否符合计划模板及品牌选用要求，工程技术部负责对月度实际用料计划准确率进行考核。

第四章：验收管理

1、材料设备物资进场及卸货管理：材料部在物资到达现场4小时前，通知现场管理人员，由现场管理人员在到货半小时内组织卸货，卸货后24小时内完成《工地收货单》签字，并带回到材料部，由材料部统一整理交于财务部进行结算。