采购流程规范

采购流程规范

1. 目的

本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证

----有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2. 定义

PR: Purchase Request Form 采购申请单,公司内部使用；

PO : Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。

3. 职责

3.1请购人

根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格，填写采购申请单并交相关人员核准；

接收和检验申购的物品和服务。

3.2采购人

根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。

采购人员负责物料及与项目有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。

行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。

各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。

采购人员对公司目前库存情况了解，并给到申购人相关意见。

3.3物流

保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。

3.4项目部

项目部物料申购人对采购申请单内容负责

项目部人员负责对供方（物料供应商及承包商）的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。

3.5财务部

在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO

（合同及报价单）、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。

4. 采购范围

4.1硬件类：指公司委外制作的产品，采购后即交付给活动现场使用。

4.2物料类：指与活动直接相关物料，目前由公司委外加工后，直接交付给公司库存，待使用。

4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的

生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进

行。如办公桌椅，实验室用工具。

4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。

4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商，电信服务，域名等。

其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5. 操作过程及操作程序详述