2017年度如皋老龄办部门预算情况说明
如皋市2017年财政决算草案
如皋市2017年财政决算草案 2018年上半年执行情况2017年如皋市政府财政决算草案附表目录2017年如皋市政府财政决算草案附表目录2017年如皋市政府财政决算草案附表目录一、2017年如皋市决算情况表12017年如皋市一般公共预算收入决算汇总表表22017年如皋市一般公共预算收入决算功能分类明细表表22017年如皋市一般公共预算收入决算功能分类明细表表32017年如皋市一般公共财政预算支出决算汇总表表42017年如皋市一般公共预算支出决算功能分类（项）明细表备注：数据来源于2017年部门决算软件全市汇总2017年如皋市地方政府一般债务限额和余额情况决算表表72017年度如皋市一般公共预算支出预算变动及结余、结转情况决算表表82017年度如皋市一般公共预算平衡表二、2017年市本级决算草案表92017年如皋市市本级一般公共预算收入决算表金额单位：万元表102017年如皋市本级一般公共预算收入决算功能分类明细表金额单位：万元表112017年如皋市市本级一般公共预算支出决算表表122017年如皋市市本级一般公共预算支出决算功能分类（项）明细表表122017年如皋市市本级一般公共预算支出决算功能分类（项）明细表表122017年如皋市市本级一般公共预算支出决算功能分类（项）明细表表122017年如皋市市本级一般公共预算支出决算功能分类（项）明细表表122017年如皋市市本级一般公共预算支出决算功能分类（项）明细表表122017年如皋市市本级一般公共预算支出决算功能分类（项）明细表。
老干部局预算基本情况说明
2017年老干部局预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能根据单位的主要职能内设3个科室，即：办公室、安置保健科，老干部活动中心。
4个老年组织，即：关心下一代工作委员会，老年人书画研究会，老年人门球协会，老年人花鸟协会。
我局主要履行的公共职能包括：1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关老干部工作方针政策；制定或参与制定我县老干部工作政策、规定。
2、负责管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议。
3、督促老干部的政治待遇、生活待遇落实和保障机制的建立健全。
4、组织协调老干部参加重大活动，指导老干部活动中心、老干部大学及协会的建设，抓好管理和服务工作。
5、负责县外老干部和老干部工作人员来尉氏的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；做好离休干部及我县县级实职退休干部慰问、探望工作；指导和协助有关单位做好老干部丧事办理工作。
6、指导老干部工作队伍的自身建设，组织培训；负责老干部的信息、统计、信访工作。
7、负责抓好老干部舆论宣传工作，进一步提高全社会对老干部工作重要性的认识。
8、承担县关心下一代工作委员会的日常工作。
9、承办上级交办的其他事项。
（二）人员构成情况我局在职人员12人，其中行政编制5人，事业全供5人，自筹事业2人。
离退休人员8名。
（三）决算年度的主要工作任务1、扎实推进离退休干部党组织党建工作;2、努力夯实老同志老有所养的物质基础;3、大力丰富老干部精神文化生活;4、不断加强调研宣传工作力度;5、下大力气改善老同志学习、活动场所条件;6、深入开展各项主题实践活动。
7、帮扶困难离休干部及遗属。
8、组织关工委、老年人门球协会、花鸟协会、老年书画研究会等老年组织开展活动。
二、收入预算说明2017年收入预算172.4707元，其中：财政经费拨款172.4707万元，比上年增加12.2988元，增长7%；主要是增资增加人员工资支出。
缴入国库的行政性收费0万元；罚没收入0万元；政府性基金0万元；其他收入0万元；上年结转、结余0万元。
2017年度如皋市老龄办部门预算情况说明
2017年度如皋市老龄办部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市老龄办2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市老龄办2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
如皋市老龄办与如皋市民政局合署办公，承担市老龄工作委员会办公室的具体工作，承办市老龄工作委员会决定的事项；组织宣传老龄工作方针、政策和法律法规；研究提出全市老龄工作发展的政策、措施和规划，并指导实施；依法保障老年人合法权益，指导和推动养老保障和为老年人服务工作；负责涉老社会中介组织的业务管理工作；督促检查市老龄工作委员会决定事项的落实情况；负责与市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作；指导老龄工作人员的培训工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017老龄工作的主要目标任务：落实高龄老人尊老金的发放工作；落实老年人意外伤害保险工作；开展走访慰问高龄困难老人活动；开展老年法律法规宣传以及尊老敬老宣传工作；推进村（社区）居家养老服务站以及老年人日托助餐点建设工作；推进政府购买服务智慧养老服务工程实施工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
如皋市老龄办与如皋市民政局合署办公，只设有一个科室，无其他所属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋市老龄办2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合老龄办2017年度工作目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。
如皋社会福利中心
如皋市社会福利中心2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2017年度主要工作完成情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1、负责收养城市“三无”孤寡老人。
2、负责收养城市居民家庭无力照管的老人。
3、收养社会自愿有偿的老人。
4、孤儿与弃婴的收养。
5、负责收养对象的康复、治疗。
二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总务科、会计室、老人护理部、儿童部。
本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，该决算报表编制对象为本单位。
三、2017年度主要工作完成情况按民政局对养老工作提出要求采取扎实举措，积极推动各项活动的深入开展,积极打造“关爱孤残、幸福养老”的服务品牌，着力提高服务管理水平，做好“三无”对象收养、孤残弃婴儿养育及局党组交办的各项工作。
我中心主要做了以下几方面的工作：1、完善内部管理制度。
2、创新服务模式，服务质量明显提高。
一是开展一对一的帮扶服务。
二是坚持微笑服务。
三是加强服务监督管理。
3、加强膳食管理，老人饮食生活不断改善。
4、推行阳光运行管理。
市福利中心定期进行事务公开、帐务公示。
5、制定考核办法，实行目标管理。
6、抓好孤残儿童养育。
7、深化共育共建，文明创建不断深入。
第二部分如皋市社会福利中心2017年度部门决算表详见附件2017年如皋市社会福利中心部门决算表。
第三部分2017年度决算情况说明一、收入支出总体情况说明如皋市社会福利中心2017年度收入、支出总计547.82万元，与上年相比收、支总计各增加69.34万元，增长14.49%。
如皋市2017年财政决算草案说明事项
如皋市2017年财政决算草案说明事项一、地方政府债务情况说明（一）全市债务情况1．2017年全市政府债务限额和余额情况。
2017年财政厅核定我市地方政府债务限额217亿元，比上年增加债务限额9亿元。
其中一般债务限额130亿元，专项债务限额87亿元。
2017年底，我市地方政府债务余额为209.81亿元，其中一般债务余额126.84亿元，专项债务余额82.98亿元。
2．2017年全市政府债券还本付息支出情况。
2017年全市政府一般债券还本支出0.85亿元，付息支出3.02亿元，发行费0.02亿元。
全市专项债券付息支出1.25亿元，发行费0.03亿元。
（二）市本级债务情况。
1．2017年市本级政府性债务余额情况。
截至2017年底，市本级地方政府债务余额为93.07元，其中一般债务余额49.96亿元，专项债务余额43.11亿元。
2．2017年市本级级政府债券还本付息支出情况。
2017年市本级政府一般债券还本支出0.85亿元，付息和发行费支出1.33亿元。
3、市本级新增债券使用情况省财政厅下达我市2017年新增政府债务限额9亿元，其中新增政府一般债务限额2亿元，新增政府专项债务限额7亿元。
根据新增债券使用要求，并报人大常委会批准，调整支出预算。
当年新增一般债券2亿元，安排用于防暴处突中心、综合政法中心基本建设0.31亿元；教育信息化工程、三所市属学校基本建设增加教育支出0.34亿元；电视发射塔基本建设0.25亿元；老小区改造0.1亿元;中医院病房综合楼基建1亿元。
新增专项债券7亿元，专项债券安排用于土地收储3亿元；用于城区水系整治0.5亿元、通皋大道建设1.5亿元、畜禽粪污整治工程2亿元。
二、转移支付决算情况说明2017年，省对我市转移支付补助36.06亿元，比上年增加4.93亿元，增长15.84%。
其中，一般性转移支付25.59亿元，专项转移支付10.47亿元。
2017年市对镇（区、街道）转移支付补助20.94亿元，减少2.2亿元，下降9.51%。
如皋市社会养老保险管理处2016年部门
如皋市社会养老保险管理处2016年部门决算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分养老保险处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分养老保险处2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.宣传和贯彻执行国家和省、市、社会养老保险方面的政策法规，负责制定全市退休人员社会化管理服务工作计划和管理制度并组织实施；2.负责全市参保企事业单位离退休人员数据库及档案资料的管理，建立退休人员档案库和信息网络；3.负责全市离退休人员养老金社会化发放工作，按规定结算、拨付参保事业单位离退休人员养老金。
按国家规定支付参保死亡人员的丧葬、抚恤、遗属补助费。
4.负责参保单位退休人员社会化管理服务工作。
指导各镇、街道、社区做好退休人员管理服务工作，建立统一的管理制度和考核办法。
5.负责收取退休人员管理服务代办费，制定使用管理办法。
6.牵头负责市机关事业单位养老保险管理处相关业务工作。
7.协助行政科室办理退休人员的养老待遇审批工作。
8.负责全市离退休（职）人员领取养老金及遗属补助对象的资格认定，查处冒领养老金行为。
9.负责组织并指导全市各镇、街道、社区开展退休人员文体活动及免费健康体检工作。
10.负责养老保险的财务资料的汇总上报。
二、部门决算单位构成情况如皋市社会养老保险管理处隶属于如皋市人力资源和社会保障局，属全额拨款的事业单位，人员编制11人，内设综合科、退休人员管理科、财务管理科、稽查科。
市老龄办工作情况汇报
市老龄办工作情况汇报尊敬的领导，各位老师、同事们：大家好！今天我很荣幸向各位汇报市老龄办工作情况。
在过去一年里，市老龄办团队在领导的正确指导下，全体同仁的共同努力下，取得了一定的成绩。
下面我将结合市老龄办的职能和工作重点，向大家汇报一下市老龄办的工作情况。
一、组织架构及人员概况市老龄办是市政府直属机构，主要职责是贯彻执行国家和地方有关老龄工作政策，推进老年人事业的发展。
目前，市老龄办共有31名工作人员，其中包括12名副处级干部、8名科级干部、11名工作人员。
团队成员结构合理，专业水平较高。
二、工作职责与重点任务市老龄办主要负责老龄事业的政策研究、规划制定和实施落实等工作。
在过去的一年中，我们紧紧围绕老年人福祉、健康长寿、老年教育、文化体育等多个方面，落实国家和地方老龄政策，全力推进老龄事业的发展。
（一）老龄政策研究与落实我们深入学习贯彻了国家有关老龄政策法规，不断加强政策研究和解读工作，及时将政策落实到相关工作中。
我们重点关注了国家《老年人权益保障法》的贯彻实施，督促相关部门积极开展老年人权益的维护工作；并组织开展了《老年人福祉保障法》的培训，引导社区工作人员和志愿者了解相关法律法规。
（二）老龄服务体系建设我们加强老年服务体系建设，与社区卫生服务中心、社区居委会等部门合作，积极推进医疗卫生机构的老年友好医院创建工作，提高老年人的医疗服务水平。
此外，我们还积极探索社区老年人养老服务的多元发展模式，引导和支持社区建设养老机构，提高社区养老服务设施和服务水平。
（三）老年人关爱活动开展我们大力开展老年人关爱活动，组织了形式多样的老龄文化体育活动，如老年舞蹈比赛、老年书画展览等，使老年人积极参与社会活动，增强身心健康。
同时，我们还积极宣传老年人健康养生知识，提高老年人的健康水平。
（四）老年法律援助工作我们着力推进老年法律援助工作，加强老年人法律权益保护，及时受理老年人法律援助申请，为老年人提供法律咨询和法律援助服务，维护老年人的合法权益。
如皋机关事业单位养老保险管理
如皋市机关事业单位养老保险管理处2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2017年度主要工作完成情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.负责全市机关事业单位养老保险参保登记、申报核定工作；2.负责办理全市机关事业单位参保人员的增、减员手续；3.负责办理全市机关事业单位参保人员养老保险费和职业年金征收、职业年金归集、个人帐户管理及办理参保关系转移手续；4.负责机关事业单位社会保险基金管理、退休人员养老待遇社会化发放和社会化管理服务工作；5.负责机关事业单位退休人员养老待遇年度资格认证工作，稽核虚报冒领养老金行为；6.协助有关部门做好机关事业单位参保人员和离退休人员档案管理和应用。
二、部门机构设置及决算单位构成情况1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（含稽查、财务）、征收科和发放科三个科室。
本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入如皋市机关事业单位养老保险管理处2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋市机关事业单位养老保险管理处本级。
三、2017年度主要工作完成情况（一）事改企、改制医院机关事业养老保险在老系统中运行稳定。
2017年3月，原属市社保中心办理的机关事业养老保险业务由我处接替承办。
目前，老系统养老保险征缴、增减员、个人账户结算等业务均顺利稳定运行。
（二）省机关事业单位养老保险管理信息系统成功上线运行。
如皋市社会养老保险管理处2016年部门
如皋市社会养老保险管理处2016年部门决算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分养老保险处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分养老保险处2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.宣传和贯彻执行国家和省、市、社会养老保险方面的政策法规，负责制定全市退休人员社会化管理服务工作计划和管理制度并组织实施；2.负责全市参保企事业单位离退休人员数据库及档案资料的管理，建立退休人员档案库和信息网络；3.负责全市离退休人员养老金社会化发放工作，按规定结算、拨付参保事业单位离退休人员养老金。
按国家规定支付参保死亡人员的丧葬、抚恤、遗属补助费。
4.负责参保单位退休人员社会化管理服务工作。
指导各镇、街道、社区做好退休人员管理服务工作，建立统一的管理制度和考核办法。
5.负责收取退休人员管理服务代办费，制定使用管理办法。
6.牵头负责市机关事业单位养老保险管理处相关业务工作。
7.协助行政科室办理退休人员的养老待遇审批工作。
8.负责全市离退休（职）人员领取养老金及遗属补助对象的资格认定，查处冒领养老金行为。
9.负责组织并指导全市各镇、街道、社区开展退休人员文体活动及免费健康体检工作。
10.负责养老保险的财务资料的汇总上报。
二、部门决算单位构成情况如皋市社会养老保险管理处隶属于如皋市人力资源和社会保障局，属全额拨款的事业单位，人员编制11人，内设综合科、退休人员管理科、财务管理科、稽查科。
如皋市下原镇教育管理中心2017年部门预算
如皋市下原镇教育管理中心2017年部门预算目录第一部分如皋市下原镇教育管理中心概况一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分如皋市下原镇教育管理中心2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市下原镇教育管理中心2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分如皋市下原镇教育管理中心概况一、主要职能。
贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。
二、2017年度主要工作任务及目标。
1.继续改善办学条件建成花园幼儿园，2017年上半年完成内部装修，下半年搬进新园办学。
继续对照省现代化学校标准提升教育装备。
山珀小学就地重建，建成一所两轨制的村小。
2.加强师资队伍建设一是要加强师德建设。
建设一支勤奋敬业、从善向上的师资队伍。
坚决杜绝教师参与有偿家教活动。
特别要提醒教师的“网络行为”，要做社会稳定的推进者。
师德建设的问题上，我们要旗帜鲜明地反对并制止教师从事有偿家教活动。
在职教师从事有偿家教会受到严厉处分，除了行政处分、绩效工资为零、工资降级等，还必须调离本镇。
对幼儿园非在编教师，我们也以在编教师的要求来严肃对待。
二是要加强教师专业成长工作室的管理。
各学校一把手校长要亲自参加工作室的工作，各学校工作室每学期至少举行一次全镇集中活动，展示年轻教师专业成长的成果，推动年轻教师“五个一”工程建设。
今后，“教师专业成长回头看”活动，一把手校长、园长要首先回报自己为推动教师专业成长所做的工作！三要加强教学常规管理。
2017年部门决算公开说明【模板】
2017年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）设置及主要职能：1、供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
2、随时掌握住院人员的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
3、负责召开住院人员开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。
4、听取住院人员的反映，不断改善伙食，提高服务质量。
5、组织好住院人员学习，坚持每星期二、五的学习制度，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。
6、根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
（二)人员构成情况我单位事业编制5人；工勤编制0名；实际3人。
二、2017年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017年收入 412609 元，比上年增加（减少） 22233元，增加 5.7 %。
其中：一般公共预算财政拨款资金收入412609 元，比上年增加 22233 元，增加 5.7 %，增加的主要原因是公用经费增加;政府性基金财政拨款 0 元，与上年相比增加0元，增加0%。
（二）、支出情况2017年全部支出 412609 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元），比上年增加22233元，增加 5.7 %。
2017年一般公共预算财政拨款支出 412607 元（基本支出 22233 元，项目支出 0 元）。
1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出 412609 元，占一般公共预算财政拨款支出 100 %，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
其中商品和服务支出 50000元，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2017年一般公共预算财政拨款项目支出 0元，占一般公共预算财政拨款支出 0 %。
2015年度如皋市老干部活动中心
2015年度如皋市老干部活动中心预算情况说明一、部门预算单位基本情况（一）主要职责及机构设置。
市老干部活动中心是市委老干部局下属事业单位。
其主要工作职责是研究制定老干部各类活动方案；组织老干部开展政治、文体、娱乐等各项活动；负责市老干部活动中心的管理服务等工作，不断开拓老干部活动项目；检查指导基层老干部学习、活动阵地网络建设；加强老干部活动中心工作人员队伍建设；承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。
经市机构编制委员会核定，事业在编６人。
（二）单位预算编制的范围。
市老干部活动中心是全额拨款的事业单位，纳入预算管理的事业在职人员6人，退休职工3人(工资社会化发放，提租补贴纳入预算),劳动合同制人员(工勤)1人。
（三）工作目标任务。
2015年市老干部活动中心的主要工作任务是贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策和各项规定，围绕全市中心工作，制定全市老干部活动的年度各类活动计划并组织实施，做好老干部学习、活动阵地的检查指导工作，组织老干部开展丰富多彩的文体活动，做好老干部活动中心各项管理服务工作，提高管理服务水平，为如皋建设作贡献。
二、部门预算收支情况（一）总体说明。
2015年，老干部活动中心预算分为收入预算和支出预算两部分。
收入预算为88.36万元,与2014年的75.69万元相比,增加12.67万元,增长16.74%。
（二）收入预算说明。
2015年，老干部活动中心收入预算为88.36万元，其中公共财政拨款71.13万元,纳入预算管理的非税收入拨款17.23万元。
（三）支出预算说明。
2015年活动中心支出预算为88.36万元。
1.人员支出53.84万元,与2014年的33.29万元相比,增加20.55万元,增长61.73%。
增长的主要原因是增加了政策性调资、个人津补贴等人员经费支出。
2.商品和服务支出9.16万元, 与2014年的7.10万元相比, 增加2.06万元,增长29.01%。
增长的主要原因系人员定额调整而相应增加有关定额费用。
2017年区老龄办决算编制说明
2017年区老龄办决算编制说明2017年部门决算公开目录一、单位概况（一）主要职能（二）部门决算单位构成二、单位2017年部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、单位2017 年部门决算安排情况说明（一）部门决算收支情况总体说明（二）部门决算收支增减变化情况说明（三）机关运行执行情况说明（四）政府采购执行情况说明（五）“三公”经费增减变化原因等说明信息（六）国有资产占用情况说明（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明四、名词解释一、单位概况（一）主要职能孝南区老龄工作委员会办公室属孝南区政府一级预算单位，主要任务和职责为履行《中华人民共和国老年人权益保障法》，维护老年人合法权益；督促、检查区老龄工作委员会决定事项的落实情况；承办上级布置的老龄工作等等.（二）部门决算单位构成区老龄办在职工作人员6人，离休1人，退休7人，遗属1人，汽车一辆，电话1部。
二、单位2017年部门决算表详见2017年决算附表政府性基金预算财政拨款收入为0元。
三、单位2017 年部门决算安排情况说明（一）部门决算收支情况总体说明本单位在行政职能上没有任何收入项目，其收入主要来源完全依靠财政预算内拨款。
2017年共计收款864.06万元，全部为一般公共预算财政拨款。
财政给予区老龄办的决算资金主要是财政供养的在职人员经费、日常公用经费、离退休人员经费、公积金及项目经费。
本单位无政府性基金支出（二）部门决算收支增减变化情况说明2017年度决算总收入864.06万元，财政拨款收入864.06万元，，2016年决算总收入为426.71万元，2017年老龄事务增加了老年人意外伤害保险和老年人免费乘车资金保障范围，扩大了保障标准，2017年收入比2016年收入多增加437.35万元。
市老龄委2015-2016年预算对比情况说明
市老龄委2015-2016年预算对比情况说明
一、收入预算情况
2015年全年市老龄办收入预算105.23万元，其中：一般预算拨款收入基本支出46.23万元，包括：1、人员工资支出30.88万元；2、对个人和家庭的补助支出7.15万元；3、日常公用经费支出8.20万元。
项目支出59万元。
（老年事业费54万元、铜川市老年大学经费5万元）。
2016年全年市老龄办收入预算122.91万元，其中：一般预算拨款收入基本支出63.91万元，包括：1、人员卡发工资支出41.3万元；2、对个人和家庭的补助支出5.9万元；3、日常公用经费支出16.71万元。
项目支出59万元。
（老年事业费54万元、铜川市老年大学经费5万元）。
2016年人员工资预算支出41.3万元比2015年人员工资经费38.03万元增加3.27万元。
2016年日常公用经16.71万元比2015年综合办公费8.20万元增加8.51万元；2016年与2015年项目支出59万元老年事业费相同持平。
今年工资预算支出收入增加的原因是：一、2015年国家机关工作人员调整工资等因素。
二、日常公用经增加原因：老龄系统业务培训，公务用车制度改革新增公务交通补贴等因素。
收入支出情况说明
收入支出情况说明一、收入支出决算总体情况：：2017年预算内安排的公共财政预算收入总计312.93万元，预算支出288.23万元，其中人员经费219.21万元，占总收入的70.1%；日常公用经费60.53万元，占总收入的19.3%；项目支出8.48万元，占总收入的2.7%。
二、收入决算情况：我单位2017年收入为312.93万元，其中：信访事务3万元、基层政权和社区建设40万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出25.32万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.84万元、一般行政事务12万元。
三、支出决算情况：我单位2017年支出为288.23万元，其中：基本支出279.75万元（基层政权和社区建设36.2万元、医疗卫生与计划生育支出9.14万元、行政运行221.97万元、归口管理的行政单位离退休1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.81万元）项目支出8.48万元（一般行政事务2万元、信访事务2.88万元、其他科学技术普及支出3.6万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况：2017年度收入312.93万元，支出288.23万元，全部为一般公共预算财政拨款。
2017年度收入312.93万元，全部为一般公共预算财政拨款，相对2016年增加32.7%。
本年度支出288.23万元，较2016年增加22.3%。
2017年支出较2016年日常公用略有增加。
差异原因分析：因为办事处创城期间做牌匾、印刷创城资料，导致日常公用经费略有增加.只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。
2017年年初预算为278.43万元，支出为278.43万元。
与2017年年终决算差异主要原因为2017年拨入的项目支出为临时性拨入,2017年增加养老保险项目，未在年初预算中体现。
2017年如皋国民经济和社会发展
2017年如皋市国民经济和社会发展统计公报如皋市统计局2017年，面对错综复杂的宏观紧环境，全市上下自觉践行新发展理念，始终坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕全年目标任务，扎实推进改革发展稳定各项工作，经济和社会发展总体呈现“增长平稳、转型加快、质态优化、民生改善”的发展态势。
一、综合年末全市常住人口124.74万人，其中，城镇人口达到73.45万人，增长3.0％，城镇化率58.9％，同比提高1. 8个百分点。
年末户籍人口142.55万人，同比减少1.13万人。
全市常住人口出生率8.77‰，人口死亡率9.45‰，人口自然增长率-0.68‰。
经南通市统计局评估，全年实现地区生产总值1025.80亿元，增长8.2%。
人均地区生产总值82149元，增长8.4%。
第一产业增加值66.05亿元，增长3.1%；第二产业增加值492.30亿元，增长8.2%，其中工业增加值413.89亿元，增长8.0%；第三产业增加值467.45亿元，增长9.1%。
三次产业结构优化调整为6.4:48.0:45.6，三产比重同比提高0.6个百分点。
全年居民消费价格总指数101.7，即物价总水平比上年增长1.7%，低于全国0.1个百分点,与省、南通市持平。
其中，交通和通信类价格略有下降，其它均有不同程度上涨。
八大类商品及服务价格涨跌构成二、农业全年实现农林牧渔业总产值114.47亿元，增长3.5%。
其中，农业产值62.57亿元，增长4.9%；林业产值0.23亿元，下降8.9%；牧业产值37.10亿元，增长4.7%;渔业产值6.68亿元，增长6.9%；农林牧渔服务业产值7.89亿元，增长8.1%。
全年粮食种植面积103.89千公顷，同比减少3.28千公顷；棉花种植面积0.03千公顷，同比减少0.05千公顷；油料种植面积13.46千公顷，同比减少0.15千公顷；蔬菜种植面积20.78千公顷，同比增加0.59千公顷。
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2017年度如皋市老龄办部门预算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分如皋市老龄办2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表
第三部分如皋市老龄办2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能。
如皋市老龄办与如皋市民政局合署办公，承担市老龄工作委员会办公室的具体工作，承办市老龄工作委员会决定的事项；组织宣传老龄工作方针、政策和法律法规；研究提出全市老龄工作发展的政策、措施和规划，并指导实施；依法保障老年人合法权益，指导和推动养老保障和为老年人服务工作；负责涉老社会中介组织的业务管理工作；督促检查市老龄工作委员会决定事项的落实情况；负责与市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作；指导老龄工作人员的培训工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017老龄工作的主要目标任务：落实高龄老人尊老金的发放工作；落实老年人意外伤害保险工作；开展走访慰问高龄困难老人活动；开展老年法律法规宣传以及尊老敬老宣传工作；推进村（社区）居家养老服务站以及老年人日托助餐点建设工作；推进政府购买服务智慧养老服务工程实施工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
如皋市老龄办与如皋市民政局合署办公，只设有一个科室，无其他所属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋市老龄办2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合老龄办2017年度工作
目标，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。
2017年如皋市老龄办财政拨款收入预算总计57.5万元，
其中：一般公共预算收入预算57.5 万元。
支出总计57.5万元，全部为项目支出。
第二部分如皋市老龄办2017年度部门预算表
见附件：2017年度如皋市老龄办部门预算表
第三部分如皋市老龄办2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
如皋市老龄办2017年度收入、支出预算总计 57.5万元，与上年54.7万元相比收、支预算总计各增加 2.8万元，增长5.12 %。
主要原因是老龄协会经费的增加。
其中：
（一）收入预算总计57.5万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计57.5万元。
（1）一般公共预算收入预算57.5万元，与上年54.7万
元相比增加2.8万元，增长5.12%。
主要原因是老龄协会经费
的增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。
与上年相比
增加 0 万元，增长0 %。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。
与上年相比增加0 万
元，增长0 %。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。
与上年相比增加0 万元，增长0 %。
（二）支出预算总计57.5万元。
包括：
1．社会保障和就业（类）支出57.5万元，主要用于老龄事务管理及老年福利等方面费用。
与上年相比增加2.8万元，增长5.12 %。
主要原因是老龄协会经费的增加。
2．结转下年资金预算数为 0万元。
此外，项目支出预算数为57.5万元。
与上年万元相比增加2.8万元，增长5.12 %。
主要原因是老龄协会经费的增加等。
二、收入预算情况说明
如皋市老龄办本年收入预算合计57.5万元，其中：
一般公共预算收入57.5 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
如皋市老龄办本年支出预算合计57.5万元，其中：
基本支出 0万元，占 0 %；
项目支出 57.5 万元，占 100 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
如皋市老龄办2017年度财政拨款收、支总预算57.5 万元。
与上年54.7万元相比，财政拨款收、支总计各增加2.8 万元，增长5.12 %。
主要原因是老龄协会经费的增加等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
如皋市老龄办2017年财政拨款预算支出57.5 万元，占本年支出合计的100 %。
与上年54.7万元相比，财政拨款支出增加2.8万元，增长5.12 %。
主要原因是老龄协会经费的增加等。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1．民政管理事务（款）老龄事务（项）支出 24 万元，与上年21.2万元相比增加2.8万元，增长13.21 %。
主要原因是老龄协会经费的增加等。
2. 民政管理事务（款）老年福利（项）支出3
3.5 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
如皋市老龄办2017年度财政拨款基本支出预算0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
七、政府性基金支出预算表情况说明
如皋市老龄办2017年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
如皋市老龄办2017年一般公共预算财政拨款支出预算57.5万元，与上年54.7万元相比增加2.8 万元，增长5.12%。
主要原因是老龄协会经费的增加等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
如皋市老龄办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
如皋市老龄办2017 年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算为 0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。
十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明
如皋市老龄办2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出25.6万元。
分项为：新增百岁老人经费项目购彩电17万元；重阳节慰问百岁老人经费项目购电风扇3.6万元、暖风机5万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。