检查问题整改情况复查表

回制度未规定召回等级、 召回计划、召回公告等内
是
（14.1）
容。
洗桶消毒间、灌装间地面 到位，未定期彻底清 毒液配制间、洗桶消毒间、
有污垢（1.4-1）
理。
灌装间地面有大量污垢彻
底清除并且消毒。
洗桶消毒间、灌装间地面 生产车间下水口堵塞， 已按要求把洗桶消毒间、 现场检查无积水。
有 深 度 约 5mm 的 积 水 地面未设计坡度，易积 灌装间地面下水道恢复畅
（1.4-2）
14
的检测报告（6.1）
了 2018 年度和 2019 年度 测 网 柳 州 监 测 站 出 具 的
水源水检测报告。
2018/12/03 和 2019/02/12 生
是
活饮用水的《检测报告》。
未能提供 2019 年 1 月 15 索证索票工作不到位。 已按要求向桶、盖供应商 已按规定索证索票。
日进购的桶盖的产品检验
是
气洁净度报告。
未能提供空气过滤净化装 食品安全管理人员食 已按要求完善空气过滤净 企业停产整改。我局在复查合
置的清洁记录（8.4-2） 品安全意识差，生产有 化装置的清洁记录。
21
关的记录不全。
格后企业开始生产后，将继续 监督企业按规定开展空气过滤
是
净化装置的清洁记录工作。
未 对 清 洁 作 业 区 进 行 监 企业未培训学习有关 已按要求对对清洁作业区 企业停产整改。我局在复查合
记录》记录 1 月 2 月成品 管理混乱，检查组检查 系统监控记录》。
申请材料中，《包装饮用水工艺
水电导率在线检测值为 时企业提供旧证的工
流程图》中关键控制工序不包
18 13～17μs/cm ，未按照关 艺流程图。
含成品水电导率，无电导率在 是
键控制点记录要求控制成
线检测值的限定范围。
品 水 电 导 率 ≤ 10 μ
通的门已坏损，人员可自 品安全意识差，管理不 与 居 民 区 连 通 的 门 锁 更 连通的门锁。
由进出（1.3）
到位。
换,人员不能自由进去。
消毒液配置间堆积大量废 食品安全管理人员食 已按要求把消毒液配制间 已清洁生产车间地面。
弃塑料桶，消毒液配置间、 品安全意识差，管理不 堆积大量废弃塑料桶，消
检定证书（2.4-1）
节控制。
测,并获得了校准证书。 书。
是
缺少大肠菌群项目检验所 未按规定实施检验环 已按要求购买了大肠菌群 企业已购买有关试剂。
需的煌绿乳糖胆碱肉汤、 节控制。
项目检验所需煌绿乳糖胆
10
铜绿假单胞菌所需的乙酰 胺肉汤、金氏 B 培养基、
盐肉汤，铜绿假单胞菌项 目所需的乙酰胺肉汤、金
s/cm 。（8.1-1）
19
现场检查无臭氧机、检测 食品安全管理人员食 已按要求购买了检测臭氧 已购买了检测臭氧所需试纸。
臭 氧 浓 度 所 需 试 剂 或 试 品安全意识差，管理不 浓度所需试纸。
我局在复查合格后，将继续监
是
纸，企业《臭氧发生器监 到位。
督企业按照实际情况开展臭氧
控记录》记录不真实。
23
产有关的记录未及时
格企业恢复生产后，将继续监 督企业按照规定做好定期维护
是
记录。
水处理装置的相关记录。
能提供桶内洗使用的消毒 企业资料管理混乱，检 已按要求完善桶内洗使用 已出示消毒液的配置记录。我
液的配置记录。（8.6-2） 查组检查时企业未能 的消毒液的配制记录。 局 在复 查合 格 企业恢 复 生产
二氧化氯发生器，与申请 按规定加强学习培训， 料《食品生产主要设备设 请《食品生产许可证》时申请
材料《食品生产主要设备 不知晓食品生产有关 施清单》要求,使用臭氧发 材料食品生产主要设备设施清
设施清单》不符（2.1） 法律法规定。
生器。
单、生产工艺和设备。
是否整改 完成 是
是
是 是 是
备注
灌装间第二更衣室洗手液 食品安全管理人员食 已按要求添加灌装间二更 已加洗手液，已增设手部消毒
26 8 月、9 月培训记录。（9.2）
计划,并且做好相关的培 工培训工作。
是
训记录。
批号为 20190226 的“源之 食品安全管理不到位， 已按要求出厂产品必须经 已于 2018 年针对未开展出厂
泉包装饮用水”，未进行出 未按规定实施检验环 过检验合格后方可出厂销 检验直接销售的问题队企业予
27 厂检验直接销售（10.1） 节控制。
30
出示产品留样记录
在复查合格企业恢复生产后， 将继续监督企业按照规定做好
是
有关记录。
未提供 2018 年不合格食 企业资料管理混乱，检 已按要求完善不合格品相 已督促企业按要求完善不合格
品相关处置记录（11.2） 查组检查时企业未能 关处置记录。
食品相关处置记录。我局在复
31
出示产品留样记录。
查合格企业恢复生产后，将继 是
控、评价（8.5） 22
标准和细则的要求。 进行监控、评价。
格企业恢复生产后，将继续监 督企业按照规定定期开展空气
是
洁净度监控和评价工作。
未能提供定期维护水处理 食品安全管理人员、各 已按要求完善定期维护水 企业停产整改。我局在复查合
装置的相关记录（8.6-1） 环节负责人意识差，生 处理装置的相关记录。
品名称统一记录为源之泉
记录表》。
溯有关记录。我局在复查合格
包装饮用水，实际生产有 34 “怡品源、日月泉、源之
企业恢复生产后，将继续监督 企业按照规定做好有关记录。
是
泉”等品牌，无法进行追
溯（13.2-2）
不合格食品召回制度未规 召回制度未落实到位。 按要求完善不安全食品召 已完善召回制度。
定记录召回等级、召回计 35 划 、 召 回 公 告 等 内 容
是
握食品化验相关操作。 验员证》。
成品仓库内部分产品未标 食品安全管理人员食 已把喷码机维修好,日期 复查时成品库未发现标签标识
13 示生产日期（5.1）
品安全意识差，管理不 喷码清晰。
不符合规定的饮用水。
是
到位。
未能提供 2018 年水源水 索证索票工作不到位。 已按要求向供水部门取得 企业提供广西城市供水水质监
是
氧化酶等试剂（2.4-2）
氏 B 培养基、氧化酶等试
剂。
现场检查无臭氧机，新增 食品安全管理人员未 对水处理杀菌工序,已按 已在 2019 年 3 月 12 日恢复申
11
二氧化氯发生器，与申请 按规定加强学习培训， 食 品 生 产 许 可 申 请 材 料 请《食品生产许可证》时申请 材料《食品生产主要设备 不知晓食品生产有关 《 包 装 饮 用 水 工 艺 流 程 材料食品生产主要设备设施清
6
槽已空，未设置手部消毒 品安全意识差，管理不 洗手槽的洗手液,并安装 设施。
是
设施（2.2-1）
到位。
了手部消毒设施。
制水Leabharlann Baidu更衣室、消毒液配 食品安全管理人员食 已 按 要 求 把 制 水 间 更 衣 已更换损坏的照明设施设备。
7
置间、成品库的照明设施 品安全意识差，管理不 室、消毒液配制间、成品
售。
以警告的当场行政处罚。现我 是 局已立案查处，案件正在调查
中。
企业《纯净水检验原始记 食品安全管理不到位， 已完善《纯净水检验原始 已更改。
28 录》中大肠菌群项目报告 未按规定实施检验环 记录》大肠菌群项目报告
是
值单位有误（10.2-1） 节控制。
值单位。
《纯净水检验原始记录》 食品安全管理不到位， 已完善《纯净水检验原始 已更改。
水。
通,不再积水。
空桶预处理间、外包装间、 食品安全管理人员食 已 按 要 求 把 空 桶 预 处 理 已加设挡鼠板。
成 品 仓 库 未 设 置 防 鼠 板 品安全意识差，未按规 间、外包装间、成品仓库
（1.4-3）
定设置挡鼠板。
加设挡鼠板。
现场检查无臭氧机，新增 食品安全管理人员未 已按食品生产许可申请材 已在 2019 年 3 月 12 日恢复申
16
购进的包装材料、消毒剂 到位。 等生产日期或生产批号
料台帐》。
剂的进货查验记录工作。
是
（6.2）
包材仓库内消毒剂与包材 食品安全管理人员食 已按要求把包材仓库内消 已分隔放置。
17 未分隔放置（7.2）
品安全意识差，仓库管 毒剂与包材分隔放置。
是
理不到位。
企业《制水过滤系统监控 企业生产有关的资料 已按要求完善《制水过滤 在企业有效《食品生产许可证》
续监督企业按照规定做好有关
记录。
未提供食品安全状况检查 企业资料管理混乱，检 已按要求完善食品安全状 已出示企业的自查报告。
32 评价记录（12.1）
查组检查时企业未能 况进行检查评价。
是
出示自查报告。
《产品检验报告单》上检 企业记录工作不到位。 已完善《产品检验报告单》 已督促企业按要求完善产品追
附件 2
检查问题整改情况复查表
被核查单位名称（企业）: 柳州市源之泉饮品有限公司 检查人员：华召双、邓蕾雯
许可证编号: SC10645020500402 填写日期：2019 年 4 月 11 日
序号 1 2 3 4 5
存在问题
原因分析
企业整改措施
核查整改情况
制水间更衣室与居民区连 食品安全管理人员食 已按要求把制水间更衣室 已更换制水间更衣室与居民区
验批量与《产品入库单》 33 的入库数量、《产品销售记
上检验批量（桶），与《产 溯有关记录。我局在复查合格 品入库单》的入库数量、 企业恢复生产后，将继续监督
是
录表》的销售数量不一致
《产品销售记录表》的销 企业按照规定做好有关记录。
（13.2-1）
售数量,并建立产品追溯
制度。
《产品销售记录表》中产 企业记录工作不到位。 已按要求完善《产品销售 已督促企业按要求完善产品追
中大肠菌群、铜绿假单胞 未按规定实施检验环 记录》的大肠菌群、铜绿
29 菌项目报告值与《产品检 节控制。
假单胞菌项目报告值单
是
验报告单》的单位不一致
位，与《产品检验报告单》
（10.2-2）
的单位一致。
未提供产品留样制度，未 企业资料管理混乱，检 已按要求建立产品留样制 已出示留样制度和记录。我局
提供产品留样记录（10.3） 查组检查时企业未能 度，产品留样记录。
索取 2019 年 1 月 15 日进
15
合格报告、2019 年 1 月 20 日进购的 PC 桶的产品检
购的桶盖的产品检验合格 报告、2019 年 1 月 20 日进
是
验合格报告（6.1）
购的 PC 桶的产品检验合格
报告。
《购进原料台账》未记录 进货查验记录工作不 已按要求完善《购进原材 已按规定开展包装材料、消毒
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出示消毒液的配置记
后，将继续监督企业按照规定 是
录。
桶内洗使用的消毒液的配置记
录。
生产加工人员罗向阳、黄 人员健康管理工作不 已按要求办理罗向阳、黄 已出示有关人员健康证。
25 伟文健康证过期（9.1） 到位。
伟文健康证。
是
未能出示年度培训计划中 人员培训未落实。 按要求做好 2019 年度培训 已督促企业做好 2019 年的员
是
设施清单》不符（3.1） 法律法规定。
图》要求,采用臭氧杀菌。 单、生产工艺和设备。
检验人员农春萍的《食品 对检验技术人员管理 已派化验员张颖迅、李木 复查时化验室检验人员为张颖
12
生产企业检验员证》已过 不到位。 有效期（4.2）
清两人参加食品化验培训 迅、李木清，持有有效的《广 学习,通过学习,能熟练掌 西壮族自治区食品生产企业检
损坏未维修（2.2-2） 到位。
库的照明设施维修和更
是
换,现已正常使用。
未提供无菌室的空气洁净 未按规定实施检验环 已按要求对无菌室的空气 企业已提供柳州市产品质量安
8
度报告（2.3）
节控制。
洁净度进行检测。
全检验所出具的收样日期为 2019-04-01 的 无 菌 室 的 空 气
是
洁净度报告。
9
用于出厂检验的浊度计无 未按规定实施检验环 已按要求对浊度计进行检 企 业已 提供 浊 度计的 校 准证
发生器监控记录工作。
（8.1-2）
未能提供 2018 年清洁作 食品安全管理人员食 已按要求对清洁作业区空 企业已提供柳州市产品质量安
20
业 区 空 气 洁 净 度 报 告 品安全意识差，管理不 气洁净度检测。
（8.4-1）
到位。
全检验所出具的收样日期为 2019-04-01 的 灌 装 车 间 的 空