标准化检查规范(风险管控1)
安全质量标准化检查验收管理制度(1)
安全质量标准化检
04
查验收标准
安全生产方面
安全生产责任制落实情况
01
检查企业是否建立安全生产责任制，各级管理人员和操作人员
是否明确各自的安全职责，并得到有效执行。
安全规章制度和操作规程
02
检查企业是否制定完善的安全规章制度和操作规程，员工是否
严格遵守，以及是否定期进行安全教育和培训。
危险源辨识与风险控制
采用定期考核和不定期抽查相结合的方式，对企业的安全质量标准化 工作进行全面评估。
考核内容应包括安全管理制度的执行情况、安全设施的运行情况、员 工的安全意识和操作技能等。
考核结果应以书面形式通知企业，并指出存在的问题和整改要求。
奖惩措施及激励机制
对于存在严重安全隐患或违反安全规定的企业 和个人，应依法依规进行处罚，并督促其限期
通过建立安全质量标准化检查验收管 理制度，推动企业加强安全管理，提 高安全管理水平，防范和减少生产安 全事故的发生。
促进企业可持续发展
安全是企业可持续发展的重要保障。 通过实施安全质量标准化检查验收管 理制度，有助于企业提升品牌形象， 增强市场竞争力，实现可持续发展。
适用范围和对象
适用范围
本制度适用于企业内部的安全质量标 准化检查验收管理，包括各个生产环 节、设备设施、作业环境等方面的安 全检查与验收。
03
检查企业是否对生产过程中的危险源进行辨识和评估，并采取
相应的风险控制措施，以降低事故发生的可能性。
消防安全方面
消防设施和器材配置
检查企业是否按照消防规范要求配置消防设施和器材，如灭火器、 消火栓、自动喷水灭火系统等，并确保其完好有效。
消防安全管理制度
检查企业是否建立消防安全管理制度，明确各级管理人员和操作人 员的消防安全职责，以及是否定期开展消防安全检查和演练。
危化标准化与风险管控
危化标准化与风险管控危化标准化与风险管控危化品是化学品的一个子类，因为其物理、化学和毒理性质的不稳定性和复杂性，存在很大的安全风险，进一步造成了重大的安全事故。
因此，危化标准化和风险管控至关重要，可以有效地降低危化品事故的发生率，保护人民群众生命财产安全和环境安全。
一、危化标准化危化标准化是一种管理工具，其目的是对危险化学品的贮存、处理和运输等活动进行规范管理。
目前，有许多国家和地区制定了专门的危化标准，并制定了危化品的标签、包装、存储、运输和使用规范。
危化标准化的主要作用如下：1、规范危化品的管理，减少安全事故的发生。
2、确保危险化学品的正确标识和包装，促进危化品的正常运输和使用。
3、提高人们对危险化学品的认识和了解，提高安全意识和风险识别能力。
在危化标准化方面，尤其需要加强对存在安全隐患的企业的监管和检查，以确保企业正常运营的同时，实现安全生产。
二、风险管控在危险化学品的处理过程中，需要通过各种方法对风险进行评估和对策的制定，确保危险化学品的安全使用。
在风险管控方面，需要注意以下几个方面：1、风险评估：通过对危附化学品的物理、化学和毒理性质的研究，以及基于历史事故的经验和以往风险评估的结果，对危险化学品使用过程中的风险进行全面和准确地评估。
2、风险分析：对已经评估出的风险进行分析，找出潜在的风险点和风险来源，为管控措施的制定提供依据。
3、风险管控措施：根据风险的评估和分析结果，制定相应的管控措施。
例如，建立安全风险预警机制，采取事故应急预案，加强安全培训与安全意识教育等。
通过危化标准化和风险管控，可以有效地控制危险化学品的风险，最大限度地保护人民生命财产和环境安全。
安全风险分级管控措施检查制度
安全风险分级管控措施检查制度
为了保障组织的信息安全，在实施安全风险分级管控措施时，可以建立以下检查制度：
1. 定期检查：定期对安全风险分级管控措施的实施情况进行检查，确保措施的有效性。
检查频率可以根据具体情况确定，可以是每季度、半年或年度进行一次。
2. 不定期抽查：不定期抽查安全风险分级管控措施的执行情况。
通过随机抽查的方式，检查一定数量的安全措施的执行情况，确保措施的全面性和统一性。
3. 检查内容：检查制度应明确检查的内容，包括但不限于安全政策和规程的制定与执行情况、安全培训的开展情况、安全风险的评估与处理情况等。
4. 检查方式：可以采用实地检查、询问调查等方式进行，同时可以结合信息系统审计和安全工具的使用，进行技术检查。
检查人员可以是内部员工或外部专业人士。
5. 检查报告和整改措施：对检查情况进行记录和分析，编写检查报告。
对于发现的问题和不足之处，及时提出整改措施，并指定责任人进行整改和跟踪。
6. 监督和考核：建立监督机制，对责任人进行考核，确保安全风险分级管控措施的有效实施和整改。
7. 审计和评估：定期进行安全审计和评估，评估安全风险分级管控措施的有效性和改进情况，以持续推动安全管理工作的完善。
以上是一个基本的安全风险分级管控措施检查制度的建议，实际的检查制度可以根据组织的实际情况进行调整和完善。
安全质量标准化检查验收制度
安全质量标准化检查验收制度第一章总则第一条为了加强安全质量标准化工作，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规，制定本制度。
第二条本制度适用于从事生产、建设、经营活动的企业和单位（以下简称企业）的安全质量标准化检查验收工作。
第三条安全质量标准化检查验收工作应当坚持企业自主、政府监管、社会参与的原则，实行分类指导、分级验收、动态管理。
第四条国家安全生产监督管理总局（以下简称国家安全监管总局）负责全国安全质量标准化工作的监督管理。
第二章安全质量标准化建设第五条企业应当根据国家安全监管总局制定的安全质量标准化评分方法和企业安全质量标准化建设标准，开展安全质量标准化建设工作。
第六条企业安全质量标准化建设内容包括：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产投入、安全生产培训、安全生产科技创新、事故预防和应急处理等。
第七条企业应当建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员、工程技术人员和生产工人的安全职责，落实安全生产措施。
第八条企业应当建立健全安全生产管理制度，包括安全生产会议制度、安全生产巡查制度、安全生产培训制度、安全生产应急预案制度等。
第九条企业应当保证安全生产投入，提高安全生产水平。
安全生产投入应当纳入企业财务预算，保证充足的安全资金用于安全设施建设、安全防护用品配备、安全培训和事故处理等。
第十条企业应当加强安全生产培训，提高从业人员的安全意识和技能。
安全生产培训内容包括：安全生产法律法规、安全生产知识、安全生产操作技能、事故应急预案等。
第十一条企业应当加强安全生产科技创新，推广应用先进的安全生产技术和管理方法。
第十二条企业应当建立健全事故预防和应急处理制度，落实事故预防措施，及时妥善处理生产安全事故。
第三章安全质量标准化检查验收第十三条安全质量标准化检查验收分为企业自评、分级验收和企业申请验收三个阶段。
第十四条企业应当对照国家安全监管总局制定的安全质量标准化评分方法，开展自评工作。
煤矿安全质量标准化检查规范(国标)
3.相关作业规程、操作规程
1．生产系统、生产工艺、主要设施设备发生重大变化时，未开展专项辨识评估不得分（任何1项未开展专项辨识，此项均不得分）；
2．辨识组织者不符合要求扣2分；
3．对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险未全面辨识评估；缺1项扣2分（累计上限扣2分）；没有参加人签字建议补充（此处暂不扣分）；
1.查找当年新、老采掘工程平面图，看是否有密闭开启，查看局部通风机运行记录、停复产审批记录，并根据现场实际，判断是否有启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业；查看设备设施、材料台账，判断是否有新技术、新材料投入使用；
2.查辨识评估会议纪要，看组织者是否正确；
3.查是否对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，进行全面、准确辨识评估；
1.查有关责任体系正式文件，看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员的责任；
2.对矿班子成员进行随机抽考。抽考前要确定抽考人数
明确责任体系的相关文件（也可以在安全生产责任制中或安全风险分级管控工作制度中体现）
1.无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充（暂不扣分）；
2.抽考矿班子成员，1人不清楚自身职责扣1分
1.多水平联合布置图纸和采掘接续计划等；
2.专项辨识会议纪要或专项辨识评估报告；
3．相关设计方案等；
4.年度生产计划
1．新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，未进行专项辨识评估不得分；
2．辨识组织者不是总工程师要求扣2分；辨识专业科室不齐全建议补充（暂不扣分）；
3．没有全面对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行辨识评估，缺一项扣2分，没有参加人签字建议补充（此处暂不扣分）；
国家煤监局组织制定一级安全生产标准化矿井检查标准
3.查是否对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行全面、准确辨识评估；
4.形成风险清单，若辨识评估出新增的重大风险，查是否补充重大安全风险清单；
5.查新制定重大风险管控措施是否具有可操作性；
6.查是否体现应用
1.年度和月度作业计划、技术改造方案等；
4．对于重大灾害风险评估不准确，取值不合理的，1处扣1分，扣2分为止；其他风险辨识不准确，建议重新取值（暂不扣分）；
5．辨识评估出新增的重大风险未补充重大安全风险清单扣2分；
6．重大风险管控措施不完善或操作性不强，建议补充完善（暂不扣分）；
7．未在相关设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施中体现应用扣1分
1.多水平联合布置图纸和采掘接续计划等；
2.专项辨识会议纪要或专项辨识评估报告；
3．相关设计方案等；
4.年度生产计划
1．新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，未进行专项辨识评估不得分；
2．辨识组织者不是总工程师要求扣2分；辨识专业科室不齐全建议补充（暂不扣分）；
3．没有全面对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行辨识评估，缺一项扣2分，没有参加人签字建议补充（此处暂不扣分）；
5．辨识评估出新增的重大风险未补充重大安全风险清单扣2分；
6．重大风险管控措施不完善或操作性不强酌情扣0.5至1分；
7．未在相关安全技术措施中体现应用扣1分
本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；
1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；
4．对于重大灾害风险评估不准确，取值不合理的，1处扣1分，扣2分为止；其他风险辨识不准确，建议重新取值（此处暂不扣分）；
危化标准化与风险管控
危化标准化与风险管控1. 危化品标准化的重要性危险化学品是我们生产和生活中必不可少的物质，其作用和便利性不言而喻，但是如果不加以管理和管控就会成为不可预料的安全隐患。
在现代化的经济体系中，危险化学品以各种形式存在，例如工业生产、石油化工、交通运输、医疗卫生等等领域中，这使得企业、政府、社会大众都必须面对一个严峻的任务，那就是如何对这些危险化学品进行有效的管控。
危化品标准化，是为了使各种危险化学品的生产、储运、使用，更加规范化和安全化。
标准的制定和实施，有利于危化品行业的现代化，切实保障人民生命财产安全，提高社会安全保障水平，保证国家的经济持续发展，同时有助于提高危险化学品企业的国际竞争力。
2. 危化品标准化的意义危险化学品的标准化工作能够促进以下几个方面的发展：2.1 增加企业安全感标准化能够使企业安全生产的基础更为强大，同时也充分保障了危化品行业从业人员的生命安全。
2.2 增加消费者信心标准化能够增加客户购买危险化学品的信心和安全感，确保消费者使用的危化品符合正规标准。
这能够促进客户对企业和危化品的信任和满意度，增加客户忠诚度。
2.3 基于国家发展的需要标准化是各个行业发展的基础之一，而危险化学品标准化则是国家发展安全经济的基础保障系统。
危险化学品标准化的完善将有助于推动我国的危险化学品行业向着安全、健康的方向发展。
2.4 提高危化品企业的竞争力危险化学品领域的标准化能够减少企业的损失，提高企业的质量水平、产品可靠性和服务水平，加强企业与消费者之间的联系。
标准化能够推动企业在产品竞争、技术竞争、价格竞争、市场竞争等方面提升整体竞争力。
3. 危化品风险管控危险化学品在生产和使用过程中，存在着一定的风险。
为了避免危险化学品引发意外事故，需要从源头上进行有效管控。
3.1 从生产环节入手在生产环节，需要对危险化学品进行全程管控，从采购、储存、生产、运输到销售等各个环节实施有效的风险管理措施。
同时，需要建立企业内部的安全管理体系，确保员工在生产过程中的安全和危险化学品的安全。
安全风险管理检查内容标准及参考依据
企业的安全管理标准、技术标准；
企业的安全管理标准、技术标准；
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）评审标准3.1
6
企业的安全生产方针和目标等。
企业的安全生产方针和目标等。
--
29
企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。
企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。
《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)
40
对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案；
对于重大事故隐患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案；
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）第十四、十五条
41
企业应编制重大事故隐患报告，及时向应急管理部门和有关部门报告。
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5.2.1.2条
15
丢弃、废弃、拆除与处置；
丢弃、废弃、拆除与处置；
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5.2.1.2条
标准化检查规范
项目
项目 内容基本要求源自标准 分值评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则 1.矿长未组织开展年度辨识评估 或辨识不得分 （必须由矿长组织、 本矿完成， 可以有中介机构配合， 但各分管负责人和相关业务科室 必须参加；由中介机构出具报告 的此项不得分） ； 参加人员不全提 出整改建议（暂不扣分） ； 2.未按照风险分级管控制度开展 风险辨识评估工作的扣 2 分； 3．辨识评估不全面（5+2） ，缺一 项扣 2 分，危险因素不存在的除 外； 4．对存在水文条件极复杂、煤 层自燃及容易自燃、高瓦斯及突 出、有冲击地压等 4 类重大灾害 矿井，以及采用斜井人车运输人 员的，未将相应风险辨识评估为 重大风险的，扣 2 分（多项辨识 不准确的，累计上限扣 2 分） ； 5.重大风险管控措施不完善或操 作性不强建议补充完善（暂不扣 分） ； 6.没有保存风险辨识的原始记录 （辨识资料中只体现重大风险没 有体现其他级别的风险）或没有 参加人签字，建议补充（暂不扣 分） ； 7.在下年度安全生产重点工作安 排中未明确对辨识评估出的重大 风险作为安全工作的重点进行管 控扣 1 分，在完善下一年度生产 计划、灾害预防和处理计划、应 急救援预案中未体现应用扣 1 分
项目
项目 内容
基本要求
标准 分值
评分方法
检查方式及内容 1.查找当年新、老采掘工 程平面图， 看是否有密闭 开启， 查看局部通风机运 行记录、停复产审批记 录，并根据现场实际，判 断是否有启封火区、 排放 瓦斯、 突出矿井过构造带 及石门揭煤等高危作业； 查看设备设施、材料台 账，判断是否有新技术、 新材料投入使用； 2.查辨识评估会议纪要， 看组织者是否正确； 3.查是否对作业环境、工 程技术、设备设施、现场 操作等方面存在的安全 风险，进行全面、准确辨 识评估； 4.形成风险清单，若辨识 评估出新增的重大风险， 查是否补充重大安全风 险清单； 5. 查新制定重大风险管 控措施是否具有可操作 性； 6.查是否体现应用
安全生产标准化检查标准(1)
序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 考核内容 分值 4 3 3 3 4 2 4 2 5 2 3 4 3 3 3 4 6 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 未有此设施，扣3分 未严格按此要求的，扣3分 未严格按此要求的，扣3分 一处不符合的扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 考核及扣分办法 一处不合格扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣1分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 一处不合格扣2分，直至扣完为止 供电主控室、配电值班室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、灭火装置 和防止小动物进入的措施；整流及动力变压器设施应设置防火墙，配电柜及控制屏、电缆沟的所有孔洞和竖 井口均应采用防火材料严密封堵。 电缆不应和油管、可燃气体输送管道共同敷设在同一沟道内或行架上。 产生粉尘、烟气的设备和输送装置均应设置密闭罩壳。 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金 属外包皮等，均应采用保护接地或接零。接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零 线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。 在易燃易爆场所，应采用防爆灯具和开关；有导电粉尘或潮湿的场所采用防水防尘灯。 企业用于吊运普通重物的起重机，必须符合 《起重机设计规范》GB3811的标准要求。使用有资质生产厂家的 设备必须经过特种设备检验合格的才能投入使用。 供电整流主控室、室内或露天开关站、整流及动力变压器间隔、整流器室、配电室、冷却循环水泵房等关键 场所应设置视频监视系统；应设置交直流监视仪表、直流大电流测量装置,应设置直流电流自动稳定调节控制 装置。 电解 供电整流机组必须设置自动喷淋消防系统。 铝分 电解厂房不得漏雨，厂房周围应设置畅通的排水设施和防止雨水进入槽下地坪的措施，确保电解槽下不积 公司 水；电解槽下须设置防止漏炉铝液外流的挡铝墙 电解槽上部机构水平母线必须设置限位保护装置、电压异常报警装置、离极保护装置。 供电的主要通道、主控室、室内开关站、整流器室、配电室、水泵房；铸造的厂房、地下室等设置应急照明 铸造熔炼炉、保温炉、倾翻炉、铸机、轧机流铝槽、除气过滤装置等，在设备周围必须设置防止铝液遇水爆 炸的挡铝围堰。 铸造浇铸生产流程中必须设置铝液紧急排放和储存的设施。 由具备检测资质的部门定期对防雷设施定期检测，确保防雷设施完好、有效。 吊运物行走时，严禁从人的上方通行；在特定的情况下越过主体设备时必须有相应的安全措施并严格执行。 吊钩、吊具应在其额定载荷范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械 安全规程》GB6067的有关规定。吊运熔融金属的钢丝绳、滑轮等应符合有关规定。 起重设备的下列安全装置，必须按制度进行检查：（1）行程限制器；（2）行车大、小车端头缓冲和防冲撞 装置；（3）起重量限制器；（4）登吊车信号装置及门联锁装置；（5）露天作业的防风装置（防倾覆装 置）；（6）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。（7）地面操作手柄要有急停按钮
安全质量标准化检查验收制度(2篇)
安全质量标准化检查验收制度1、认真开展“上标准岗、创精品工程及班组建设创优”等活动树立安全质量标杆班组，保质保量地完成当班生产工作任务。
2、推行现场精细化管理和安全质量标准化工作，进行安全评优和质量标准化等综合评比，奖优罚劣，全面提高安全质量标准化管理水平。
3、强化现场管理、突出动态达标。
各单位要认真组织员工学习本岗位工作质量标准，熟练掌握操作技能，按照现场班组文明生产好，现场管理标准化的要求，做到上标准岗、干标准活、创精品工程。
4、狠抓班组现场工序环节管理，落实各项管理制度，做好工作现场环境卫生和文明生产，保证生产设备完好，及时处理安全事故隐患，交安全班、交放心班，为下一个班组安全生产创造条件。
5、每班作业期间，班组长要对工作面的文明生产、工程质量、安全生产、设备完好等工作进行动态检查，对于未达到质量标准化要求的，现场立即进行处理，实现动态达标。
6、每天工作结束后，由跟班干部、安监员、班组长、质量检查员。
按照现场“制度落实达标、环境安全达标、设备完好达标、操作程序达标、工程质量达标”五达标的要求，每班要对作业现场工程质量、岗位工作质量等进行验收和评估。
7、当班质量标准化验收人员和班组长要共同认真填写班组安全质量标准化验收和评估表，并做好记录。
安全质量标准化检查验收制度（2）是指建立和完善企业安全质量标准化检查和验收的规范和程序。
通过这一制度，可以确保企业在生产经营活动中的安全质量达到国家和行业的标准要求，提高安全质量管理水平，保障员工的生命财产安全，保护消费者和社会的利益。
该制度通常包括以下几个方面的内容：1. 制定安全质量标准：明确企业安全质量管理的目标和要求，制定相应的安全质量标准，包括产品质量标准、生产过程控制标准、操作规程标准等。
2. 安全质量检查：制定安全质量检查计划，对企业的各项安全质量管理措施进行定期检查和评估，包括设备设施的安全性能检查、操作人员的技能培训和熟练度考核、工艺流程的合规性检查等。
《生产作业安全管控标准化工作规范》(试行)
生产作业安全管控标准化工作规范（试行）国家电网公司目录1 总则01。
1 目的和意义01。
2 术语和定义01.3 规范性引用文件11。
4 适用范围21。
5 职责22 作业计划32.1 计划编制32。
2 计划发布42。
3 计划管控43 作业准备53。
1 现场勘察53。
2 风险评估83。
3 承载力分析83.4 “三措”编制93.5 “两票”填写103.6 班前会114 作业实施124.1 倒闸操作124。
2 安全措施布置124.3 许可开工134.4 安全交底134。
5 现场作业144。
6 作业监护154.7 到岗到位154。
8 验收及工作终结164.9 班后会165 监督考核16附录A 生产作业安全管控流程图18 附录B 现场勘察记录19附录C 风险评估危险因素20附录D “三措”范本39附录E 生产作业现场到岗到位标准411 总则1。
1 目的和意义1。
1.1 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入推进安全风险管理，加强生产作业安全全过程管控,构建预防为主的安全管理体系，提升现场安全风险管控能力，确保人身、电网和设备安全，制定《生产作业安全管控标准化工作规范》（以下简称“本规范"）。
1.1.2 本规范系统梳理了生产作业工作流程，逐项分解和明确了流程中作业计划、作业准备、作业实施、监督考核等各环节安全工作主要内容及其管控要求,实现生产作业安全管控流程化（附录A）。
1.1。
3 本规范全面规范了生产作业各环节安全管控工作标准和措施，推进生产作业超前策划和超前准备，有效落实各级人员安全责任，严格执行“两票三制”,实现生产作业安全管控标准化。
1。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本规范。
1.2.1 生产作业公司系统生产区域内输电、变电、配电等专业的设备检修、试验、维护及改（扩）建项目施工等工作（以下简称“作业"）。
1。
2。
2 “两票"工作票和倒闸操作票。
1.2。
3 “三措”组织措施、技术措施和安全措施。
8。1通风标准化
1.1通风一、工作要求(风险管控)2.通风系统(1)矿井通风方式、方法符合《煤矿井工开采通风技术条件》(ΛQ1028)规定；矿井安装2套同等能力的主要通风机装置，1用1备；反风设施完好，反风效果符合《煤矿安全规程》规定；【执行说明】有煤与瓦斯突出危险的矿井、高瓦斯矿井、煤层易自燃的矿井及有热害的矿井，应按照AQ1028的要求，采用对角式或者分区式通风；当井田面积较大时，初期可采用中央式通风，逐步过渡为对角式或者分区式通风。
“2套”是指每一个风井地面装用的主要通风机数量。
矿井反风设施检查及试验周期和反风效果应符合《煤矿安全规程》第一百五十九条的要求。
(2)矿井风量计算准确，风量分配合理，井下作业地点实际供风量不小于所需风量；矿井通风系统阻力合理。
【执行说明】煤矿企业应根据具体条件制定风量计算方法，其周期及内容应符合《煤矿安全规程》第一百三十八条的规定。
“矿井通风系统阻力合理”是指单台主要通风机运行风量与系统的通风阻力符合AQ1028的规定。
3.局部通风(1)掘进巷道通风方式、方法符合《煤矿安全规程》规定，每一掘进巷道均有局部通风设计，选择合适的局部通风机和匹配的风筒；【执行说明】掘进巷道通风方式、方法应符合《煤矿安全规程》第一百六十三条的规定。
(2)局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合《煤矿安全规程》规定，运行稳定可靠，无循环风。
【执行说明】局部通风机安装和使用等应符合《煤矿安全规程》第一百六十四条的规定。
4.通风设施按规定及时构筑通风设施；设施可靠，利于通风系统调控；设施位置合理，墙体周边掏槽符合规定，与围岩填实接严不漏风。
【执行说明】按照《煤矿安全规程》第一百七十五条的规定，临时停工停风地点，停风区内甲烷或者二氧化碳浓度达到3.0%或者其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》第一百三十五条的规定不能立即处理时，在24h内封闭完毕。
5.瓦斯管理(1)按照矿井瓦斯等级检查瓦斯，严格现场瓦斯管理工作，不形成瓦斯超限；【执行说明】按照《煤矿安全规程》第一百八十条的规定检查瓦斯。
安全风险管控检查制度(4篇)
安全风险管控检查制度一、背景和目的现代社会中，安全事故频发，给人们的生命财产安全造成了巨大威胁。
为了减少安全风险带来的损失，保障人们的安全和财产，各个单位和组织都要加强安全风险的管控。
本制度的目的在于规范和加强安全风险管控的检查工作，建立科学、有效的安全风险监测和预防机制，降低组织和单位的安全风险。
二、适用范围本制度适用于所有与安全管理有关的单位和组织，包括但不限于企事业单位、学校、医院、政府机关等。
三、安全风险管控检查的内容1. 安全风险源的识别和评估；2. 安全措施的合理性和有效性评估；3. 安全管理制度的完善性和执行情况评估；4. 安全培训和教育的开展情况评估；5. 应急预案和救援措施的完善性和有效性评估。
四、安全风险管控检查的具体内容1. 安全风险源的识别和评估通过对单位和组织内部的各种安全隐患和安全风险源的调查，明确具体的风险点，并进行合理评估和分类。
评估内容包括安全风险的可能性、危害性和严重程度等。
2. 安全措施的合理性和有效性评估对单位和组织已实施的各种安全措施进行检查和评估，确保其合理性和有效性。
评估内容包括安全措施的科学性、完备性、可行性和实效性等。
3. 安全管理制度的完善性和执行情况评估对单位和组织的安全管理制度进行检查和评估，确保其完善性和有效性，同时对其执行情况进行监督和检验。
评估内容包括管理制度的覆盖范围、操作规范性、更新与改进情况等。
4. 安全培训和教育的开展情况评估对单位和组织的安全培训和教育进行检查和评估，确保培训内容的科学有效性和实效性。
评估内容包括培训的对象、培训的频次、培训的方式和培训效果等。
5. 应急预案和救援措施的完善性和有效性评估对单位和组织的应急预案和救援措施进行检查和评估，确保其完善性和有效性。
评估内容包括预案的编制和修订、应急演练和应急设备的准备情况等。
五、检查方法和流程1. 安全风险管控检查可以采用定期检查和临时检查相结合的方式进行，定期检查一般每年进行一次，临时检查根据需要进行。
安全生产标准化体系建设、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设
安全生产标准化体系建设、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设是保障企业安全生产的重要措施。
下面是对这两个方面的介绍：
1. 安全生产标准化体系建设：
安全生产标准化体系是指通过制定、实施和认证一系列安全管理标准，以规范企业的安全生产行为和管理体系。
具体步骤包括：
-制定企业安全生产管理制度和规范，明确安全责任、安全生产组织架构等。
-建立安全生产标准化档案，包括各类安全技术规范、操作规程、应急预案等文件。
-针对不同岗位、不同工作环境，制定相应的安全操作规程和培训计划，确保员工具备必要的安全知识和技能。
-定期进行内部审核和外部认证，评估企业的安全标准化水平，及时发现和纠正存在的问题。
2. 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设：
风险分级管控是指根据风险的大小和影响程度，制定相应的管控措施，并进行分级管理。
隐患排查治理是指通过定期巡检和检查，发现和消除潜在的安全隐患。
具体步骤包括：
-对企业的各类风险进行评估和分类，将风险进行分级，确定相应的管控要求。
-制定相应的风险管控措施和应急预案，确保安全风险得到有效控制。
-定期开展安全隐患排查，建立完善的巡检和检查制度，及时发现和整改存在的安全隐患。
-建立隐患排查治理台账，记录隐患的整改情况和效果，确保问题得到彻底解决。
这两个方面的工作是紧密相连的，安全生产标准化体系提供了规范和指导，而风险分级管控和隐患排查治理机制则是具体实施的手段。
通过建设完善的安全生产标准化体系和双重预防机制，可以有效降低事故和隐患发生的风险，提高企业的安全生产管理水平。
煤矿安全生产标准化及风险管控(机电部分)
设备更新改造按计划执行，设备大修计划应完 成90%以上。
无更新改造年度计划或未完成不得 分；无大修计划或计划完成率全年低于90%， 上半年低于30%不得分。
1.需核查计划是否符合设备运行维护相关规定、 是否真实。 2.完成情况需核查验收、结算等有效凭证。
煤矿机电标准化评分表
二、煤矿机械
过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应当设置为相互独立 的双线型式。
缠绕式提升机应当加设定车装置。
煤矿机电标准化评分表
3.第4项是《煤矿安全规程》第939条、第394条、 第396条、第397条等条的要求。
5.第五项需检查等速段工作闸完全打开时的制 动油压和闸间隙是否符合规定，通过制动闸温 度可反映出电气制动的可靠性。
解读2
效性和可靠性，无效、不可靠等于没有；检查时应在保证安 全的前提下，由煤矿专业人员对相应的保护现场进行试验， 同时对照检查煤矿自身试验记录的真实性。
4.根据国家安全生产监督管理总局《关于减少井下作业人数 提升煤矿安全保障能力的知道意见》的通知要求，结合煤炭 企业特别是开采历史较长的煤矿普遍存在系统复杂、设备陈 旧、技术落后、用人多等现状，处于引导、推动煤矿向智能 化发展的目的，标准中在机械设备控制方式和运行管理方面 提出远程、智能、无人化的建议性要求，虽然是建议性要求， 为能够更好地达到推动作用，在考核评分时
风险管控
6.文明生产 （1）现场设备设置规范、标识齐全，设
备整洁；
（2）管网设置规范，无跑、冒、滴、漏； （3）机房、硐室以及设备周围卫生清洁； （4）机房、硐室以及巷道照明合格； （5）消防器材、绝缘用具齐全有效。
解读6
1.文明生产是通过煤矿现场的设备、机房、硐 室以及管路和缆线等机电装备直观的表面现状 来反映煤矿的机电管理效果，主要包括煤矿移 动及小型设备的摆放与表面卫生、管网的设置 与状态、机房硐室卫生与照明、消防器材及绝 缘用具等方面的要求及考核。 2.本部分内容多在现场，较为直观，易检查， 好评判。
2023年“一通三防”安全质量标准化检查细则
2023年“一通三防”安全质量标准化检查细则为了进一步促进工程建设项目的安全和质量管理水平，保障人民群众的生命和财产安全，根据相关法律法规和政府部门的要求，制定了2023年“一通三防”安全质量标准化检查细则。
一、检查对象1. 工程建设项目：包括房屋建筑工程、市政公用工程、交通工程、水利工程等。
2. 监理单位：负责对工程施工过程进行监督和管理。
3. 施工单位：负责具体的施工工作。
4. 相关部门：包括住建部门、安监部门、环保部门等。
二、检查内容1. 一通：检查项目是否符合规划要求，是否按照需求进行通风、采光和排水。
（1）通风：检查建筑物内部通风设施是否符合规范要求，是否能够保证室内空气质量。
（2）采光：检查建筑物内部采光设施是否符合规范要求，是否能够满足室内照明需求。
（3）排水：检查建筑物内部排水设施是否畅通，是否能够有效排除雨水和废水。
2. 三防：检查项目是否符合防火、防水和防震要求。
（1）防火：检查建筑物是否设置了消防设施，是否符合防火要求，包括灭火器、消防通道、防火门窗等。
（2）防水：检查建筑物的水平防水和垂直防水措施是否到位，是否能够有效防止水泄漏。
（3）防震：检查建筑物的结构是否符合抗震要求，是否具备足够的抗震能力。
3. 安全质量：检查工程建设过程中的安全和质量管理情况。
（1）安全管理：检查施工单位是否制定了相关的安全管理制度和方案，是否按照规定进行安全教育培训，是否落实了安全防护措施。
（2）质量管理：检查施工单位是否制定了质量控制计划和评价标准，是否按照质量要求进行施工，是否使用符合规定的材料和设备。
（3）监督管理：检查监理单位是否履行了监督和管理职责，是否对施工单位的安全和质量工作进行了有效监督。
三、检查方式1. 随机抽查：通过抽取一定比例的项目和单位，进行检查。
2. 定期检查：对所有工程建设项目进行定期检查，确保安全和质量管理的持续改善。
3. 特别检查：对一些特殊情况下的工程项目进行重点检查，如高风险项目、重要工程等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4．查是否有重大安全风险清单，重大风险管控措施是否具有可操作性；
5.查辨识评估成果是否应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
1.年度风险辨识评估报告（包括参加人员签字）；
2.年度安全生产工作重点安排、下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
1．范围和方法不明确扣2分（可以按灾害类型明确范围，也可按工作地点明确范围）；
2．未明确风险管控的工作流程扣2分；
3．工作流程内容不完善作为建议提出，暂不扣分
二、安全风险辨识评估（40分）
年度辨识评估
每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案
1.多水平联合布置图纸和采掘接续计划等；
2.专项辨识会议纪要或专项辨识评估报告；
3．相关设计方案等；
4.年度生产计划
1．新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，未进行专项辨识评估不得分；
2．辨识组织者不是总工程师要求扣2分；辨识专业科室不齐全建议补充（暂不扣分）；
3．没有全面对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行辨识评估，缺一项扣2分，没有参加人签字建议补充（此处暂不扣分）；
a1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
检查方式及内容
所需资料
扣分细则
一、工作机制（10分）
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分，随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分
7.在下年度安全生产重点工作安排中未明确对辨识评估出的重大风险作为安全工作的重点进行管控扣1分，在完善下一年度生产计划、灾Байду номын сангаас预防和处理计划、应急救援预案中未体现应用扣1分
专项辨识评估
新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：
1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；
2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；
3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；
4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等
8
查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣2分，辨识内容缺1项扣2分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分
1.查看联合布置图纸和采掘接续计划等资料，查找当年是否有新水平、新采（盘）区、新工作面、是否开展了设计；
4．对存在水文条件极复杂、煤层自燃及容易自燃、高瓦斯及突出、有冲击地压等4类重大灾害矿井，以及采用斜井人车运输人员的，未将相应风险辨识评估为重大风险的，扣2分（多项辨识不准确的，累计上限扣2分）；
5.重大风险管控措施不完善或操作性不强建议补充完善（暂不扣分）；
6.没有保存风险辨识的原始记录（辨识资料中只体现重大风险没有体现其他级别的风险）或没有参加人签字，建议补充（暂不扣分）；
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
2
查资料。未明确管理部门不得分
查责任体系文件或风险分级管控工作制度，是否明确了一个部门负责安全风险分级管控工作
责任体系文件或风险分级管控工作制度
未明确不得分。明确部门或成立风险管控领导小组，办公室设在某科室，均符合标准要求
制度建设
建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程
4
查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣2分
1．查风险管控工作制度，必须明确风险的范围（可以概括的说明），必须明确本矿辨识和评估分级分别采用了什么方法；
2．查是否按本标准要求明确了风险辨识和评估的工作流程，流程要包括本标准要求的所有内容
风险管控工作制度或风险分级管控的相关制度
1.查有关责任体系正式文件，看是否按本标准要求明确了矿领导班子成员的责任；
2.对矿班子成员进行随机抽考。抽考前要确定抽考人数
明确责任体系的相关文件（也可以在安全生产责任制中或安全风险分级管控工作制度中体现）
1.无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充（暂不扣分）；
2.抽考矿班子成员，1人不清楚自身职责扣1分
1.矿长未组织开展年度辨识评估或辨识不得分（必须由矿长组织、本矿完成，可以有中介机构配合，但各分管负责人和相关业务科室必须参加；由中介机构出具报告的此项不得分）；参加人员不全提出整改建议（暂不扣分）；
2.未按照风险分级管控制度开展风险辨识评估工作的扣2分；
3．辨识评估不全面（5+2），缺一项扣2分，危险因素不存在的除外；
4．对于重大灾害风险评估不准确，取值不合理的，1处扣1分，扣2分为止；其他风险辨识不准确，建议重新取值（此处暂不扣分）；
5．辨识评估出新增的重大风险，未补充重大安全风险清单扣2分；
6．重大风险管控措施不完善或操作性不强，建议补充完善（此处暂不扣分）；
7．未在相关设计中体现应用扣1分；
10
查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣2分，评估报告、风险清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果未体现缺1项扣1分
1．查年度风险辨识评估报告，看组织者是否为矿长；
2．查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度要求进行的（是否同制度中明确的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程向一致）；
2.查辨识评估会议纪要或评估报告，看组织者是不是总工程师；参加人员是否专业齐全；
3.查风险辨识评估是否全面、准确的对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行了辨识评估；
4.形成风险清单，若辨识评估出新的重大风险，查是否补充重大安全风险清单；
5.查新制定的重大风险管控措施是否具有可操作性；
6.查是否体现应用