催收部员工日常行为规范【最新版】
催收团队纪律管理制度范本
催收团队纪律管理制度范本一、总则第一条为了加强催收团队的管理，规范催收人员的行为，保障债务人及合法权益，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于催收团队在催收业务过程中的行为规范、工作纪律、责任追究等方面。
第三条催收团队应严格遵守法律法规，尊重债务人的人格尊严，秉持专业、公正、诚信、保密的原则，开展催收工作。
二、行为规范第四条催收人员应具备良好的职业素养，保持礼貌、热情、耐心、细致的服务态度，不得对债务人进行侮辱、威胁、恐吓等行为。
第五条催收人员应按照规定的程序和方式进行催收，不得擅自更改催收策略，不得采取不正当手段获取债务人个人信息。
第六条催收人员应认真履行工作职责，确保催收信息的准确性和及时性，不得故意隐瞒、篡改、泄露债务人信息。
第七条催收人员应遵守公司保密制度，对债务人信息予以保密，不得向无关人员泄露。
三、工作纪律第八条催收人员应按时上班，按时完成工作任务，不得迟到、早退、旷工。
第九条催收人员应按照公司规定着装，保持良好的职业形象。
第十条催收人员应禁用在工作时间饮酒，严禁酒后上岗。
第十一条催收人员应遵守公司考勤制度，按时打卡，不得虚报、谎报考勤情况。
四、责任追究第十二条催收人员违反本制度的，公司将按照有关规定予以纪律处分，包括但不限于警告、罚款、降职、撤职等。
第十三条催收人员违反法律法规的，公司将积极配合有关部门进行查处，并依法承担相应法律责任。
第十四条催收人员因故意或重大过失导致公司遭受损失的，公司有权要求其承担赔偿责任。
五、附则第十五条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
通过以上催收团队纪律管理制度范本，我们可以了解到，一个规范的催收团队应具备良好的职业素养、遵守法律法规、尊重债务人的人格尊严、保持礼貌、热情、耐心、细致的服务态度等。
同时，催收人员在工作中应遵守工作纪律，按时上班、完成工作任务，禁用在工作时间饮酒，遵守公司考勤制度等。
催收人员的规章制度
催收人员的规章制度第一章总则第一条为规范和加强催收工作，提升公司催收人员的业务水平和素质，确保催收工作的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司催收人员，包括内部催收及外包催收人员。
第三条催收人员在履行工作职责时，应遵守国家法律法规和公司相关规定，履行职业操守，保护客户利益，维护公司形象。
第四条公司将根据催收人员的工作业绩、奖惩情况，对其进行综合评定，影响其晋升、加薪等事宜。
第二章催收工作规范第五条催收人员应按照公司规定的工作时间及工作安排，认真履行催收工作，不得擅离职守，迟到早退，旷工等。
第六条催收人员应遵循“以人为本，以德为先”的原则，尊重客户，以善意和诚信为基础，提供专业、高效的服务。
第七条催收人员应遵守客户隐私保护原则，不得将客户信息泄露给他人或非法使用客户信息。
第八条催收人员应遵守公司规定的催收程序和要求，不得私自与客户达成任何约定或协商，应按照公司规定的流程进行催收工作。
第九条催收人员应保持良好的工作态度，维护公司形象，提高催收成功率，确保回款额度达到公司制定的目标。
第十条催收人员在电话催收时，应遵守电话礼仪，文明用语，不得恶语相向，保持耐心和理解。
第十一条催收人员在书面催收时，应选择合适的语言和方式，准确记录催收过程，保留催收证据，便于日后核查和纠正。
第十二条催收人员应及时报告工作进展及遇到的困难，配合公司领导和相关部门的工作部署，保持良好的沟通和协作。
第三章催收人员奖惩制度第十三条公司将根据催收人员的工作业绩、出勤情况、工作态度等评定标准，定期评估和考核其绩效表现。
第十四条催收人员在完成月度或季度目标任务后，公司将根据成绩给予相应的奖励，包括奖金、晋升等。
第十五条催收人员如果出现违规行为，公司将给予相应的处罚，包括扣减奖金、降职或解除劳动合同等。
第十六条催收人员如需请假、调休等，应提前向上级领导请假并经批准，不得擅自离岗或缺勤。
第四章催收人员培训及考核第十七条公司将定期开展催收人员的业务培训和技能提升，帮助其掌握最新的催收技巧和知识，提高催收成功率。
电话催收员工守则
电话催收员工行为守则XX与员工已就以下员工必须遵守及履行的原则、行为准则、权利及义务达成一致。
员工不遵守以下条款将可能直接导致其薪资或其它形式报酬的减少、被公司解除劳动合同、被公司要求其承担赔偿责任等，除非劳动合同及/或中国法律有其它规定。
员工通过签名确认他/她已经认真研读并了解，且会严格遵守这些条款。
一、应该做的和不能做的二、具体规定条款第一条：应该做的和不应该做的∙行为守则的遵守情况是催收员奖金考核重要参数之一。
催收员每触犯一次任意一条规则都将会直接影响其奖金的实际发放数额并可能收到公司的书面警告信,但每次违规行为的奖金下调幅度不得超过其奖金基数的30%。
第二条：考勤规定∙催收员需严格遵守排班时间上下班，迟到/早退均会严重影响催收团队工作进度，直接影响公司利益，∙催收员同月累积迟到超过10至30分钟，将被罚款20RMB。
∙催收员同月累积迟到超过31至50分钟,将被罚款50RMB,并且会收到一封书面警告信。
∙催收员同月累积迟到超过50分钟,将被罚款80RMB,并且会收到一封书面警告信。
∙未均批准或手续不全的缺勤均按旷工处理，催收员旷工一天，给予一封书面警告信。
∙催收员同月累积收到三封警告信即构成严重违纪，公司有权解除劳动合同，且无需支付任何赔偿金。
∙每月罰款總額不超過相關法規規定的上限。
第三条：请假、换班的规定∙催收员申请休假原则上必须提前一个月书面提出申请，并需要经过电话催收经理同意。
∙喪假須提前一星期提出書面申請。
另，如遇病假，催收員須按《員工手冊》內的相關規定請假，否則按缺勤處理。
∙除病假或丧假外，任何没有提前一个月书面申请的请假都会被视为事假。
∙电话催收组会在每月月尾前安排好下个月的排班表。
催收员可以因需要向组长申请最多两天的制定休息日。
第四条：催收话术规定∙催收员应该根据催收话术的要求跟客户沟通并且以保证工作质量符合标准为目标，每月的录音质量成绩是催收员奖金考核重要参数之一。
同时，催收部门也会根据质量情况采取相应的奖励优秀和惩罚落后的措施,详细的奖惩标准参阅《电话催收奖金计算方法》。
催收公司合规条约及催收员十禁
催收公司合规条约及催收员十禁1、严格遵守国家相关的法律法规、监管政策和甲方公司规章制度。
2、严格遵守合作银行及金融机构方下发的相关规则制度，严格维护合作银行及金融机构的形象，不做有损合作银行及金融机构的任何行为。
3、严格遵守相关的行业规范、公约以及自律性文件。
4、不得采取有违伦理道德、公序良俗的方式进行催告提醒。
5、不得采取暴力、威胁、恐吓或辱骂、态度恶劣等方式催收。
6、不得对信用及其他欠款卡欠款债务无关的第三人进行催收或骚扰。
7、7不得以催收的名义非法收取额外费用，应指引还款人在限定时间内通过银行及金融机构柜台现金还款、转账、汇款等方式办理缴款。
8、不得向与信用及其他欠款卡欠款债务无关的人员透露客户或其关联人负债、逾期、违约等个人信息。
9、不得强迫第三方转告或代偿，不得对已结清或银行及金融机构要求退案或暂停催收的客户进行催收。
10、不得诱导或逼迫客户或其关联人通过新增借贷或非法途径筹集资金偿还债务。
11、不得冒用行政部门、司法机关以及其他任何机构和个人名义开展催收。
12、催告提醒的时间不得早于8:00晚于21:00。
13、在对失联借款人进行信息修复时，需采取合法合规方式且通过正规渠道开展作业，禁止通过非法途径获取客户信息(如冒充客户身份通过公开平台或网站套取、拼凑客户信息、利用其他金融机构共案信息等)，获取的信息且能追溯信息获取的合法来源，能提供正规性、关联性的说明，在催记和录音中能充分体现，在取得客户授权前禁止将此信息用于催收提醒，同时录音存放5年备查。
14、协商工单的处理，必须核实客户身份信息后根据具体情况综合判定后方能继续沟通，如若核实不通过禁止透露客户任何信息。
如是第三方来电明确表示有代偿意愿的尽可能让客户也来电表明授权后方能进行沟通，如第三方明确表示无代偿意愿的禁止透露客户信。
15、外访作业时需携带工作证和银行及金融机构委托书方能进行外访，不得进入客户室内。
如未见到客户本人，与家属沟通时，只能告知客户在某银行及金融机构有业务不得透露客户具体信息，如亲属知道客户某银行及金融机构欠款事项且也愿意代偿的方可沟通。
催收公司员工管理制度
催收公司员工管理制度1. 引言本文档旨在规范催收公司的员工管理制度，以确保员工的工作行为合规，并提高工作效率和服务质量。
2. 员工招聘与培训2.1 招聘催收公司将依法招聘具有相关催收专业知识和经验的员工，并严格按照法律法规的规定进行招聘程序及合同签订。
2.2 培训催收公司将为新员工提供必要的培训，包括催收技巧、法律法规等方面的知识，并且定期组织培训以提升员工的业务能力和专业素养。
3. 工作行为规范3.1 工作时间- 员工必须严格遵守公司规定的工作时间，不得迟到、早退或旷工。
- 员工需按照公司要求使用打卡系统记录工作时间。
3.2 工作纪律- 员工应认真履行岗位职责，维护公司利益，确保工作质量和效率。
- 员工须遵守公司规章制度，不得擅自离岗或私自处理公司相关事务。
3.3 行为规范- 员工应保持良好的工作态度，遵守职业道德，尊重客户和同事。
- 员工不得有恶意欺诈或不当威胁客户的行为。
4. 绩效考核与奖惩制度4.1 绩效考核- 催收公司将定期对员工进行绩效考核，评估其工作目标完成情况和业绩表现。
- 绩效考核结果将作为晋升、调薪等决策的重要依据。
4.2 奖惩制度- 催收公司将根据员工的工作表现给予相应的奖励，包括薪资调整、表彰等。
- 对于违反公司规定或工作失误的员工，将依法进行相应的惩罚，包括口头警告、书面警告、处罚甚至解雇。
5. 安全与保密5.1 安全意识- 员工应具备安全意识，合理使用工作设备，确保工作环境和数据的安全。
5.2 保密义务- 员工应遵守公司的保密规定，对公司、客户和员工的信息、数据等进行严格保密。
6. 总结本员工管理制度旨在确保催收公司的员工行为合规，促进工作效率和服务质量的提高。
催收公司将依法依规对员工进行招聘、培训和绩效考核，并制定奖惩制度和保密规定，以维护公司利益和员工权益的平衡。
以上为催收公司员工管理制度的内容概述，具体细则和实施办法将根据催收公司的实际情况进行进一步完善和制定。
催债公司员工日常管理制度
第一章总则第一条为加强催债公司员工管理，提高工作效率，确保公司业务正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于催债公司全体员工。
第三条员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及职业道德，树立良好的企业形象。
第二章工作时间与考勤第四条员工实行标准工作时间制度，每周工作五天，每天工作八小时。
第五条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
如有特殊情况，需提前向部门经理请假，并说明原因。
第六条员工请假应遵循以下规定：（一）事假：员工因私事需请假，应提前向部门经理提交书面申请，经批准后方可请假。
（二）病假：员工因病需请假，应提供医院出具的病假证明，经批准后方可请假。
（三）婚假、丧假、产假等特殊假期，按照国家及公司相关规定执行。
第七条员工请假期间，应办理请假手续，不得擅自离岗。
请假期间，如需返回工作岗位，应提前通知部门经理。
第八条员工每月累计迟到、早退、旷工超过三天，公司将予以警告或解除劳动合同。
第三章工作纪律第九条员工应严格遵守公司规章制度，服从领导安排，团结协作，共同完成工作任务。
第十条员工在工作中应遵守以下纪律：（一）诚实守信，不得弄虚作假、隐瞒事实；（二）廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利；（三）保守公司秘密，不得泄露客户信息、公司内部资料等；（四）不得在工作时间从事与工作无关的活动。
第十一条员工违反工作纪律，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
第四章业务规范第十二条员工在开展催收业务时，应遵循以下规范：（一）尊重客户，礼貌待人，不得使用侮辱性语言；（二）遵守国家法律法规，不得采取非法手段催收债务；（三）不得泄露客户隐私，不得恶意骚扰客户；（四）严格按照公司规定操作，不得擅自更改催收方案。
第十三条员工在开展催收业务时，应遵守以下要求：（一）及时了解客户情况，制定合理的催收方案；（二）加强与客户的沟通，争取客户理解和支持；（三）认真执行催收计划，确保催收效果；（四）定期向上级汇报工作进度和成果。
催收公司员工管理制度范本
一、总则第一条为加强催收公司员工管理，提高员工工作效率，确保公司业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条公司对员工实行严格的管理制度，确保员工行为规范，维护公司形象。
二、员工入职与离职第四条员工入职前，须参加公司组织的入职培训，培训合格后方可正式上岗。
第五条员工入职时，需提供以下材料：1. 身份证原件及复印件；2. 学历证书原件及复印件；3. 任职证明原件及复印件；4. 其他相关证明材料。
第六条员工离职时，需提前一个月向公司提出书面申请，并办理相关手续。
第七条员工离职后，公司保留其档案，并按照国家规定处理。
三、员工行为规范第八条员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司利益。
第九条员工在工作中应保持敬业精神，认真负责，努力提高自身业务水平。
第十条员工不得泄露公司商业秘密，不得利用职务之便谋取私利。
第十一条员工不得在工作中进行欺诈、虚假宣传等不正当竞争行为。
第十二条员工不得在工作时间从事与工作无关的活动。
四、考核与奖惩第十三条公司对员工实行绩效考核制度，考核内容包括工作态度、工作能力、工作业绩等。
第十四条公司对表现优秀的员工给予奖励，包括但不限于晋升、加薪、奖金等。
第十五条公司对违反公司规章制度、工作不力、业绩不佳的员工进行处罚，包括但不限于警告、记过、降职、解雇等。
五、培训与发展第十六条公司为员工提供培训机会，包括内部培训、外部培训等，提高员工综合素质。
第十七条员工应积极参加公司组织的培训，提高自身业务水平。
第十八条公司鼓励员工参加各类职业资格考试，取得相应资格证书。
六、附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
第二十一条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充和完善。
催收公司催收行为规范细则
催收公司催收行为规范细则总则第一条、为规范公司内部催收作业的流程，防范催收作业的操作风险，杜绝违规事件发生，维护合作方及公司声誉，特制定本催收规行为范细则。
第二条、本细则适用于公司内部所有催收人员及管理人员，且适用于所有合作方（甲方或委托方）所委托的催收案件。
第三条、本细则所称催收，是指履约义务人未按照合同约定履行偿债义务的情况下，合作方（甲方或委托方）按照合同约定，委托我司采取依法合规的方式提醒借款人按约履行偿债义务以及对借款人就违约金及应由借款人承担的其他费用开展追偿的行为。
制度要求第四条、催收人员应遵从“合情、合理、合法、合规”的原则进行催收。
第五条、催收人员在案件催收前，需事先确认借款人身份及欠款事实等信息，无法确认以上信息时不得贸然进行催收。
第六条、未经银行许可，催收人员不得擅自减免或承诺减免借款人部分债务。
第七条、催收人员须始终做到文明用语，在电催过程中受到借款人辱骂时，应当给予警告，并示以通话有录音。
难以克制时，可主动中止通话，待适当时机催收或换人催收。
第八条、催收人员在电催时，不得将借款人的实际欠额在银行允许的幅度内夸大或缩小，对于银行内部业务需进行合理解释，并告知具体以银行营业厅查询结果为准。
第九条、电催过程中，借款人否认交易或否认开卡的，应立即暂停催收，并及时将初步调查情况以电子邮件形式上报，等待银行反馈。
第十条、催收专员在催收过程中，不得用言语（例如称对方为“老赖”）或行为激怒借款人，更不得鼓动借款人投诉。
第十一条、催收专员在外访时，应严格按要求填写《外访记录表》，并附上相关影音资料，外访催收时，主动表明身份，不得冒充银行工作人员。
第十二条、催收的工作时间为每天8：00—21:00，严禁在此时间范围外采取任何催收行动。
第十三条、催收人员在催收时，对同一案件有效通话联系累计次数不应超过5次/天，无论是否有效通话，累计外呼次数不应超过10次/天；外访频次不应超过2次/天。
第十四条、对于明确无法提供借款人有效信息或明显表现出强烈不满的第三方，应立即停止联系；若第三方存在身份、职业敏感情况（如记者、居委会等），需采取更谨慎的话术。
催收员工管理制度
催收员工管理制度第一条为规范公司催收员的工作行为，提高催收效率，保护公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有催收员。
第三条催收员工作由催收主管负责管理，催收员须严格遵守催收主管的管理和领导。
第四条所有催收员工作纪律，行为规范，职责职权都必须严格遵守公司相关规定。
第五条催收员应当具备较强的沟通能力，心理素质稳定，有较强的应激和抗压能力。
第六条催收员应当熟悉各种催收手段和催收流程，并遵循合规原则进行催收工作。
第七条催收员有义务保守公司商业秘密，不得泄露公司信息。
第八条催收员应当积极配合公司的培训和考核工作，不断提升自己的业务水平和催收能力。
第九条催收员应当遵守公司的通用工作制度，包括打卡制度，请假制度，加班制度等。
第二章催收员工作职责第十条催收员的主要工作职责包括：（一）电话催收，通过电话进行债务催收，与客户进行沟通协商，促使客户还清欠款。
（二）书面催收，通过邮件、信函等书面方式进行债务催收，提醒客户还款，催促客户履行还款承诺。
（三）外访催收，对于拖欠较久的客户，进行上门拜访，了解客户情况，争取达成还款协议。
（四）协助法务部门办理诉讼，对于恶意拖欠客户，协助法务部门进行法律诉讼程序。
（五）完成其他领导交办的工作。
第十一条催收员应当按时完成公司分配的催收任务，并按照规定的流程进行记录和汇报工作进展。
第十二条催收员应当保持良好的客户服务态度，催收过程中严禁使用侮辱、威胁、恐吓等方式。
第十三条催收员在进行催收工作时，应当遵守行业法律法规和公司规章制度，不得进行任何违规操作。
第十四条催收员应当保护客户信息，严禁泄露客户信息，不得向外界透露客户隐私。
第三章催收员工作管理第十五条催收员的工作管理由催收主管负责，催收主管有权对催收员进行工作指导、考核和奖惩。
第十六条催收主管有权对催收员的催收过程进行监听和录音，以确保催收过程合规。
第十七条催收主管有权根据催收员工作表现给予奖励和处罚，包括表扬、奖金、调薪、警告、降级等。
催收公司内部规章制度
催收公司内部规章制度第一章总则第一条为规范和规范催收公司的内部管理和员工行为，提高公司整体绩效和服务质量，特制订此规章制度。
第二条本规章制度适用于催收公司全体员工。
第三条催收公司内部规章制度包括公章使用、会议管理、文件管理、人事管理、薪酬管理、福利待遇、保密制度、纪律管理等内容。
第四条催收公司全体员工应遵守公司规章制度，杜绝违法违规行为，不得损害公司利益和声誉。
第五条催收公司领导应严格执行公司规章制度，建立健全内部管理机制，提高公司管理水平和整体绩效。
第六条催收公司在业务运作中应遵守国家法律法规，不得从事违法犯罪活动。
第七条催收公司应加强内部培训和督促，提高员工岗位技能和专业素养。
第八条催收公司应建立正常的沟通渠道，保持员工之间的良好合作关系。
第二章公章使用规定第九条催收公司设有专用公章，公章由公司领导保管，用于重要文件、合同、协议等处。
任何人不得私自使用公司公章。
第十条公章使用前需经公司领导审批并做好记录，使用后应及时归还给公司领导。
第十一条公章遗失或发生异常情况应及时向公司领导报告，配合调查处理。
第三章会议管理规定第十二条催收公司定期召开内部会议，讨论重要事项，解决矛盾和问题。
第十三条会议由公司领导主持，参会人员按时到场，听取领导通报，积极发言，提出建议。
第十四条会议记录由专人记录并报送公司领导，违规情况由公司领导做出处理。
第四章文件管理规定第十五条催收公司文书档案应分类存储，定期整理，做到清晰有序。
第十六条公司文件应遵守保存期限，过期文件应及时销毁或废弃。
第十七条公司重要文件需备份存储至备份设备，确保文件安全性和完整性。
第五章人事管理规定第十八条催收公司对员工进行人事管理时，应严格按照公司规章制度执行，确保公平公正。
第十九条催收公司应定期对员工进行绩效评估，调整薪酬待遇和晋升机会。
第二十条催收公司应建立员工奖惩制度，对员工行为进行奖励或处罚。
第六章薪酬管理规定第二十一条催收公司薪酬标准应与员工工作绩效挂钩，激励员工提高工作效率。
催收公司员工日常管理制度
第一条为加强催收公司员工管理，提高工作效率，保障公司权益，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体催收员工。
第三条员工应遵守国家法律法规、公司规章制度，维护公司形象，积极履行职责，为客户提供优质服务。
第二章工作纪律第四条员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
如因特殊情况需请假，应提前向部门负责人申请，经批准后方可请假。
第五条员工应保持工作场所的整洁，不得在办公区域吸烟、大声喧哗、随意摆放物品。
第六条员工应遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密、客户隐私。
第七条员工在工作中应尊重客户，礼貌待人，不得使用侮辱性语言，不得恶意骚扰客户。
第八条员工应遵守公司规定的催收方式，不得采取非法手段催收。
第九条员工应积极参加公司组织的培训、学习，提高自身业务水平。
第三章工作考核第十条公司对员工实行绩效考核制度，考核内容包括：工作态度、工作能力、工作业绩等。
第十一条考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第十二条对考核不合格的员工，公司有权对其进行培训、调整岗位或解除劳动合同。
第四章奖励与惩罚第十三条对在工作中表现突出、业绩优异的员工，公司给予表彰和奖励。
第十四条对违反公司规章制度、损害公司利益的员工，公司给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处分。
第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
以下是具体内容的详细说明：一、工作纪律1. 员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
这是对员工工作态度的基本要求，有助于保持公司工作的正常运转。
2. 员工应保持工作场所的整洁，不得在办公区域吸烟、大声喧哗、随意摆放物品。
这有助于营造一个良好的工作环境，提高工作效率。
3. 员工应遵守保密制度，不得泄露公司商业秘密、客户隐私。
这是对员工职业道德的要求，有助于维护公司的合法权益。
4. 员工在工作中应尊重客户，礼貌待人，不得使用侮辱性语言，不得恶意骚扰客户。
这有助于提升公司形象，为客户提供优质服务。
催收工作日常管理制度范本
一、总则第一条为规范公司催收工作，提高催收效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有催收人员及相关部门。
第三条催收工作应遵循合法、合规、高效、文明的原则，确保债权人的合法权益不受侵害。
二、职责分工第四条催收部门负责制定催收计划，组织实施催收工作，对催收情况进行监督和分析。
第五条各部门负责人对本部门应收账款负责，配合催收部门完成催收任务。
第六条催收人员应具备良好的职业道德，熟悉催收业务，具备较强的沟通协调能力和法律意识。
三、催收流程第七条催收人员接到催收任务后，应在第一时间进行核实，了解债务人的基本情况。
第八条催收人员应采取多种方式，如电话、短信、邮件、上门拜访等，与债务人进行沟通。
第九条在催收过程中，催收人员应记录债务人还款意愿、还款能力等信息，并及时上报。
第十条对拒不还款或还款能力较差的债务人，催收人员应向上级领导汇报，采取法律手段维护公司权益。
四、催收规范第十一条催收人员在与债务人沟通时，应保持礼貌、耐心，不得使用侮辱性语言。
第十二条催收人员不得透露债务人的个人信息，保护债务人隐私。
第十三条催收人员不得采取暴力、恐吓等非法手段催收。
第十四条催收人员不得泄露公司商业秘密。
五、考核与奖惩第十五条催收部门每月对催收人员进行考核，考核内容包括催收效率、服务质量、风险控制等方面。
第十六条对工作表现优秀的催收人员，给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度规定的催收人员，给予批评教育、警告、降职、辞退等处理。
六、附则第十八条本制度由公司催收部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
七、其他第二十条本制度如有未尽事宜，由公司根据实际情况予以补充。
第二十一条本制度与国家法律法规、行业规范相抵触的，以国家法律法规、行业规范为准。
通过以上制度，旨在确保催收工作的规范性和高效性，同时保护债务人的合法权益，维护公司的利益。
催收公司职场管理制度范本
催收公司职场管理制度范本一、总则1.1 为了维护催收公司的正常运营秩序，确保员工在工作中遵守公司规章制度，提高工作效率，特制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于本公司所有员工，包括管理人员、销售人员、客服人员、财务人员等。
1.3 公司领导有责任监督本制度的执行，并对违反本制度的员工进行处理。
二、职场环境2.1 员工应保持工作环境的整洁和卫生，不得在办公室内吸烟、喝酒、赌博。
2.2 员工应遵守公司的作息时间，按时上下班，不得迟到、早退。
2.3 员工在工作期间，应穿着得体，不得穿拖鞋、背心等不适宜的工作服装。
2.4 员工应遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。
三、工作纪律3.1 员工应认真履行工作职责，服从领导的工作安排，如有异议，应通过正当途径提出。
3.2 员工应遵守公司的销售政策和客户服务准则，不得以不正当手段获取业务。
3.3 员工应按时完成工作任务，如有困难，应及时向领导汇报，寻求帮助。
3.4 员工应积极参与公司的培训和学习活动，提高自身业务能力和综合素质。
四、职业道德4.1 员工应遵守职业道德，诚实守信，不得虚构、隐瞒事实。
4.2 员工应公正公平地处理工作中的问题，不得偏袒、歧视任何一方。
4.3 员工应尊重客户，不得使用侮辱、恐吓等不当手段进行催收。
4.4 员工应遵守公司的廉洁自律规定，不得接受客户的好处或馈赠。
五、奖惩制度5.1 员工在工作中表现出色，为公司创造良好业绩的，公司可视情况给予奖励。
5.2 员工违反本制度，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处罚。
5.3 员工有以下行为之一的，公司将立即解除劳动合同，并追究法律责任：（1）泄露公司核心机密，给公司造成重大损失的；（2）恶意损害公司声誉，给公司造成重大负面影响的；（3）严重违反公司制度，影响公司运营秩序的。
六、附则6.1 本管理制度解释权归公司所有。
6.2 本管理制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，公司将适时予以修订。
6.3 公司有权根据实际情况调整本管理制度中的相关规定。
催收公司行为规范管理制度
催收公司行为规范管理制度第一章总则第一条为规范催收公司行为，维护金融市场秩序，保护债权人、债务人及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，结合催收行业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事催收业务的催收公司及其员工。
第三条催收公司应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家法律法规，依法开展催收业务。
（二）诚信守约：尊重债务人合法权益，诚实守信，履行合同约定。
（三）公平公正：公正处理债务纠纷，不歧视或偏袒任何一方。
（四）文明礼貌：使用文明礼貌的语言，避免使用恶劣、不雅的语言和举止。
（五）保护隐私：尊重债务人隐私，不得泄露其个人信息。
第二章催收业务规范第四条催收公司应建立健全内部管理制度，明确催收流程、职责分工、风险控制等。
第五条催收公司应与债务人签订书面催收协议，明确催收方式、期限、费用等事项。
第六条催收公司不得采取以下行为：（一）侮辱、诽谤、恐吓、威胁债务人及其家属。
（二）泄露债务人个人信息。
（三）采取非法手段干扰债务人正常生活、工作。
（四）虚构事实、隐瞒真相，误导债务人。
（五）采取暴力、胁迫等非法手段催收。
第七条催收公司应合理设定催收期限，不得超过法律法规规定的期限。
第八条催收公司应尊重债务人意愿，不得强迫债务人还款。
第三章催收人员规范第九条催收人员应具备以下条件：（一）具有完全民事行为能力。
（二）熟悉催收业务相关法律法规。
（三）具备良好的职业道德和职业素养。
（四）具备一定的沟通能力和心理承受能力。
第十条催收人员应遵守以下规定：（一）着装整齐，佩戴公司统一标识。
（二）使用文明礼貌的语言，避免使用恶劣、不雅的语言和举止。
（三）尊重债务人隐私，不得泄露其个人信息。
（四）不得采取暴力、胁迫等非法手段催收。
（五）不得收受债务人贿赂。
第四章监督与检查第十一条监管部门应对催收公司及其员工的行为进行监督检查。
银行催收规范管理制度
银行催收规范管理制度第一章总则第一条为规范银行催收业务，维护银行和客户利益，制定本规范管理制度。
第二条本规范管理制度适用于银行催收部门及相关工作人员。
第三条银行催收工作应遵循合法、规范、诚实、公平的原则，不得采取暴力、威胁、欺诈手段催收。
第四条银行催收工作应遵守相关法律法规，尊重客户权益，保护客户隐私信息。
第五条银行催收部门应建立健全内部管理制度，明确工作流程和责任分工。
第六条银行催收部门应定期进行培训和考核，提升工作人员专业素养和职业道德水平。
第二章银行催收流程规范第七条银行催收工作应遵循“预警-跟踪-督促-调查-协商-执行”等环节，建立完整的催收流程。
第八条银行催收部门应建立客户催收档案，记录客户信息、联系方式、催收记录等内容。
第九条银行催收部门应及时跟进逾期客户情况，采取电话、短信、函件等方式进行催收。
第十条银行催收部门应建立风险评估模型，根据客户信用情况和偿还能力进行分类管理。
第十一条银行催收工作人员应保持良好的沟通技巧，与客户建立平等、诚信的关系。
第三章银行催收行为规范第十二条银行催收工作人员在催收过程中，应尊重客户意愿，避免过激行为。
第十三条银行催收工作人员不得泄露客户隐私信息，不得利用客户信息进行非法牟利。
第十四条银行催收工作人员应当严格执行银行内部规章制度，不得擅自泄露客户信息。
第十五条银行催收工作人员应保持职业操守，维护银行形象，不得从事违法或不道德的活动。
第四章风险防范措施第十六条银行催收部门应建立健全风险防范机制，加强对客户信用风险的管控。
第十七条银行催收部门应及时监测逾期客户情况，采取适当应对措施，防范风险扩大。
第十八条银行催收工作人员应定期学习风险识别和防范知识，提高风险意识和应变能力。
第十九条银行催收部门应建立应急预案，针对各类风险情况进行应对和处理。
第五章监督及处罚第二十条银行催收部门应建立内部监督机制，定期对催收工作进行评估和检查。
第二十一条银行催收部门应建立监督举报制度，对内部违规行为及时处置。
催收员工日常管理制度范本
第一章总则第一条为规范催收员工的日常行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事催收工作的员工。
第三条催收员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，树立良好的职业道德，维护公司形象。
第二章工作纪律第四条催收员工应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第五条催收员工在工作时间内应保持良好的工作状态，不得从事与工作无关的活动。
第六条催收员工应遵守公司保密制度，不得泄露客户信息、公司商业秘密等。
第七条催收员工在处理客户投诉时应耐心倾听，尊重客户，不得使用侮辱性、威胁性语言。
第八条催收员工在催收过程中，应遵循合法、合规、诚信的原则，不得采取非法手段催收。
第三章工作要求第九条催收员工应熟悉公司业务，了解催收流程，掌握催收技巧。
第十条催收员工应定期参加公司组织的培训，提高业务能力和综合素质。
第十一条催收员工应积极拓展客户资源，提高催收成功率。
第十二条催收员工在催收过程中，应做好客户沟通记录，确保信息准确无误。
第十三条催收员工应定期向主管汇报工作进展，遇到问题及时沟通解决。
第四章考核与奖惩第十四条公司对催收员工实行绩效考核制度，考核内容包括工作态度、业务能力、工作业绩等。
第十五条对表现优秀的催收员工，公司给予物质奖励和精神鼓励。
第十六条对违反本制度的行为，公司视情节轻重给予警告、记过、降职、辞退等处分。
第五章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
以下为具体条款的详细说明：一、工作纪律1. 按时上下班：催收员工应严格遵守公司规定的上班和下班时间，不得无故迟到、早退、旷工。
2. 保持工作状态：工作时间内，催收员工应保持专注，不得从事与工作无关的活动，如玩手机、聊天等。
3. 保密制度：催收员工应严格遵守公司保密制度，不得泄露客户信息、公司商业秘密等，确保客户隐私和公司利益。
4. 尊重客户：在处理客户投诉时，催收员工应保持礼貌，耐心倾听，尊重客户意见，不得使用侮辱性、威胁性语言。
催收岗位管理制度
催收岗位管理制度第一章总则第一条为规范和加强催收岗位管理，确保公司催收工作的高效、有序开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事催收工作的员工。
第三条催收岗位管理制度是公司的重要管理制度之一，所有员工都必须严格执行。
第二章催收员的基本要求第四条催收员应具备较强的责任心和纪律性，能够坚守底线，严格遵守公司规章制度。
第五条催收员应具备良好的沟通能力和应变能力，能够有效地与客户进行沟通，并妥善处理各类问题。
第六条催收员应具备较强的抗压能力和团队精神，能够应对繁重的工作压力，并与团队成员协作共事。
第七条催收员应具备良好的学习能力和持续改善意识，能够不断学习和提高自身专业素养，提高催收工作的效率和质量。
第八条公司对催收员的招聘应严格按照公司的招聘流程进行，并根据实际需要对催收员进行专业培训。
第三章催收业绩考核第九条公司对催收员的业绩进行严格考核，主要考核指标包括但不限于催收金额、催收率、催收效率等。
第十条公司将根据催收员的实际业绩对其进行奖惩，对于业绩突出的催收员将给予相应的奖励，对于业绩不达标的催收员将进行相应的处罚。
第十一条公司将定期对催收员的业绩进行评估，对于业绩持续不达标的催收员将进行调整或解聘。
第四章催收工作流程第十二条催收工作流程包括但不限于客户信息核实、催收函件寄送、电话催收、上门催收等环节。
第十三条在进行催收工作时，催收员必须遵循公司的催收流程和规定，不能擅自变更或调整催收方案。
第十四条在进行电话催收时，催收员必须遵守电话礼仪，文明用语，不能进行恶意辱骂或骚扰客户。
第十五条催收员在进行上门催收时，必须遵守法律法规和公司规定，不能采取暴力、威胁等非法手段。
第五章催收数据管理第十六条公司对催收数据进行严格管理，包括但不限于客户信息、催收记录、催收结果等。
第十七条催收员在进行催收工作时，必须及时、准确地记录催收过程和结果，不得隐瞒不报。
第十八条公司将定期对催收数据进行汇总和分析，向相关部门和领导汇报催收工作进展和情况。
催收公司催收规范管理要求
催收公司催收规范管理要求（一）、催收行为规范。
1、各公司在催收过程中，催收人员应及时主动表明身份（表明自身机构名称、受甲方委托进行催收的关系），并遵守基本礼仪，在债务人确认身份的前提下开展催收，严禁对债务人进行故意伤害、非法拘禁、非法入侵债务人住宅，或采取辱骂、胁迫、恐吓、暴力、涉黑等违反法律法规、违背社会公德、损害社会公共利益的方式开展催收作业。
2、严禁各公司直接或变相对债务无关的第三方进行催款，以晚22点至早8点的禁呼时间为底线，合理安排外呼时问及外呼频率。
当第三方提出愿意代偿时，可告知持卡人的总体欠款信息；若第三方明确要求不得联系，应立即停止沟通，并将禁呼要求备注在催收记录中。
3、严禁各公司以伪造公章、制作虚假法律文件、冒充公检法人员、发送虚假起诉等违规方式进行催收。
4、各公司要切实保护债务人及相关当事人个人隐私，不得非法泄露个人信息(包括欠款、逾期等字眼），不得采取非法手段或通过非法途径获取个人信息。
5、各公司上门催收应安排不少于两名催收人员，催收过程应全程录音或录像，并拍照留存地址信息。
催收过程中，催收人员要主动向客户表明身份及来意。
若需要留置信函，应密封在信封中后留置客户地址，不得将催收信函随意张贴。
6、不得与债务人串通损害XX银行（合作机构名称）银行利益。
7、不得将委托事项转委托、分包。
8、严禁催收人员通过个人手机，以电话、短信、微信等方式向持卡人进行催收。
9、除XX银行（合作机构名称）银行提供的书面催收材料外，未经XX银行（合作机构名称）银行书面同意，不得以XX银行（合作机构名称）银行名义向债务人出具其他任何书面材料。
10、应对电话催收全程录音，对上门催收全程录音并保留照片。
11、严禁在能联系到持卡人的情况下，联系第三人。
（在连续三次及以上（首末次间隔需超过6个小时）不能联系到本人的情况下，可以联系联系人，在联系联系人时，不得向联系人进行催收，也不得透露持卡人欠款信息）。
12、严禁未经我行同意采取微信、短信、邮件等催收方式。
催债公司员工日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工应遵守国家法律法规，遵守公司各项规章制度，服从公司管理。
第二章工作时间与考勤第四条公司实行标准工作时间，员工应按照规定的时间上下班。
第五条员工应按时参加公司组织的培训、会议等活动，不得无故迟到、早退、旷工。
第六条员工请假应提前向部门负责人提出申请，经批准后方可离岗。
请假期间，应确保工作交接顺畅。
第七条员工因特殊情况需加班，应向部门负责人提出申请，经批准后方可加班。
加班工资按国家规定执行。
第八条员工考勤实行打卡制度，迟到、早退、旷工等行为按公司规定予以处罚。
第三章工作纪律与行为规范第九条员工在工作中应严谨认真，遵守职业道德，维护公司形象。
第十条员工应遵守公司保密制度，不得泄露公司机密。
第十一条员工应服从上级领导安排，积极参与各项工作。
第十二条员工在工作中应团结协作，相互尊重，不得互相诋毁、诽谤。
第十三条员工不得利用职务之便谋取私利，不得收受贿赂。
第四章工作绩效与考核第十四条公司对员工的工作绩效进行定期考核，考核内容包括但不限于：工作质量、工作效率、团队合作、创新能力等。
第十五条考核结果作为员工晋升、调薪、奖惩的重要依据。
第十六条对考核优秀的员工给予奖励，对考核不合格的员工进行培训和辅导。
第五章培训与职业发展第十七条公司为员工提供各类培训，提高员工综合素质。
第十八条员工应积极参加公司组织的培训，提升自身能力。
第十九条公司为员工提供良好的职业发展平台，鼓励员工不断进步。
第六章奖惩与离职第二十条公司对表现优秀的员工给予奖励，包括但不限于：奖金、晋升、休假等。
第二十一条公司对违反公司规章制度的行为进行处罚，包括但不限于：警告、罚款、降职、辞退等。
第二十二条员工离职应提前向公司提出书面申请，经批准后方可离职。
第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自发布之日起施行。
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催收部员工日常行为规范
一、办公室管理条例
第一条文明办公
1.仪表:办公室必须着装整洁着正装，不穿奇装异服，禁止穿短裤、拖鞋等进入办公场地，树立良好的公司形象和个人形象。
2.礼貌用语:在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
3.电话接听:接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
在通话过程中不得通过免提进行电话操作。
4.积极向上:建立乐观积极向上的工作心态，杜绝负能量，严禁传播负面消息及损害公司形象、利益的言辞。
第二条办公秩序
1.衣物应存放在柜中，办公桌面不要摆放与工作无关的物品。
2.员工在办公区域内应佩带工作证作为标识，对于工作证应小心保管并不得借给他人使用，员工在进出办公区域出入口时、必须及时关门、严防他人尾随进入办公区域。
工作证遗失，应立即以书面向直属主管及人力资源部报失及申请补领，并缴交费用。
员工离职时，工作证须交还公司;
3.除部门负责人授权，在工作时间不得将手机摆放于办公桌面或使用手机，需将手机、手提包等个人物品锁于储物柜中。
4.办公区谢绝吸烟。
严禁喧哗、嬉闹、打牌、躺卧、用电脑玩游戏
不准聚众闲聊，不准在工作时间看与工作无关的书籍和报刊杂志，营造良好的工作环境。
5.爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁。
6.员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工
作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
7.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
9.发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时，员工应第一时间向组长报修，以便及时解决问题。
10.工作期间，禁止员工上班使用个人手机，进入办公场地，应将手机设置为无声模式，若有紧急事宜需使用，可向上级报备后至休息室使用，不允许于办公坐席使用私人手机进行语音聊天、手机游戏等行为，禁止使用办公电脑浏览与工作无关的网页。
禁止员工上班使用个人手机，保护客户信息，防范风险，一旦出现问题，造成投诉，或是影响公司形象，造成经济损失，直属领导及主管负有连带责任。
11.下班时随手整理自己的办公桌。
二、坐席人员管理
第一条考勤管理
1.不得无故迟到、早退、旷工，离开坐席超过10分钟务必向上级负责人报备，无故离开坐席时间超过30分钟视为迟到，当月迟到
次数达到3次则视为旷工1天。
2.请休假需提前申请报批，直属上级同意后方可休假。
特殊情况如急病、急事等不能实现办理手续的，需在上班前致电直属上级口头请假。
3.严格遵守考勤制度，上、下班自觉刷卡，严禁他人代刷卡或伪造出勤记录。
4.请休年假:需提前一个工作日向上级进行申请，申请通过后方可休假。
5.请休病假:如因身体不适需请休病假，必须提供当天医院医生开具病假证明及医院开具的发票。
6.请休事假:员工在试用期期间不允许请休事假，如因急事需请休事假，需提供合理原因。
7.其他假期:如婚假、产假、陪产假、丧假等，统一按照公司人力资源部规定，但需提供相应证明。
8.假期天数超过5天(含)至少需要提前3天向直属上级提出申
请，已便调整排班和人力安排。
第二条职责规范
1.不得怠慢上级的工作安排，不得越权操作系统或处理相关业务，不得对客户有任何不当承诺。
2.不得无故不参加安排的培训课程或会议。
3.严禁以弄虚作假的方式提升个人业绩。
4.严禁私自留存、外泄公司客户资料与隐私，对客户资料进行保密，如客户的联系电话、家庭住址等。
5.违规操作，在作业过程中，如出现违规操作等行为或因个人操作失误导致造成公司相应损失(例:误发短信导致AB账、临时代扣未及时审批导致产生费用等)，责任及损失由个人承担。
并视情节严重性对当月浮动系数做出扣除。
三、坐席人员日常工作管理
第一条班次管理
1.早上9:30准时开始上班，提前15分钟开晨会。
第二条工作职责
1.根据每月部门工作目标，认真、负责、积极地完成工作任务，对逾期合同进行催收，根据催收策略对逾期时段不同、拖欠状况不同的合同利用电话、短信等手段进行催收，并将催收结果进行如实记录，安排下次跟进日期。
2.在正常催收过程中要控制好个人情绪，如遇突发情况无法控制自己情绪时要将电话第一时间转接组长切入，如遇组长不在岗要第一时间礼貌的结束电话，后续再安排时间跟进。
3.如在正常的工作时间遇客户到访，要先礼貌接待，将客户带到接待室后第一时间通知组长或主管。
4.工作手机的管理具体请参照《工作手机管理办法》。
5.催收过程中严禁透露公司信息如地址、公司相关政策等，包括员工个人信息，如姓名、联系方式等。
6.严禁辱骂、侮辱客户，如在催收过程中出现因态度恶劣或辱骂侮辱客户，导致发生重大投诉或品质事故，一经发现确认，解除劳动合同，作辞退处理。
四、岗位职责
第一条离岗原则
1.催收部承担电话催收工作，为保证电话催收工作的高效、稳步运行，催收部所有员工务必各司其职。
认真做好催收管理及催收工作。
现规定，凡催收部人员离岗超过十分钟，务必请示其直属上级，即组员离岗务必请示组长，组长离岗务必请示主管，在直属上级批准的情况下，组长做好组内授权，方准离岗。
2.所有离岗人员在离开坐席前，务必锁屏。
不得出现在未经请示的情况下擅自离岗，凡出现上述情形擅自离岗人员，一律承担责任，并给予当月绩效扣分处理。
第二条休假及绩效考核
组员请假视其请假时长规定为:请婚假、丧假、及病假在3天内(含3天)及事假和年假(无论时间多长)其绩效均正常统计;除此以外，请休假超过3天的当月绩效截至。
其不在岗期间需第一时间告知
所在小组组长合理安排、掌控其用户名下的所有队列任务，组长安排本组内自行处理。
第三条组内授权
1.授权组长因个人原因工作期间无法管理组内工作的，需要有授权请求，请求内容，涵括自己的休假时间，代理事务内容，代理组长。
同时需通过邮件提前提交授权事宜。
对于特殊情况的，可通过短信授权。
同时并口头通知主管。
2.代理组长需对组长的授权代理内容负责，对于授权组长未提出的代理内容出现问题的，直接追究授权组长责任。
3.授权代理期间，一个组长仅能代理一个小组，不得出现代理多组的情况出现。
对于短时间的会议、培训除外。
4.对于授权代理组长代理天数进行季度统计，并在季度汇报中给予精神鼓励。
对于表现优异者给予主管评分加分处理。
5.授权组长在不在岗期间，手机务必保持24小时开机，电话有变更请及时通知。
对于紧要事件因无法联系无法核实的，也需承担一定责任。
若去香港或出国，手机无漫游功能，可提前和代理组长做好
沟通，提前将重要事项安排清楚。
手机特殊情况特殊对待。
第四条离职规定
1.员工在试用期内主动辞职，应提前三天向所属部门提出书面申请，在员工转正后主动辞职，应提前一个月向所属部门提出书面申请，并妥善办理相关离职手续。
2.部门在收到书面申请后将安排员工面谈，了解辞职原因，所有的信息将被谨慎保密处理。
根据工作性质不同，部门可能要求员工在通知期内立即离职，或在离职通知期未完结之前离职。
五、培训管理
第一条入职岗前培训
1.新员工入职通过公共课程培训，由催收部安排为期数日的岗前培训，培训内容涉及各时段日常管理以及业务操作，课程由各时段主管及组长配合质检培训组制定，由质检培训组安排课程进行培训。
2.培训内容分别为:薪酬培训、日常行为规范、业务知识、话术课件、特殊案件处理、系统课件、质检课件、KPI考核、电脑操作系统。
第二条考试通关
1.业务小考:包含基本的业务内容等闭卷考试。
考试时间:20分钟，及格分数:80分，重考分数:85分，给予一次重考机会;
2.结业考试:包含业务知识、话术、质检、系统等内容闭卷考试。
考试时间:60分钟，及格分数:80分，重考分数:85分，给予一次重考机会;
3.通关考试:包含业务知识、质检、系统等内容进行现场模拟和上机操作。
考试时间:30分钟，及格分数:80分，重考分数:90分，给予一次重考机会。
第三条在岗培训
1.各催收时段会在每月月初或月末任务可控的情况下，定期组织员工进行业务学习、公司政策、法律、法规的学习并安排测试纳入员工当月绩效。
2.对新出台的业务知识，临时颁布的重要文件组长要及时组织员工认真学习、贯彻。
3.由各催收时段负责人配合质检培训组定期组织员工学习优秀
录音、学习质检报告进行自查自纠，同步提升。
六、处罚条例
第一条绩效扣罚
员工在岗期间如违反本规范，将对当月绩效考核中的主管评分扣除1分，扣分值累计。
第二条考勤处罚
本规范中第二部分《坐席人员管理条例》，第一条《考勤管理》，在绩效考核中的体现:全勤:总分值5分，员工当月除正常请休年假、病假外，无请休事假、或当月按照排班表上班，未进行任何调班行为，则该项可获得满分，如当月有请休事假或进行调班，则每次减少1分，以此类推。
第三条系数扣罚
本规范中第二部分《坐席人员管理条例》中第二条《职责规范》，员工在岗期间如违反规定，将对该员工当月绩效系数做出扣分处理，
扣除分值视违规情节而定，由0.1起无封顶。
情节严重者解除劳动合同并保留追究法律责任。