仓库进出物料账目
仓库物料控制管理规定
仓库物料控制管理规定第一章总则第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。
第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。
第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。
第二章职责第四条：物流经理负责对库房的管理工作。
每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。
第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。
第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。
第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。
第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。
第三章采购计划第九条：各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。
第十条：月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。
第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。
第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。
第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。
第四章物料入库第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。
仓库管理(分库管理、帐物一致、先进先出)
3
1、退料后及时整 理仓位 2、退料后及时更 改仓位信息 3、退料后及时让 系统操作员进行销 账
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2、仓库管理---帐物一致---仓库管理哪些工作涉及台账—退料管理
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外部上内部退料
1 3 2 3 4 依据单据进行确认数量和产品良好性 针对物品进行按照仓位入库 及时整理仓位及变更仓位信息 及时让系统操作人员进行入帐处理
1、按单放置 2、机器限高
1、接料确认
1、防爆管理
1、分类统计在帐 2、不良统一报废 3、补发以旧换新
2、不良交换登记 2、通风降温 3、产后盘点 3、远离人、物 4、取用登记
3、分区集中管理 3、卡帐物一致 4、按料号及批次 4、入、出记录 区分 5、收发帐记录
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2、仓库管理---分库管理---仓库归类种类
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仓库归类种类
按照料号分类（通用性）
按照批次或者订单分类（按照结账）
归类管理
按照机型或者客户别分类（比较少用）
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2、仓库管理---帐物一致
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帐、物一致性是仓库管理重要原则之一，仓库里面的物品就是公司的钱，如 果帐、物不一致，不清楚，就像我们口袋里有多少钱我们都不知道，我们如 何知道我们能买什么呢？同理，帐、物不一致，我们如何进行生产呢？包括 销售企业也是一样，帐、物不一致时亏了还是赚了？以帐为准进行管理呢还 是以实物为准进行核算？所以必须做到帐、物一致，以帐为准进行核算，帐、 物一致性进行管理，维护帐的准确性。
发料管理注意事项
1 2 3 4 5
拿发料单进行发料，不要凭记忆
注意进行各需要发料的物品数量确认
发料时必须核对发料单与物的料号一致
发料的物品标识料号及数量
(完整版)仓库出入库管理流程(五金仓)
仓库出入库管理流程一、范围 (1)二、目的 (1)三、管理流程 (1)3.1收料 (1)3。
2．发料 (2)3.3．成品 (3)3.4．管理 (4)3。
5．退料 (4)3.6仓库单据管理 (5)3。
7盘点 (6)3。
8仓库对特殊物品的管理 (6)3.9仓库的六防工作 (6)一、范围适用于全公司全体员工。
二、目的为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制与管理，特作出此管理流程.三、管理流程3。
1收料(外发加工）加工商送货到仓库(来料检验区），首先确认加工商货物外包装—标识-数量-送货单上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。
仓管员在核对完送货单与货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/仓库/财务各留一联）。
同时通知IQC第一时间验货,由IQC贴有（IQC PASS标签）与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。
货物经IQC确认为不合格品后,贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商.办完进仓手续后仓管员在电脑进度表格里做数据出入库操作.将送货单及退货单以加工商抬头分类保管,财务对账时上交成本核算。
如图：3。
2．发料（车间)发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单,领料单开具必须注明订单号—物料编码等。
领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）,核准的一式三联。
拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。
每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。
发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料.如图：3。
3．成品（出入库)车间完成成品生产，由包装组长开具两联成品（入库单)，交由质检组长抽检合格后共同签字办理进仓手续，仓管员清点清楚。
仓库入库、出库、储存、安全、盘点、账目、报废管理办法
仓库入库、出库、储存、安全、盘点、账目、报废管理办法一、仓库入库管理办法1.1 入库前准备在进行入库之前，需要对入库物品进行检查和核对，确保入库物品名称、型号、规格等信息与订单或采购申请单一致，并对物品的包装、防潮、防震等进行检查。
1.2 入库操作流程1.登记入库单据2.对入库物品进行分类、编号和标记3.进行物品质量、数量、型号等的检验4.记录入库时间、数量、来源等信息5.对入库物品进行空间规划和储存1.3 入库物品储存入库物品储存应按照不同的物品特性进行分类、标识和储存，对易损、易燃、易爆等物品应单独储存，并定期进行检查和维护，防止物品的质量和安全问题。
二、仓库出库管理办法2.1 出库前准备在进行出库之前，需要对出库物品进行检查和核对，确保出库物品名称、型号、规格等信息与订单、领用单或销售申请单一致，并对物品的包装、防潮、防震等进行检查。
2.2 出库操作流程1.登记出库单据2.根据不同的出库原因和需求进行分类和筛选3.进行物品质量、数量、型号等的检验4.记录出库时间、数量、去向等信息5.对出库物品进行空间规划和储存2.3 出库物品储存出库后的物品需要单独规划和储存，防止出现交叉叠加或者储存混乱的现象，出库物品应尽快处理和使用，并定期进行检查和维护，保证物品质量和安全问题。
三、仓库储存管理办法3.1 储存物品分类管理储存物品应按照物品的特性和用途进行分类、编号和标识，在储存时需要注意物品的特殊情况，比如易损、易燃、易爆等，采取相应的措施进行储存。
3.2 储存空间规划储存空间应按照储存物品类型、特点、尺寸等进行规划，合理分配储存空间，保证物品的储存、使用和取出方便。
3.3 定期检查和维护对储存物品应定期进行检查和维护，防止物品产生质量问题或者安全隐患，同时需要对储存环境进行维护和调整，保证储存环境的卫生和安全。
四、仓库安全管理办法4.1 巡检制度建立仓库巡检制度，保证仓库的正常运行和安全使用。
4.2 安全教育培训组织仓库工作人员进行安全教育培训，加强安全意识培养。
仓库物料进出账务管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库物料进出账务管理，确保物料账目清晰、准确，保障公司财务数据的真实性和完整性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库物料进出账务管理，包括采购、入库、领用、调拨、报废等环节。
第三条仓库物料进出账务管理应遵循以下原则：1. 实物与账务相符原则；2. 及时性原则；3. 准确性原则；4. 保密性原则。
第二章机构与职责第四条公司设立仓库物料账务管理部门，负责制定和实施仓库物料进出账务管理制度。
第五条仓库物料账务管理部门的主要职责：1. 制定仓库物料进出账务管理制度，并组织实施；2. 监督检查仓库物料进出账务管理的执行情况；3. 负责仓库物料账目的登记、审核、汇总、上报等工作；4. 对仓库物料账务管理中存在的问题提出改进意见。
第三章物料采购与入库第六条物料采购部门负责物料的采购工作，并按照采购合同、订单等相关文件办理入库手续。
第七条物料入库时，仓库管理员应按照以下程序操作：1. 核对采购订单、合同等文件，确认物料信息；2. 检查物料包装完好，数量、规格、型号等与订单相符；3. 将物料按照类别、规格等要求分类存放；4. 填写入库单，并加盖仓库管理员印章；5. 将入库单及相关文件报送账务管理部门。
第八条账务管理部门在收到入库单及相关文件后，应进行以下操作：1. 核对入库单信息，确保与订单、合同等文件相符；2. 登记物料账目，并注明入库日期、数量、金额等；3. 核对实物与账目是否相符。
第四章物料领用与调拨第九条物料领用部门根据生产、销售、维修等需求，填写领用单，经相关负责人审批后，报送仓库办理领用手续。
第十条仓库管理员在收到领用单后，应按照以下程序操作：1. 核对领用单信息，确认物料信息；2. 检查物料库存情况，确保有足够数量；3. 根据领用单发放物料，并填写出库单；4. 将出库单及相关文件报送账务管理部门。
第十一条账务管理部门在收到出库单及相关文件后，应进行以下操作：1. 核对出库单信息，确保与领用单相符；2. 登记物料账目，并注明出库日期、数量、金额等；3. 核对实物与账目是否相符。
仓库出入库管理制度及目的
一、总则（一）目的为了规范公司仓库管理程序，确保仓库运作的科学性、高效性和有序性，加强对成品、模具、物料等存放及出入库的安全管理，提高物料的有效利用率，合理控制仓库费用支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制定本制度。
（二）适用范围本制度适用于公司所有仓库的出入库管理，包括但不限于原材料仓库、成品仓库、半成品仓库等。
二、物品入库管理（一）入库流程1. 物料采购部门根据生产计划和库存情况，向仓库提出采购申请。
2. 仓库根据采购申请，进行采购订单审核，确认订单信息无误后，向供应商发出采购订单。
3. 供应商按照订单要求将物料送达仓库。
4. 仓库管理员对到货物料进行清点、验收，确保数量、规格、质量符合要求。
5. 验收合格后，将物料入库，并在入库单上签字确认。
（二）入库要求1. 仓管员应认真清点入库物品的数量，确保准确无误。
2. 对入库物品的规格、质量进行检查，确保符合要求。
3. 入库物品应按照不同材质、规格、功能和要求分类存放。
4. 易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
5. 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞，倒置，确保妥善保存。
6. 做好防火、防盗、防潮、防冻等工作。
三、物品出库管理（一）出库流程1. 生产部门或销售部门根据生产计划和销售需求，向仓库提出出库申请。
2. 仓库根据出库申请，进行出库单审核，确认出库信息无误后，安排出库。
3. 仓管员根据出库单，将所需物品从仓库取出，并与申请部门进行核对。
4. 核对无误后，将物品出库，并在出库单上签字确认。
（二）出库要求1. 仓管员应认真核对出库物品，确保数量、规格、质量符合要求。
2. 出库物品应按照生产或销售需求进行分类、分批出库。
3. 对于出库的易燃、易爆、易感染、易腐蚀等危险品，应采取相应的安全措施。
4. 出库过程中，应确保物品不受损坏，防止丢失。
四、账目管理（一）账目记录1. 仓库应建立完善的账目管理制度，对出入库物品进行详细记录。
仓库存储物料出入管理制度
仓库存储物料出入管理制度仓库存储物料出入管理制度（精选篇1）一、仓库日常管理1仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施；2仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。
3仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。
4仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。
5仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。
二、原料入库管理1原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续； 2入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续； 3需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账；4工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）；5原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料；6入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。
三、原料出库管理1各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；2生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取；3领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况；4仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账；5领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。
四、成品入库管理1生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”；2成品入库表一式一联，由生产管理部留底；3成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字；4未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。
材料仓库管理制度,材料入库、在库、出库、账务管理条例
材料仓库管理制度一、总则第一条目的为了加强材料仓库的日常管理，保障仓库物料安全，确保库存物料数量准确、质量完好，提高供应服务效率和物流对接规范，加速资金周转，促进仓库管理工作规范化，特制定本制度。
第二条适用范围材料仓库主要是指储存皮革、辅料、化学材料、设备工装具零配件及各种原材料等仓库。
二、物料入库管理第三条采购物料送达仓库，仓库保管员应依据采购计划和托收单，当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致，并通知质量检验人员到场予以质量检验。
物料名称、规格、等级、数量（重量）不符的应由采购经办人向供应方交涉处理，不得入库。
第四条物料入库，未经质检的物料应先入待检区，不得进入货位，更不得投入生产。
第五条物料质量验收合格，应及时转入货区，仓库保管员按收货凭证所列的物料名称、规格型号、等级、数量进行计量验收。
原则上全数验收，对整件、整箱等材料再采取抽样丈量、过磅或清点数量是否短缺，其抽样样本不得低于总量10％，若发现数量不足，扩大抽查比例，并以最小样本数为依据计算实收数量。
各项验收均符合后，在采购计划内按实收数量和批准的价格填写入库单，将入库单会同托收单交财务部记账。
第六条质量检验中不合格的物料，不得入库。
应隔离在待处理区，避免同合格品混淆，以及物资验收入库后发现质量问题，均应及时督促采购人员与供应商交涉退货。
第七条计划外超额采购的物料，必须经相关领导审批同意，才能办理入库手续。
第八条根据实际情况需要，允许“让步放行”的物料，必须通过“让步放行”审批程序，由相关领导批准，方能放行。
第九条仓库保管员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。
托收单到而货未到，或货已到而无托收单，均应向采购经办人反映查询，直至问题挂账消除。
三、物料在库保管第十条仓库保管人员要严格按照“ISO 9000”和“5S”的标准要求，规范仓库物资管理，仓库入口处张贴“仓库货物摆放平面图”。
第十一条仓库保管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运、安全等注意事项，以及一些故障的排除方法。
产线物料管控流程
产线物料管控流程一、物料领用、使用及借用1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管理员共同确认领料信息。
各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。
2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。
3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。
4、生产物料未用完的除报废，近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或仓库。
5、生产线出现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时告知班长，批量超过5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。
不良与人为损坏的物料每天由物料员收集给到QC判定后与仓库及时更换。
6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购单》即可。
7、质量QC抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。
8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。
未经检验的产品不得入库。
9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
11、物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合班长做好盘点工作。
二、原料物资1、领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。
2、每个物料箱两侧必须有与箱内物料一致的标签，要有数量及领用时间。
仓库领料发货流程
仓库领料发货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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当生产部门或其他需要领用材料的部门有需求时，便开启领料流程。
仓库管理入库出库管理流程
仓库管理入库出库管理流程第一篇范文：仓库管理、借用、入库出库、盘点制度仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
二、范围仓库工作人员三、职责仓储管理岗1、负责仓储物流部日常运作。
2、制定仓库制度并监督实施。
3、对仓库的巡查、盘点、监督。
4、做好仓库费用预算，并进行成本管控。
5、负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存动态。
6、负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。
仓管员1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。
5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。
6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
仓库人员1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作2、服从仓管员的工作安排3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
四、仓库管理制度1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
库房入、出库流程
库房出入库流程一、入库管理1、采购物资抵库后，由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收，按实际质量认真填写“入库单”，对“入库单”的外购地、入库时间、物资名称、规格型号、数量、单价、金额、交货人、承运人、验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写，不得漏项。
对无随货同行发票的货物金额应由交货人提供采购价，财务据此入账核算，待发票到后再按实际价格调整。
2、（1）如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知质检或用料部门、售后服务部门、采购部门和厂家代表等相关人员，共同现场鉴定，必要时拍照记录，由采购人负责更换，更换费用或因此而造成的公司损失由采购人个人承担（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门（3）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续3、如同时有运费结算，则须在运输发票后附有仓库管理员签字的“运费结算单”，如无运费，应将该联连同“入库单”的“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。
入库单由仓库管理员、财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证4、发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。
退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库5、对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门6、产成品入库必须有质检部门验收的“合格证（单）”，由保管员按规格、品种填写成品“入库单”，质检员、保管员和当班生产负责人均应签字；生产产品因质量问题而返修、销售退回所发生的损失由生产部门承担。
7、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：(1)未经批准的采购；(2)与采购审批表中不相符的采购物资；(3)与使用要求不符合的采购物资；(4)质量不符合要求的物资；(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。
账务员工作职责范围(27篇)
账务员工作职责范围（27篇）账务员工作职责范围（精选27篇）账务员工作职责范围篇11、负责单据的审核提交;2、负责在系统中及时准确完成单据;3、负责盘点单据的打印及数据录入;4、负责对相关单据的整理和归档。
账务员工作职责范围篇21. 负责进出物料单据的录入工作，并核对单据品号、品名、数量是否一致，有权拒收打回不合规单据。
2. 负责各仓库存报表数据的更新，向计划部提供库存准确有效数据。
3. 负责日盘存表单的制作，收集盘点表发出各仓盘点结果。
4. 负责按时向财务提供各仓库存报表。
5. 负责库存表内所有物料的库位的更新与维护。
6. 负责仓库各类单据、文件、报表的存档工作，确保所有账务有据可查。
7. 负责单据的日清月结，录入及时，做到账实一致主动完成上级交办的其它临时任务。
账务员工作职责范围篇31、负责仓库物料出入的账务系统处理及核对，根据指令推单核数;2、根据发凭证录入单号打印系统单据;3、负责物料出入相关单据备案，及时提交财务部人员，确保账务日清日毕;4、根据当日物料出入情况，每日对库存、出货等报表进行及时更新，发送相关人员确保数据及时更新;5、协助仓库管理员对仓库货物进行盘点，系统导出并按仓位排版打印盘点表;6、使用办公软件制作各类数据统计报表;7、确保做账及时，数据准确;8、完成上级领导交办的其他临时性工作;账务员工作职责范围篇41. 对仓储管理系统有一定认知，能熟练使用office办公软件;2. 仓库出入系统及手工帐务处理及时、准确、规范;3. 参与日常成品盘点/报废工作;4. 与生产、销售、外协部门协调安排运输发/提货，达成外部到货要求;5. 内部与现场收发作业人员做好派单和交接工作。
账务员工作职责范围篇51、当日产生的单据当日完成系统录入及审核;2、每周定期对系统单据的录入检查，发现问题及时提出并改正;对每日的来料系统入帐以及系统的领料单;3、对每日所产生的领料及销售出库的单据录入;对仓库产生的所有单据整理归档。
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X月份仓库出入账目 备注 物料编号 货架号 名称 规格/型号 单位
1号 安全库存 期初数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 期末数 收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 发出 收入
19号 发出 收入
20号 发出 收入
21号
21号 发出 收入
22号 发出 收入
பைடு நூலகம்
23号 发出 收入
24号 发出 收入
25号 发出 收入
26号 发出
27号 收入 发出 收入
28号 发出 收入
29号 发出 收入
30号 发出 收入
31号 发出
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2号 发出 收入
3号 发出 收入
4号 发出
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5号 收入 发出 收入
6号 发出 收入
7号 发出 收入
8号 发出 收入
9号 发出 收入
10号
10号 发出 收入
11号 发出 收入
12号 发出 收入
13号 发出 收入
14号 发出 收入
15号 发出
16号 收入 发出 收入
17号 发出 收入
18号 发出 收入