常见建设项目制度及审批流程单一览表

新农村建设相关流程及表格

附：

新村基础设施建设项目材料清单

一、申报材料（施工前所需材料）

1、倡议书。(项目建设方案征求意见书、投资概算等)需公示，并由乡镇政府签公示意见盖公章，公示期7天，有照片留底资料。

2、村民（代表）大会会议记录。（村民或代表签字）

3、村民大会表决书。﹝村民或代表签字并填村民（代表﹚会议记录及决议表）

4、决定书。

5、项目规划设计和实施方案。

6、实施前照片。（实施前后照片必须有同一参照物）

7、村申请报乡镇审核，乡镇以正式文件上报新农村建设领导小组审批。

二、项目审批（报县批复）

领导小组批复文件。

三、项目实施（施工中所需材料）

1、领导机构文件。﹙领导小组、理财小组、监督小组﹚

2、工作制度及管护制度或村规民约。

3、工程建设相关配套材料。

4、工程预决算情况及公示。

5、工程投资汇总表。

6、资金来源渠道花名册。

7、工程预决算说明。（乡、村签章）

8、工程实施中照片资料。（实施前后照片必须有同一参照物）

9、工程监督检查制度。（含相关记录）

四、项目验收（竣工所需材料）

1、工程竣工公示。

2、工程完工照片。（实施前后照片必须有同一参照物）

3、项目完成后，村自查、乡镇验收材料。

4、乡镇申请县级复核报告。

5、县级复核。

五、资金管理。

1、资金拨付申请及审批。

2、项目资金拨付。

3、会计核算。

4、竣工审计

六、档案管理。

1、工程资料。

2、财务资料。

工程建设项目详细审批流程

一、项目前期准备阶段

1.项目可行性研究报告编制

-进行项目可行性研究，编制可行性研究报告。

2.土地审批

-申请土地使用权及相关手续。

3.规划设计阶段

-编制项目建设规划及设计方案。

4.环境影响评价报告

-进行环境影响评价，编制环境影响评价报告。

5.施工图设计

-进行施工图设计，编制施工图纸。

二、项目审批申报阶段

1.技术审查

-提交项目相关资料，进行技术审查。

2.建设用地申请

-提交用地申请，获得建设用地批准。

3.环境保护审批

-提交环保申请，获得环境保护审批批准。

4.安全生产许可

-提交安全生产许可申请，获得安全生产许可证。

5.资金筹措

-确定项目资金需求，进行资金筹措。

6.投融资审批

-提交投融资申请，获得投融资审批。

三、施工准备阶段

1.施工组织设计

-编制施工组织设计。

2.施工图审核

-提交施工图纸，进行施工图审核。

3.施工组织设计审查

-提交施工组织设计，进行审查。

四、施工阶段

1.施工现场安全生产检查

-进行施工现场安全生产检查。

2.施工过程质量检查

-进行施工过程质量检查。

3.施工成果验收

-进行施工成果验收。

五、竣工验收阶段

1.工程竣工报告编制

-编制工程竣工报告。

2.工程备案

-提交工程竣工报告，进行工程备案。

六、项目验收阶段

1.工程质量验收

-进行工程质量验收。

2.工程竣工结算

-进行工程竣工结算。

七、项目交接阶段

1.交接准备

-进行项目交接准备工作。

2.交接手续办理

-办理项目交接手续。

八、项目运营阶段

1.运营方案编制

-编制项目运营方案。

2.投入运营

-将项目投入运营。

以上为工程建设项目详细审批流程的简要介绍，具体步骤和要求可能会因地区和项目类型的不同而有所差异，请根据实际情况进行相应的调整和补充。

新技术、新项目准入管理制度、流程及表格

XXXXXXXXXXXXXXXX医院

新技术、新项目准入管理制度

一、新技术、新项目管理考核制度

二、新技术、新项目应用、监督与评估制度

三、新技术、新项目中止和重开制度

四、开展新技术新项目保障患者安全措施与风险处置预案附件1.新技术、新项目准入流程

附件2.新技术新项目申报表

一、新技术、新项目管理考核制度

新技术、新项目在临床的开发和应用是提高医疗技术水平和医疗质量的重要途径,是医院增强综合实力和持续发展的关键，也是增强医院竞争力的重要手段。为了规范我院临床医疗新技术、新项目管理，鼓励技术创新，提高医疗质量，确保医疗安全，特制订本规定。

一、新技术、新项目的概念

凡是近年来在国内外医学领域具有发展趋势的新项目(即通过新手段取得的新成果)本院尚未开展过的项目和尚未使用的临床医疗、护理新手段，称为新技术、新项目。

二、新技术、新项目的分级

对开展的新项目实行分级管理，按项目的科学性、先进性、实用性、安全性分为国家级、省级、院级。

(一）国家级具有国际先进水平的新成果，在国内医学领域里尚未开展的项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

(二）省级具有国内先进水平的新成果，在省内尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

(三）院级具有省内先进水平，在本市及本院尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

三、新医疗技术分为以下三类：

(一）探索使用技术，指医疗机构引进或自主开发的在国内尚未使用的新技术。

(二）限制使用技术(高难、高新技术)，指需要在限定范围和具备一定条件方可使用的技术难度大、技术要求高的医疗技术。

(三）一般诊疗技术，指除国家或省卫生行政部门规定限制使用外的常用诊疗项目，具体是指在国内已开展且基本成熟或完全成熟的医疗技术。新技术、新项目准入、审批制度

基本建设项目审批流程

一、立项阶段

（一）发改窗口受理（窗口电话：85863116）：

窗口开出项目咨询单，项目建设单位到相关部门去盖章。

（二）规划预审（窗口电话：85862756）：

窗口预审后，拿到局里领导签字备案，在咨询单上盖章。

（三）国土用地预审（窗口电话：85862565）：

1.新增建设项目土地预审，项目建设单位带好联系单和示意图到相关土地所里办理预审手续。

2.存量土地提供土地证，无需预审。

3.招拍挂土地，无需预审，土地出让合同代替用地批准证书。

(四)环保预审（窗口电话：85861559）：

企业投资核准类项目、政府投资类项目，在环保窗口初步审核，在符合无锡市总体规划要求、具备污水接管条件及进驻项目符合国家级、地方产业政策等有关规定的前提下，在联系单上盖章，企业投资备案类项目无需预审。

（五）、法律法规涉及的其他相关部门预审。

（六）、发改局项目审批、核准、备案（窗口电话：85863116）：

具体办理见附件1。

二、阶段

（一）规划分局：规划选址意见书（窗口电话：85862756）

具体办理见附件2

（二）规划分局：规划设计方案审查（窗口电话：85862756）

具体办理见附件3

（三）规划分局：建设用地规划许可证（窗口电话：85862756）

具体办理见附件4

（四）国土局：用地批准证书（窗口电话：85862565）

具体办理见附件5。

（五）环保局：建设环境影响评价审批（窗口电话：：85861559）

审批程序：1.建设项目环境影响报告书（表）审批：建设单位到窗口领取或市、区环保局网站直接下载《建设项目环境影响申报（登记）表》→到镇（街道）环保办签署意见→窗口受理→窗口现场踏勘→窗口预审→窗口登记表审批或同意编

项目管理程序和表格(DOC34页)

小清河清雅居（二期）公租房1#--7#楼

项目管理工作程序

众成建设项目管理

清雅居（二期）项目管理部

二0一一年六月

一、项目管理程序

1.项目管理咨询服务容

山东众成建设项目管理有限公司制图

2.建设项目管理总流程图

山东众成建设项目管理有限公司制图

3.施工许可证办理报建流程图

4.招标代理工作流程图

7.保修期的质量控制流程

施工

管理

施工

管理

施工

管理

施工、管理

8.控制性总进度计划的编制和审批流程

9.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图

10.合同管理工作流程

11.合同谈判及签订的工作流程

12.项目管理投资控制结构图

（注：★为关键点▲为次重要点）

二、项目管理表格

1.工作联系单

项目管理工作联系单编号：QYJ-2-X-X

2.项目管理通知

项目管理通知单编号：QYJ-2-X-X

签收人：

3.通知回复单

项目管理通知回复单工程名称：

4.投资控制计划表

投资控制计划表

5.资金支付申请表

6.一级进度计划节点控制表

一级进度计划节点控制表

7.现场施工状态检查记录

8.进度偏差分析、调整记录表

进度偏差分析、调整记录表

9.工程项目抽检记录表

10.质量专项方案审查备案表

质量专项方案审查备案表

11.质量管理计划表

质量管理计划表

12.专项安全施工方案审查备案表

专项安全施工方案审查备案表工程名称：

13.安全管理计划表

安全管理计划表

14.采购计划表

采购计划表工程名称：

15.项目合同评审表

项目合同评审表

16.合同报审意见表

合同报审意见表

17.项目各合同简介表

项目各合同简介表

18.合同实施状态统计表

X年X月合同实施状态统计表

19.信息需求表

行政单位建设项目管理制度及流程图

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[流程管理]基建流程制度表格

（流程管理)基建流程制度表格

项目使用需求表

注:本表壹式俩份，提交部门留存壹份，接收人壹份。

工程立项方案编号：日期：年月日

性研究分析方案》为依据，且作为附件壹且报批。

2、业主代表协助基建本部对项目内所涵盖的单项工程逐项列出。

3、立项方案完成后抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部关联部门。

项目经理任命书

经基建本部研究，决定由、、等同志组成

工程项目管理班子，任命为项目经理，为项目副经理，为安全员，负责对工程进行全程管理。

基建本部

年月日

注：抄送基建总部、监理、基建财务、商务招标部、基建监察、审计、基建本部关联部门。

工程量清单审批表

注：其他工程造价指标指项目装修、安装、室外配套、绿化景观等工程。

分部分项工程量清单表

工程名称：

编制人：页码/总页数

分部分项工程量清单审核表工程名称：

审核人：页码/总页数

变更决策审批单日期：

2、此设计变更审批单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；

3、变更内容描述写不下时，可另以图纸及文字等作为附件说明；

4、设计变更审批单是指该项设计变更从申请至同意实施阶段的公司内部审批流程，旨于各级审批对

设计变更的必要性和合理性及经济性的严格管控。

经济签证单

日期：

项目部（留复印件）于次月5日前汇总移交造价部门，监理部（留复印件）的原件每月汇总后直接移交财务部门；

2、此变更签证单加盖基建本（总）部公章方可生效，未盖公章无效；

3、签证内容描述必须以图纸或文字等作为附件说明，本表填写不下时，可带附件，关联人员于附件上

同样须确认签字；

4、对签证内容修改时，直接于原始数据上划横线，写出审核确认数据，不认可事项，直接于原文上划

新技术、新项目准入管理制度、流程及表格

XXXXXXXXXXXXXXXX医院

新技术、新项目准入管理制度

一、新技术、新项目管理考核制度

二、新技术、新项目应用、监督与评估制度

三、新技术、新项目中止和重开制度

四、开展新技术新项目保障患者安全措施与风险处置预案附件1.新技术、新项目准入流程

附件2.新技术新项目申报表

一、新技术、新项目管理考核制度

新技术、新项目在临床的开发和应用是提高医疗技术水平和医疗质量的重要途径, 是医院增强综合实力和持续发展的关键，也是增强医院竞争力的重要手段。为了规范我院临床医疗新技术、新项目管理，鼓励技术创新，提高医疗质量，确保医疗安全，特制订本规定。

一、新技术、新项目的概念

凡是近年来在国内外医学领域具有发展趋势的新项目( 即通过新手段取得的新成果) 本院尚未开展过的项目和尚未使用的临床医疗、护理新手段，称为新技术、新项目。

二、新技术、新项目的分级

对开展的新项目实行分级管理，按项目的科学性、先进性、实用性、安全性分为国家级、省级、院级。

(一）国家级具有国际先进水平的新成果，在国内医学领域里尚未开展的项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

(二）省级具有国内先进水平的新成果，在省内尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

(三）院级具有省内先进水平，在本市及本院尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

三、新医疗技术分为以下三类：

(一）探索使用技术，指医疗机构引进或自主开发的在国内尚未使用的新技术。

(二）限制使用技术( 高难、高新技术) ，指需要在限定范围和具备一定条件方可使用的技术难度大、技术要求高的医疗技术。

电站建设各类审批及办理流程一览表汇总

36
继电保护资料
37
自动化资料
wk.baidu.com
a.自动化系统设备台帐，主要技术参数、制造参数和实测参数（需要启动过程中测量的参数可在一个月内补报），按照所附表格所列栏目要求填写完整 b.提供正式的调度设备命名文件及完整的电气一次接线图 c.提供自动化监控系统情况（厂家、软件版本、入网许可证）；自动化监控设备的厂家说明书及相关设备入网许可证等资料 d.填：自动化系统入网接入申请单（属上级调度机构调度的电站，还需提供上级主管部门分配的项目开发南北大区为主；电气技术科配合网络业务地址）。主管部门根据用户提供的信息，分配相关的网络业务地址 e.填：通信业务（网络链路及调度电话）接入申请单（与信通公司联系） f.提供自动化系统业务主管联系人及设备厂家的联系人员名单和联系方式 g.提供自动化内部调试、测试、试验报告 h.提供上传自动化信息表（含上级调度机构调度的信息表） i.签订计算机网络安全防范协议 j.提供自动化设备联调申请
自建电站各类审批及办理流程一览表
序号名称所需资料责任人
一、前期准备
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 初步选址（含选址报告及谷歌卫星图）根据集团选址指南执行项目开发南北大区项目涉及相关部门原始图纸（含项目区林业现状 a.情况说明项目开发南北大区分布图&土地总体利用规划图&城乡建设规划初步选址项目区周边变电所容量、距离、间隔、项目开发南北大区为主；电气技 35KV及以上当地电网地理接线图线路跨越等情况术科协助当地近25年来的气象数据(水面需要有50或30年 / 项目开发南北大区水文资料) 意向土地现场考察（含电力了解变电站主变容量项目开发南北大区、用电负荷、接入间隔）政府投资框架合作协议根据集团制度签署项目开发南北大区（含各类政策及需要政府协助解决的事项）政府协调会纪要 / 项目开发南北大区公司名称资格预审及公司注册 / 项目开发南北大区项目区各政府部门支持性意见（国土、规划、林项目开发南北大区业、电力、水利、农业、环保、经信、安检、住 / 建、消防）项目容量、接入方式初定、原线路线径、有无通项目可研编制（确定建设容量、接入模式）项目开发南北大区讯线路等 a.备案申请 b.可研报告 c.项目区电力接入批复 d.项目区国土意见项目备案项目开发经理 e.项目区林业意见 f.项目区规划意见（控规） g.环保批复 h.项目建设自有资金和融资证明（可无） i.其它要求的资料项目区1：500测绘图 a.初步界止框定红线图（开关站位置）项目开发经理或工程技术科

工程建设项目审批流程-备案制

一、企业投资项目建设的审批流程（大致）

各类行政许可的具体办理程序见本文第二部分。

（一）立项规划选址阶段

1、项目备案。如建设项目不使用政府性资金，也不属于《政府核准的投资项目目录（XX省2021年本）》规定的范围的，则项目业主单位只需向发改委申请办理项目备案取

得企业投资项目备案通知书，并附企业营业执照或者法人证书、组织机构代码证等文件复

印件。备案后，再向国土、规划、建设、环保等部门申请办理项目建设审批手续。

2、从规划部门取得建设项目选址意见书。项目业主单位向规划部门提交建设项目选

址定点申请报告、建设项目选址方案文本及建设项目预可行性阶段资料等，由规划部门核

发《项目选址意见书》。

3、在国土部门办理建设项目用地预审手续。在建设项目审批、核准、备案阶段，在

建设项目办理备案手续后，由建设单位向国土管理部门提出用地预审申请，由国土部门对

建设项目涉及的土地利用事项进行的审查。

4、环评审批。项目立项后，项目业主单位向环保部门提交具备环评资质的环评单位

编制的环境影响报告书，申请办理环评审批，取得环保部门对项目环境影响报告书的批复。

（二）建设用地审批阶段

1、取得土地使用权证。项目立项后，项目业主单位通过公开土地出让程序依法取得

项目用地的土地使用权证。

2、取得建设用地规划许可证。项目业主单位在项目立项后，并取得选址意见书、土

地使用权证后，向规划部门提交经审定的修建性详细规划总平面设计方案等材料，办理建

设用地规划许可证。

3、办理建设用地批准书。项目业主取得建设用地规划许可证后，向国土部门办理建

建设工程项目审批手续及流程

一、项目可行性研究阶段：

1.项目立项：提交项目申请报告，包括项目背景、建设规模、投资估

算等，并经相关部门批准立项。

2.前期工作准备：进行项目可行性研究，包括项目选址、技术可行性、经济可行性、社会可行性等，编制可行性研究报告。

二、规划设计阶段：

1.土地规划许可证申请：根据项目需求，选择合适的土地用途，并提

交土地规划许可证申请。

2.环境影响评价报告编制：进行环境影响评价，包括环境影响评价报

告的编制，提交生态环境部门审批。

3.建设用地规划许可证申请：根据土地规划要求，编制建设用地规划

方案，并提交相关部门审批。

4.建筑工程规划许可证申请：根据建筑设计规范，编制建筑工程规划

方案，并提交城市规划部门审批。

三、建设工程施工准备阶段：

1.建设工程规划验收：提交已获得建筑工程规划许可证的项目进行规

划验收，确保项目符合城市规划要求。

2.施工组织设计方案审批：编制施工组织设计方案，并提交相关部门

审批。

3.施工图设计审查：根据施工组织设计方案，编制施工图纸，并提交

住建部门进行审查。

四、施工阶段：

1.施工图纸备案：根据审查意见进行修订，并将最终版施工图纸备案。

2.施工许可证申请：提交施工计划、施工图纸等相关资料，申请施工

许可证。

3.建设工程质量监督：根据国家和行业标准，对施工过程进行监督，

并完成质量验收工作。

4.安全生产许可证申请：提交安全生产管理体系文件、资料等，申请

安全生产许可证。

五、竣工验收阶段：

1.竣工验收备案：提交竣工验收申请材料，包括竣工图纸、验收报告等，申请竣工备案。

项目管理制度及表格

工程管理制度

〔2021-08-20〕

第一章总那么

第一条贯彻公司以市场为中心的根本思想，理顺工程管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分表达人尽其才，物尽其用的原那么，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。

第二章定义

第二条遵循工程经理负责制的原那么，通过工程经理和工程组织的努力，运用系统的理论和方法对特定工程及其相关可利用资源进展方案、组织、协调、控制，以实现工程的预定目标。

第三条适用范围

1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件工程，包括网络设备安装工程、

综合布线工程、监控产品的安装工程等。

2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件工程，包括OA系统、MIS

系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。

3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。

4、其他应该实行工程管理的工程。

第四条名词解释

1、工程业务经理：在工程签约以前的工程经理，主要负责完成工程的

前期需求调研及总体设计方案，从工程的前期公关、跟踪，直至工

程的签约。

2、工程实施经理：在工程签约之后的工程经理，主要负责工程的详细

调研及详细设计方案，从实施方案的制定、执行，直至工程的完工

验收。

3、责任业务员：按公司有关规定，与工程成败具有直接利益关系的人

员。

4、公司开展战略部：负责公司整体技术研发工程和工程工程的开展方

向调控和整体控制。

5、工程监视管理部〔品质管理部〕：负责所有工程和产品的品质管理，

过程监视，财务核实等工作。

第三章流程

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条

第四章工程准备

第十条适用范围：销售中心

第十一条业务信息的管理

建设项目环评审批流程(完整版)

建设项目环评审批流程

（完整版）

为贯彻落实《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（X环发[2010]156号）（以下简称《意见》），规范建设项目环评审批行政行为，提高行政办事效率，确保建设项目环境影响评价文件审批的高效化、规范化、制度化，制定本操作程序。

本程序所称建设项目环境影响评价文件，是指建设项目环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表。

建设项目环评审批在县行政审批大厅环保局窗口统一办理。

一、预申报与审查

（一）项目建设单位提供项目可行性研究报告（或项目建议书）、平面布置图、地理位置图、企业名称核准书（到工商部门申请办理），填写《建设项目环评审批申报表》；上级审批的，填写《建设项目环境影响评价审批预审申报表》。

（二）环保部门进行现场勘验，写出现场勘验报告。

（三）环保部门通过预审对项目是否属于限批和禁批范围、是否符合环境保护的有关法律、法规和政策要求进行审查。同意做环评的，对项目的环评文件编制提出初步意见，便于环评工作的开展；不同意做环评的，说明理由。

二、申报

建设单位应提交下列材料，并对所有申报材料内容的真实性负责：

1、环境影响评价报告表或登记表（纸质版一式6份）；

2、依据有关法律法规规章应提交的其他文件（纸质版1份）。

环境影响评价报告表由建设单位委托有相应资质的环评机构编制；环境影响登记表由建设单位自行填写。

三、审查与审批

开发科标科科长组织对建设单位报送的申报材料进行审查。审查主要把握以下要点：

1、是否符合《意见》规定的建设项目审批的六条原则和违反建设项目“禁批”、“限批”的具体规定；

各单位行政审批和服务项目办理流程及收费标准表

安全生产许可证办法》（省政府令第138号）

督

管

理

局、发证全生产管理机构和配备安全生产管理人员的文件（复印件）；⑹主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证的证明材料（矿长资格证和安全

生产管理人员（3至5人）资格证原件和复

印件）；⑺特种作业人员取得操作资格证

书的证明材料（复印件，安全检查工、船

舶驾驶工不少于2人，其它每工种至少1

人）；⑻为从业人员缴纳工伤保险费的有

关证明材料（理赔费用不低于6万元/

人）；⑼重大危险源检测、评估、监控措

施；⑽事故应急救授预案和专业救护签订

的救护协议（后项目前不要求企业提

交）；⑾有具有资质的设计单位设计的开

采设计和附图。图纸包括地质地形图、采

场工程平面布置图和采场剖面图；⑿依法

进行安全评价（有资质单位出具的评价报

告）；⒀其他从业人员按照规定接受安全

生产教育和培训（四级安全生产教育培训

中心证明）；⒁制订翻船、高处坠落、触

电及机械伤害等各处事故的安全措施。

各单位行政审批和服务项目办理流程及收费标准表

[2004]253

）。

1）收费标准：按物价部门批准的标准执安

县

安

章制度和操作规程；安全生产规章制度（8项）：①安全检查制度；②职业危害预防制度；③安全教育培训制度；④生产安全事故管理制度；⑤重大危险源监控和重大隐患整改制度；⑥设备安全管理制度；⑦安全生产档案管理制度；⑧安全生产奖惩制度等规章制度。作业安全规程（根据设计的采场、船体确定）：每一个采场或船体都应有独自的作业安全规程或

(完整版)建设项目环评审批流程(完整版)

建设项目环评审批流程

（完整版）

为贯彻落实《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（X环发[2010]156号）（以下简称《意见》），规范建设项目环评审批行政行为，提高行政办事效率，确保建设项目环境影响评价文件审批的高效化、规范化、制度化，制定本操作程序。

本程序所称建设项目环境影响评价文件，是指建设项目环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表。

建设项目环评审批在县行政审批大厅环保局窗口统一办理。

一、预申报与审查

（一）项目建设单位提供项目可行性研究报告（或项目建议书）、平面布置图、地理位置图、企业名称核准书（到工商部门申请办理），填写《建设项目环评审批申报表》；上级审批的，填写《建设项目环境影响评价审批预审申报表》。

（二）环保部门进行现场勘验，写出现场勘验报告。

（三）环保部门通过预审对项目是否属于限批和禁批范围、是否符合环境保护的有关法律、法规和政策要求进行审查。同意做环评的，对项目的环评文件编制提出初步意见，便于环评工作的开展；不同意做环评的，说明理由。

二、申报

建设单位应提交下列材料，并对所有申报材料内容的真实性负责：

1、环境影响评价报告表或登记表（纸质版一式6份）；

2、依据有关法律法规规章应提交的其他文件（纸质版1份）。

环境影响评价报告表由建设单位委托有相应资质的环评机构编制；环境影响登记表由建设单位自行填写。

三、审查与审批

开发科标科科长组织对建设单位报送的申报材料进行审查。审查主要把握以下要点：

1、是否符合《意见》规定的建设项目审批的六条原则和违反建设项目“禁批”、“限批”的具体规定；

工程项目内部控制流程图表

企业内部控制指引 11——工程项目内控流程图表 11．1 工程立项控制 11．1．1 工程项目业务流程 1．工程项目业务流程与风险控制图 11-1 工程项目业务流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 总经理 工程部 项目部 相关部门施工单位段 工程项目事项未经严格审批，可能导致企业遭受经济损失；工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失 进行工程项目决策 1 组织进行工程项目立项研究和可行性研究 2 根据需要履行 外部报批手续 开始 D1 D2 提出工程 项目的需求 D3 工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造 3 成立项目部 选择工程 项目采购商 4 成本的增加 编制工程参与编制并 项目概预算提出建议 工程项目成本失控，可能造成企业经营管理效益和效率低下；企业《工程项目变更申请》未经相关部门或中介机构（如工程监理、财务监理等）的审核，可能给企业造成经济损失 审批 提出预付款支付申请 5 监督、控制项目施工 支付预付款 开展项目施工 提出《工程项目变更 申请》 讨论工程项目变更的成本和可行性 接下页 业务风险 工程项目业务流程与风险控制 （续） 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 总经理 工程部 项目部 相关部门施工单位段