(跑哥面馆)项目支出预算申报说明书
项目支出预算说明
注意：
1、请根据“项目支出预算表格”的内容仔细填写以下说明内容；
2、仅灰色字体处可以编辑，填写格式参考“项目支出预算说明模板”；
3、填写完毕后请将文件名更改为“项目名称+支出说明”。
（1）活动项目：
请在此填写活动项目的全称。
（2）预期效果：
请在此填写活动项目的预期效果，可从学生参与和学院发展的角度展开。
（3）测算标准：
-办公用品请在此填写办公用品费的预算支出总额，如无请填写“0”元请在此填写办公用品费支出说明明细，如无填写“无”。
;
-制作复印费请在此填写制作复印费的预算支出总额，如无请填写“0”元请在此填写制作复印费支出说明明细，如无填写“无”。
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-交通费请在此填写交通费的预算支出总额，如无请填写“0”元
请在此填写交通费支出说明明细，如无填写“无”。
；
-餐费请在此填写餐费的预算支出总额，如无请填写“0”元
请在此填写餐费支出说明明细，如无填写“无”。
；
-租赁费请在此填写租赁费的预算支出总额，如无请填写“0”元
请在此填写租赁费支出说明明细，如无填写“无”。
；
-劳务费请在此填写劳务费的预算支出总额，如无请填写“0”元
请在此填写劳务费支出说明明细，如无填写“无”。
；
-其他费用请在此填写其他费用的预算支出总额，如无请填写“0”元
请在此填写其他费用支出说明明细，如无填写“无”。
；
（4）备注：
单击此处输入文字。
项目支出预算明细说明模板
项目支出预算明细说明
一、项目具体描述
项目名称、项目类别、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。
二、依据说明
依据的文号、主要内容等
三、可行性论证结果
1．项目背景情况。
项目受益范围分析；国家（含省、市）需求分析；项目单位（含主管部门）需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2．项目实施的必要性。
项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用。
3．项目实施的可行性。
项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。
4．项目风险与不确定性。
项目实施存在的主要风险与不确定性分析；对风险的应对措施分析。
四、政府采购事项
五、绩效评价内容
六、预算具体构成、明细金额及计算标准
预算应尽量细化，说明开支的具体项目内容，注意不应简单按经济分类科目罗列。
例如召开会议：
说明会议内容，预计会议天数、参加会议人数等。
年项目支出预算申请书
尊敬的财务部门主管：我很高兴向贵部门提交关于年项目支出预算申请书的建议。
经仔细研究和分析后，我对项目所需的预算有着清晰的认识，并相信该预算将为我们的项目提供充足的资金支持，帮助我们取得更大的成功。
首先，我想与您分享一下我们的项目目标和重要性，以说明为何我们需要这样的预算支持。
我们的项目旨在实施一项创新的市场推广策略，以提高我们的品牌知名度并促进销售增长。
通过巧妙地利用各种市场推广渠道，我们计划吸引更多的潜在客户并与他们建立良好的合作关系。
然而，为了实现这一愿景，我们需要资金来支付广告宣传、市场调研、活动组织等方面的开支。
根据我们的分析，为了确保项目的顺利进行，我们请求年度支出预算为XXX万元。
下面是我们计划使用这笔预算的详细说明：1.广告宣传费用（40%）：根据我们的市场研究，我们计划在电视、广播、报纸和杂志上投放广告，以提高品牌知名度和推动销售增长。
我们估计广告费用将占据预算的40%。
2.市场调研费用（25%）：为了更好地了解我们的目标市场和客户需求，我们计划进行市场调研活动。
这将包括问卷调查、焦点小组讨论和竞争对手分析等，以便我们在制定市场推广策略时能够更准确地把握客户需求。
我们预计市场调研费用将占预算的25%。
3.活动组织费用（15%）：为了进一步推广我们的品牌和产品，我们打算组织一些活动，如展览会、促销活动和工作坊等。
这些活动将使我们能够与潜在客户面对面交流，并建立好的业务关系。
我们预计活动组织费用将占预算的15%。
4.员工培训费用（10%）：为了确保我们的团队具备实施这一市场推广策略所需的技能和知识，我们计划进行培训活动。
这将包括市场营销培训、销售策略培训和团队建设培训等。
我们预计员工培训费用将占预算的10%。
5.其他费用（10%）：除了上述列出的主要费用之外，我们还需要一些额外的资金来应对可能出现的不可预见的情况，如紧急活动、设备维护等。
我们预计这些其他费用将占预算的10%。
综上所述，我们计划将预算按照上述比例分配。
《项目支出绩效目标申报表》填报说明
《项目支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于业务主管部门和项目单位在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的重要依据。
二、填报说明（一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：2014年编报2015年部门预算，填写“2015年”。
（二）项目基本情况。
1、填报单位（盖章）：填写单位全称并加盖填报单位公章。
2、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
3、项目类别：按照项目性质不同，项目支出分为业务类项目、投资类项目、发展类项目。
此处只选择投资类项目和发展类项目，在所属选项“□”中划“√”。
4、主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。
5、主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。
6、项目实施单位：填写项目用款单位。
7、项目负责人：填写项目用款单位负责人。
8、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
9、项目类型：在所属选项“□”中划“√”。
10、项目期限：填写项目整体实施计划开始时间到计划完成时间。
11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、事业收入、经营性收入、其他等。
12、测算依据及说明：按项目支出内容分别填写申请资金的测算依据，包括政府出台的政策性文件或相关决议、补助标准、范围、数量及资金配套要求等，用以说明资金测算的合理性。
13、项目单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
14、项目概况、主要内容及用途：简要描述项目的内容、目的、范围、期限、用途等基本情况；属于跨年度的延续项目，需对上年度绩效目标实现情况进行说明。
15、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性分析等。
16、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。
（三）项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果，分为长期目标和年度目标。
项目支出绩效目标申报表填报说明及模板
附件 11 ：项目支出绩效目标申报表填报说明一、绩效目标的基本内容绩效议论的基本内容包括项目测算依照及说明、项目单位职能归纳、项目大要、主要内容及用途、项目立项的依照、项目申报的可行性和必要性、项目推前进度计划、项目绩效目标等，需表达合理清楚、真实完满，每项内容字数限500 字以内。
二、绩效目标指标及设置程序（一）绩效目标编制第一主要从产出、收效和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。
（二）产出，是指预期供应的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。
经过设置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反响产出情况。
1.数量指标：反响资本使用单位计划完成的产品或服务数量。
2.质量指标：反响资本使用单位计划供应产品或服务达到的标准、水平。
3.成本指标：反响资本使用单位计划供应产品或服务所需要的单位成本或总成本花销。
4.时效指标：反响资本使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。
（三）收效，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可连续发展影响等。
经过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可连续发展影响指标）来反响收效情况。
1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。
2.经济效益指标：项目推行预计产生的直接或间接经济效益。
3.生态效益指标：项目推行预计对生态环境产生的积极或消极影响。
4.可连续影响指标：项目推行预计对人、自然、资源可否带来可连续影响。
（四）服务满意度指标反响服务对象或受益者对财政支出收效的满意程度。
（五）二级指标下分别设置三级指标或四级指标。
平时是依照本质工作需要，按支出方向、工作分类等，对已确立的二级指标内容做出详尽的、指标化的文字表述。
（六）三级或四级指标设置完成后，最后设置指标值。
即经过该专项的执行，对已确立的三级或四级指标内容设置详尽的、能够计量的详尽值。
经过收集相关基准数据，确立绩效标准，并结合项目预期进展、预计投入等情况，确立绩效指标的详尽数值。
项目费用预算汇报材料
项目费用预算汇报材料尊敬的领导：附上我对项目费用预算的汇报材料，请您查阅。
一、项目背景本项目是为了实现公司业务发展而提出的，主要任务是在预算范围内合理分配和利用项目资金，确保项目顺利完成。
二、项目费用预算在项目立项阶段，我们进行了详细的费用预算工作，详细列出了项目的各项支出，并按照时间节点进行了合理的分配。
具体的费用预算如下：1. 人员费用：- 项目经理工资：XXXX元- 技术人员工资：XXXX元- 培训费用：XXXX元2. 设备购置费用：- 电脑及办公设备费用：XXXX元- 服务器购置费用：XXXX元3. 软件开发及维护费用：- 开发费用：XXXX元- 维护费用：XXXX元4. 沟通交流费用：- 会议费用：XXXX元- 差旅费用：XXXX元5. 其他费用：- 采购费用：XXXX元- 印刷费用：XXXX元- 宣传费用：XXXX元三、费用预算执行情况自项目启动以来，我们严格按照费用预算的分配使用资金，并进行了详细记录和监控。
目前，项目费用执行情况如下：1. 人员费用：- 项目经理工资执行情况：已支付XXXX元- 技术人员工资执行情况：已支付XXXX元- 培训费用执行情况：暂未支付2. 设备购置费用：- 电脑及办公设备费用执行情况：已支付XXXX元- 服务器购置费用执行情况：暂未支付3. 软件开发及维护费用：- 开发费用执行情况：已支付XXXX元- 维护费用执行情况：暂未支付4. 沟通交流费用：- 会议费用执行情况：已支付XXXX元- 差旅费用执行情况：暂未支付5. 其他费用：- 采购费用执行情况：已支付XXXX元- 印刷费用执行情况：暂未支付- 宣传费用执行情况：暂未支付四、费用预算调整建议根据项目实际情况和资金使用情况，我们提出以下费用预算调整建议：1. 资金调整：- 可适当减少软件开发及维护费用，将资金重点用于人员费用和设备购置费用。
- 调整差旅费用的预算，根据实际需求进行合理分配。
2. 资金收回：- 对于未执行的培训费用、服务器购置费用等，根据实际需求进行评估，可申请资金收回或重新安排使用。
项目预算申请书
项目预算申请书一、项目背景随着社会经济的发展，我公司决定开展一个新的项目，旨在提升产品质量和市场竞争力。
该项目将涉及研发新产品、改进生产工艺和推广市场营销策略等方面。
为了确保项目的顺利进行，我们需要编制一份详细的项目预算申请书，以确保项目经费的合理使用和控制。
二、项目目标1. 研发新产品：通过引入新技术和创新设计，开辟出具有竞争力的新产品，提升市场份额和品牌价值。
2. 改进生产工艺：优化生产流程，提高生产效率和产品质量，降低成本，增强竞争力。
3. 推广市场营销策略：通过市场调研和推广活动，提升产品知名度和销售额，拓展市场份额。
三、预算申请1. 项目经费总额：500,000元2. 经费分配：a. 研发新产品：200,000元- 人员费用：100,000元（包括研发团队工资和福利）- 设备购置费用：50,000元（购买研发所需的实验设备和工具）- 材料费用：30,000元（购买研发所需的原材料）- 其他费用：20,000元（包括研发过程中可能产生的其他费用）b. 改进生产工艺：200,000元- 人员费用：80,000元（包括工艺改进团队工资和福利）- 设备更新费用：50,000元（更新生产线上的设备和工具）- 培训费用：30,000元（培训员工熟悉新工艺流程）- 其他费用：40,000元（包括改进工艺过程中可能产生的其他费用）c. 推广市场营销策略：100,000元- 市场调研费用：30,000元（调查市场需求和竞争对手情况）- 广告宣传费用：40,000元（制作宣传资料和广告投放）- 销售促销费用：20,000元（组织促销活动和赠品）- 其他费用：10,000元（包括市场推广过程中可能产生的其他费用）四、预期效益1. 新产品研发成功后，估计市场份额将增加10%，估计年销售额将增加500,000元。
2. 生产工艺改进后，估计生产效率将提高20%，估计年成本将降低100,000元。
3. 市场营销策略推广后，估计品牌知名度将提高20%，估计年销售额将增加200,000元。
2015年5月21日项目支出绩效目标申报表内容说明
附1-2：项目支出绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表根据中央部门及其所属单位所填报的项目文本中的相关信息，由预算管理系统自动生成，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指中央部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）中央部门的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文本中填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．主管部门及代码：指中央部门的代码及全称。
如：[101] 国务院办公厅。
3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。
4．项目属性：指新增项目或延续项目。
5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
5月21日项目支出绩效目标申报表内容说明
项目支出绩效目标申报表内容说明一、适用范围（一）本表根据中央部门及其所属单位所填报的项目文本中的相关信息，由预算管理系统自动生成，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的主要依据。
（二）项目支出是指中央部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
（三）中央部门的所有预算项目都应设定绩效目标，并形成本表。
（四）本表中的相关内容由项目资金申报单位在项目申报文本中填写。
二、内容说明（一）年度：指编制部门预算所属年份。
如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。
（二）项目基本情况1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。
2．主管部门及代码：指中央部门的代码及全称。
如：[101] 国务院办公厅。
3．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内4．项目属性：指新增项目或延续项目。
5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。
6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。
本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。
（三）总体目标项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。
1．中期目标：概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。
其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2015年编制2016年预算，填写2016-2018年；2016年编制2017年预算，填写2017-2019年等。
一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。
（四）绩效指标绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。
项目支出绩效目标申报表填报说明
项目支出绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2.项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
每年度需填报项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。
（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”，2013年申请本年度使用专项资金，则填写“2013年”。
2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
（2）申请数合计：填写项目资金总额。
3.项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4.绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。
①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
项目预算申请书
项目预算申请书一、项目背景为了推动公司业务的发展，提高竞争力，我们计划开展一个名为“产品研发与推广项目”的新项目。
该项目旨在研发新产品并进行市场推广，以增加公司的销售额和市场份额。
为了确保项目的顺利实施，我们需要编制一个详细的项目预算申请书。
二、项目目标1. 研发新产品：通过项目，我们将研发一款创新的产品，以满足市场需求，并提供更多的选择给客户。
2. 市场推广：通过市场推广活动，我们将提高产品的知名度和认可度，吸引更多的潜在客户，增加销售额和市场份额。
3. 实现投资回报：通过项目的实施，我们希望在一年内实现投资回报，为公司带来可观的收益。
三、项目预算1. 人力资源费用：- 研发团队：招聘一支由10名研发人员组成的团队，每人年薪平均为50,000美元，总计500,000美元。
- 市场推广团队：招聘一支由5名市场推广人员组成的团队，每人年薪平均为40,000美元，总计200,000美元。
2. 研发费用：- 研发设备和材料：购买研发所需的设备和材料，预计花费100,000美元。
- 研发外包费用：与外部机构合作进行部分研发工作，预计花费50,000美元。
3. 市场推广费用：- 广告费用：在各大媒体平台投放广告，预计花费50,000美元。
- 宣传资料制作费用：设计和制作宣传资料，预计花费20,000美元。
4. 其他费用：- 办公场地租金：租用办公场地，预计一年租金为60,000美元。
- 差旅费用：出差期间的交通、食宿等费用，预计花费30,000美元。
四、项目实施计划1. 项目启动：2022年1月1日2. 研发阶段：2022年1月至2022年6月，共6个月。
3. 市场推广阶段：2022年7月至2022年12月，共6个月。
4. 项目结束评估：2023年1月1日五、预期成果1. 新产品研发完成，并通过内部测试和质量控制。
2. 市场推广活动展开，并取得一定的市场反响和销售额。
3. 实现投资回报，为公司带来可观的收益。
年项目支出预算申请书
市级部门项目申报文件（范本）年项目支出预算申请书市财政局：*************************** *************************** *************************** *************************** *************************** *************************** *************************** *************************** *************************** *************************** *************************** ***********************。
请予审批。
单位（公章）年月日项目预算支出申报表填报日期：（单位盖章）金额单位：万元附件：按具体项目要求提供《市级部门项目申报文件（范本）》填报说明1、《市级部门项目申报文件（范本）》是市级部门向财政局申请项目支出预算时所使用的申报材料标准格式，由《项目支出预算申请书》和所属预算单位《项目预算支出申报表》及有关附件（有需要的项目应同时附《项目可行性报告》和《评审报告》或其他特定项目要求报送的申报材料）组成，《项目预算支出申报表》由项目预算单位组织填写，由主管部门审核汇总报财政局。
每个项目应当填制一份《项目预算支出申报表》。
2、基本建设项目支出、其他项目类和行政事业类项目中数额较大或情况复杂的项目，应同时附项目可行性报告。
大型会议、简单通用的设备购置（如公务车等）、补充公用经费性质的专项业务项目可不填写《项目可行性报告》。
对某些要求报送特定材料的项目，应按该类项目的要求同时报送有关材料。
3、大型购置是指购置单价10万元以上或同一产品批量价值30万元以上的设备购置，否则应在一般商品和服务支出（定员定额标准经费）中列支；大型修缮是指对建筑物或附属设施的整体结构或外观产生影响的修缮或成套设备的系统性维修，局部性修缮和维修应在一般商品和服务支出中解决。