2018年度部门决算公开报表及说明
部门2018年度部门决算草案
××部门2018年度部门决算草案目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分××部门概况一、部门主要职能（一）（二）……二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共个，包括：……。
本部门2018年年末编制人数人，其中行政编制人，事业编制人；年末实有人数人，其中在职人员人，离休人员人，退休人员人；年末学生人数人。
第二部分 2018年度部门决算表草案01表编制单位：2018年度金额单位：万元项 目行次年初预算数调整预算数决算数项目（按功能分类）行次年初预算数调整预算数决算数栏 次123栏 次456一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33六、其他收入7七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出4822二十二、债务还本支出4923二十三、债务付息支出50本年收入合计24本年支出合计51 用事业基金弥补收支差额25 结余分配52 年初结转和结余26年末结转和结余53总计27总计54收 入支 出收入支出决算总表草案02表编制单位：金额单位：万元栏次1234567合计项 目类款项科目名称本年收入合计支出功能分类科目编码收入决算表2018年度财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入草案03表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项科目名称本年支出合计支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码项 目草案04表编制单位：2018年度金额单位：万元小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次123栏 次456789101112一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计24本年支出合计53年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54一、一般公共预算财政拨款2655二、政府性基金预算财政拨款27562857总计29总计58调整预算数年初预算数调整预算数年初预算数财政拨款收入支出决算总表收 入支 出决算数项 目行次决算数项目（按功能分类）行次草案05表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123合计类款项科目名称一般公共预算财政拨款支出决算表本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码项 目草案06表编制单位：2018年度金额单位：万元经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101 基本工资30201 办公费30701 国内债务付息30102 津贴补贴30202 印刷费30702 国外债务付息30103 奖金30203 咨询费30703 国内债务发行费用30106 伙食补助费30204 手续费30704 国外债务发行费用30107 绩效工资30205 水费310资本性支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费30206 电费31001 房屋建筑物购建30109 职业年金缴费30207 邮电费31002 办公设备购置30110 职工基本医疗保险缴费30208 取暖费31003 专用设备购置30111 公务员医疗补助缴款30209 物业管理费31005 基础设施建设30112 其他社会保障缴费30211 差旅费31006 大型修缮30113 住房公积金30212 因公出国（境）费用31007 信息网络及软件购置更新30114 医疗费30213 维修（护）费31008 物资储备30199 其他工资福利支出30214 租赁费31009 土地补偿303对个人和家庭的补助30215 会议费31010 安置补助30301 离休费30216 培训费310111 地上附着物和青苗补偿30302 退休费30217 公务接待费31012 拆迁补偿30303 退职（役）费30218 专用材料费31013 公务用车购置30304 抚恤金30224 被装购置费31019 其他交通工具购置30305 生活补贴30225 专用燃料费31021 文物和陈列品购置30306 救济费30226 劳务费31022 无形资产购置30307 医疗费30227 委托业务费31099 其他资本性支出30308 助学金30228 工会经费312对企业补助30309 奖励金30229 福利费31201 资本金注入30310 个人农业生产补贴30231 公务用车运行维护费31203 政府投资基金股权投资30399其他对个人和家庭的补助支出30239 其他交通费用31204 费用补贴30240 税金及附加费用31205 利息补贴30299其他商品和服务支出31299 其他对企业补助399其他支出39906 赠与39907 国家赔偿费用支出39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39999其他支出一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费公用经费人员经费合计公用支出合计草案07表编制单位：2018年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出1 1.因公出国（境）费2 2.公务用车购置及运行维护费3 （1）公务用车购置费4 （2）公务用车运行维护费5 3.公务接待费6 （1）国内接待费7 其中：外事接待费8 （2）国（境）外接待费9二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）11 2.因公出国（境）人次数（人）12 3.公务用车购置数（辆）13 4.公务用车保有量（辆）14 5.国内公务接待批次（个）15 其中：外事接待批次（个）16 6.国内公务接待人次（人）17 其中：外事接待人次（人）18 7.国（境）外公务接待批次（个）19 8.国（境）外公务接待人次（人）20一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表草案08表编制单位：2018年度金额单位：万元栏次123456合计类款项项目支出年末结转和结余支出功能分类科目编码本年收入小计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目本年支出科目名称年初结转和结余基本支出国有资产占用情况表草案09表编制单位： 2018年度项 目栏次决算数一、车辆数合计(台、辆)11.副部（省）级领导用车22.机要通信用车33.应急保障用车44.执法执勤用车55.特种专业技术用车66.其他用车7二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）8三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）9第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2018年度收入总计万元，其中年初结转和结余万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %；本年收入合计万元，较2017年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是：……。
临猗县尊村引黄管理服务中心
临猗县尊村引黄管理服务中心2018年度部门决算第一部分概况一、部门主要职责1、配合运城市尊村引黄灌溉管理局管理临猗县尊村灌区范围内的水利工程总体规划、项目上报、项目实施和治理监督；2、负责东下、郇阳和仁里三个万亩电灌站等水利设施的管理、运行、调度和保护，保证水利工程安全和发挥效益；3、负责管理范围内水利设施的供用水计划、供水水量和供水价格的执行监督，保证国家制定水价的执行和供用水秩序正常；4、负责管理水利工程资产管理和其他资产管理，负责签订使用、维修、养护等合同或监督有关合同的执行。
二、部门决算单位机构设置情况临猗县尊村引黄管理服务中心为全额事业单位，正科级建制。
编制核定人数为12人，在职人员12人（本年度新考录2人），退休人员8人。
内设一室三股,分别为办公室、工程股、灌溉股、财务股。
第二部分2018年度部门决算报表一、2018年收入支出决算总表二、2018年收入决算表三、2018年支出决算表四、2018年财政拨款收入支出决算总表五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2018年部门决算公开相关信息统计表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年度收入合计130.11万元，其中财政补助收入130.11万元，占比100%。
二、支出决算情况说明本年度支出合计133.52万元，其中基本支出98.26万元，占比73.6%；项目支出35.26万元，占比26.4%；年末基本支出结转和结余1.48万元。
三、支出决算具体情况本年度基本支出共计98.26万元，其中人员经费支出91.38万元（基本工资42.58万元，津贴补贴1.2万元，绩效工资22.46万元，奖金3.03万元，养老保险缴费13.36万元，医疗保险缴费3.29万元，工伤生育保险缴费0.59万元，遗属补助0.89万元，住房公积金3.94万元，女职工福利费0.04万元）；商品服务支出6.88万元。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区农村合作经济经营管理站第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责: 为农村合作经济健康发展提供管理保障。
农村土地、集体资产、产业化经营、财务、统计等管理，农村政策宣传。
部门机构设置7个科室，北京市怀柔区农村合作经济经营管理站为一级预算单位，没有下属单位。
（二）人员构成情况本部门事业编制49人，实有人数45人；二、收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计2382.39万元、支出总计2279.69万元，收入比上年减少350.77万元，下降12.83%，支出比上年增加297.54万元，增长15.01%。
（一）收入决算说明2018年度本年收入合计2382.39万元，比上年减少350.77万元，下降12.83%，其中：财政拨款收入2382.39万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明2018年度本年支出合计2279.69万元，比上年增加297.54万元，增长15.01%，其中：基本支出1326.89元，占支出合计的58.20%；项目支出952.80万元，占支出合计的41.80%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收入总计2382.39万元、支出总计2269.95万元，收入比上年减少350.77万元，下降12.83%，支出比上年增加287.80万元，增长14.52%。
主要原因：收入减少的主要原因是项目资金的减少，支出增加的原因是去年未支出的项目本年支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出2269.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.82万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出147.98万元，占本年财政拨款支出6.52%；农林水支出2118.15万元，占本年财政拨款支出93.31%。
保定市莲池区工业和信息化局
保定市莲池区工业和信息化局2018年度部门决算二〇一九年九月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算支出决算表十、政府采购情况表第三部分保定市莲池区工业和信息化局2018年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、其他重要事项的说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业生产质量管理，协调推进工信系统名牌战备工作。
（三）监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；按照产业政策和规定权限负责国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的审批、核准、备案和申报等工作。
（五）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，负责中小企业统计工作，研究拟订全区中小企业发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；会同有关部门拟订全区发展中小企业、民营经济的规章草案和扶持政策并组织实施，协调解决改革、发展中的重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推进结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；拟订推进全民创业的政策措施并组织实施；负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
年度部门决算报表填报说明(财政汇总编写格式)
2018年度部门决算报表填报说明（财政汇总编写格式）一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明。
年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位年度，本地区部门决算汇编户数共个，比上年增注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与上年指标核对情况。
1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1）。
按照功能分类类级科目，分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。
2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致（变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。
事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的，需说明。
3．资产情况表本年年初数与上年年末数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。
（二）主要指标上下年变动情况说明。
主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。
三、报表审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
2018年度国有企业财务会计决算报表编制说明
附件2:2018年度国有企业财务会计决算报表编制说明财政部依据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》《企业财务通则》《企业会计准则》及相关财务会计制度规定，按照贯彻落实国有资产管理情况报告制度，以管资本为主完善国有资产管理体制的相关要求，制订本套国有企业财务会计决算报表。
一、填报范围本套报表适用于境内、境外具有法人资格、独立核算、并能够编制完整会计报表的所有国有及国有控股的企业和实行企业化管理的事业单位、城镇集体企业填报。
具体指各类国有企业（单位），以及供销合作社、二轻集体企业、劳动就业服务企业、民政福利企业、街道企业、校办企业等城镇集体企业、厂办大集体。
（一）国有控股企业是指国家或国有企业（单位）作为出资人之一，国有投资份额（包括国家资本和国有法人资本）占被投资企业实收资本50%以上（含50%），或者虽未拥有多数股权，但对被投资企业拥有实际控制力的企业。
具体包括:1.国有间接控制的企业，指通过子公司间接拥有其过半数以上国有权益性资本的企业。
2.国有直接与间接控制的企业，指母公司虽然只拥有其半数以下的权益性资本，但通过与子公司合计拥有其过半数以上国有权益性资本。
3.多方国有单位投资的、具有实际控制权的企业，控制权指能够决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从企业的经营活动中获取利益的权力。
（二）境外企业是指以下三类企业（单位）:1.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区设立的国有境外企业集团（以下简称境外企业集团）及所属子公司。
2.在中华人民共和国境外和香港、澳门特别行政区投资设立企业或办事机构的境内国有及国有控股的投资单位（以下简称境内投资单位）。
3.境内投资单位直接投资控股的境外企业。
（三）企业化管理的事业单位是指执行《企业财务通则》和相关企业会计制度，实行企业化管理的报社、出版社等国有事业单位。
（四）厂办大集体是指二十世纪七八十年代，为安置回城知识青年和国有企业职工子女就业，一些国有企业批准并资助兴办的劳动服务公司或其他形式工商登记注册的集体所有制企业。
2018年度部门决算报表编制说明
2018年度部门决算报表编制说明部门决算是行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
每个单位要对所报送报表的真实性、完整性负责。
各个单位应当严格按照新的行业会计制度的规定进行会计核算和编报财务报表。
一、今年部门决算的主要变动情况：1、基础数据表包括：封面代码、主表和附表。
从报表数量看，基础数据表共26张报表，其中主表21张，附表5张，与上年相同。
2、封面代码（一）规范单位名称，各级主管部门填报本级报表时，应在单位名称后加（本级）。
（二）规范单位地址，单位地址与单位名称不应相同，地址中应有道路名称。
（三）规范组织机构代码，单位如已取得统一社会信用代码，需按组织机构代码9-17位信息填写本代码。
河南地区临时代码必须以HA开头。
（四）国民经济行业分类，以3位代码表示。
根据国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754－2017）门类、大类代码填列。
财政部门或主管部门叠加汇总所属单位决算时不填列本项。
3、《收入支出决算总表》、《财政拨款收入支出决算总表》、支出经济分类科目新增了债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业的补助（基本建设）、对企业的补助、对社会保障基金补助。
4、《支出决算明细表》、《基本支出决算明细表》、《项目支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、支出经济分类科目有调整。
5、《资产负债简表》明确了编制要求：已执行政府会计制度的单位，依据单位基本性质和《2018年政府会计制度与部门决算报表对应关系表》分析填列。
6、《资产情况表》，补充资料中的车辆工作用途情况分类调整为副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用车、机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、离退休干部用车、其他用车。
2018年度部门决算公开报表及说明.doc
附件二2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区商务委员会谢谢欣赏目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况谢谢欣赏第一部分2018年度部门决算报表谢谢欣赏收入支出决算总表谢谢欣赏谢谢欣赏谢谢欣赏财政拨款收入支出决算总表谢谢欣赏一般公共预算财政拨款支出决算表谢谢欣赏谢谢欣赏一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会单位：万元谢谢欣赏谢谢欣赏谢谢欣赏谢谢欣赏政府性基金预算财政拨款收入支出决算表谢谢欣赏政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会单位：万元谢谢欣赏财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：北京市怀柔区商务委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
谢谢欣赏政府采购情况表谢谢欣赏政府购买服务支出情况表编制单位：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元谢谢欣赏谢谢欣赏谢谢欣赏第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作的法律、法规、规章和政策，研究内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
2、负责推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
2018年度部门决算报表填报说明
2018年度部门决算报表填报说明一、决算汇编基本情况（一）机构情况说明。
2018年度，纳入本县部门决算汇编范围的独立核算2018 年度，本县部门决算汇编户数共151个，比二、基础数据核对情况（一）与上年指标核对情况。
1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故存在2018年年初结转结余资金与2017年年末结转结余资金不一致。
2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：根据临财字【2018】56号文件要求，清理财政存量资金，财政收回，故2018年财政应返还额度年初数与2017年财政应返还额度年初数不一致。
二、报表审核情况三、决算数据其他需要说明的情况1.年末结转和结余为负数的原因说明：临猗县妇幼保健计划生育服务中心，经营结余-5,926,595.11元，保健楼建设项目借款负债，经营结余为负数。
2.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
工资福利支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县人力资源和社会保障局：发放全县高校毕业生工资；中国共产党临猗县委员会信访局，中国共产党临猗县委员会宣传部，临猗县妇女联合会：发放公益岗人员工资；临猗县地震局：支出宏观场群仿群测人员工资费；临猗县临晋中学：2018年县政府增加高三加时加班工资。
商品和服务支出中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成临猗县卫生和计划生育局：给县级公立医院及乡镇卫生院的拨款项目，包含基本药物补助、基本公卫补助、重大公卫补助、医疗服务能力建设、病媒生物防治经费、免费服务经费等；临猗县人民政府：楚侯王见空心砖制造厂赔偿款1434960元，民族特许商品生产贷款6283838元；中国共产党临猗县委员会宣传部：拨付乡镇政府项目费用；临猗县教育科技局：拨付各基层学校义务教育阶段小规模学校补助经费、校园安全经费、民办学校困难寄宿生生活补助、家庭教育培训家长学校经费等。
2018年度部门决算填报说明
2018年度部门决算填报说明一、决算信息来源说明本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列; “基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算编制基本情况本单位为四川省攀枝花市盐边县红果彝族乡人民政府所属 1 级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政单位会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0 个。
三、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1133 万元，财政部门拨款对账单1133 万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。
2．财政专户管理资金核对情况。
（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额0 万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单0 万元，差额0 万元。
3．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致，相差450000元，财政调节县级单位上年结转结余给我乡购垃圾车。
2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致，相差450000元，财政调节县级单位上年结转结余给我乡购垃圾车。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区生态环境局目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区生态环境局单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区环境保护局单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门无此项支出）政府性基金预算财政拨款基本支出决算表(本部门无此项支出）单位名称：单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：单位：万元政府购买服务支出情况表编制单位：北京市怀柔区环境保护局金额单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻执行国家及北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；拟订本区环境保护规划和计划并组织实施；参与制定并贯彻落实本区经济和社会发展的中长期规划；组织编制本辖区环境功能区划。
2、参与环境保护法律、法规的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。
3、承担落实本区污染减排目标的责任；监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染减排任务完成情况，实施排污许可证制度；负责环境统计工作；参与促进清洁生产；组织拟订并监督实施大气污染防治规划、年度计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；负责专项资金的申请和落实工作。
2018年度部门决算
2018年度部门决算目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表1第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责北京市顺义区人民检察院主要划分为16个部门，分别为：审查逮捕部、公诉部、未成年人案件检察部、侦查监督部、刑事审判监督部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部、检察管理监督部、职务犯罪检察部、办公室、政治处、监察室、检察技术部、法警大队、行政事务管理局。
北京市顺义区人民检察院为国家法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
主要职责为：1、负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件。
2、负责受理本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。
3、负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。
4、负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督。
5、负责对区公安分局、国家安全部门侦查工作的法律监督。
6、负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督。
27、负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作。
8、负责本院党的纪律检查和行政检察工作。
9、负责本院的后勤管理和物资装备工作。
10、负责由上级人民检察院交办的其他工作。
（二）人员构成情况本部门行政编制151人，实有人数168人；事业编制13人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计9698.99万元，比上年增加1260.14万元，增长14.93%。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区新城建设管理服务中心目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：单位：万元政府购买服务支出情况表单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责：负责城中村改造融资工作，一级开发政策研究、落实及二级开发税收控制工作；制定城中村改造计划和拆迁安置方案，报批相关手续，协调解决改造过程中遇到的拆迁安置、建设管理等具体问题；具体实施拆迁安置及回迁房建设工作，参与协调拆迁工作中的具体问题。
（二）部门决算单位构成为1家，单位名称北京市怀柔区新城建设管理服务中心。
本部门事业编制10人，实有人数10人；二、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计10407.72万元，比上年增加7378.91万元，增长243.62%。
（一）收入决算说明2018年度本年收入合计1805.30万元，比上年增加1459.99万元，增长422.81%。
2018年度部门决算说明
第一部分 2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长制、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4、参与制定并组织实施社区建设规则和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。
动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成（本部门，无下属单位）二、2018年收入支出决算总体情况说明2018年度收入总计21,581.88万元，其中：本年收入20,241.66万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,340.21万元。
在本年收入中，财政拨款收入19,909.09万元，占收入合计的98.36%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入332.57万元，占收入合计的1.64%。
2018年度本年支出合计18,879.02万元，其中：基本支出8,446.60万元，占支出合计的44.74%；项目支出10,432.42万元，占支出合计的55.26%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
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2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。
中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
（2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号（3）主要职能职责：监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。
监察委员会履行监督、调查、处置职责。
一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。
二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。
三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
（二）人员构成情况我单位有14个部室，14个联合派驻纪检监察组，1个巡察办及2个纳入工资规范管理的事业单位。
行政编制人数136人，年末实有数95人。
其中：机关人员编制118人，年末实有数81人；机关工勤编制7人，年末实有数4人；纳入工资规范管理人员编制11人，年末实有数10人。
二、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计3664.89万元，比上年增加1083.16万元，增长41.95%。
（一）收入决算说明2018年度收入合计3251.87万元，比上年增加854.55万元，增长35.65%。
其中：财政拨款收入3251.87万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明2018年度本年支出合计3373.74万元，比上年增加1261.91万元，增长59.75%。
其中：基本支出2197.38万元，占支出合计的65.13%；项目支出1176.36万元，占支出合计的34.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计3664.61万元，比上年增加1083.16万元，增长41.96%。
主要原因：1.办公场所独立，自2018年始独立承担水费、电费、暖气费。
2.因调入和新录用工作人员，人员支出经费增加。
3.办公场所独立，日常运维及后勤人员保障经费增加。
4.办公场所租赁费增加，2017年支付8个月的租金，2018年支付全年的租金。
5.随着查办案件增加，大案要案查办经费增加。
6.巡察工作业务增加，定期进行专项巡察、交叉巡察等，巡察经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出3373.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3109.44万元，占本年财政拨款支出92.17%；社会保障和就业支出264.30万元，占本年财政拨款支出7.83%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2018年度决算3109.44万元，比2018年年初预算增加636.26万元，增长25.73%。
主要原因：（1）办公场所租赁费增加，2017年支付8个月的租金，2018年支付全年的租金。
（2）办公场所独立，自2018年独立承担水费、电费、暖气费，日常运维及后勤人员保障费用增加。
（3）因调入和新录用工作人员，人员支出经费增加。
（4）随着查办案件增加，大案要案查办经费增加。
（5）巡察工作业务增加，巡察经费增加。
2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算264.30万元，比2018年年初预算增加38.48万元，增长17.04%。
主要原因：2018年人员调动及基本工资调整，基本养老保险和职业年金增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明2018年本部门使用财政拨款安排基本支出2197.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元。
其中：（1）工资福利支出1956.87万元。
包括基本工资354.25万元、津贴补贴795.67万元、奖金260.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费182.56万元，职业年金缴费73.01万元，职工基本医疗保险缴费116.24万元，其他社会保障缴费17.44万元、住房公积金145.01万元，其他工资福利支出12.55万元；（2）商品和服务支出231.70万元。
包括办公费26.76万元、印刷费2.08万元、水费3.22万元、电费18.10万元，邮电费4.61万元、取暖费15.35，维修（护）费5.57万元、租赁费3.60万元、培训费3.45，专用燃料费1.82万元、委托业务费0.44万元，工会经费18.00万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费21.76万元、其他交通费84.08万元、其他商品和服务支出16.65万元；（3）对个人和家庭补助支出8.81万元。
包括退休费8.73万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元。
（4）其他资本性支出无。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。
2018年“三公”经费财政拨款决算数29.54万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算26.00万元增加3.54万元。
其中：1.因公出国（境）费用。
2018年本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。
2018年决算数2万元，比2018年年初预算数3万元减少1万元，主要原因：按照中央相关文件要求，落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
主要用于接待三省五地纪委人员参加帮扶协作监督工作会（四天），公务接待1批次，公务接待80人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2018年决算数27.54万元，比2018年年初预算数23万元增加了4.54万元。
其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与预算数保持一致。
公务用车运行维护费2018年决算数27.54万元，比2018年年初预算数23万元增加4.54万元，主要原因：（1）2018年3月由检察院正式转隶3辆车，承担其保险、运维等全部费用。
（2）巡察机构设立，巡察办租用6辆车，自1月起，所有运维经费由区监委承担。
（3）由于案件查办需要，3月至9月另租用4辆轿车用于办案，运维经费由区监委承担。
2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.38万元，公务用车维修9.69万元，公务用车保险4.38万元，公务用车其他支出3.09万元。
2018年公务用车保有量11辆，车均运行维护费2.50万元。
二、机关运行经费支出情况2018年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计231.70万元，比上年增加135.71万元，增加原因是：1.因物价上涨，公务费用、公用费用标准调整。
2.2018年新招录公务员10名，故公用经费支出增加。
3.因独立办公，自2018年始，机关需独立承担水费、电费、暖气费等运维费用。
4.因监察体制改革，公务用车由8辆增加到11辆，日常运维费用增加。
5.2017年末机关实有人数51人，2018年末增至95人，交通补贴等费用大幅增加。
三、政府采购支出情况2018年怀柔区监察委员会政府采购支出总额87.13万元，其中：政府采购货物支出66.15万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20.98万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况固定资产总额993.70万元，其中：汽车11辆，191.73万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购买服务支出情况2018年本部门政府购买服务决算109.04万元。
七、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。