2017年度部门决算报表
2017年部门决算
2017年部门决算单位公章：余江区文化广电新闻出版局报送日期：2018年10月19日单位负责人（签章）：财务负责人（签章）：张志斌经办人（签章）：邹海琴××部门2017年度部门决算目录第一部分××部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分余江区文化广电新闻出版局概况一、部门主要职能1、（一）宣传贯彻执行党和国家有关文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视和信息网络视听节目服务、新闻出版、版权保护工作的方针、政策和法规；拟定相关法规和规章草案以及规范性文件并组织实施。
（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内拟定县文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电影电视事业、新闻出版事业及产业发展规划。
（三）指导文化艺术事业及公共文化产品的创作和生产；督导、推进社会文化、艺术领域的公共文化服务和基层文化设施建设。
（四）指导和协调全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行文物行政执法督察职责，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。
组织实施非物质文化遗产保护，做好优秀民族文化的传承普及工作；指导协调动漫、游戏产业发展。
（五）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和广播电视节目、影视剧制作单位的监督管理并实施准入和退出管理；监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，监督其内容和质量，把握舆论导向查处相关违法违规行为。
2017年度部门决算表收入支出决算总表
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：彭阳县政务服务中心金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：元注：彭阳县政务服务中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况（数据取自财决09表）。
第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计1323456.74元，支出总计1187623.72元。
与2016年相比，收入总计减少415347.91元，下降24%；支出总计减少227724.89元，下降16%。
收入下降的主要原因是采购资金减少，相比2016年，采购资金收入减少40万元，支出下降主要原因是采购资金减少，采购资金支出减少20万元。
二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1000064.43元，其中：财政拨款收入1000003.92元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入60.51元，占0%。
三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1187623.72元，全部为基本支出，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总决算1,323,396.23元。
第二部分2017年度部门决算表
第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表财政拨款收入支出决算总表支出决算表公开03表注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表公开04表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表金额单位：注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表说明：中国共产主义青年团彭阳县委员会2017年度无政府基金收入。
第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计3,811,524.84元，支出总计3,620,358.57元。
与2016年相比，收、支总计各增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是根据财政部门要求，2017年度财务独立设置核算，无上年数据。
二、收入决算情况说明2017年度收入合计3,811,524.84元，其中：财政拨款收入 3,811,524.84元，占1000%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明2017年度支出合计3,620,358.57元，其中：基本支出655,627.62元，占18.11%；项目支出2,964,730.95元，占81.89%；经营支出0元，占0%。
2017部门决算表收入支出决算总表
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表财政拨款收入支出决算总表公开04表金额一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：彭阳县会计核算中心金额单位：元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表金额单位：元注：彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况（数据取自财决09表）。
第三部分2017年度部门决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计8,387,264.75元，支出总计6809345.43元。
与2016年相比，收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元，增长23.78%。
收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。
二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计7,243,992.36元，其中：财政拨款收入6,546,823.98元，占90.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入697,168.38元，占9.62%。
三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计6,809,345.43元，全部为基本支出，占支出的100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
(部门)2017年部门决算.doc
XXX （部门）2017年部门决算目录第一部分：部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 2017年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 2017年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能……二、部门决算单位构成……（可列表）第二部分：2017年度部门决算报表(详见附表)第三部分：2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入万元，其中本年收入万元, 较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入万元，为本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是。
2.事业收入万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：……。
较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是。
3.经营收入万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是。
4.其他收入万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：较2016年度决算数增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是。
5.用事业基金弥补收支差额万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
2017年度部门决算表
第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表公开部门：彭阳县新集乡卫生院金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类) 行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 5094506.00 一、一般公共服务支出28其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出29二、上级补助收入 3 三、国防支出30三、事业收入 4 2313531.80 四、公共安全支出31四、经营收入 5 五、教育支出32五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出33六、其他收入7 19979.84 七、文化体育与传媒支出348 八、社会保障和就业支出35 323902.429 九、医疗卫生与计划生育支出36 7168507.7510 十、节能环保支出3711 十一、城乡社区支出3812 十二、农林水支出3913 十三、交通运输支出4014 十四、资源勘探信息等支出4115 十五、商业服务业等支出4216 十六、金融支出4317 十七、援助其他地区支出4418 十八、国土海洋气象等支出4519 十九、住房保障支出4620 二十、粮油物资储备支出4721 二十一、其他支出4822 二十二、债务还本支出4923 二十三、债务付息支出50本年收入合计24 7428017.64 本年支出合计51 7492410.17 用事业基金弥补收支差额25 65592.53 结余分配52年初结转和结余26 年末结转和结余53 1200．00总计27 7493610.17 总计54 7493610.17注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：彭阳县新集乡卫生院金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编科目名称码栏次 1 2 3 4 5 6 7类款项合计7428017.64 5094506.00 2313531.80 19979.84208 社会保障和就业支出323902.42 323902.4220805 行政事业单位离退休312809.80 312809.802080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出312809.80 312809.8020827 财政对其他社会保险基金补助11092.62 11092.622082702 财政对工伤保险基金的补助7106.76 7106.762082703 财政对生育保险基金的补助3985.86 3985.86210 医疗卫生与计划生育支出7104115.22 4770603.58 2313531.80 19979.84 21003 基层医疗卫生机构63138542.64 3981446.00 2313531.80 19979.84 2100302 乡镇卫生院6138542.64 3805031.00 2313531.80 19979.84 2100399 其他基层医疗卫生机构176415.00 176415.0021004 公共卫生637250.00 637250.002100408 基本公共卫生服务636050.00 636050.002100409 重大公共卫生专项1200.00 1200.0021011 行政事业单位医疗151907.58 151907.582101102 事业单位医疗106279.20 106279.20注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：彭阳县新集乡卫生院金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次 1 2 3 4 5 6 合计7492410.17 4724638.17 2767772208 社会保障和就业支出323902.42 323902.4220805 行政事业单位离退休312809.80 312809.802080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出312809.80 312809.8020827 财政对其他社会保险基金补助11092.62 11092.622082702 财政对工伤保险基金的补助7106.76 7106.762082703 财政对生育保险基金的补助3985.86 3985.86210 医疗卫生与计划生育支出7168507.75 4400735.75 2767772.00 21003 基层医疗卫生机构6380550.17 4248828.17 2131722.00 2100302 乡镇卫生院6204135.17 4248828.17 1955307.00 2100399 其他基层医疗卫生机构176415.00 176415.00 21004 公共卫生636050.00 636050.00 2100408 基本公共卫生服务636050.00 636050.00 2100409 重大公共卫生专项21011 行政事业单位医疗151907.58 151907.582101102 事业单位医疗106279.20 106279.20注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：彭阳县新集乡卫生院金额单位：元收入支出项目行次决算数项目行次决算数合计一般公共预算财政政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 5094506.00 一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出303 三、国防支出314 四、公共安全支出325 五、教育支出336 六、科学技术支出347 七、文化体育与传媒支出358 八、社会保障和就业支出36 323902.42 323902.429 九、医疗卫生与计划生育支出37 4769403.58 4769403.5810 十、节能环保支出3811 十一、城乡社区支出3912 十二、农林水支出4013 十三、交通运输支出4114 十四、资源勘探信息等支出4215 十五、商业服务业等支出4316 十六、金融支出4417 十七、援助其他地区支出4518 十八、国土海洋气象等支出4619 十九、住房保障支出4720 二十、粮油物资储备支出4821 二十一、其他支出4922 二十二、债务还本支出5023 二十三、债务付息支出51本年收入合计24 5094506.00 本年支出合计52 5093306.00 5093306.00年初财政拨款结转和结余25 年末财政拨款结转和结余53 1200.00 1200.00一、一般公共预算财政拨款26 54二、政府性基金预算财政拨款27 55合计28 5094506.00 合计56 5094506.00 5094506.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表公开部门：彭阳县新集乡卫生院金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次 1 2 3 合计5093306.00 2325534.00208 社会保障和就业支出323902.42 323902.4220805 行政事业单位离退休312809.80 312809.802080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出312809.80 312809.8020827 财政对其他社会保险基金补助11092.62 11092.622082702 财政对工伤保险基金的补助7106.76 7106.762082703 财政对生育保险基金的补助3985.86 3985.86210 医疗卫生与计划生育支出4769403.58 2001631.58 2767772.00 21003 基层医疗卫生机构3981446.00 1849724.00 2131700.00 2100302 乡镇卫生院3805031.00 1849724.00 1955307.00 2100399 其他基层医疗卫生机构176415.00 176415.00 21004 公共卫生636050.00 636050.00 2100408 基本公共卫生服务2100409 重大公共卫生专项21011 行政事业单位医疗151907.58 151907.58 2101102 事业单位医疗106279.20 106279.20 2101103 公务员医疗补助45628.38 45628.38注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：金额单位：元人员经费公用经费科目编科目名称科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额码301 工资福利支出2103789.62 302 商品和服务支出310 其他资本性支出30101 基本工资538288.00 30201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴618868.00 30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金268600.00 30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费117371.82 30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资16210.00 30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费312809.80 30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出85672.00 30209 物业管理费31010 安置补助303 对个人和家庭的补助221744.38 30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助2860.00 30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304 对企事业单位的补贴30307 医疗费45628.38 30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307 债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴85200.00 30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴88056.00 30231 公务用车运行维护费399 其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计公用经费合计合计2325534.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：金额单位：元2017年度预算数2017年度决算数合计应公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计应公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
2017年部门决算公开报表
2017年部门决算公开报表
部门名称：宝鸡市人民政府办公室
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
- 1 -
部门决算收支总表
公开01表
- 2 -
部门决算收入总表
公开02表
- 3 -
部门决算支出总表
公开03表
- 4 -
部门决算财政拨款收支总表
公开04表
- 5 -
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
公开05表
- 6 -
- 7 -
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
公开06表
- 8 -
- 9 -
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
- 10 -
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
公开07表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
部门决算政府性基金收支表
公开08表编制部门：宝鸡市人民政府办公（汇总）单位：万元。
第一部分2017年度部门决算报表
第一部分2017年度部门决算报表
收入支出决算总表
单位名称：单位：万元
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8 / 24
财政拨款收入支出决算总表
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10 / 24
11 / 24
12 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
13 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
14 / 24
15 / 24
一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
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财政拨款基本支出经济分类决算表
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单位名称：单位：万元
单位名称：单位：万元
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财政拨款“三公”经费支出决算表单
位名
称：
注：
“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表
单位名称： 单位：万元
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2017年度部门决算
2017年度部门决算目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、“三公”经费财政拨款支出决算表九、项目支出决算表十、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责市政府侨办是负责本市侨务工作的市政府直属机构，内设八个部门，分别为：秘书行政处、侨政处(信访接待室)、对外联络处(港澳台处)、经济处(经济投诉协调处)、文化宣传处、科技和人才处、政策法规处、机关党委（人事处、工会）。
下设1个全额拨款事业单位市政府侨办信息中心（侨务事务中心）及1个临时性机构北京市港澳侨台同胞共建北京奥运场馆委员会。
部门主要职责：（1）贯彻执行国家有关侨务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案并监督实施，拟定侨务工作政策和规划并组织实施；（2）负责调查研究本市侨情和侨务工作情况，向市委、市政府和国务院侨办提供侨情服务信息，向涉侨部门通报侨务工作情况；（3）统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；（4）负责指导、开展本市归侨侨眷工作，依法组织协调有关部门做好保护归侨侨眷和华侨华人在京合法权益的工作，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，参与重大涉侨捐赠监督工作，负责侨务信访工作；（5）负责指导、开展本市对华侨华人及其社团的联谊和服务工作，指导、开展与香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作，会同有关部门开展侨务对台工作；（6）负责指导、推动本市涉侨经济、科技合作与人才开发工作，协调涉侨经济投诉工作；（7）负责指导、开展本市涉侨宣传、文化交流和华文教育工作；（8）对以市政府名义举办的侨务活动的安全工作承担主体责任；（9）承办市政府交办的其他事项。
2017年度部门决算(公开草案)
2017年度部门决算(公开草案)目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、“三公”经费财政拨款支出决算表九、项目支出决算表十、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表2017年度收入支出决算总表单位名称：单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：单位：万元“三公”经费财政拨款支出决算表单位名称：单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
2017年度项目支出决算表2017年度政府采购情况表单位名称：单位：万元第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。
2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。
4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。
全面落实支农惠农政策，增加农民收入。
5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。
6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
2017年度部门收支决算总表
2017年度部门收支决算总表金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开01表收 入支出项 目决算数项目决算数一、财政拨款71,265.10一、一般公共服务支出15.00 一般公共预算70,396.20二、外交支出政府性基金预算868.90三、国防支出二、上级补助收入四、公共安全支出三、事业收入五、教育支出 3.00四、经营收入8,847.76六、科学技术支出24.00五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出六、其他收入1,145.01八、社会保障和就业支出2,870.34九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出83,596.94十二、农林水支出500.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出110.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2,636.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出959.61二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计81,257.87本年支出合计90,715.13七、用事业基金弥补收支差额2,900.28二十四、结余分配2,152.84八、年初结转和结余27,207.80 交纳所得税基本支出结转243.35 提取职工福利基金项目支出结转和结余26,964.45 转入事业基金2,152.84 经营结余 其他二十五、年末结转和结余18,497.98基本支出结转250.69项目支出结转和结余18,247.29经营结余收 入 总 计111,365.95支 出 总 计111,365.952017年度部门收入决算总表(分单位)金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开02_1表单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏 次1234567891011合 计111,365.9527,207.8071,265.1070,396.20868.908,847.761,145.012,900.28宁波市城市管理局本级27,430.6816,951.7810,456.0110,456.0169.73-207.12160.28宁波市综合行政执法支队直属大队2,666.14107.432,556.982,556.98 1.73宁波市公用事业监管中心1,171.41 1.351,169.20877.93291.270.86宁波市市政公用工程安全质量监督站1,983.44 2.391,862.201,862.2093.8525.00宁波市市政管理处51,596.217,763.7832,042.5331,464.90577.638,847.76512.412,429.73宁波市城区内河管理处2,822.291,014.311,719.681,719.6815.5172.79宁波市市容环境卫生管理处3,594.81481.533,063.453,063.45 4.3645.47宁波市园林管理局11,306.59552.9210,031.9310,031.93443.11100.00178.63宁波市智慧城管中心2,663.06332.262,254.092,254.09 3.3760.0013.34宁波市生活垃圾分类管理中心6,131.320.056,109.036,109.030.0822.120.042017年度部门收入决算总表(分科目）金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开02_2表科目编码科目名称总 计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算类款项1234567891011合计111,365.9527,207.8071,265.1070,396.20868.908,847.761,145.012,900.28201一般公共服务支出15.0015.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.0015.00205教育支出 3.00 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0024.0020604技术研究与开发24.0024.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.80585.8020808抚恤15.7215.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.7215.72212城乡社区支出104,239.6527,203.6564,142.9564,142.958,847.761,145.012,900.28 21201城乡社区管理事务23,792.111,892.9121,081.2621,081.26151.31666.63 2120101 行政运行2,383.4995.042,288.452,288.452120102 一般行政管理事务681.60541.61139.99139.992120104 城管执法2,311.37107.432,202.212,202.21 1.732120107 市政公用行业市场监管699.670.47698.34698.340.862120199 其他城乡社区管理事务支出17,715.981,148.3615,752.2715,752.27148.72666.63 21203城乡社区公共设施49,063.8914,593.4622,896.9322,896.938,847.76492.092,233.65 2120399 其他城乡社区公共设施支出49,063.8914,593.4622,896.9322,896.938,847.76492.092,233.65 21205城乡社区环境卫生19,800.76714.8918,678.1118,678.11407.762120501 城乡社区环境卫生19,800.76714.8918,678.1118,678.11407.7621206建设市场管理与监督1,582.89 2.391,486.651,486.6593.852120601 建设市场管理与监督1,582.89 2.391,486.651,486.6593.8521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10,000.0010,000.002120803 城市建设支出10,000.0010,000.00213农林水支出500.00500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50106.50221住房保障支出2,644.35 4.152,640.202,640.2022102住房改革支出2,644.35 4.152,640.202,640.202210201 住房公积金2,420.82 4.122,416.702,416.702210202 提租补贴213.630.03213.60213.602210203 购房补贴9.909.909.90229其他支出959.61959.6190.71868.9022904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90868.902290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90868.9022999其他支出90.7190.7190.712299901 其他支出90.7190.7190.712017年度部门支出决算总表(分单位)金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开03_1表单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏 次1234567合 计90,715.1322,704.772,077.8859,236.556,695.93宁波市城市管理局本级13,860.512,392.70385.6111,082.20宁波市综合行政执法支队直属大队2,556.992,135.51385.9835.50宁波市公用事业监管中心1,168.60742.8456.00369.76宁波市市政公用工程安全质量监督站1,967.551,430.3087.63449.62宁波市市政管理处46,294.659,033.01605.2529,960.466,695.93宁波市城区内河管理处1,991.92782.6246.661,162.64宁波市市容环境卫生管理处3,594.271,431.45123.602,039.22宁波市园林管理局10,818.133,509.79262.817,045.53宁波市智慧城管中心2,331.19823.8291.181,416.19宁波市生活垃圾分类管理中心6,131.32422.7333.165,675.432017年度部门支出决算总表(分科目)金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开03_2表科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出类款项1234567合计90,715.1322,704.772,077.8859,236.556,695.93201一般公共服务支出15.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.00205教育支出 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0020604技术研究与开发24.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.8020808抚恤15.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.72212城乡社区支出83,596.9417,198.192,072.2157,630.616,695.93 21201城乡社区管理事务21,874.8216,159.141,984.083,731.602120101 行政运行2,287.411,901.80385.612120102 一般行政管理事务139.99139.992120104 城管执法2,202.221,681.61385.98134.632120107 市政公用行业市场监管697.73563.2450.3384.162120199 其他城乡社区管理事务支出16,547.4712,012.491,162.163,372.8221203城乡社区公共设施37,114.6130,418.686,695.93 2120399 其他城乡社区公共设施支出37,114.6130,418.686,695.93 21205城乡社区环境卫生19,156.2219,156.222120501 城乡社区环境卫生19,156.2219,156.2221206建设市场管理与监督1,567.081,039.0588.13439.902120601 建设市场管理与监督1,567.081,039.0588.13439.9021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出3,884.213,884.212120803 城市建设支出3,884.213,884.21213农林水支出500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50221住房保障支出2,636.242,636.2422102住房改革支出2,636.242,636.242210201 住房公积金2,412.792,412.792210202 提租补贴213.55213.552210203 购房补贴9.909.90229其他支出959.61 5.67953.9422904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90 5.67863.232290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90 5.67863.2322999其他支出90.7190.712299901 其他支出90.7190.712017年度部门财政拨款收支决算表金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开04表收 入支出项 目决算数项目（按功能分类）决算数一、本年收入71,265.10一、一般公共服务支出15.00（一）一般公共预算拨款70,396.20二、外交支出（二）政府性基金预算拨款868.90三、国防支出四、公共安全支出二、上年结转19,428.54五、教育支出 3.00（一）一般公共预算拨款9,428.54六、科学技术支出24.00（二）政府性基金预算拨款10,000.00七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2,870.34九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出69,209.43十二、农林水支出500.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出110.00十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出2,636.24二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出959.61二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年支出合计76,327.62二十四、结转下年14,366.02收入总计90,693.64支出总计90,693.642017年度部门一般公共预算支出决算表金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开05表总 计基本支出项目支出备注科目编码科目名称1234类款项合 计71,574.5123,984.0847,590.43201一般公共服务支出15.0015.0020117质量技术监督与检验检疫事务15.0015.002011702 一般行政管理事务15.0015.00205教育支出 3.00 3.0020599其他教育支出 3.00 3.002059999 其他教育支出 3.00 3.00206科学技术支出24.0024.0020604技术研究与开发24.0024.002060402 应用技术研究与开发 5.00 5.002060403 产业技术研究与开发19.0019.00208社会保障和就业支出2,870.342,870.3420805行政事业单位离退休2,854.622,854.622080504 未归口管理的行政单位离退休43.1643.162080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589.761,589.762080506 机关事业单位职业年金缴费支出★635.90635.902080599 其他行政事业单位离退休支出585.80585.8020808抚恤15.7215.722080801 死亡抚恤15.7215.72212城乡社区支出65,325.2218,477.5046,847.7221201城乡社区管理事务21,079.6117,350.753,728.862120101 行政运行2,287.412,287.412120102 一般行政管理事务139.99139.992120104 城管执法2,202.222,067.59134.632120107 市政公用行业市场监管697.73613.5784.162120199 其他城乡社区管理事务支出15,752.2612,382.183,370.0821203城乡社区公共设施24,080.8424,080.842120399 其他城乡社区公共设施支出24,080.8424,080.8421205城乡社区环境卫生18,678.1118,678.112120501 城乡社区环境卫生18,678.1118,678.1121206建设市场管理与监督1,486.661,126.75359.912120601 建设市场管理与监督1,486.661,126.75359.91213农林水支出500.00500.0021308普惠金融发展支出500.00500.002130899 其他普惠金融发展支出500.00500.00215资源勘探信息等支出110.00110.0021506安全生产监管 3.50 3.502150699 其他安全生产监管支出 3.50 3.5021599其他资源勘探电力信息等支出106.50106.502159999 其他资源勘探信息等支出106.50106.50221住房保障支出2,636.242,636.2422102住房改革支出2,636.242,636.242210201 住房公积金2,412.792,412.792210202 提租补贴213.55213.552210203 购房补贴9.909.90229其他支出90.7190.7122999其他支出90.7190.712299901 其他支出90.7190.712017年度部门一般公共预算基本支出决算表金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开06表人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出18,210.77302商品和服务支出2,017.24 30101基本工资3,306.0130201办公费96.54 30102津贴补贴1,016.5830202印刷费 6.46 30103奖金4,233.4030203咨询费7.00 30104其他社会保障缴费1,119.6830204手续费0.03 30106伙食补助费30205水费7.94 30107绩效工资5,132.8530206电费92.25 30108机关事业单位基本养老保险缴费1,589.7630207邮电费77.79 30109职业年金缴费635.9030208取暖费30199其他工资福利支出1,176.5930209物业管理费27.23 303对个人和家庭的补助3,701.0930211差旅费49.61 30301离休费75.9130212因公出国（境）费用53.46 30302退休费461.1730213维修(护)费66.79 30303退职（役）费30214租赁费46.54 30304抚恤金182.8130215会议费 4.20 30305生活补助139.3230216培训费16.77 30306救济费30217公务接待费24.80 30307医疗费92.3830218专用材料费0.85 30308助学金30224被装购置费58.41 30309奖励金0.9230225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费40.44 30311住房公积金2,415.2130227委托业务费41.28 30312提租补贴213.5530228工会经费316.88 30313购房补贴15.4830229福利费591.42 30314采暖补贴30231公务用车运行维护费118.01 30315物业服务补贴30239其他交通费用145.84 30399其他对个人和家庭的补助支出104.3430240税金及附加费用0.0130299其他商品和服务支出126.69304对事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴310其他资本性支出54.9831001房屋建筑物购建31002办公设备购置21.7431003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新33.2431008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出399其他支出39906赠与2017年度部门政府性基金收入支出决算表金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开07表科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转小 计基本支出项目支出类款项合 计12345610,000.00868.904,753.11 5.674,747.446,115.79212城乡社区支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 2120803 城市建设支出10,000.003,884.213,884.216,115.79 229其他支出868.90868.90 5.67863.2322904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90 5.67863.232290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出868.90868.90 5.67863.232017年度一般公共预算“三公”经费决算表金额单位：万元编制单位：宁波市综合行政执法局（城市管理局）公开08表（一）项目支出预算数决算数（二）相关统计数—“三公”经费支出326.54206.86 1．因公出国（境）团组数（个） 4.00 1．因公出国（境）费59.0053.46 2．因公出国（境）人次数（人）13.00 2．公务用车购置及运行维护费200.90126.81 3．公务用车购置数（辆）（1）公务用车购置费 4．公务用车保有量（辆）54.00 （2）公务用车运行维护费200.90126.81 5．公务接待批次（个）139.00 3．公务接待费66.6426.59 6．公务接待人次（人）1,138.00注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
2017年度部门决算公开
2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款收入支出总表说明三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分 2017年部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表汕头市人民政府金融工作局2017年度决算情况第一部分部门概况一、部门主要职责汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。
（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。
（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。
（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
（六）开展金融对外交流与合作。
（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。
2017年度部门决算公开报表及说明
2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区商务委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元收入决算表支出决算表财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元“三公”经费财政拨款支出决算表编制单位：北京市怀柔区商务委员会金额单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻落实国家关于内外贸易和对外经济合作的法律、法规、规章和政策，研究内外贸易和对外经济合作的发展战略，提出内外贸易和对外经济合作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施。
2、负责推进本区流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3、促进城乡市场发展，会同有关部门组织编制本区商品流通和生活服务业（不含住宿业）重点设施，以及大宗产品批发市场、城市商业网点、区级大型商业中心、特色商业街的布局规划，并组织实施；推进商业体系和农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
第二部分2017年度部门决算报表
第二部分：2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
—2—
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—3—
表三：支出决算表
—4—
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
—5—
表四：财政拨款收入支出决算总表
—6—
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
—7—
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
—8—
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
—9—
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
—10—
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
—11—
—12—。
2017年度部门决算报表
2 1,474.834339 1,045.552148
0.013814 0.013814 1,045.538334 302.616434 742.921900 324.778500 324.778500 324.778500 69.045668 46.579868 22.242840 24.337028 22.465800 22.465800 15.458023 15.458023 15.458023 20.000000 20.000000 20.000000
6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
金额单位：万元(保留六位小数)
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
附表一
编制单位：北京市朝阳区行政服务中心
一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入
项目
2017年度部门决算
2017年度部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分靖安县轻化中心概况一、部门主要职能县轻化中心是主管前二轻集体经济管理工作的县人民政府组成部门，主要职责是：（一）贯彻执行国家和发展轻工行业的方针、政策、法规。
（二)掌握、分析轻工行业生产动态，协调行业内部关系，维护公平竞争秩序。
（三）推进轻工集体企业改革，实施再就业工程，指导二轻行业改革和结构调整。
（四）研究提出轻工集体经济的政策、规章，协调解决轻工集体经济有关问题。
（五）承办县政府和省市二轻手联社交办的其它工作。
二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为轻化中心本级。
本部门2017年年末编制人数6人，其中行政编制4人，事业编制2人；年末实有人数16人，其中在职人员6人，退休人员9人，聘用人员1人。
第二部分 2017年度部门决算表（9张电子表附后）第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计162.6641万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少2.9345万元，下降1.77%；本年收入合计162.6641万元，较2016年减少2.9345万元，下降1.77%，主要原因是有人员调离。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入162.6641元，占100%。
2017年部门决算表
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
2961079.55总计
总计27 54 2873588.45 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表金额单位：公开部门：彭阳县石岔卫生院元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开部门：彭阳县石岔卫生院
公开03表
金额单位：元
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决表
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决表
公开部门：彭阳县石岔卫生院
公开06表金
额单位：元
08-1 表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决
亠般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
CS05 表。
公开07表公开部门：彭阳县石岔卫生院金额单位：元
亠般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：彭阳县石岔卫生院
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。
2017年度部门决算公开
2017年度部门决算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年度财政拨款收入支出总表说明三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明四、其他重要事项的情况说明第三部分专业名词解释第四部分 2017年部门决算表公开01表收入支出决算总表公开02表收入决算表公开03表支出决算表公开04表财政拨款收入支出决算总表公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-1-汕头市福利彩票发行中心2017年度决算情况第一部分部门概况一、部门主要职责汕头市福利彩票发行中心的主要职责是：在市民政局领导和直接管理下，秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，负责全市福利彩票销售管理工作，制定工作计划和管理制度，分配各区（县）年度销售任务，对全市近600个销售点进行管理和设备维修和技术故障的处理，保证福利彩票事业安全运营、健康发展，筹集公益金，支持社会福利事业。
二、部门决算单位构成我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况汕头市福利彩票发行中心2017年度总收入848.73万元，其中本年收入848.73万元。
具体情况如下：-2-1．财政拨款收入722.32万元，比上年决算数减少495.68万元，下降40.69 %。
主要变动情况：根据《关于调整2016年支出指标的通知》（汕市财预〔2017〕17号），2016年国库集中支付年终结余资金516.48万元作为2016列支挂存资金（按权责发生制列支），相应增加2016年收入516.48万元，2017年没有列支挂存项目故没有相应收入。
2．上级补助收入100万元，比上年决算数增加减少30万元，下降23.08 %。
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3,057,700.00
—
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1,700,300.00 3,057,700.00 3,057,700.00
—1—
财政拨款收入支出决算总表
编制单位：桃江县计划生育协会
2017年度
收入
支出
年初预算数
调整预算数
项目
行次 年初预算数 调整预算数
决算数
项目（按功能分类）
行次
小计
一般公共预 算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
年初预算数 4
调整预算数 5
1,700,300.00 3,057,700.00
本年支出合计
3,057,700.00
总计
支出
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
6
栏次
一、基本支出
人员经费
日常公用经费
二、项目支出
基本建设类项目
行政事业类项目
三、上缴上级支出
四、经营支出
3,057,700.00 五、对附属单位补助支出
20
国民经济行业分类：
隶属关系（国家标准：隶属关系－部门标识代码）：
预算管理级次： 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级
报表类型：
0.单户 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表
1 1,700,300.00
1,700,300.00 — — —
1,700,300.00
调整预算数 2
3,057,700.00
3,057,700.00 — — —
3,057,700.00
收入支出决算总表
2017年度
决算数
项目(按功能分类)
3
栏次
3,057,700.00 一、一般公共服务支出
二、外交支出
小计
一般公共预 算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
栏次
1
2
3
栏次
4
5
6
7
8
9
一、一般公共预算财政拨款
1 1,700,300.00 3,057,700.00 3,057,700.00 一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
项目支出 结转和结余
经营结余
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3,057,700.00 3,057,700.00
3,057,700.00 3,057,700.00
3,057,700.00 3,057,700.00
2,663,900.00 2,663,900.00
393,800.00
393,800.00
— 3.1 —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1,700,300.00 1,700,300.00
1,700,300.00 1,700,300.00
支出
调整预算数
小计
一般公共预 算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
16
17
18
393,800.00 393,800.00
362,530.00 362,530.00
新报因素：
上年代码： 备用码：
0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他
S95 430922 － 724
40
0
0 5994497270
编制单位：桃江县计划生育协会
项目
行次
栏
次
一、财政拨款收入
1
其中：政府性基金预算财政拨款 2
3
日常公用经费
4
二、项目支出
5
基本建设类项目
6
行政事业类项目
7
8
9
10
11
支出经济分类
12
工资福利支出
13
商品和服务支出
14
对个人和家庭的补助
15
对企事业单位的补贴
16
债务利息支出
17
基本建设支出
18
其他资本性支出
19
其他支出
20
21
22
23
本年收入合计
24 1,700,300.00 3,057,700.00 3,057,700.00
2017年度
年初预算数
小计
一般公共预 算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
13
14
15
300,700.00 300,700.00
278,700.00 278,700.00
22,000.00
22,000.00
1,399,600.00 1,399,600.00
1,399,600.00 1,399,600.00
项
目
支出功
能分类
科目名称
科目编码
类款项
栏
次
合计
210
医疗卫生与计划生育支出
21007 计划生育事务
2100717 计划生育服务
2100799 其他计划生育事务支出
收入支出决算表
年初结转和结余
2017年度
收支结余
财决02表 金额单位：元
合计
基本支出结转
项目支出 结转和结余
经营结余
本年收入
本年支出
合计
基本支出结转
其他
13
14
15
16
年末结转和结余
财决02表 金额单位：元
合计
基本支出结转
项目支出 结转和结余
经营结余
17
18
19
20
— 3.2 —
编制单位：桃江县计划生育协会
项
目
支出功 能分类
21
单位执行会计制度： 10.行政单位会计制度 20.事业单位会计制度 21.科学事业单位会计制度
22.中小学校会计制度 23.高等学校会计制度 24.医院会计制度 25.基层医疗卫生机构会计制度
26.测绘事业单位会计制度 27.地质勘查单位会计制度 28.彩票机构会计制度
30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计制度 50.其他
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
9
九、医疗卫生与计划生育支出 39 1,700,300.00 1,700,300.00
3,057,700.00 3,057,700.00
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
决算数
小计
一般公共预 算财政拨款
政府性基金 预算财政拨款
19
20
21
393,800.00 393,800.00
362,530.00 362,530.00
31,270.00
31,270.00
2,663,900.00 2,663,900.00
2,663,900.00 2,663,900.00
—
—
—
330,255.00 330,255.00
2017年度部门决算报表
单位公章
单 位 名 称： 桃江县计划生育协会
单位负责人 ： 王德祥
（签章）
财务负责人 ： 高正春
（签章）
填 表 人 ： 高正春 电 话 号 码： 0737 2659268
（签章）
单 位 地 址： 桃江县桃花江镇建设东路11号
邮 政 编 码： 413400
报 送 日 期： 2018年 月 日
1,399,600.00 2,663,900.00 2,663,900.00
—
—
—
—
—
3,057,700.00
—
—
330,255.00
—
—
2,551,670.00
—
—
32,275.00
—
—
141,000.00
—
—
—
—
—
—
2,500.00
—
—
1,700,300.00 — — — — —
3,057,700.00 — — — — —
二、上级补助收入
3
三、事业收入
4
四、经营收入
5
五、附属单位上缴收入
6
六、其他收入
7
8
9
10
11
12
13
14
15