2017年度部门决算(公开草案)
岚县城乡环卫管理中心2017年度部门决算公开说明
岚县城乡环卫管理中心2017年度部门决算公开说明一、部门情况(一)部门主要职责及机构设置情况县环卫局为正科级建制，2017年，环卫管理工作在县委、县政府的领导下，以巩固和提升国家级卫生县城创建成果，为全县群众提供一个整洁、优美、舒适的生产生活环境为目标，上下同心、苦干实干，圆满完成了年度目标任务。
(二)人员构成情况县环卫局行政编制6名，工勤人员编制5名。
其中：主任1名。
由县政府统一管理。
实有行政人员1名，事业编制5名，实有事业人员6名。
所属事业单位。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务1、观大局、谋大势，在当好参谋助手上实现新提升一是强化发展规划引领，科学编制年度发展目标。
（一）积极争取环卫资金，加大环卫必要投入，确保城乡环境卫生整体水平稳步提升。
一是充分利用相关政策优势，积极争取县政府加大对环卫工作的投入。
今年，我们通过努力，争取了县财政对我局经费投入的倾斜，环卫经费保障得到了改善。
在主次干道添置有垃圾分类功能的垃圾桶800个、果皮箱700个。
二是突出重点，加大清洗力度，洗出马路本色。
在坚持每晚清洗一遍路的基础上，对污染严重、和扬尘超标的路面，做到随脏随洗，提高马路清洗频率。
做到了路面干净、可吸入颗粒物明显减少。
三是加强重点项目施工路段及城中村的卫生管理，提高我县环境卫生整体水平。
我局增加重点项目施工路段的保洁人数，提高重点项目施工路段的稽查力度；针对城中村片大人多、垃圾产生量大但环卫工人相对短缺的问题，我局通过开会研究和实地考察相结合的方式，根据城中村各片的实际情况，对环卫工人的数量和清扫保洁范围进行了调整和明确，大大充实了城中村的环卫工作力量。
四是保障环卫工人的福利。
我局在现有的条件下，充分保障和提高环卫工人的福利水平。
为了保证环卫工作质量，今年我们在对工作严重不负责任的工人进行低额惩罚的同时，还对工作认真负责的优秀环卫工人进行了奖励；同时，我们还积极争取资金为每一名环卫工人缴纳了人身意外保险；春节前夕还积极向政府争取，为环卫工人发放了白面、莜面、糖等慰问品，劳动节时也通过工会，为环卫工人发放了茶叶、饮料、水杯等消暑用品。
国家发展改革委部门决算
21
合计
11
285,024.32
合计
22
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开01表 单位：万元
决算数 2
99,690.70 4,934.78 35,197.37
240.00 20,579.19 1,000.00 4,778.07 166,420.11 4,888.56 113,715.65 285,024.32
12
收入决算表
公开02表
部门：国家发展和改革委员会单位：万元项目
功能分类 科目编码
科目名称
上级补助
附属单位上缴
本年收入合计 财政拨款收入
事业收入 经营收入
其他收入
收入
收入
201 20104 2010401 2010402 2010403 2010404 2010408 2010409 2010450 2010499 20111 2011199 202 20203 2020302 2020399 20204 2020401 2020402 206 20603 2060301 2060302 2060399 20605 2060503 207 20799 2079903 208 20805 2080501 2080502 2080503 2080504 211 21110 2111001 21113 2111301 221 22102 2210201 2210202 2210203
5
目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。安排中央财 政性建设资金，按国务院规定权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、 跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目，核准、审核重大外 资项目、重大境外投资项目。承担外商投资安全审查的主要责任，提出 涉及安全审查的目录。会同商务部拟订外商投资产业指导目录。指导和 监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外 资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导 协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自 然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。组织开展重大建 设项目稽察。指导工程咨询业发展。
2017年度巴州人力资源和社会保障局决算公开说明
2017年度巴州人力资源和社会保障局决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况：（一）贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。
（二）拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全州统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。
拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
拟订并组织城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全州社会保险基金预决算草案；参与制定全州社会保险基金投资政策。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责执行机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。
（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理办法，负责全州专业技术人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（九）负责行政机关公务员综合管理及公务员队伍建设；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。
2017预算单位部门决算公开模板
2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分紫金县文学艺术界联合会概况一、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。
其主要任务是：（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。
（二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。
（三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。
（四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。
加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。
加强同兄弟县（区）文联的联系。
（五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。
设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。
（六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。
（七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。
（一）根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。
沈阳市卫生计生委2017年部门决算(含三公经费决算)
沈阳市卫生计生委2017年部门决算（含三公经费决算）目录第一部分沈阳市卫生计生委概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分沈阳市卫生计生委2017年部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分沈阳市卫生计生委2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市卫生计生委概况一、主要职责（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针、政策，组织起草相关的地方性法规和市政府规划草案，拟订并组织实施政策规划、地方标准和技术规范。
负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定疾病预防控制规划、国家扩大免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。
（三）负责制定职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
负责整顿和规范医疗服务市场。
组织开展食品安全风险监测，依法开展食品安全企业标准备案。
(四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
芒市镇人民政府2017年度部门决算公开说明【模板】
XX市镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分 XX市镇人民政府单位概况一、主要职能（一）主要职能镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。
教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）2017年度重点工作任务介绍2017年，是“十三五”规划的开局之年，也是我镇脱贫攻坚工作的关键之年，更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。
关于2017年财政决算情况(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告.doc
关于2017年财政决算情况（草案）与2018年上半年财政预算执行情况的报告——2018年7月25日在衡东县第十七届人大常委会第十三次会议上衡东县财政局局长 xxx主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向本次常委会报告2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2017年财政决算情况2017年，面对错综复杂的财政经济形势，财政部门紧紧围绕县委确定的“五县五化”发展战略和决策部署，着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”推动全县经济社会保持平稳健康发展，财政收支预算执行总体较好。
（一）一般公共预算完成情况1、财政收入完成情况一般公共预算收入完成情况：2017年，一般公共预算收入完成127639万元，比上年减少4827万元，下降3.64%，为年度调整预算的100.03%。
其中：地方一般公共预算收入86914万元，为年度调整预算的100.59%；上划中央收入31934万元，比上年增长19.56%；上划省级收入8791万元，比上年增长18.88%。
收入分征管部门完成情况：国税系统完成46119万元，比上年增长33.58%；地税系统完成41980万元，比上年下降3.22 %；财政系统完成39540万元，比上年下降27.54%。
上级补助收入情况：2017年上级补助收入228728万元，比上年减少756万元，下降0.33%。
具体情况是：返还性收入7766万元，比上年增加124万元，增长1.62%；一般性转移支付151585万元，比上年增加9548万元，增长6.72%，主要项目有：均衡性转移支付46299万元，县级基本财力保障机制奖补15506万元，义务教育转移支付8769万元，基层公检法司转移支付1384万元，基本养老金转移支付26715万元，城乡居民医疗保险转移支付23044万元等；专项转移支付收入69377万元，比上年减少10428万元，下降13.07%。
2、财政支出完成情况一般公共预算支出完成情况：全县2017年一般公共预算支出完成353293万元，比上年增加3141万元，增长0.9%，为调整预算的94.41%。
金华职业技术学院2017部门决算
金华职业技术学院2017年度部门决算一、金华职业技术学院概况（一）主要职能金华职业技术学院是市属地方性高职院校，现为国家示范性高职院校、浙江省高职重点建设校、全国职业教育先进单位。
其主要职能：1.人才培养贯彻党和国家教育方针，培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才，促进社会主义现代化建设。
2.科学研究坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略，通过加强校地对接，营造良好科研氛围，完善科技创新体系建设，提升学校科技创新条件和科研队伍水平，提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。
3.服务社会与经济发展等完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务，增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。
（二）部门决算单位构成从预算单位构成看，金华职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位（医学院教学基地门诊部）决算。
二、金华职业技术学院2017年度部门决算公开表详见附表。
三、金华职业技术学院2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明金华职业技术学院2017年度收入总计58,万元，支出总计58,万元。
与2016年相比，收、支总计各增加万元，增长%，主要原因是生均拨款较上年增加。
（二）收入决算情况说明本年收入合计57,万元，占总收入%，包括财政拨款收入19,万元（其中，一般公共预算19,万元，政府性基金预算26万元），占%；事业单位专户资金万元，占总收入%；事业收入（不含专户资金）1254万元，占%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入7,万元，占%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明本年支出合计55,万元，占总支出%，其中基本支出31,万元，占%；项目支出24,万元，占%；经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出46,万元、科学技术支出万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出3,万元、医疗卫生与计划生育支出2,万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
曲沃兴华中学2017部门决算信息公开
曲沃县兴华中学2017年度部门决算信息公开第一部分单位概况一、主要职能（一）制定各项管理制度。
确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。
本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。
（二）、管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。
（三）、组织和领导学校思想政治教育、教学和体育卫生工作。
坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。
坚持教学科研，实现学校可持续发展。
（四）、领导总务工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，改善生活条件。
确保学校、师生的财产和生命安全，督促后勤人员管理和使用好各种财物，努力改善办学条件。
努力建设校园文化，提升学校环境品位。
（五）、组织教职工学习政治、文化和业务，积极吸纳先进的教育信息，逐步提高教职工的综合素质。
（六）、指导和帮助学校的团和学生会的工作，关心和支持教育工会和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。
（七）、领导学校建立学校、家庭、社会三结合教育网络二、部门决算单位构成曲沃县兴华中学，单位单位性质为：金额事业单位。
编制人28，其中事业编制人28,现有事业人员25人。
目前单位内设工会、办公室、教务处、政教处、监察室、财务室等。
第二部分 2017年度部门决算报表一、曲沃县兴华中学2017年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县兴华中学2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县兴华中学2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县兴华中学2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县兴华中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县兴华中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县兴华中学2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县兴华中学2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县兴华中学2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分 2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收入318.88万元，其中：公共预算财政拨款收入318.88万元，同比上年增加11.84万元，同比增长3.77%。
2017年度和田市委宣传部单位部门决算公开
2017年度和田市委宣传部单位部门决算公开第一部分和田市委宣传部单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：市委宣传部是市委对意识形态和宣传文化工作实施领导的综合职能部门。
其主要职能为：一、负责贯彻落实中央及上级党委在宣传思想、文化战线的路线、方针、政策，并进行调查研究和宏观指导。
余杭区人力社保局2017年度部门决算
余杭区人力社保局2017年度部门决算一、余杭区人力社保局概况（一）主要职能余杭区人力社保局主要职能：1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策及法律、法规、规章；拟订人力资源和社会保障工作相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。
2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划；拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全区机关事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。
3.综合管理全区人才开发工作。
会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；研究制定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
4.负责促进就业创业工作。
拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和援助制度；统筹协调推动家庭服务业发展促进就业；牵头拟订高校毕业生就业政策和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和管理服务工作，推进大学生创业实训；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
5.负责统筹城乡社会保障体系。
拟订城乡社会保险政策和标准；对社会保险基金管理实施行政监督；组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案；负责全区企业退休人员社会化管理工作。
6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定全区事业单位工资总额管理政策，负责全区机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。
巴宜区组织部2017年度部门决算
巴宜区组织部2017年度部门决算 2018 年 8月 21 日目录第一部分组织部概况一、部门决算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分组织部2017年度部门决算明细表一、收支决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算相关经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收支决算表第三部分组织部2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分组织部概况一、组织部部门决算单位构成组织部（部门）2017年度决算公开包括以下单位数据：包括3个二级预算部门构成:巴宜区委组织部（机构编制委员会办公室）、巴宜区直属机关工作委员、巴宜区委员会老干部局。
二、部门职责和机构设置（一）部门职责1.巴宜区委组织部（机构编制委员会办公室）主要职责（1）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；探索和创新基层党组织设置、活动方式，研究和指导全县党的组织制度建设、组织工作的政策法规建设，负责党建理论研究工作。
（2）承担县党代会的有关具体工作；指导全县各级党组织换届选举工作；指导领导班子民主生活会；研究和指导全县党内民主建设；负责有关党组织设置事宜。
（3）主管党员的管理和发展工作；研究和提出全县党员队伍建设的政策规定；负责全县党员教育管理，研究和指导全县党员发展工作；负责全县农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。
（4）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员组织、思想、作风建设；贯彻执行干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。
（5）考察乡（科）级领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、交流、待遇、退（离）休审批等事项；指导乡（科）级领导班子建设；（6）综合管理培养选拔优秀中青年干部、后备干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好乡（科）级及以下干部挂职锻炼工作。
张北县物价局2017年度部门决算公开
张北县物价局2017年度部门决算公开第一部分部门概况一、部门职责保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
确保农产品调查合理布局，样本具有代表性，提高调查数据的科学性，为上级和县政府提供成本数据、分析预测趋势，为上级制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务；使成本监审工作规范化、程序化，确保全县成本监审工作依法有序地开展，为政府制定价格提供成本数据支撑。
治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序；确保价格行政执法、处罚、审理程序合法；推行明码标价，促进明码实价；促进经营者价格自律。
建立舆情应急处置机制，健全价格舆情监测系统。
二、机构设置部门机构设置情况部门决算单位为张北县物价局，下设5个股室，分别为综合办公室、价格管理股、物价检查所、成本调查队、价格认证中心。
第二部分张北县物价局2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分张北县物价局2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度本部门上年结转和结余6.12万元，本年收入227.25万元，本年支出226.71万元，年末结转和结余6.66万元。
2016年收入212.98万元，2017年比2016年增加14.27万元，原因是人员工资调整增加。
2016年支出218.41万元，2017年比2016年增加支出8.3万元，主要原因是调整工资增加，导致支出增加。
二、收入决算情况说明2017年度本部门总收入227.25万元，全部来源于财政拨款收入。
三、支出决算情况说明2017年度本部门支出226.71万元，其中一般公共服务支出149.5万元，社会保障和就业支出52.98万元，医疗卫生与计划生育支出10.05万元，住房保障支出11.76万元，其他扶贫支出3万元。
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2017年度部门决算（公开草案）目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况第一部分2017年度部门决算报表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是：职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。
职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。
职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。
职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。
职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。
职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。
职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。
职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培训工作。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。
管理北京市监狱管理局和北京市教育矫治局。
（二）部门决算单位构成北京市司法局下属4个二级预算单位，分别是：北京市司法局本级，属全额拨款行政单位；北京市法律援助中心，属全额拨款事业单位；北京市国家司法考试中心，属全额拨款事业单位；北京市律师协会，属全额拨款事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计16181.15万元，其中：本年收入16577.65万元，用事业基金弥补收支差额9.94万元，年初结转和结余-406.44万元。
在本年收入中，财政拨款收入16244.68万元，占本年收入的97.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入332.97万元，占本年收入的2.01%。
2017年度本年支出合计15454.01万元，其中：基本支出10713.04万元，占支出合计的69.32%；项目支出4740.97万元，占支出合计的30.68%;上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
2017年结余分配4.84万元，年末结转和结余722.29万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出15279.23万元，主要用于以下方面：公共安全支出12663.99万元，占本年财政拨款支出82.88%；教育支出251.93万元，占本年财政拨款支出1.66%；社会保障和就业支出1404.90万元，占本年财政拨款支出9.19%；医疗卫生与计划生育支出685.62万元，占本年财政拨款支出4.48%；其他支出272.79万元，占本年财政拨款支出1.79%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“公共安全支出”（204）2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。
其中：“司法”（20406）支出2017年度决算12663.99万元，比2017年年初预算增加368.06万元，增长2.99%。
主要原因：落实中央政策调整人员工资，追加国家司法考试、律师协会怀柔培训基地电力抢修等项目经费。
2、“教育支出”（205）2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。
其中：“进修及培训”（20508）2017年度决算251.93万元，比2017年年初预算减少71.78万元，下降22.17%。
主要原因：落实中央八项规定政策，压缩部门培训支出。
3、“社会保障和就业支出”（208）2017年度决算1404.90万元，比2017年年初预算减少100.17万元，下降6.66%。
其中：“行政事业单位离退休”（20805）2017年度决算1377.85万元，比2017年年初预算减少97.22万元，下降6.59%。
主要原因：离休人员去世，预算结余。
“抚恤”（20808）2017年度决算27.05万元，与2017年年初预算减少2.95万元，下降9.83%。
主要原因：抚恤金发放减少，预算结余。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（210）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。
其中：“行政事业单位医疗”（21011）2017年度决算685.62万元，与2017年年初预算减少67.99万元，下降9.03%。
主要原因：在职人员变化，医疗保险缴费减少。
5、“其他支出”（229）2017年度决算272.79万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10610.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。
2017年“三公”经费财政拨款决算数183.29万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算276.56万元减少93.27万元。
其中：1.因公出国（境）费用。
2017年决算数32.02万元，比2017年年初预算数27.36万元增加4.66万元。
主要原因：司法部年底临时增加出访任务，追加出访费预算；2017年因公出国（境）费用主要用于参加中国法学会“完善司法责任制度”培训，参加市台办法律实务研讨会，参加市政法委多元化解治理调研，参加司法部法律援助培训，参加司法部赴俄罗斯、蒙古出访团等方面，2017年组织因公出国（境）团组5个、7人次，人均因公出国（境）费用4.57万元。
2.公务接待费。
2017年决算数1.62万元，比2017年年初预算数持平。
2017年公务接待费主要用于陕西、广东、西藏、天津、上海、山西、湖北、新疆、安徽、内蒙古等地的业务工作交流。
公务接待17批次，公务接待141人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2017年决算数149.65万元，比2017年年初预算数247.58万元减少97.93万元。
其中，公务用车购置费2017年决算数95.78万元，比2017年年初预算数持平。
2017年购置（更新）5辆，车均购置费19.16万元。
公务用车运行维护费2017年决算数53.87万元，比2017年年初预算数151.80万元减少97.93万元，主要原因：落实中央和北京市要求，压缩三公经费。
2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.03万元，公务用车维修16.07万元，公务用车保险17.84万元，公务用车其他支出8.93万元。
2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)46辆，车均运行维护费1.17万元。
二、机关运行经费支出情况2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1222.74万元，比上年减少34.62万元，减少原因：落实中央和北京市要求，压缩行政运行经费支出。
三、政府采购支出情况2017年北京市司法局政府采购支出总额1587.49万元，其中：政府采购货物支出262.72万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1324.77万元。
授予中小企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%，其中：授予小微企业合同金额1123.16万元，占政府采购支出总额的84.69%。
四、国有资产占用情况固定资产总额29324.19万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）46辆，926.46万元；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况无相关收支情况。
六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况一、绩效评价工作开展情况北京市司法局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的37.74%，涉及金额2572.37万元。