省级财政专项资金绩效目标申报表

青岛市财政专项资金绩效目标申报表

营业收入增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
利润增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
税收增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
固定资产增量
%
贷款到期年度与上一年度比较
满意度指标
融资成本降低
_%
贴息与全部利息比例
企业获贷期限
M
企业接洽办理投保贷业务到获得贷款时间
企业投保贷业务满意度
±
获贷后企业的满意情况（总分IOO）
填报人:
联系电话:
附件3
青岛市财政专项资金绩效目标申报表
企业名称
（盖章）
办理业务
投保贷联动业务
贷款用途
贷款金额
贷款起止日期
年月日至年月
日
获贷后对企业发展的推动情况概述
获贷后量化指标绩效情况
量化指标
指标值
指标解释
高新技术企业
是否获贷后推动成为高新技术企业
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ知识产权
工而苴
发明专利
获贷后新增授权发明专利数量
实用新型
获贷后新增授权实用新型数量
rv<9只
中
外观设计
获贷后新增授权外观设计数量
著作权
获贷后新增著作权数量
其他
发展增量
开发新产品数量
获贷后推动开发新产品数量
启动关键技术攻关数量
获贷后推动启动关键技术攻关数量
技术合同、成果转化
⅛
获贷后技术交易实施情况
新引进博士以上高层次人才数量
博士、高级职称以上资格
经济指标
订单增量
%
贷款到期年度与上一年度比较

6省级财政项目绩效目标申报表

附件1：财政支出项目绩效目标申报表（年度）填报单位（盖章）单位负责人：填报人：填报日期：注：上报时应附项目绩效目标制定和管理依据。

《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、适用范围（一）本表适用于省直预算部门（单位）在编制省级财政项目资金预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）省级财政项目资金包括部门预算项目资金、省直专项资金和省对下转移支付资金。

二、填报说明（一）年度填写编制预算所属年份或申请使用省级财政项目资金的年份。

如：2012年编报2013年度预算，填写“2013年”；2012年申请本年度使用项目资金，则填写“2012年”。

（二）项目基本情况1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与省级财政项目资金项目名称一致。

3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4．主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。

5．主管部门联系电话：填写主管部门负责绩效目标管理的负责人联系电话。

6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8．项目单位联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10. 项目类型：分为部门预算项目、省直专项和省对下转移支付项目，在选项“□”中划“√”。

11．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、组织架构等基本情况。

12.保证项目实施的制度、措施：填列主要通过哪些制度来落实各级管理者的责任，并对可能发生的风险进行分析，提出预警机制及配套举措，项目绩效信息收集和共享机制。

13.项目总预算和当年预算：填列实施项目需要的总财政预算和当年申报的预算。

14.项目资金来源：按照实际填列具体的项目资金来源，填列内容与申报省级财政项目资金预算时填列的内容一致。

15．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

专项(项目)资金绩效目标申报表【模板】

专项（项目）资金绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位（盖章）：XX 市财政局
名称
预算绩效管理工作经费
类别
专项资金☑ 项目资金□
主要内容
全面实施预算绩效管理、委托中介机构实施预算绩效评价经费和考核奖励
实施单位 XX 市财政局
单位责任人陈刚
属性
经常性□
一次性□
新增□
延续☑
基本情况
立项依据
资金总额及构成
指标类型
指标内容
经济效益
专项资金专款专用使用率
社会效益环境效益可持续影响服务对象
满意度
增强单位资金支出责任
提高环境保护资金使用效益，提升环保意识预算部门实施绩效管理履盖率
服务对象满意率
指标值
100% ≧95% 4-6家 100% 100% 2020.6 100% ≦30% ≦100万元
指标值
《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管
必要性和可行理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省财政厅关于印发<
性论证结论湖南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》（湘财
绩〔2011〕5 号）。
实施
实施内容
开始时间
完成时间
进度 1、实施目标管理
2020.1
100% 逐步提高逐步提升
100% ≧95%
-2-
的问题
对口审核意见：
业务
科室
财政审核
意见
审核人：
部门
审核
绩效审核意见：
意见管理
科室
审核
意见
审核人：
科室负责人签字：科室负责人签字：

财政预算绩效目标申报表

财政预算绩效目标申报表06市财政预算绩效目标申报表金额单位：万元《市财政预算绩效目标申报表》填报说明、适用范围财政预算安排的度市专项资金全部纳入预算绩效目标管理范围。

二、填报说明（）项目名称按规范的项目名称填报，与部门预算项目名称致。

（二）预算功能科目与部门预算功能科目致。

（三）项目属性分为新增项目和延续项目，对应选择。

（四）单位负责人填写部门预算单位负责人。

（五）项目负责人填写项目用款单位负责人。

（六）联系电话填写项目用款单位负责人联系电话。

（七）项目概况及立项依据、项目概况项目概况。

主要对立项、项目实施情况及管理、预期完成及产出效益、效果作简要概述。

、立项依据主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。

（八）必要性及可行性项目设立背景及对单位建设的意义，必要性可行性分析。

（九）资金来源计划与部门预算资金来源计划致。

（十）明细项目预算明细项目名称、金额和测算情况。

（十）绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在定期限内达到的产出和效果。

度绩效目标，概括描述项目在本度所计划达到的产出和效果。

（十二）绩效指标绩效指标：是指通过定性或定量的方式衡量绩效目标实现程度的考核工具，通常以某数量、价值、比率表示。

是对绩效目标的细化和量化。

绩效指标应当充分反映项目的目的，突出重点，简明扼要。

指标值：是对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（十三）其他说明的问题实际操作中确定的指标具体内容，可由各项目单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另做补充。

专项绩效目标申报表(基本建设类)

上年度项目执行情况
资金总额其中：中央财政资金
省级财政资金
市县财政资金
绩效目标
目标1：目标2：目标3： ……
一级指标
投入指标
管理指标
财政资金
一般公共预算资金国有资本金
二级指标预算管理
…… 项目管理
财务管理
三级指标预算执行率专款专用率
……
指标1：指标2：
…… 指标1：指标2：
……
各馆建设进度及时率
…… 指标1：指标2：
……
指标1：指标2：
…… 服务对象查阅时间节约率
100% 100% 100%
>50.00%
效益指标
社会效益
效益指标满意度
社会效益
生态效益 ……
服务对象满意度 ……
Hale Waihona Puke 数字化项目补助单位档案数字化率档案馆接待查档人次增量电子档案调阅数量增长纸质档案调阅数量降低补助单位创建等级数字档案馆
指标1：指标2：
……
指标1：指标2：
……
提高10% >10.00% >10.00% >20.00% ≥1.00个
标申报表
省档案局
转移支付
2018/12/31
025-83591832
新形势下档案工作的意见《关于加强和改进新形势设部《档案馆建设标准》和社会发展第十三个五年
，但还存在不少薄弱问有少数县区仍未建新馆。，在全省目前10个县（市对滞后。苏北苏中地区省的档案馆，安全监控系统设施设备等，都未能配置水平是“十三”时期全省苏南部分革命老区档案信胁到国家档案核心战略信部分省市。

专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。

标题: 专项资金绩效目标申报表
一、基本信息
1.项目名称：
2.项目负责人：
3.项目承担单位：
4.项目起止时间：
5.项目总预算：
二、绩效目标
1.短期目标：
（1）完成时间：
（2）具体目标：
2.中期目标：
（1）完成时间：
（2）具体目标：
3.长期目标：
（1）完成时间：
（2）具体目标：
三、绩效指标
1.产出指标：
（1）数量指标：
（2）质量指标：
（3）时效指标：
2.效益指标：
（1）经济效益指标：
（2）社会效益指标：
（3）生态效益指标：
3.满意度指标：
（1）服务对象满意度指标：
（2）内部管理满意度指标：
（3）社会公众满意度指标：
四、申报理由和依据
1.申报理由：简述项目的重要性和必要性，说明项目实施
对实现绩效目标的作用。

2.依据：提供相关法律法规、政策文件、规划计划等支持
材料。

五、资金使用计划
1.资金来源：说明项目资金的来源渠道，包括财政拨款、
自筹资金等。

2.资金使用计划：详细说明项目资金的使用计划，包括人
员经费、设备购置、材料费等各项支出。

财政支出绩效目标申报表

项目撬动地方投资额（万元）
项目服务企业数量（个）
环境效益指标（较好、达标、较差）可持续影响（较好、一般、较差）服务对象满意度指标一级指标数量指标产出指标质量指标时效指标成本指标满意、基本满意、不满意指标内容项目计划工程量（包括面积、里程、体积、治污量等）项目执行标准和技术水平（优、良、一般、差）
项目建设周期（以月为单位）
指标值
备注定量定性定量定量定量定量定量定量定量定量定量定性定性定性
产出指标
项目总成本（万元）其中单位成本（万元）
长期绩效指标（到2020年末）
营业收入（万元）项目本身或所上缴税金（万元）在集中区经济入住企业（个）效益从业人数（人）效益指标项目产生社会效益
项目撬动地方投资额（万元）
项目服务企业数量（个）
环境效益指标（较好、达标、较差）可持续影响（较好、一般、较差）服务对象满意度指标满意、基本满：
填报日期：
项目概况
项目立项的依据项目立项情况项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施内容项目实施进度计划开始时间完成时间
长期目标项目绩效目标
年度目标
一级指标数量指标质量指标时效指标成本指标
指标内容项目计划工程量（包括面积、里程、体积、治污量等）项目执行标准和技术水平（优、良、一般、差）
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）填报单位（盖章）: 项目名称主管部门项目实施单位项目起止时间：（年资金总额
申请省级财政资金
项目属性主管部门编码项目负责人月—— 年月）
新增项目 □ 延续项目 □ 联系电话
项目资金来源（万元）

专项资金绩效目标申报表.doc

2020.1
2020.12
专项长期绩效目标
进一步夯实望城区电子政务基础设施建设，统筹望城区新型智慧城市建设，为经济社会发展提供信息服务。
专项年度绩效目标
保障全区电子政务网络安全稳定运行，为全区各单位信息公开提供网上发布平台，为市民提供一站式服务平台，将政府部门的办公服务模式转化为7×24（7个工作日×24小时）
≤7个工作日
网络总出口租赁，用户方到互联网出口提供运营商的DNS时延
<10ms
成本指标
/
/
效益指标
经济效益指标
/
/
社会效益指标
办事指南
减少审批环节缩短审批时间
网上办事
使政府电子化公共服务具有突破时空限制的特性
互动交流
可以让公众随时随地接受政府服务
网上办公
保障区内各单位电子政务网络安全稳定运行，为网上办公提供网络基础。
100%
时效指标
政务新闻更新速度
每天更新
网络安全和技术维护
7天（工作日）*24小时
网络总出口租赁，提供7×24小时专用电话服务热线和传真服务热线
7天（工作日）*24小时
裸光纤线路租赁，提供7×24小时专用电话服务热线和传真服务热线
7天（工作日）*24小时
裸光纤线路租赁，故障排除
≤2小时
裸光纤线路租赁，线路开通、迁移时间
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
政府门户网站点击率
8000次/天
政府门户网站每日信息更新量
50条
裸光纤线路租赁，每条端到端线路可用率
≥99.90%
裸光纤线路租赁，每条端到端线路误码率

专项资金绩效目标申报表

专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
沿途雨污水管道及雨污水检查井、雨水及路面拆除、恢复
2017.4.20
2017.6.19
专项工期
绩效目标
加强市政基础设施建设，创造美好环境
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产
出
指
标
数量指标
污水管网改造长度
1100m
质量指标
日常零星维护
达标
时效指标
应急维护处理时间
1天
成本指标
雨污分流、修复井和路面及人工
1317元/m
效益
指标
经济效益指标
公益性
明显
社会效益指标
提高人居环境
明显
生态效益指标
完善生态环境
明显
可持续影响指标
持续发展
98%以上
社会公众或服务
对象满意度指标
社会公众评价
98%以上
专项实施
保障措施
区公用事业管理处对城区市政基础设施进行监管维护，2019年1月拨付金额55.6万，负责南水路周边雨污分流、雨污水井座井盖更盖章）
年月日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年月日
填报人：负责人：填报日期：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
南水路周边雨污分流
专项属性
延续专项☑ 新增专项□
部门名称
南岳区公用事业管理处
资金总额(万元)

专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）望城区工务局
部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报人：联系电话：填报日期：
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明
一、基本信息
1、年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标
预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标
部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：
1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门
计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

专项项目资金绩效目标申报表

专项项目资金绩效目标申报表
一、申报单位信息
申报单位名称项目名称申报人联系电话
二、项目基本情况
2.1 项目背景
请简述项目的研究背景、国内外研究现状和存在的问题、目前我国在该领域的研究水平、项目拟解决的问题和取得的创新性成果等（不超过200字）。

2.2 项目概述
请简述项目的主要研究内容及技术路线，明确研究目标、技术方案和主要研究方法等（不超过200字）。

2.3 项目实施计划
请列出项目实施的主要内容和计划（时间节点、任务和重点），并说明实现这些目标的具体措施和实施步骤（不超过200字）。

三、预期成果
请列出主要研究成果及其预期效益，并明确成果转化的形式和渠道（如产品、技术、标准、论文、专利、软件等）（不超过200字）。

四、项目评估
4.1 绩效目标
请结合项目的主要研究内容和预期成果，提出项目的绩效目标和评估指标，并将其分为短期、中期和长期三个阶段。

4.2 绩效评估
请说明项目的绩效评估方法和实施步骤，包括定期汇报、考核、检查验收、验收评审等。

4.3 风险措施
请根据项目实施计划和绩效评估情况，对可能出现的风险进行预测和分析，并提出相应的措施和应对策略。

五、项目
请对项目实施过程中情况进行，包括项目的主要研究内容、研究进展、成果及其应用效益等，并提出改进意见和建议（不超过200字）。

绩效目标申报表

通过口岸通关补助专项资金实施，提升报关企业（服务对象）的满意度
满意度指标
服务对象满意度
报关企业满意度
≥85％
满意度指标
服务对象满意度
进出口企业满意度
≥85％
通过口岸通关补助专项资金实施，提升进出口企业（服务对象）的满意度
第 1 页，共 1 页
一级指标产出指标
二级指标数量指标口岸通关服务购买数量
三级指标
指标值 8
指标解释
购买8项口岸查验服务
产出指标
质量指标
购买的8项口岸查验服务实际查验服务有效性
有效
考察购买的8项口岸查验服务是否真实实施且有效
产出指标
时效性指标
补助发放及时性
2019年10月底前完成补确保于2019年10月前及时助发放
青岛市财政专项资金绩效目标
项目名称主管部门项目属性口岸通关补助资金青岛市人民政府办公厅延续项目中期资金总额：项目资金（万元）其中：财政拨款其他资金项目单位项目期年度资金总额：其中：财政拨款其他资金市政府口岸办 2019.1.1-12.31 5655 5655
长期绩效目标
按照专项资金实施计划，
效益指标
社会效益指标
货物口岸整体通关时间下降率
≥10%
效益指标
社会效益指标
集装箱进出口环节通关成本下降率
≥10%
效益指标
可持续影响指标
项目单位口岸通关制度改进情况
有效改进
效益指标
可持续影响指标
提高口岸综合竞争力
外贸亿吨口岸国内排名金的实施，在外贸亿吨口前三岸的排名中保持前三水平
完成补助发放工作通过口岸通关补助专项资金的实施，2019年年底较 2018年年底货物通关时间下降10%以上通过口岸通关补助专项资金的实施，2019年年底较 2018年年底集装箱进出口环节通关成本下降10%以上口岸通关补助资金实施中各项目单位对于口岸通关制度改进建设，促进口岸通关工作持续改进通过口岸通关补助专项资

专项资金绩效目标申报表填报说明

附件2-2《专项资金绩效目标申报表》填报说明一、专项资金基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。

如2013年编制2014年财政收支计划，填写“2014年”；2013年执行中申请本年度专项资金，则填写“2013年”。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3、专项资金主管部门：填写专项资金主管部门（一级预算单位）全称。

4、相应职能职责概述：简要描述填报单位和主管部门与该专项资金有关的职能职责。

5、专项资金名称：按规范的专项资金名称内容填报，与年度财政收支计划专项资金名称一致。

6、资金总额：财政收支计划安排的专项资金总额度。

二、专项资金长期绩效目标概况描述该专项资金整个计划期内的总体产出数量、质量、时限和成本以及专项资金计划达到的社会、经济和生态文明效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。

三、专项资金年度绩效目标预算单位根据该专项资金的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，根据设定的绩效内容、绩效指标填写指标内容、目标值，尽可能定量表述；不可量化的用行业专业术语定性表述。

1、产出：反映预算单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及相应效益指标等九个方面进行细化表述。

（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。

其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。

专项资金绩效目标申报表

专项立项依据
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、自收自支编工资
2018年1月
2018年12月
2、
……
专项工期
绩效目标
2018年年底前全区先进工作人员奖励经费发放到位
专项年度绩效目标
2018年年底前全区先进工作人员奖励经费发放到位
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
呈报单位（盖章）
专项名称
自收自支财政补贴
专项属性
延续专项□新增专项□
部门名称
南岳区人社局
资金总额(万元)
144万元
部门相应职能
职责概述
贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障方面的方针、政策和法律、法规。拟定全区人力资源和社会保障资源事业发展规划，起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，并组织实施和监督检查。
出
指
标
数量指标
人数
16人
质量指标
工资、社保金、医保金、住房公积金
不突破预算
时效指标
2018年12月
不突破预算
成本指标
效益
指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务
对象满意度指标
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出
股室初审意评
价股审核意见
（盖章）
年月日
填报人：负责人：填报日期：

2.专项资金绩效目标申报表

将建立本项目使用与检查的台账记录（是、否）
在项目论证、招投标、采购验收、经费报销等方面是否能做到完全合规（是、否）
项目负责人签字：
部门负责人签字：日期：
专项资金绩效目标申报表
专项名称
申报日期
使用部门（盖章）
专项负责人
本项目预期达到的使用功能（列出具体的功能名称并按重要性程度排序）
预期资金完成率=预期决算金额／预算金额
预期新增资产率=购买资产总额／预期支出总额
预期年度使用总课时
预期师生使用的满意度（%）
是否在预算期内建成并通过验收（是、否）
是否有相应的管理部门和人员（是、否）

6省级财政项目绩效目标申报表

附件1:财政支出项目绩效目标申报表（年度）其他说明的问题单位负责人: 填报人: 填报日期:注：上报时应附项目绩效目标制定和管理依据。

《财政支出项目绩效目标申报表》填报说明一、适用范围（-）本表适用于省直预算部门（单位）在编制省级财政项U资金预算时填报，作为项LI绩效LI标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）省级财政项LI资金包括部门预算项LI资金、省直专项资金和省对下转移支付资金。

二、填报说明（-）年度填写编制预算所属年份或申请使用省级财政项LI资金的年份。

如：2012年编报2013 年度预算，填写“2013年” ；2012年申请本年度使用项目资金，则填写“2012年”。

（二丿顼目基本惰况1.填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2.项LI名称：按规范的项H名称内容填报，与省级财政项目资金项目名称一致。

3.主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

4.主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。

5.主管部门联系电话：填写主管部门负责绩效LI标管理的负责人联系电话。

6.项目实施单位：填写项目用款单位。

7.项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8.项LI单位联系电话：填写项LI用款单位负责人联系电话。

9.项LI起止时间：填写项訂整体实施讣划开始时间和计划完成时间。

10.项目类型：分为部门预算项忖、省直专项和省对下转移支付项目，在选项“ □” 中划“ J ”。

11.项目概况：简要描述项tl的内容、LI的、范围、组织架构等基本情况。

12.保证项实施的制度、措施：填列主要通过哪些制度来落实各级管理者的责任，并对可能发生的风险进行分析，提出预警机制及配套举描，项LI绩效信息收集和共享机制。

13.项总预算和当年预算：填列实施项訂需要的总财政预算和当年申报的预算。

14.项訂资金来源：按照实际填列具体的项LI资金来源，填列内容与申报省级财政项U 资金预算时填列的内容一致。

15.项訂实施进度计划：按进度描述本年度项LI具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）专项资金绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）部门整体支出绩效目标申报表（2017年度）填报人：联系电话：填报日期：《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

专项资金绩效目标申报表填报说明

专项资金绩效目标申报表填报说明一、基本情况1、年度：指部门预算所属年份。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报本表的基层预算单位公章。

3、预算部门（盖章）：加盖填报单位的预算主管部门公章。

4、项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

5、预算部门及编码：填写部门预算一级单位全称和部门编码。

6、基层预算单位及编码：填写直接用款、并组织项目实施的单位全称和单位编码。

7、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

8、项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

9、项目资金：指年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。

本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

二、绩效目标1、年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

2、中长期目标：概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。

一次性项目、长期经常性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

三、年度绩效指标绩效指标是对绩效目标的细化和量化。

一般包括产出指标和效果指标等一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。

指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1、产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

可进一步细分为：（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；（3）时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

专项资金绩效目标申报表[2]

整体绩效目标
目标1：保障行政中心的安全、高效运转：
目标2：保障公车服务管理中心及公务车辆的安全、高效运转：目标3：做好老政府机关大院和二宿舍区的管理：目标4：做好招待所托管人员的管理工作。
部门整体支出年度绩效指标
产出指标
指标1：做好对入驻行政中心的73家单位、52个窗口、3000余名工作人员的管理和服务工作，保障行政中心的安全高效运转。
数量指标
物业管理费
972万元
会议纪要安排3272万元，单位项目申报3000万元,其中申报200万元为机关服务。
餐饮管理费
200万元
水电费
700万元
燃气费
1200万元
维修维护费
200万元
质量指标
按月对物业公司进行考核
90分
时效指标
按月支付物业管理费、水电燃气费
成本指标
效益指标
经济效益指标
国有资产出租收入
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：公共财政拨款：525.94
其中：基本支出：525.94
政府性基金拨款：
项目支出：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
1、负责行政中心区域机关事务管理、保障和服务工作，指导全区机关事务管理工作：2、负责行政中心区域安全保卫工作，协助相关部门维护行政中心区域信访秩序；3、制定行政中心区域的物业管理政策及规章制度，督促物业服务部门做好区域安全保卫、卫生保洁、绿化维护、机电维保、会务服务等物业服务工作；4、对区域内医务、图书馆、阅览室、文印、票务、银行、洗车、照相、快递等配套项目进行监管：5、制定后勤服务中心日常管理规章制度，督促餐饮公司做好区域餐饮服务、食品安全管理等工作，对餐饮公司运营进行监督、管理和考核考评：6、负责行政中心区域各单位的文件、信函、报刊收发工作；7、负责全区党政机关办公用房的建设指导、使用调配和监督管理工作；8、负责制定本级公共机构节能规划，负责统筹、指导、协调、监督全区的公共机构肖能工作，牵头负责全区“两型机关”示范创建工作：9、协助有关部门抓好区直单位原机关院落的国有资产管理工作；10、负责原区政府机关大院和区政府第二生活区的日常管理工作：11完成区委、区政府交办的其他事项。

专项资金预算绩效目标申报表

专项资金预算绩效目标申报表（年度）项目名称:项目申报单位（公章）：填报日期：年月日项目基本情况项目申报单位（公章）项目申报单位联系人联系电话项目实施单位项目实施单位联系人联系电话项目属性.新增项目√□ .延续项目□项目类型.基本建设类□其中：新建□扩建□改建□.行政事业类□其中：采购□修缮□奖励补贴√□.其他项目类□项目起止时间预计开始时间：年月日预计完成时间：年月日项目申请原因项目批准机关及文号资金申报计划（万元）资金总额：财政资金单位资金其他资金财政资金.上级资金.事业收入.银行贷款单位资金.本级资金.经营收入.创投基金项目资金情况其他资金.其他.其他.其它资金使用计划（万元）实施内容资金需求第一季度第二季度第三季度第四季度测算依据及说明（须以单价Χ数量的形式表达）各季度合计本年度总资金项目上一年度资金使用情况（万元）项目预算安排资金项目实际使用资金项目结余资金资金使用率（）资金使用率不足的原因项目管理项目概况备注情况项目设立依据项目必要性项目可行性项目实施方案项目实施条件（人力、技术、制度等保障措施）项目绩效目标管理项目绩效目标（定性）总目标本年度目标效益计划绩效目标预期实现进度（实施内容）总进度（）第一季度第二季度第三季度第四季度备注本年度目标绩效指标（定量）一级指标二级指标指标内容本年度指标值季度性指标值指标值确定依据备注产出指标效益指标预期实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等目标…………服务对象满意度指标利益相关者满意度……以往年度绩效评价情况综合评审等级（优良中低差）综合评审意见专家意见落实情况其他申报单位需要说明的其他问题项目申报单位负责人签字：年月日填表人签名：联系电话：。