宜春农科所2016年部门决算说明

宜春市农科所2016年度决算说明
第一部分宜春市农科所概况
一、部门主要职能
宜春市农业科学研究所成立于1949年，现主要从事水稻、油菜、苎麻和蔬菜的科研与技术推广工作，并拥有国家油菜产业技术体系宜春综合试验站、国家麻类产业技术体系宜春苎麻试验站、江西省苎麻生物技术重点实验室和宜春市油菜生物技术重点实验室等国家、省及市级研发平台。

二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，江西省宜春市农业科学研究所本级。

本部门2016年年末编制人数60人，其中行政编制0人，事业编制60人；年末实有人数63人，其中在职人员60人，工勤聘用3人，遗属补助人员3人，离休人员0人，退休人员105人.
第二部分江西省宜春市农业科学研究所2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1567.01万元，其中上年结转和结余442万元，较上年增长7.68%；本年收入合计1125.01万元，较上年减少22.23%，主要原因是：2016年项目经费有较大减少。

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本年收入的具体构成为：财政拨款收入1039.16万元，占92.37%；事业收入0万元，占0；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）85.85万元，占7.63%。

二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计1237.01万元，其中本年支出合计1237.01万元，比上年减少7.32%，主要原因是：主要原因是：项目经费减少，部分工程款暂未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出916.27万元，占74.07%；项目支出320.74万元，占25.93%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为797.49万元，决算数为1039.16万元，完成年初预算的241.67万元，主要原因是：年中追加预算及向上争取了资金。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0；科学技术支出年初预算数为431.57万元，决算数为653.34万元；完成年初预算的151.38%；社会保障和就业支出年初预算数为319.58万元，决算数为406.54万元，完成年初预算的127.21 %；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为16万元；住房保障支出年初预算数为46.34万元，决算数为161.13万元，完成年初预算的347.71 %；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出- 2 -
455.25万元，较上年减少0.05%，主要原因是：本年度退休人员工资转社保；商品和服务支出167.74万元，较上年减少54.64%，主要原因是：科研人员的经费开支由项目承担；对个人和家庭补助支出414.82万元，较上年减少19.34%，主要原因是：本年度退休人员工资转社保；其他资本性支出199.2万元，较上年减少6640%，主要原因是：棚户区改造工程完工,其他项目还有工程款未付。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.2万元，决算数为22.23万元，完成预算的78.83%，决算数较上年下降1.46%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.8万元，决算数为8.11万元，完成的82.75%，决算数较上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出18.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为18.4万元，决算数为14.11万元，完成预算76.68%，决算数较上年下降1.47%，主要原因是：严格执行八项规定。

五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费46.2万元，较上年减少53.39%，主要原因是：科研人员的经费开支由项目承担；。

其中：办公费1.74万元，手续费0.045万元，电费3.96万元，邮电费1.96万元，差旅费4.21万元，维修（护）费1万元，公务接待费8.11万元，专用材料3.8万元，劳
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务费5.77万元，公务用车运行维护费14.11万元，其他商品和服务支出
14.99万元。

六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额77.65万元，均为政府采购工程-基础设施支出77.65万元。

七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、职工上下班交通车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年一般公共预算项目支出开展绩效自评。

自评项目2个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到70%。

同时，按照上级要求，结合具体情况，我单位进行了整体支出绩效评价，已上报“江西省宜春市农业科学研究所部门整体支出绩效评价报告”。

尽管我所资金财力比较紧张，经查由于严守预算，加强管理，保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，确保了职工工资、津补贴及时足额发放，“三公”经费控制在预算数之内，并比上年有所下降，部门整体支出绩效评价自评为85分。

第三部分江西省宜春市农业科学研究所2016年部门决算表（详见附表）
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