上海浦东新区党建服务中心2016单位决算
上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算
上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区公用事业管理署概况一、主要职能贯彻执行有关供水、燃气、电力、道路监察和共同沟管理的法律、法规、规章和方针、政策，协调和落实行业指导意见；根据新区国民经济和社会发展总体规划，配合编制新区供水、燃气的专业规划、中长期发展规划和年度计划，并参与实施；根据相关文件和规定，履行新区供水行业协调管理、燃气行业管理和电力行业协调职能，并承担相应的监管责任；依法开展新区区级供水企业供水区域内计划用水管理和节约用水管理；履行水质监测及水质信息公开职能。
依法开展燃气安全检查执法；承担新区道路和管线监察管理，开展文明施工督察执法，落实新区架空线管理和管线保护工作；承担协调新区重大工程、实事工程中供水、燃气和电力设施配套中的有关问题，协助做好新区供水、燃气、电力设施项目的建设管理；处理新区供水、燃气和电力行业、架空线的信访投诉件，协助和配合相关单位做好供水、燃气和电力行业突发应急事件的处置；承担新区范围内共同沟的行业管理工作，依据相关法规和有关规定，组织专业维护管理单位做好共同沟的安全运行和日常维护工作，对于影响共同沟运行安全的行为实行监管；承担新区无障碍设施环境建设等领导交办的其他工作任务。
二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区公用事业管理署内设机构6个，包括：综合办公室、供水分所、燃气分所、道监管理科、电力通讯协调科、共同沟管理所。
第二部分上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表2016年度收入决算表单位：万元342016年度支出决算表单位：万元562016年度财政拨款收入支出决算总表782016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表122016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区公用事业管理署2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为56,458.78万元、支出总计为56,458.78万元。
上海市党建服务中心2017年度单位预算
上海市党建服务中心2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市党建服务中心主要职能上海市党建服务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。
主要职能包括：1. 主要承担统筹规划全市党建服务中心建设,协助推进区域化党建工作,协助落实全市党员发展、教育、管理等事务性工作；2. 承担党员来电、来访和党务政策咨询等服务工作；3. 承担全市党员干部现代远程教育领导协调小组办公室的日常工作等职责。
上海市党建服务中心机构设置 上海市党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、基层指导科、网络党建科。
上海市党建服务中心2017年部门预算编制说明2017年，上海市党建服务中心预算支出总额为1,802万元，其中：财政拨款支出预算1,802万元。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,802万元。
财政拨款支出主要内容如下：1. “一般公共服务支出”科目1,698万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和上海市党员干部现代远程教育网络体系等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目28万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。
单位：元2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市党建服务中心2017年上海市党建服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元相关情况说明一、“三公”经费预算上海市党建服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。
上海浦东新区老港小学2016单位决算
上海市浦东新区老港小学2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区老港小学概况一、主要职能1、贯彻执行有关教育为本的工作方针、政策和法律、法规，结合本校的实际情况，拟定年度计划、具体实施办法和有关补充规定。
2、学校作为义务教育学校，坚持社会主义办学方向，以进一步拓展火箭文化内涵、深化课程改革为抓手，扎实推进素质教育，以“让每个学生在全面发展的过程中快乐成长”为基本办学理念，努力把港小办成一所适应国家、社会发展需要，在社会上有较好声誉、同类学校中有一定影响、有特色的优质农村小学。
3、建立符合时代发展要求、适应学校和谐发展的教育管理保障系统，最大限度地调动广大教职工积极性，提高办学效益和办学水平，走出一条全面推进素质教育、创建富有“火箭文化”项目特色的优质农村学校之路。
4、加强学校党政领导班子队伍建设，特别要进一步发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用，带领师生实施四年发展计划，有效开展“火箭文化”培育，引领学校的教育教学工作。
5、立足火箭文化的培育与内涵的拓展，通过制度建设、师德教育活动、改善教师办公条件和学生学习环境、加强学生思想道德建设和未成年人的保护等，营造和谐的干群关系、师生关系、生生关系，推进文明单位的创建工作。
6、加强财务管理,合理使用资金。
在经费使用上，努力做到精打细算、勤俭办学、开源节流，为开展各类教育教学活动提供经费保证，确保专款专用。
7、组织领导学校思想政治工作和精神文明建设，保证、监督教育方针的全面贯彻执行。
8、组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境。
二、机构设置根据上述职责，学校设3个内设机构，分别是校长室、教务处、后勤处，分别承担相应的管理职能。
各职能部门及其常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。
第二部分上海市浦东新区老港小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元452016年度支出决算表单位：万元672016年度财政拨款收入支出决算总表892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区老港小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,650.27万元、支出总计为2,650.27万元。
上海浦东新区第二中心小学2016单位决算
上海市浦东新区第二中心小学2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区第二中心小学概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构，主要承担为6—11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。
学校全面实行校长负责制。
学校决策的最高行政机构为学校校务会。
学校通过教代会制度，依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。
二、机构设置根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校两区”的规模，可以设置“一室三处一办”，即校长室，德育处、教导处和总务处、校务办。
随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，将“德育处”调整为“学生发展部”凸显对学生教育的活动组织；将“教导处”调整为“课程教学部”着力于课程的研发和教学的改革；将“后勤处”调整为“后勤保障部”体现资源的开发和合理利用，另设校务办，主要负责校内外事务协调、人力资源的管理等工作。
财务预决算的业务管理归口校务会决策下的，校长直接负责，并由资源部和财务人员组织执行。
预决算的依据：学校事业发展的需要，由各部门根据部门事业发展提出具体的事项和要求，在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。
第二部分上海市浦东新区第二中心小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元452016年度支出决算表单位：万元672016年度财政拨款收入支出决算总表892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区第二中心小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,251.37万元、支出总计为5,251.37万元。
上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算
上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区物业管理中心概况一、主要职能上海市浦东新区物业管理中心（上海市浦东新区维修资金管理中心）是受上海市浦东新区建设和交通委员会委托，以新区各街道办事处和镇人民政府、新区各房屋管理办事处为依托，负责对新区行政区域内物业管理活动及其相关房屋行政管理实施监督管理的事业单位。
（一）负责宣传、贯彻物业管理及相关房屋管理的法律、法规、规章、规范性文件和政策；（二）负责对新区各房屋管理办事处实施物业行政管理进行业务指导、行业监管；（三）负责新区物业管理联席会议办公室的日常工作；（四）负责物业服务企业和从业人员资质、资格及服务活动的监督管理；（五）负责业主大会和业主委员会业务运作的指导与监督管理；（六）负责住宅建设中与物业管理相关的行政审批业务指导与备案管理；（七）负责对浦东新区962121物业呼叫平台和房屋维修应急中心96916工作的指导监管；（八）负责指导督促各房屋管理办事处做好城市化地区房屋（危房）查险督修，落实防汛防台、防冻保暖、应急预案工作；（九）负责做好住宅修缮工程的指导、协调和监管工作；（十）负责指导街镇落实优秀历史建筑申报前的各项基础工作，做好新区预保留历史建筑的建档工作、督促街镇做好预保留历史建筑的保护、修缮等工作；（十一）负责落实市对应授权的公房管理相关工作；（十二）负责私房落政相关工作；（十三）负责住宅专项维修资金的归集、划转和使用的指导、监督；（十四）负责住宅物业保修金的交存、使用、补足、退还等日常管理；（十五）负责对各房屋管理办事处信访办理予以指导、检查，负责做好有关行政执法的监督指导工作；（十六）承办上级部门交办的其它工作。
二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区物业管理中心设8个内设机构，包括：办公室（综合业务协调科）、计划财务科、物业管理科、修缮管理科、维修资金管理科、公房管理（私房落政）科、执法监督科。
第二部分上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元452016年度支出决算表单位：万元672016年度财政拨款收入支出决算总表892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区物业管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本单位2016年度收入总计为28068.69万元、支出总计为28113.26万元。
上海浦东新区卫生资源管理中心2016单位决算
上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区卫生资源管理中心概况一、主要职能承担局系统内直属单位的会计集中核算及医疗机构经济活动情况的稽查与管理；承担局属企事业单位资产的监管；审批、接受配套卫生设施和土地；承担对局系统工程项目建设的规划设计与施工全方位管理；承担系统内药品、设备、工程、服务等采购及过程实施监管；负责卫生系统人才招聘、职称管理、户籍管理、档案管理、人才统计、劳动工资等工作；协助局安全办开展卫生系统的安全管理及节能减排等各项工作；协助卫计委监察审计室指导和监督浦东新区卫生计生系统内部审计工作，并对卫计委各部门、所属单位和资金使用单位实施内部审计。
二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区卫生资源管理中心设置8个内设机构，包括：财务管理部、工程管理部、资产管理部、采购管理部、安全办公室、综合办公室及卫生人才服务中心，在2016年又增设内部审计办公室。
第二部分上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算表2016年度收入决算表单位：万元2016年度支出决算表单位：万元2016年度财政拨款收入支出决算总表2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表如有帮助，欢迎下载支持！2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表如有帮助，欢迎下载支持！2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为5,049.95万元、支出总计为5,049.95万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,258.72万元。
主要原因：是基建项目资金收支的增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计5,049.6万元，其中：财政拨款收入5,034.32万元，占99.70%；事业收入12.66万元，占0.25%；其他收入2.62万元，占0.05%。
上海浦东新区三林社区卫生服务中心2016单位决算
上海市浦东新区三林社区卫生服务中心2016年度单位决算第一部分三林社区卫生服务中心概况一、主要职能三林社区卫生服务中心是一所非盈利性医保定点医疗机构，以促进健康为中心，开展预防、医疗、保健、教育和计划生育技术指导的“六位一体”社区卫生服务为主的一级甲等医院。
2016年末，社区卫生服务中心共有工作人员185人，其中：在编职工140人，员工派遣31人；返聘退休人员14人，退休职工97人。
工作人员中医技师人员数157人。
固定资产总值：5,497.09万元,其中房屋和建筑物：3,201.54万元,专业设备：1,351.28万元, 一般设备：767.16万元,其他固定资产：177.11万元。
房屋面积：8,837.69平方米，租赁房屋面积：932平方米。
小汽车数3辆，万元以上设备121台。
2016年度中心在浦东新区卫计委和医管中心的领导下，加强预算管理，认真执行收支两条线核算，切实做好降低运行成本，严格控制好人员经费支出，控制好公用费用支出，减少医用材料浪费，科学合理使用好政府财政拨款，产生了具大的社会效益，卫生事业开展情况如下:1、联合体内上行“医师多点执业”。
中心充分利用住院医师和全科医师规范化培训社区教学基地优势，拓展区域性医疗联合体功能，创新开展联合体内上行“医师多点执业”。
今年，中心与东方医院签订合作协议，选派10位高年资全科医师办理多点执业手续后，自11月起每周一至五每天到东方南院全科医学科门诊坐诊，为病人提供全科综合服务。
此项工作是国内社区医疗机构上行执业的首创，不仅是家庭医生签约服务的突破性尝试，也是“1+1+1”签约有效落地、加速推行的创新举措。
2、社区综合改革试点工作。
根据新区卫计委的统一部署，按照“快速入轨”的要求，以全科医生为核心，以60岁以上常住人口为重点，以重质量讲信誉的宗旨，以1+1+1签约、健康管理和费用控制为目标，积极筹措社区综改工作。
2016年6月中心作为浦东新区第二批试点单位开展了社区综改工作，我们克服工作时间紧、任务重的困难，积极向兄弟单位取经，扎实开展各项工作。
上海浦东新区人民医院2016单位决算
上海市浦东新区人民医院2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区人民医院概况一、主要职能上海市浦东新区人民医院是浦东东部地区集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的区域医疗中心，是一所二级甲等综合性医院。
医院隶属于上海市浦东新区卫生和计划生育委员会。
主要职能包括： 1、医院位于浦东新区川沙新镇，承担着周边地区140公里区域面积近70万人口的医疗救治和技术支持任务。
医院占地面积47662平方米，建筑面积93088平方米，核定床位800张，实际开放床位998张。
2、为区域内人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展常见病、多发病及疑难病症诊治工作，承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医疗救援任务。
3、承担预防保健、主要慢性病、传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作，开展各项健康教育工作。
4、开展双向转诊，支持并指导下级医疗卫生机构做好医疗、护理、康复、预防保健等业务技术工作。
5、开展科教研工作，承担市内外大学医学院校临床教学和实习任务，承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训。
6、承担市、区政府及卫生计生委下达的其他医疗救治、对口支援等任务。
二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区人民院设62个内设机构（其中25个行政职能科室、37个临床业务科室），包括：院长办公室、党委办公室、医务科、病人服务中心、病案统计室、人事科、绩效办、科研科、教学办、保卫科、护理部、质控办、社工部、门诊办公室、医保办公室、医院感染管理科、财务科、内部审计科、防保科、信息科、后勤科、物资采购办、设备维修科、基建科、外联部；呼吸内科、肾内科、肿瘤科、血液内科、心血管内科、全科医学科、神经内科、内分泌科、消化内科、普外科、胸外科、泌尿外科、神经外科、重症医学科、急诊科、中医科、骨科、儿科、妇产科、耳鼻咽喉科、眼科、皮肤科、口腔科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、感染性疾病科、检验科、超声影像科、放射影像科、内窥镜科、病理科、精神科、药剂科、输血科、高压氧科、血液透析室。
上海浦东新区人民法院2016部门决算
上海市浦东新区人民法院2016年度部门决算第一部分上海市浦东新区人民法院概况一、主要职能（一）审理法律规定的由浦东新区法院管辖的刑事、民（商）事、行政等案件的审判、调解。
（二）依法行使司法执行权和司法决定权。
（三）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（四）按权限管理本院法官、书记员、司法警察、司法行政人员、文职人员及其他辅助人员；按规定管理机构设置、人员编制工作；负责全体人员的思想政治工作、教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。
（五）协同有关部门，做好法制宣传工作。
二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区人民法院单位设31个内设机构，包括：政治部、办公室、立案一庭、立案二庭、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、民六庭、民七庭、少年庭、行政庭、审监庭、执行局、执行裁判庭、研究室、行政装备处、法警支队、监察室、审管办、自贸区法庭、陆家嘴法庭、金桥法庭、六里法庭、川沙法庭、外高桥法庭、周浦法庭、惠南法庭、南汇新城法庭。
第二部分上海市浦东新区法院2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元342016年度支出决算表52016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表102016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区人民法院2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明本部门2016年度收入总计为54979.77万元、支出总计为54979.77万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加10599.91万元、10599.91万元。
主要原因：一是司改后人员工资增加以及新增补充公积金、购房补贴、个人公务交通补贴，二是2015年未完成的结转项目于2016年继续使用。
上海浦东新区中街幼儿园2016单位决算
上海市浦东新区中市街幼儿园2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区中市街幼儿园概况一、主要职能园长的主要任务及职责：1、贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。
负责建立并组织执行幼儿园各项规章制度。
2、实行园长负责制,负责幼儿园的全面管理,主持全园工作。
全面掌握教职工思想动态，开展经常性的政治业务学习，提高师德修养，加强园风建设。
3、负责制定全园工作计划,主持召开园各种会议,检查全园各项工作实施情况,总结交流园内各个环节的工作经验和教训。
负责对园所工作人员工作的督促检查，抓好教学、科研、卫生保健、膳食管理、安全保卫、人事档案、园舍设备、经费使用等工作。
4、负责聘任、调配园内工作人员、做到全面协调人与人之间的关系。
5、负责幼儿园与社区、家庭的联系和指导工作。
6、参与园内外的培训和园本教研，承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。
7、承担任规定的教育教学工作量或其他工作保教主任的主要任务及职责：1、协助园长贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。
2、负责制定全园保教工作计划，主持召开园各种保教工作会议,总结交流园内保教工作经验和教训。
3、协助园长负责抓好全园的教学、科研等保教研究工作。
4、有计划地开展师资培训工作，提高教师的业务水平。
5、负责对园内教师保教工作的督促检查、指导、评估、考核，并调配安排教师的工作。
6、协助园长做好招生、编班及毕业班工作。
7、负责教师业务档案和教育教学业务档案整理归档及管理工作。
8、贯彻执行党的教育方针、政策；热爱幼教事业，履行《教育法》规定的教师义务；根据《幼儿园教育指导纲要》的精神，认真制定本岗位教育教学工作计划并实施。
9、参与园内外的培训和园本教研，对自身的专业发展有预期的目标。
10、承担园内的教科研工作，并指导和培养青年教师。
行政主任的主要任务及职责：1、协助园长贯彻执行国家有关法律、法规及上级主管部门的规定。
2、负责制定全园后勤工作计划，主持召开园各种后勤工作会议,总结交流园内后勤工作经验和教训3、协助保健员负责制定幼儿园的安全、卫生、保健方面的工作计划，制定各项安全预案，与各班签订安全工作责任书。
2016年度部门决算
中国共产党上海市委员会党校第一分校2016年度部门决算第一部分中共上海市委党校第一分校概况一、主要职能中共上海市委党校第一分校前身是中共上海市宣传党校，成立于1985年2月。
2011年5月经中宣部批准，校院为“全国宣传干部学院上海基地”；同年2月中共上海市委宣传部同意校院挂牌“上海市文化创意人才培训基地”。
2013年7月，中共上海市宣传党校整建制划转中共上海市委党校，更名为中共上海市委党校第一分校，2014年9月第一分校增挂上海行政学院第一分院牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制。
中共上海市委党校第一分校的主要职责是贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育；落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；承担市委党校交办的其他任务。
二、机构设置根据上述职责，中共上海市委员会党校第一分校设6个内设机构，包括：办公室、教务处、学员工作处、行政处、综合教研中心、图文信息中心。
第二部分中共上海市委党校第一分校2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表单位：万元2016年度支出决算表单位：万元2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元注：中共上海市委党校第一分校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区党建服务中心概况一、主要职能（一）承担统筹规划本区内基层社区党建服务中心，协助推进区域化党建工作；（二）协助落实全区党员发展、教育、管理等事务性工作；（三）指导基层社区党建服务中心开展日常工作，指导和组织党员志愿者开展志愿者活动；（四）建设和运作浦东党建网、微信公众号、党建短信平台；（五）统筹全区党员干部现代远程教育工作，指导基层终端站点的运作及维护；（六）负责全区党员电教片拍摄及发行宣传工作；（七）运用现代信息技术，做好全区党组织、党员信息系统的维护和统计工作；（八）完成上级部门交办的其他事项。
二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、教育宣传科、服务指导科。
第二部分上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元452016年度支出决算表单位：万元672016年度财政拨款收入支出决算总表892016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表132016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为678.94万元、支出总计为678.94万元。
与2015年度相比，收入总计减少849.79万元，主要原因：1、按审计要求结转其他应付款金额至其他收入；2、按新区统一要求调整相应预算；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。
支出总计减少849.79万元，主要原因：1、由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；2、项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。
二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计630.39万元，其中：财政拨款收入541.08万元，占85.83%；其他收入89.31万元，占14.17%。
三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计541.08万元，其中：基本支出465.15万元，占85.97%；项目支出75.93万元，占14.03%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算570.49万元，财政拨款支出总决算570.49万元。
与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计减少939.10万元，降低62.21%，主要原因：1、由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；2、项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出541.08万元，占本年支出合计的100%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.49万元，降低5.33%。
主要原因：(1)由于人员调离本单位, 基本支出相应减少。
(2)项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出541.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）423.86万元，占78.34%；社会保障和就业支出24.96万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育支出12.66万元，占2.34%；住房保障支出79.60万元，占14.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.30万元，支出决算为541.08万元，完成年初预算的77.49%。
决算数小于预算数的原因：(1)由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；(2)项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）347.93万元。
主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员经费、公用经费。
年初预算为397.28万元，支出决算为347.93万元，完成年初预算的87.58%。
决算数小于预算数的主要原因：由于人员调离本单位, 基本支出相应减少。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）75.93万元。
主要用于：保障本单位工作开展所发生的项目经费。
年初预算为242.00万元，支出决算为75.93万元，完成年初预算的31.38%。
决算数小于预算数的主要原因：项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.20万元。
主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员基本养老保险经费。
年初预算为0万元，支出决算为21.20万元。
决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.76万元。
主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员职业年金经费。
年初预算为0万元，支出决算为3.76万元。
决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.66万元。
主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员医疗保险经费。
年初预算为19.97万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的63.40%。
决算数小于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.00万元。
主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员住房公积金及补充公积金。
年初预算为14.26万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的175.32%。
决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.60万元。
主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员购房补贴。
年初预算为0万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出465.15万元，包括人员经费408.34万元，公用经费56.81万元。
基本支出中：1、工资福利支出328.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出51.17万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助79.60万元，主要用于：在职人员住房公积金、补充公积金及购房补贴。
4、其他资本性支出5.64万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.08万元，支出决算为1.28万元，完成预算的61.54%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的61.54%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，控制相关经费的开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加1.18万元，增长1,180%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算增加1.18万元，增长1,180%。
公务接待费支出增加的主要原因是实施基层社区党建服务中心实体化运作，单位业务量大量增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.28万元，占100%。
具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
开支内容包括：。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于现中心保有车辆1辆, 该车为部办挂靠中心帐务车辆，是原组织部副部长使用车辆，因其工作变动带至新区区委，车改时已上交，正办理车辆过户手续，待取得相关手续后进行账务处理。
2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出1.28万元。
其中：国内公务接待支出1.28万（含外宾接待支出0万元）。
主要用于接待基层社区党建服务中心工作人员会务及办事用餐，列明公务接待47批次、323人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。
2016年度本单位机关运行经费支出56.80万，比2015年度减少29.75万元，降低34.38%。
主要原因是严格执行八项规定，控制相关经费的开支。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）29.04万元，其中：货物采购金额万5.64元、工程采购金额0万元、服务采购金额23.4万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用0车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。