上海浦东新区党建服务中心2016单位决算

上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区党建服务中心概况

一、主要职能

（一）承担统筹规划本区内基层社区党建服务中心，协助推

进区域化党建工作；

（二）协助落实全区党员发展、教育、管理等事务性工作；

（三）指导基层社区党建服务中心开展日常工作，指导和组织党员志愿者开展志愿者活动；

（四）建设和运作浦东党建网、微信公众号、党建短信平台；

（五）统筹全区党员干部现代远程教育工作，指导基层终端站点的运作及维护；

（六）负责全区党员电教片拍摄及发行宣传工作；

（七）运用现代信息技术，做好全区党组织、党员信息系统的维护和统计工作；

（八）完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、教育宣传科、服务指导科。

第二部分上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算

表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

4

5

2016年度支出决算表

单位：万元

6

7

2016年度财政拨款收入支出决算总表

8

9

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区党建服务中心2016年度单位决算情

况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为678.94万元、支出总计为678.94万元。与2015年度相比，收入总计减少849.79万元，主要原因：1、按审计要求结转其他应付款金额至其他收入；2、按新区统一要求调整相应预算；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。支出总计减少849.79万元，主要原因：1、由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；2、项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计630.39万元，其中：财政拨款收入541.08万元，占85.83%；其他收入89.31万元，占14.17%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计541.08万元，其中：基本支出465.15万元，占85.97%；项目支出75.93万元，占14.03%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算570.49万元，财政拨款支出总决算570.49万元。与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计减少939.10万元，降低62.21%，主要原因：1、由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；2、项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出；3、2016年按新区财政统一要求上缴历年结转结余资金908.61万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出541.08万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.49万元，降低5.33%。主要原因：(1)由于人员调离本单位, 基本支出相应减少。(2)项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出541.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）423.86万元，占78.34%；社会保障和就业支出24.96万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育支出12.66万元，占2.34%；住房保障支出79.60万元，占14.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.30万元，支出决算为541.08万元，完成年初预算的77.49%。决算数小于预算数的原因：(1)由于人员调离本单位, 基本支出相应减少；(2)项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）347.93万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员经费、公用经费。年初预算为397.28万元，支出决算为347.93万元，完成年初预算的87.58%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员调离本单位, 基本支出相应减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）75.93万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的项目经费。年初预算为242.00万元，支出决算为75.93万元，

完成年初预算的31.38%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中专栏专题片的拍摄经费由相关职能部门统筹支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.20万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员基本养老保险经费。年初预算为0万元，支出决算为21.20万元。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.76万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员职业年金经费。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）12.66万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员医疗保险经费。年初预算为19.97万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的63.40%。决算数小于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.00万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员住房公积金及补充公积金。年初预算为14.26万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的175.32%。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）54.60万元。主要用于：保障本单位工作开展所发生的在职人员购房补贴。年初预算为0万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：按新区统一要求调整相应支出数。