收货异常记录表
收货异常总结
谢谢 ！
收货异常处理标准
•入库复核过程中发现短 少，立即上报给复核组 长同时通知收货组长到 场，一起检查外包是否 装完好无损，是否有二 次封箱现象；查看原重 与实际重量是否相符（ 做单件称重计算应有重 量），入库计划专员记 录短少数量与箱号，同 时拍照留存；连同照片 一起反馈至生管专员处 理，由系统计划主管跟 进处理结果。
收货异常处理时间规定
收货异常现场处理时间标准 异常反馈时间标准
异常处理时间标准
次品调拨处理时间标准
收货异常现场处理时间标准
收货异常现场处理时间标准
工作环节 收集证据 1 单位/次 时间标准 25分钟/次 当节班 反馈时限 备注
整理数据
5分钟/次
.
要求操作员严格按流程操作，发现异常及时了解原因，收集证
收货异常处理标准
•发现三串、无合格证、合格证损坏、挂错合格证、超单等，异常货品一 律退货；由入库计划专员与生管专员沟通退货运输方式，收货组长依照 计划专员给出的运输方式实物退回对应供应商。
收货异常处理标准
•收货过程中发现外包装破损、出现二次封箱情况，应立即上报给仓 储主管；同时通知系统计划主管及承运商（司机）到场，当面称重 、开箱清点内件数、记录箱号及短少数量，并拍照留存，交由承运 商签字确认后；连同照片一起反馈至上海物流管理部（赵江、王建 勇）处理，系统计划主管跟进处理结果；并把处理结果转发给相对 应的生管专员。
对应的生管负责人。（遇重大问 题，须上报仓储主管、经理）
责任人：入库计划专员
异常处理时间标准
异常处理时间标准
工作环节 异常处理 单位/次 1 时间标准 1个工作日 回复时限 24小时 备注
计划专员须跟进异常处理结果，在规定的时间内未能解决的， 要再次催促，直至得到明确的处理结果。
五大异常定义及管控措施
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
造成状态6 造成状态6、8的原因： 的原因：
1） 季节原因 2） 不再继续销售商品 3） 建P、建R商品 4） 厂商无货款 5） 破损破包商品 6） 生鲜因保质期短，无法销售的商品 生鲜因保质期短，
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
状态6 状态6、8控管措施： 控管措施：
五大异常五大异常-滞销
造成滞销的原因： 造成滞销的原因：
1）商品积压库房未陈列。 商品积压库房未陈列。 商品到货不及时，缩减撤除商品排面， 2）商品到货不及时，缩减撤除商品排面，到 货时未恢复排面造成卖丢。 货时未恢复排面造成卖丢。 3）库房未做事理，商品不易寻找，造成未补 库房未做事理，商品不易寻找， 卖丢。 货、卖丢。 4）商品破包、损耗商品有电脑库存，但实物 商品破包、损耗商品有电脑库存， 卖空未下单。 卖空未下单。
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
状态6 状态6、8控管措施： 控管措施：
5）价出清商品第一周依原价降幅20%，第二 价出清商品第一周依原价降幅20% 20%， 周再降幅20% 周再降幅20%，第三周起由卖场自行决定 20%， 售价，出清商品应在开始降价日起6周出清 售价，出清商品应在开始降价日起6 完毕。 完毕。
五大异常五大异常-畅缺
畅缺的管控措施： 畅缺的管控措施：
3、对大宗团购，客服部业务代表将大宗购物单交 对大宗团购， 营业部门，课长应及时衡量需求， 营业部门，课长应及时衡量需求，向厂商下单 进货。 进货。 4 、厂商无法正常供货商品，可请采购将状态改 厂商无法正常供货商品， 为五，厂商缺货禁下单。 为五，厂商缺货禁下单。
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
状态6 状态6、8控管措施： 控管措施：
收货部工作流程
收货部工作流程收货部是企业物流管理中非常重要的一个环节，它直接关系到企业的物资进出、库存管理等方面。
一个高效的收货部工作流程可以提高企业的物流效率，降低库存成本，提高客户满意度。
下面我们将详细介绍一个标准的收货部工作流程。
1. 接收货物信息。
当供应商将货物送达企业仓库时，收货部门的第一步工作就是接收货物信息。
这包括货物名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
在接收货物信息的同时，收货部门需要核对货物是否与订单一致，并检查货物的包装是否完好。
2. 货物验收。
接收货物信息后，收货部门需要对货物进行验收。
验收的内容包括货物的外观质量、数量、规格等。
如果发现货物有破损或者数量不符，需要及时与供应商联系并进行记录。
3. 入库操作。
验收合格的货物将进行入库操作。
在入库操作中，收货部门需要为货物分配存放位置，并进行标记。
同时，需要将货物信息录入企业的库存管理系统，确保货物信息的准确性。
4. 货物上架。
入库操作完成后，收货部门需要将货物上架。
在上架过程中，需要按照货物的种类、规格等进行分类，并确保货物存放整齐、易于查找。
5. 货物记录。
收货部门需要对所有收到的货物进行详细记录。
这包括货物的名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。
同时，还需要记录货物的存放位置，以便日后查找。
6. 货物通知。
收货部门需要及时通知相关部门收到的货物信息，以便后续的加工、生产、销售等工作。
通知内容包括货物名称、数量、规格等。
7. 异常处理。
在收货过程中，可能会出现一些异常情况，比如货物数量不符、货物破损等。
收货部门需要及时与供应商联系，协商解决方案，并进行记录。
8. 信息反馈。
收货部门需要及时将收到的货物信息反馈给供应商，以便供应商进行后续的生产、配送等工作。
同时，还需要将货物信息反馈给相关部门，以便后续的加工、生产、销售等工作。
9. 定期盘点。
为了确保库存信息的准确性，收货部门需要定期进行库存盘点。
盘点的内容包括货物的名称、数量、规格等信息。
六大异常及相关稽核流程
三、盘点后确有破包、坏机或虚库存商品 则处理如下：
1、退货或换货。
2、折扣出清。
3、库存调整（含报废）。
4、可退之破包商品先做非常品调整。
S809滞销明细报表
四、对非破包、坏机或虚库存之滞销1商品，课 长交代资深课员做以下处理：
（一） 检查是否陈列，若未陈列立即陈列。 （二） 陈列位置不佳的，调整商品陈列位置。 （三） 商品卖相与包装不良的，进行整理改善 （四） 商品价格没有竞争力的，进行市调，协调
如仍未处理完,可再次打八折继续销售,以
此类推
T
转货
RS
退厂
RDC
季节性品项退DC,下一次到季再分配
S807日负毛利品项
产生负毛利商品主要原因： 一、印花、快报商品售价过低 二、大宗团购变价 三、市调变价 四、店内促销 五、折扣销售 六、出清变价
S807日负毛利品项
七、促销前为库存商品成本过高 八、日结售价降低 九、恶意变价 平均售价=总销售金额（去税）/销量 毛利率=（售价-平均成本）/售价
注：大宗团购，需严格按照团购流程，严禁在 DC-OPL报表上修改建议量。
S111缺货商品明细报表
缺货：商品状态1、2、3、5、7，不含图书、电脑软件、 不含原物料和包材，香烟、且为标准或称重商品，可 销小于等于1／2DMS，如果商品的库存为0，DMS为0， 且无收货日期，则不算缺货。
处理方法： （1）检查排面空洞与报表是否对应 （2）对非S111品项首先盘点，检查虚库存 （3）检查是否为坏品或不良品 （4）检查是否为好品未补货 （5）检查时注意商品等级
处理方法：
（1）DC属性1：发生无待收可能缺货时，需E-MAIL采购协助下 单，并及时追踪配单及到货情况。
4.2客户收货异常情况处理流程
退货/
物流文员通知营业部内勤办
8
调账
理退货手续，做账，给客户 调账，之后通知财务部、物
流文员/物流公司、客户
1、财务部做客户往来账9ຫໍສະໝຸດ 备案赔偿做账
2、物流公司赔偿
3、通知客户客户备案
10
签核:
结束
流程结束
收货人在送货单客户联及回 联上详细记录异常情况，送 货单上无法记录的，可用附 件记录。异常记录必须由送 货方、收货方双方当面签字 确认。
收货人、司机当面签章确认
签收送
6
货单回
送货单
单 异常情
回联
况记录
7
回收
回收
送货单客户联与回联必须同 时签收，两联完全一致，禁 止“阴阳联”：必须由收货 人送货人双方当面签字/盖章 （包括异常情况记录），客 户联客户自留，回联交司机
序 输入输 ERP 号 出文件 功能
营业部运输
客户收货异常情况处理流程
客户
责任岗位 物流公司
财务部
流程步骤说明 营业部内勤
1
开始
验收
2
运输合 同
送货单
与物流
公司确
现场处理
认情况
3
异常情 况记录
是否 现场赔偿
4
确认/记录
Y
异常情况 送货单
N
回联
司机
5
确认
流程开始
客户根据送货单逐件验收， 发现异常情况，第一时间向 营业部物流文员通报情况， 询问处理意见（若未发现异 常情况，则直接签收送货 单，流程结束）。 1、物流文员与物流公司/司 机确认情况。 2、物流公司确认处理意见： 若现场赔偿能解决问题，则 现场赔偿，视为正常交付， 客户正常签收送货单回联； 若不能，则取证并将货损随 送货车辆退回我方
客户收货异常货品缺少反馈售后处理
客户收货异常货品缺少反馈售后处理①、客户在收货时若发现外包装有破损，必须当场与货运单位负责人清点核对，若出现短缺必须要由货运单位负责人签字并盖章。
将此证明传回总公司，公司经查实后协助客户处理对货运单位的索赔事务。
逾期提出公司不予受理，损失由客户自己承担。
②、客户在收货时若发现外包装无破损短少情况，必须在收到货当天起2天内填写《货品缺少反馈表》，并通知客服人员。
由客服人员交接给物流部仓管员核查，核查后由物流部经理签字，若查实短少情况属实应立即补还给客户；退换货1、所有的退货产品，按照客户出具的《客户退换货产品清单》，单上标明货号、色号、件数、金额、质量问题原因、包数、日期以及指定收货。
2、客服专员将清单复印一份交与物流部。
3、物流部凭退货清单及托运单领货：①、领货时若外包装无破损的情况下，货收到当天通知客服专员凭单一起当场清点验收，准确无误则共同签字确认后交接给经理；若核对数量与客户清单有不符合的，一定要当面多次清点，并当场与客户沟通告知实情，同时参点人员及物流部经理要签字证明，还需当场上报经理签字后，并及时传真给客户重新签字确认并回传存档。
②、领货时若外包装有破损的情况下，必须当场与货运单位负责人凭清单核对清点，若出现短缺必须要由货运单位负责人签字并盖章及暂拒付运费，并在货收到24小时内向货运单位提出索赔解决。
内勤文员职责1、负责中心考勤、出差、费用登记控制。
2、负责中心订单辅材料计划，上报审批和采购跟踪。
3、负责建立直营中心的各项档案，并做好相关保存工作。
4、负责中心每月费用成本核对及各项账目建立，并做好每月业绩完成任务的总结。
5、负责中心各项物料的造册登记，及时申购各种易耗品，确保中心运作流畅。
6、做中心IS O认证的相关工作7、协助各处理好内勤工作客户服务部职责1、定期制定工作计划及工作总结。
2、负责出货监管，督促本及时做好当日配货工作，做到高效、准确、安全。
3、负责监督包装、调派车辆、安排储运工作。
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格
公司仓库盘点流程一、盘点前提及要求 (1)二、盘点流程图 (2)三、盘点流程明细 (4)1. 盘点准备 (4)2. 库存整理 (4)3. 人工点算 (4)4. 点算核对 (5)5. 扫描录入 (5)6 大盘点单 (6)7. 盘点差异 (6)8 盘点完成 (7)四、流程表 (8)五、盘点异常处理 (9)1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异 (9)2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施 (9)3、同时按规定程序进行库存调整 (9)4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (9)六、盘点常用表格与附件 (10)1. 盘点计划表 (10)2. 盘点表记录 (11)3. 四楼仓库容量 (11)4. 月度库存情况分析 (12)5. 费时表(3人一组的速度是2人一组的1.5倍左右) (12)6. 盘点机使用事项 (13)一、盘点前提及要求1. 盘点目的是整理仓库货品、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。
2. 盘点首先要得到公司总经办通知，仓库要提前得到通知，相关各部门一并得到通知及确认。
3. 做好盘点计划并按计划进行，准备足够时间。
4. 要求准确，完整，高效；各步骤做好相应的记录，以便查询。
5. 周期控制在每季度一次。
6. 盘点范围以各个仓库为单位，对应软件系统的仓库名称，各仓库盘点顺序可以按需要调整。
7. 盘点方式可以是手工抄写也可以用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。
8. 各负责人要求到位协助和监督，所有参与人要求认真负责。
9. 确定好单据截止日期和盘点日期。
10. 提前把库存数量控制在适当范围内，清理仓库中的长期积压库存。
二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄剩余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘核对和确认记帐。
三、盘点流程明细1. 盘点准备1) 分析库存量，估算盘点时间。
2) 做好<盘点计划表>，明确时间和人员计划。
车间每日生产异常信息反馈表(2月20日更新)
12013.01.30410A抽屉座料上错(应为有铆钉的,而实际上的是没铆钉的),导致180个抽屉需重做.做好的抽屉用薄膜包好留着以后消化(改为无铆钉后),重做抽屉使用.22013.01.30缺330C金属铰链(实际中午货已到,但物控及物料员均未知晓到货信息,直到下午3:30才领出).换线做其他产品的准备工作32013.01.30330C塑料压脚硬度太硬(昊晟生产),导致装配困难,需要费较大力气才能装入(之前的较软所以好装)、效率低、员工劳动强度增大.已经注塑出来的由产线员工克服生产,并适当进行人员轮换装配.42013.01.30330C压脚拉簧不良率较高(1500个里面有110个不良品,不良率7.3%),不良现象：两端的挂孔不在同一平面上、还有一部分严重变形.产线挑选使用,本批全部生产完毕由产线统计挑选工时提供给采购,由采购将工时费用转稼给供应商.52013.01.31410一体横梁装压脚的卷孔偏小,导致钢丝压脚装入后过紧,转动不灵活(批量性).经技术质量部评估后让步使用,余下的2880个横梁由技术质量部做好检具后确认是否需整形.62013.01.31360钱箱没缝隙、撞前框、锁不牢在线维修、增加人员检测、延长加班时间至23点(需出货).72013.01.31410T钱箱打不开(与360同一条产线生产)锁架整形、在线维修、延长加班时间至23点(需出货).82013.02.01330E铁芯在运行过程中与接杆卡滞,导致回复不顺畅.将连杆角度扳至小于90度92013.02.01330C电磁铁电控击打后,锁片不能通过拉簧自动复位或回复缓慢.将不良铁芯拆下(端部锥度大的),换上端部锥度小的铁芯生产.102013.02.02330C底板有压印(同一部位),数量100块.经技术质量部评估后确认可以让步使用(Ⅲ级标准产品)112013.02.02缺防冻滑轮(低温脂滑轮)临时用普通滑轮代替生产(放到缝纫机油中浸泡后再擦拭使用)122013.02.18供应商提供的4芯及6芯话机插包装数量太大(500个/包,造成数量清点繁琐),且包装凌乱(导致有些芯线头端被挤弯,焊线前需手工整直).产线增加数量清点频率,芯线头端被挤弯的在焊线前先采用手工整直.132013.02.18400D钱箱出不足的问题一直存在,且异常比率均在90%以上,对生产效率影响很大.先将滑轨从罩壳上取下,并将滑轨上原有的油擦掉,然后再加上缝纫机油以后将抽屉反复抽拉磨滑轨.。
物流异常操作教程
物流异常操作教程一、理赔方(发货方)异常处理流程说明：所有不同的异常处理都在待收货完成/待签收完成中处理，以下以物流商账号的零担中转异常为例说明。
物流商零担中转异常受理：步骤1：出现异常1.收货方收到货物后发现异常并且通过系统提交，我方将会在系统中显示存在异常的货物2.存在异常的货物，货物状态显示为[待确认签收]步骤2：受理异常1.查看单据委托单号是否正确，确认最终到货数量是否与事实相符步骤3：确认并同意修改（操作1）1.同意并确认收货方的修改后，点击[确认]系统会默认将货物转为正常流程(发货完成),默认收货方确认收货，物流状态将显示为已完成。
1 2步骤3：确认但不同意收货方修改（操作2）1.确认但不同意修改，点击[取消]后，系统将自动把此单货物从[收货方]收回2.流程完成后收货方将不再显示此单货物，我方物流状态自动转为待中转，可以继续发送或者选择其他物流公司中转1 2二、获赔方(收货方)异常处理流程物流商零担中转异常报告：步骤1：在发现已到货物存在货损货差后进入软件添加异常1.在待验货收货的货物中，找到存在异常的货物(物流状态为:待收货)步骤2：将实到货物情况输入系统步骤3：录入责任信息以及异常说明121.[物流异常报告单位]和[物流异常报告时间]为系统自动生成，无法修改2.在[物流异常责任单位]填写责任单位的手机号码3.在[物流异常说明]中用文字说明（如图）步骤4：等待修改完成1.提交异常后货物将进入待签收确认状态，此时我方将无法对货物信息进行任何操作2.等待发货方确认我方提交的异常步骤5：修改完成:1.发货方同意并确认修改了我方提出的异常后货物将自动收货2.发货方不同意并取消，单据将在我方系统中清除3.确认修改后，在收货清单中，异常货物已经可以通过零担、配载等方式发送物流异常历史记录的查询和修改待完善中......。
医疗器械收货记录制度范本
医疗器械收货记录制度范本一、目的为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，特制定本制度。
二、适用范围本规定适用于公司采购、仓管或其他相关验收货人员。
三、细则1.验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。
2.医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。
对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对。
3.对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。
4.进口医疗器械验收应符合以下规定：（1）进口医疗器械验收，供货单位必须提供加盖供货单位的原印章《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等的复印件。
（2）验收检查项目：1）核对进口医疗器械包装、标签、说明书，是否使用中文。
2）标明的产品名称、规格、型号是否与产品注册证书规定一致。
3）说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围。
4）产品商品名的标注是否符合《医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定》。
5）标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。
5.验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。
6.外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号。
四、记录与保存1.验收过程中，应做好详细记录，包括供货单位、医疗器械名称、型号、规格、数量、生产厂家、批号、有效期、产品注册证号、验收日期等信息。
2.记录应使用公司统一制定的记录表格，字迹清晰，内容真实、完整。
3.验收记录应按照医疗器械品种、规格、批号等分类归档，便于查阅。
4.验收记录应保存至医疗器械有效期满后两年。
五、监督检查1.公司质管部门应定期对验收记录进行监督检查，确保记录的准确性和完整性。
2.发现问题，应及时纠正并制定整改措施。
六、制度修订1.本制度根据国家法律法规、行业标准及公司实际情况制定，如有变更，应及时修订。
仓库收货流程
仓库收货流程一、收货准备。
在进行收货之前，仓库管理员需要做好相应的准备工作。
首先，需要对收货区域进行清理和整理，确保货物可以顺利进入并存放在指定位置。
其次，需要检查收货所需的相关设备和工具，如叉车、手推车、电子称等，确保设备正常运转。
最后，需要准备好相关的收货文件和记录表格，以便及时记录收货信息。
二、货物验收。
当货物到达仓库后，仓库管理员需要进行货物验收工作。
首先，需要核对货物清单与实际到货货物是否一致，包括货物种类、数量、规格等信息。
其次，需要对货物的外包装进行检查，确保货物没有损坏或漏发现象。
最后，需要对货物本身进行抽检，确保货物符合质量要求。
三、入库操作。
经过货物验收合格后，需要进行入库操作。
首先，需要对货物进行分类和编号，以便于后续的存储和管理。
其次，需要填写入库记录，包括货物名称、数量、生产日期、供应商信息等，确保入库信息准确无误。
最后，需要将货物按照分类和编号放置到指定的存储位置，并做好相应的标识。
四、信息录入。
在完成入库操作后，需要将相关的入库信息录入到电脑系统中。
首先，需要在仓库管理系统中录入货物的基本信息，包括货物名称、规格、数量、生产日期、保质期等。
其次，需要更新库存信息，确保系统中的库存数据与实际库存保持一致。
最后，需要生成入库报告和相应的统计分析，以便后续的库存管理和业务分析。
五、收货记录。
在完成收货流程后，需要对整个收货过程进行记录和总结。
首先，需要对收货过程中的问题和异常情况进行记录，以便后续的问题处理和改进。
其次，需要对收货数据进行分析，包括货物种类、数量、供应商质量等方面的统计分析。
最后，需要总结收货过程中的经验和教训，以便提高日后的收货效率和质量。
六、收货流程优化。
在完成收货记录后，需要对收货流程进行优化和改进。
首先，需要分析收货过程中存在的问题和瓶颈，找出改进的方向和措施。
其次，需要制定相应的改进计划和措施，包括流程优化、设备更新、人员培训等方面的措施。
最后，需要实施改进计划，并对改进效果进行评估和总结，以确保收货流程的持续改进和提高。
货品差异反馈单(新)-20070711
三、本批相同款号所收到的总件数为：件。反馈日期：
店铺验货经过说明（需按验货流程详细说明）：
发货方回复：
签名：
签
直营部物流课处理建议：
签名：
直营总监签署处理结果：
签名：
部门经理签署处理结果：
签名：
直营经理签署处理结果：
签名：
注：店铺验货经过说明、清点人、复点人、店铺负责人签字手工填写方有效。
货品差异反馈单
客户：
承运公司：
运输票据号：
发货包数：
实收包数：
差异包数：
发货日期：
收货日期：
收货人：
出现异常情况Biblioteka 以下表格填写包号清点记录
重量
破包情况
箱号
清点日期
箱外重量
收货称重
有
无
一、验收货品异常数据记录：
记录项
款号
颜色
46
48
50
52
54
56
合计
38
39
40
41
42
43
发货记录
实收记录
差异记录
清点人：复点人：店铺负责人：