2019年工作经费项目绩效自评报

2019年工作经费项目绩效自评报告（6篇）（篇一）一、项目基本情况：（一）项目概况1、立项背景。

**市关心下一代工作委员会（简称市关工委）成立于1995年1月。

市关工委是市委领导下的以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年一代健康成长为目的的群众性工作组织。

市关工委办公室是市委老干部局的一个内设处室，人员编制、管理归市委老干部局。

其主要职能是依靠老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等“五老”队伍对青少年的教育和关爱，充分发挥他们在关心下一代工作中的优势作用开展工作。

是市委、市政府教育青少年的参谋和助手，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

2、项目实施依据根据市委“三定”方案文件精神和**市关工委工作性质、工作特点总体要求，按照市委要求和市关工委**年年度工作计划做好关工委工作。

3．项目内容、执行标准和实施期限一、项目内容：本项目主要用于关爱报告团宣讲报告，召开各种会议，举办学习培训班，开展宣传调研活动等。

二、执行标准：市关工委严格经费审批程序，经费开支和借支由分管财务的关工委领导签批；关工委办公室领导对资金使用审核审批；5000元以上和特殊经费开支需经主任办公会研究决定。

三、实施时间：**年1月1日至**年12月31日。

4.资金使用情况（须包含预算安排、截止**年12月31日市财政下拨及项目单位实际支出等情况）**年市财政预算安排资金40万元，截止**年12月31日市财政下拨40万元，单位实际支出38.18万元。

5.项目组织管理情况各种活动组织管理规范，健全各种制度，开展活动经常，已日趋成制度，同时定期进行自查，规范使用资金。

（二）项目绩效目标1．项目绩效总目标项目预期总目标：按照年初制定的目标任务，按计划进行实施。

2．项目年度绩效目标一是组织关爱报告团进行宣讲报告；二是举办业务知识培训班；三是召开总结会、表彰会、联系会等；四是深入县区进行宣传调研。

3．项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）一、全年关爱报告团共作报告183场，受教育青少年人数达3余人次；二、举办了一次乡镇以早关工委工作人员学习党的十九大精神培训，增强大家的政治理论水平和工作能力；三、全年深入县区不少于6次工作调研，了解基层工作，发现典型，宣传推广；四、召开各种会议。

如市关工委全委会、全市关心下一代工作联系会和全市关爱报告团工作会议等。

二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等1、绩效评价目的了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，对发现的问题，提出改进意见和建议。

通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

2、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法绩效评价基本原则：1、科学规范原则。

注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。

2、全面系统原则。

财政项目支出绩效管理贯穿于中心项目支出管理的各个环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。

3、公正公开原则。

财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

4、绩效相关原则。

针对财政项目资金执行及产出绩效的评价结果应反映支出与绩效的相关性。

项目支出绩效管理主要依据：1、《预算法》，2、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[**]8号），3、《**市人民政府关于印发<**市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[**]8号），4、《**市财政局关于开展**年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号），5、单位预算编制申报材料、财政部门批复的部门预算，6、单位年度资金拨付情况，7、其他相关资料。

关工委财政支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标两个部分，根据实际设立三级指标。

情况如下：一级指标为：投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度；二级指标为：项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度；三级指标为：项目立项规范性、预算资金执行率、业务管理制度健全性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、财务监控有效性、组织关爱报告团进行宣讲报告、召开关工委各种会议、举办业务知识培训班、考察调研，发现典型，总结推广，按时完成、成本节约率、资金使用率、调查摸底、促进社会和谐稳定、宣传报道、受教育对象。

评价方法是根据关工委财政支出绩效评价指标体系编制项目绩效评价表进行评分。

（二）绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况)1、工作准备。

关工委于2019年4月6日前，在关工委主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。

根据人事分工，为了继续扎实推进我委财政项目支出绩效管理工作，调整**市关心下一代工作委员会财政项目支出绩效管理领导小组，成员名单如下：组长：田新芳副组长：经自麟成员：王爱华、汤学福领导小组下设办公室，王爱华同志兼任办公室主任，负责经费使用监督，督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。

2、开展评价。

关工委于2019年4月9日前，在关工委负责人的直接领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效评价自评工作。

3、结果报送。

按照要求形成有关材料：自评工作方案、**年度市直部门项目资金汇总表（附件1）、财政项目支出绩效自评报告（附件2）、主管部门承诺书（附件3）、绩效评价工作底稿（附件4）、项目支出绩效评价报告（附件6）及**年度部门预算批复文件于2019年4月20日前报送主管局绩效考核办（同时上报电子文档）。

三、绩效评价指标分析情况（一）项目投入指标1. 项目立项规范性指标得分情况分析申报经过关工委主任办公会研究讨论，项目立项规范。

该分值5分，自评5分。

2. 预算资金执行率指标得分情况分析90%≤（实际下拨资金/应下拨资金）≤110%=40万元/40万元×100%=100%。

该分值5分，自评5分。

（二）项目过程指标1．业务管理指标得分情况分析（可从业务管理制度健全性、项目质量的可控性分析）我委具有预算绩效管理工作细则，已制定限时办结制度和首问责任制度，建立了财政项目支出绩效评价小组，每半年进行一次项目运行监控。

该分值5分，自评5分。

2．财务管理指标得分情况分析（可从财务管理制度的健全性、财务监控的有效性分析）我委财务管理制度健全，已制定团队、协会管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理制度报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。

该分值5分，自评5分。

（三）项目产出指标1．产出数量指标得分情况逐个分析一、关爱报告团进行宣讲报告：全年共作宣讲报告183场，受教育人次3万多；二是召开各种会议。

**年共召开了12次会议；三是举办了培训班。

参加培训班人员180余人，时间为3天；四是加强学习调研。

调研分上下半年进行，深入县区调研达6次以上，调研过程中发现了一批先进典型。

该分值25分，自评25分。

2．产出质量指标得分情况逐个分析一是关爱报告团作宣讲报告。

关爱报告团的宣讲报告深受学生喜爱，家长满意。

全年共作报告183场，覆盖率较往年有所增加；二是召开各种会议。

工作稳步推进，达到预期效果；三是举办培训班。

使各级关工委的工作人员掌握了一定的业务知识，增强了工作驾驭能力，扩大了知识面，参加的180余人都普遍反应叫好；四是调研工作。

了解了基层情况，掌握了基层实情，发现了基层典型，有效的解决了部分工作中存在的问题。

该分值15分，自评13分。

3．产出时效指标得分情况逐个分析按照工作计划任务和目标，各项工作都顺利推进，在规定的时间内完成了各项工作任务。

该分值5分，自评5分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析成本节约率= 90%≦实际支出/计划支出×100%≦110% =40万元/40万元×100%=100%。

该分值5分，自评5分。

（四）项目效果指标1、经济效益指标得分情况逐个分析按照年初工作目标任务，在资金的使用中全年共支出38.18万元，工作目标任务全部完成。

该分值10分，自评8分。

2、社会效益指标得分情况逐个分析关爱报告团的宣讲报告提升了青少年的道德素质；在开展市“双百工程”活动中，对帮困对象进行了摸底，精准扶贫。

并进行不定期走访。

该分值5分，自评5分。

3、生态效益指标得分情况逐个分析在开展“双百工程”活动中，使贫困学生重返校园。

与其他同龄人一样拙壮成长。

促使他们做个对社会有用的人，促进了社会和谐。

该分值5分，自评5分。

4、可持续影响指标得分情况逐个分析举办培训班，作宣讲报告，召开各种会议，深入县区调研等工作。

该分值5分，自评5分。

（五）项目满意度1、社会公众或服务对象满意度指标得分情况逐个分析在开展“双百工程”活动中，加强宣传教育，扩大贫困学生的帮扶面，降低失学率。

该分值5分，自评5分。

四、综合评价结论（客观阐述评分结果及主要结论）综合所得，**年度市关工委工作经费财政项目支出能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，本项目综合得分96分，自评为优秀。

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排,评价结果公开等)评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时上报主管部门，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。

根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。

在经过主管局复核后，将绩效评价结果在老干部工作网公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

在今后年度预算的编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。

六、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施（一）对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以便类似项目借鉴参考。

关工委的工作经费项目在实施中积累了丰富的经验。

一是健全机构，充实队伍。

为了保证工作经费项目的正常运作，经费的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；单位5000元以上和特殊经费开支需经关工委主任办公会研究决定。

为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。

二是增强制度的可行性，进一步规范管理。

根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以关工委领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。