项目监理部现场检查需要内容

施工准备监理(续)
施工过程监理
7.5.1
7.5.1
（7.5.3）
12)是否参加建设单位主持召开的第一次工地会议，有无会议纪要并经与会各方代表会签?
1)是否对施工单位报验的工程材料、构配件、设备等报审表进行审核签认？并按规定进行平行检验或见证取样进行抽检？
2）对施工关键过程/特殊过程（含隐蔽工程、防水/防腐处理、重要部位焊接、大体积混凝土浇注等)是否进行了监控？查巡视、旁站、见证取样、签认记录等
提供任命书、组建函、项目部人员名单及目前岗位分工表，项目部人员资质证书及公司资质证书等。总监必须是国家注册监理工程师，其他必须是省部级监理工程师或监理员。
岗位分工表应有总监签字和时间，且注意动态变化后的及时分工变化，岗位分工表中应有安全职责的分工，分工表在有几个同一专业的监理人员时，应对工程分区域管理，总监代表岗位及职责注意应避免总监不得授权的五项内容。
6）提供设计变更动态目录，并在相应图纸中标识变更内容；变更需有总监签认意见（何时收到，由谁处理，对于涉及投资大的变化时，应与业主施工三方协商，保留协商记录（监理日志、变更单签批意见、会议纪要等）
7）提供经总监、业主及施工单位签认的延期申请单，应与业主施工三方协商，保留协商记录（监理日志、变更单签批意见、会议纪要等）；一般情况回答，无延期申请或施工单位目前未提出申请。
8)对工程造价是否按规定进行了控制?查有关记录
9)监理日记、监理月报内容是否符合规定要求？监理月报是否经总监签署?
10)在监理过程中如何与顾客进行沟通?是否定期召开工地例会,并形成会议纪要?对顾客的意见是否进行了有效的处理？
5）质量和安全事故发生后的处理程序，应按不同的内容等级按国家规定进行回答。注意回答小的质量事故一般存在，大的质量事故没有，安全事故未发生（如有媒体报道过需要如实说明）。
10）回答：口头交流、电话交流、书面报告（月报、通知、联系函。。。）、会议沟通等；
提供顾客意见调查表、发业主的发文记录、监理日志记录与业主口头或电话沟通的记录及对业主意见的处理内容。
施工过程监理(续)
顾客财产
样品防护
检测设备的控制
监理服务的监视和测量
7.5.1
涉及
7.5.1f)
7.5.4
7.5.5
7.64)配备的基础设施（包必要的检测设备）是否满足监理服务要求？
检查内容：总监汇报，内容：工程名称、规模、参建五方主体单位、开竣工时间、目前进展情况；监理进场时间，监理部组成及目前岗位分工，监理合同执行情况等基本内容。（3~5分钟）准备好提纲或报告。
检查内容：提供监理规划：内容按公司施工监理操作手册20条内容编制，重点安全及危险源识别和控制，有关危险性较大工程专项方案列表及报审要求。需要经总监及公司技术负责人批准。
2)中型及以上或专业性较强的工程项目是否按规定编制了专业监理实施细则，并经总监批准?内容是否具有针对性？
3)总监是否组织专业监理工程师对设计图纸进行审查提出审查意见，并参加设计技术交底会，并由总监在会议纪要上签认？
4)是否对施工单位报送的施工组织设计/施工方案组织审查
(包括对安全技术措施和施工现场临时用电方案的有关内容)，并经总监审核签认后报建设单位？
2）提供专业监理实施细则和安全专项监理实施细则或方案、危险性较大工程专项监理实施细则（按公司施工监理操作手册及安全监理工作手册规定内容编制），实施细则必须经总监签批。
针对性主要是指本工程的特点、难点和重点，一般来源于设计文件总说明及专业说明，且应根据特点、难点和重点制定监理控制措施。特别应注意本工程没有的内容，不应在文件中出现。
2）提供旁站监理实施细则，旁站记录，证取送样台账，隐蔽工程验收记录动态目录，旁站记录必须有防水/防腐处理、重要部位焊接、大体积混凝土浇注等内容；提供平行检验记录表或记录有监理平行检验记录的监理日志等
3）提供监理通知单及回复单动态目录（含停工令）；按要求提供经监理工程师签认并在回复单中签认复查意见的监理通知及回复单。如有停工令和复工令，必须有总监和业主签认，并须有整改报告、监理复查报告及复工令。
1）提供工程实体使用材料、构配件、设备等报审表动态目录，提供见证取送样台账，按要求提供报审表及其附件，注意监理工程师必须签认，签认时间应在合格检测报告之后。注意：紧急放行特例（对材料），紧急放行主要是指因工程进度需要，在检测结果尚未确定之前必须提前使用，在使用后能够跟踪使用至何部位，并在检测结果不合格后能够采用后续措施进行加固、补强或返工处理的管理。（如钢材、砂、石、砖。。。。）
3)对施工出现的质量问题是否下达了相应的监理指令（如整改通知、停工令等）,并对施工单位整改结果进行复查验证,签认监理通知回复单/复工令?
4）对检验批、分项、分部、单位工程检验的签认记录是否符合规定要求？有无未通过检验签认进行验收的工程？
12）提供第一次会议纪要及监理交底会议纪要；纪要必须有各方签认（如无签认，用会议签到表代替），注意第一次会议由业主主持。
对用于平行检验用的检测设备是否按规定的周期或在使用前进行了校准或验证？检测设备是否得到识别，表明其校准状态？
总监理工程师是否按规定对监理人员的监理服务质量进行定期检查和巡视检查？检查记录经总监理工程师签署？
11）提供发业主的发文记录，必须包括监理规划、月报、会议纪要、监理通知。。。。等，每次发文必须有业主代表签收。
提供总进度计划、年度、月、周进度计划表，周监理会议纪要、月进度计划
8）提供工程款支付动态管理台账及经总监签认的进度款支付报审表；
提供工程变更（含设计变更、工程联系函等）、现场签证及对投资影响的监理意见等
9）提供监理月报动态目录，按要求提供监理月报。注意监理月报须经总监签认，内容按公司施工监理操作手册规定编制，特别应有安全方面内容。按要求提供项目部及个人监理日志，记录内容按公司C1表填写要求填写；注意：监理日志内容必须记录安全方面内容，总监或总监代表必须定期签认，每月至少一次对监理人员进行评价和考核，并记录在监理日志中。
5）对危险性较大的七类分部分项工程(基坑开挖与降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架等)
，是否要求施工单位单独编制
了安全专项施工方案，并由专业
1）提供监理合同、施工合同、监理大纲（投标项目）、图纸及动态目录；
法律法规、规范标准及动态目录；
设计变更动态目录（按要求提供所要求的文件）。
所有规范标准中必须对作废标准进行标识，对有工程变更的设计图纸进行标识。
施工过程监理(续)
7.5.1
7.5.3
7.2.3
5)工程是否出现过质量、安全事故，如何实施监理处置？
6)施工过程中是否对设计变更进行管理,工程变更单是否经总监签发?当涉及投资变更时是否与施工单位和建设单位进行协调?
7)对施工进度是否按合同进行管理，如有延期是否与建设单位和施工单位协商后，由总监批准延期申请?
4）提供检验批、分项、分部、单位工程报验单动态目录，按要求提供检验批、分项、分部、单位工程报验单，注意：检验批和分项工程报验单由专业监理工程师签认，分部工程由总监签认，单位工程由总监和业主签认。注意：例外放行特例（对工序），例外放行主要是指因工程进度需要，在其他验收内容合格后，部分验收内容结果尚未确定之前必须提前进入下一道工序，并在验收结果不合格后能够采用后续措施进行加固、补强或返工处理的管理。（如混凝土强度、桩承载力、桩身完整性。。。。）
8.2.4
8.2.3
11)查阶段交付监理月报、监理通知、会议纪要等是否符合规定要求？提交顾客的手续是否齐全？
对顾客提供的财产是否进行了登记、验证、保护和维护？对出现的损坏、丢失或不适用情况，是否向顾客报告并保持记录？
对进场的原材料是否约定了一定比例的平行检验？如有则查对抽
取样品的防护标识、搬运、包装、贮存和保护是否符合规定要求？
9）提供测量放线报验单动态目录，按要求提供经专业监理工程师签认的报验单及相关附件。
10）提供经总监签认的“施工现场质量管理检查记录（GB50300-2001附表A.0.1）”
11）提供经总监签认的开工报告及施工许可证；如暂时未取得施工许可证的，应在开工报告或其他会议纪要中明确督促业主和施工单位尽快办理。
5）提供发业主的发文记录；提供施工组织设计及专项方案报审动态目录，按要求提供专项方案及报审表，必须危险性较大施工方案及报审表，须经专家论证证的还需提供专家论证审查报告。所有施工组织设计及方案必须有专业监理工程师及总监签批，并有发业主文件记录或业主签批记录
注意施工方案施工单位自身的审批程序是否符合规定要求。不符合要求的应要求施工单位履行审批职责后再次报审。
施工准备监理(续)
7.5.1
监理工程师进行了审核、总监理工程师进行签认？
6）是否对施工单位的《安全生产许可证》的进行了审查？
7)是否对施工单位的施工设备、试验室和人员资格(含安全合格证)进行了审查确认？
8）如有分包工程，是否对分包单位资质和有关背景资料进行审查，并经总监签认？
9)抽查施工单位报送的测量放线报验单是否经专业监理工程师签认？
10)是否对施工单位的“施工现场质量管理检查记录（GB50300
-2001附表A.0.1）”进行了检查并做出检查结论？
11)是否对施工单位报送的工程
开工报审表及所附的施工许可证等进行审查,并经总监签认？
6）提供总包及分包单位《安全生产许可证》及相关施工单位资质证书、营业执照、项目经理、技术负责人资质证书（注意证书的有效性即副本中的年检结论）
公司质量管理体系运行检查需要提供的检查内容2013年6月27日
过程
对应条款号
检查方法和内容
检查记录
监理项目策划
7.1
6.2.1
6.3
1)请项目总监理工程师介绍项目概况。
2)查监理规划内容是否符合标准和规范的规定要求？是否经组织技术负责人审批？
3)配备的项目总监和监理工程师的资质是否符合规定要求，并满足专业需要？总监是否经法定代表人任命？