客户退货处理表
售后服务退货SOP
一、售后服务退货操作图售后服务退货SOP客户要求退货客户收到货客户未收到货核实情况，照片留底,协议退货（协商退款金额及邮费）客户原因退货来回邮费自产品质量可题：对比产生问题产品及同款其他产品；七天无理由退货：产品必需不影响二次销售给出退货地址等待客户退货理，我司原因及产品质量问题退货来回邮费我司承担，快递原因导致退货由快递承担我司@在包裹中附张纸条，写明购买旺旺号及联系方式等信息，并写明退③ 核实退货客户ID、退网产、品及退回邮费（如邮费我司承担）收到退件，核实信息联系客户退款登记退件表协调处理无需退货协商仍需退货货已发出跟踪快递退回货未发出指导退款不影响二次销售产品返回仓库，需要发入库单到仓库进行上架处理注：售后人员沟通后所做的操作需备注在“I ”，每个客户反映的问题需登记售后问题表中二、售后服务退货操作细则I、客户未收到货的退货操作买家在未收到货的情况下要求退货，按情况给予相应的处理1）客户原因：如客户购买后又不需要，联系客服要求退货，售后需与客户了解情况a.客户需要离开收货地址，暂时收不到货，要求退货（可与客户协商，待客户回来派送或联系快递改地址到客户要去的地方）b.客户另购其他品牌，表示暂时不需要想退货c.客户看到店铺中优惠活动，要求退回重购（可与客户说明其当时购物时的优惠，如不认可根据客户收到产品及赠品按活动退相应差价）因客户单方原因要退货，如包裹未发出可直接退款，如包裹已打包发出，邮费需客户承担，待快递到达客户当地让客户拒收，售后客服联系快递退回，收到货后核对产品情况，是否运输途中产生破损情况，如出现破损及时拍照留底，产品登记退件表中。
2）我司原因：如客户购买后由于我方原因导致一些问题，与客户致歉协商a.缺货（因产品断货未能发货，可告知客户到货时间，在到货发出时给予相应的小礼品）b.漏发产品（核实情况后可协商补发，如客户近期有需要购物可免邮一起补发出）c,发货不及时（因我司内部衔接失误导致未按客户要求及时发出，可了解客户急需原因，跟踪物流及时派送）因我司单方原因导致客户强烈要求退货，如产品未发出可直接退款，如包裹已打包发出，邮费我司承担，待快递到达客户当地让客户拒收，售后客服联系快递退回，收到货后核对产品情况，是否运输途中产生破损情况，如出现破损及时拍照留底，产品登记退件表中。
售后客服工作表格格式
售后客服工作表格格式一、自己的岗位职责1.对象客户(由售前客服转接的需要处理的客户反馈的售后问题或者是客户自己找售后需要解决的售后问题)客户遇到的售后问题一般有：1.催件(客户因为迟迟没有收到件，需要催件)2.查件(客户想要知道自己的件现在在哪里了)3.不是本人签收(官网上显示的是已经签收，⑴客户反馈的快递问题⑵客户反馈的产品问题(但是客户自己本身没有收到)4.客户的件被快递弄丢或者是破损(客户接到快点电话反馈丢件或者是件破损)1.服用我们的产品之后没有明显的效果2.打开产品发现没有锡箔纸或者是锡箔纸封口没有封好3.瓶内的产品的粒数少于规定的粒数(常见的是红色玫瑰OTTO这样的情况比较多见)4.产品外包装被压扁5.收到产品，产品被拆封或者是包装不完好6.产品明胶破裂(禾博士以芦荟破损最为严重)⑶客户反馈收到产品之后发现的问题①仓库错发货：仓库将客户购买的产品发成其他的产品②仓库少发货遇到客户反馈发错货或者是少发货的话，需要客户提供收到产品的图片以及面单的照片。
有的核实是否少发货是可以从仓库发货的纸箱1.少发赠品(客服没有及时备注，导致仓库少发赠品)2.少发产品(仓库配货的时候少发货，或者是因为客服备注共发哪些产品的数量上有错误)子或者是包装的礼盒或者是快递面单上可以看的出来。
③价格下降 :同一款产品在不同的时间段产品的价格不一样的，客户(购买产品比较高的价格的日期与价格调整的日期比较接近的)需要向上级申请是否可以退差价2.对象是快递公司(快递公司一般反馈都是运单号，需要找出客户的ID，给客户及时的解决问题)⑴快递公司反馈的问题件，需要我们给客户留言或者是打电话沟通的①客户的手机关机，派件员无法及时联系客户②客户拒签：需要我们联系客户拒签的原因，需要回复是否通知此件退回③客户的件超区，需要联系客户是否自提或者是联系快递公司转单或者是通知退回，给客户用其他快递发件。
⑵快递公司反馈的问题件，需要将结果反馈给快递公司①快递公司丢件，需要核实丢失产品的价值②快递面对脱落，需要告知快递公司的客户的收货地址③快递反馈客户的外包装破损，产品需要在仓库找出产品，需要我们告知相对应的运单号的产品内物(如：1芦荟+1面膜)3.对象仓库①仓库反馈的退换货表格(原件退货的件都是直接退到仓库的) ②有些客户反馈少发产品的件需要与仓库核实重量，给客户判断是否少发货4.对象主管①对于主管下达的工作任务要及时的完成②有些少发货的顾客仓库无法通过仓库核实的，需要通过主管同意才可以给客户安排补发③客户提出的要求需要申请主管是否可以答应客户的要求。
顾客反馈及处理记录表格详细
顾客反馈及处理记录表格详细
以上是一份详细的顾客反馈及处理记录表格。
该表格记录了顾
客反馈的情况、针对反馈采取的处理措施、处理人员、处理的状态
等信息。
每条记录都包含日期、顾客反馈内容、处理措施、处理人员、处理状态。
该表格是为了跟踪和管理顾客反馈而设计的，以确保反馈的及
时处理和解决。
通过记录反馈信息和处理情况，可以对顾客反馈的
处理过程进行有效的追踪和管理，从而提升客户满意度和品牌形象。
以上是一份简单的顾客反馈及处理记录表格，希望对您有帮助！。
客户退货明细表 Microsoft Excel
客户退货明细表
客户要求：退回反 反馈 实际 数量 数量 门市收集退货原因 生产日期
日期：2014年 3 月 10 日
验货员质量检查结果
1
11月23日
1
验货员： 日期：
营销部意见：
营销部经理： 品质确认： 品质批准：
日期：
确认人：据客户反映的信息填写“客户退货明细表”，传单给储运部到托运部拉退货； 2.验货员对退货的质量情况进行检验判断，交相关人员签字，复印给储运部经理； 3.储运部负责跟踪退货的返修进仓，发货。
营业员：
储运部经理：
总经理：
客户抱怨处理表
6.3.5在处理客诉或退货中涉及过程文件之更改依【工程变更管制程序】【文件和资料控制程序】执行。
6.4详见《客户投诉处理作业指导书》及《客户退货处理作业指导书》
3.附件：
7.1客户投诉记录
7.2年客户抱怨一览表
7.3客户投诉反馈表
文件类别
文件编号
六E04客户抱怨处理表
□急件编号:
□普通件日期:
客户名称
□抱怨□退货
品名
型号
数量
交货批号
出货日期
出货单Nห้องสมุดไป่ตู้.
项目
内容
责任单位负责人
抱怨内容
公司应急措施
抱怨原因及不良率分析
防止再发对策
抱怨处理意见
会签部门
厂
长核对
说明：1．客户抱怨意见反映单据以具体数字详细填写，内容不足表达时可另附文件；
2．客户有反映一定要处理并明确答复；
3.权责：
3.1质量中心：客户抱怨/退货处理的协调和支援。
3.2客户服务部：客户抱怨/退货处理的承接、知会及监查。
3.3相关部门负责人：客户抱怨的具体处理。
4.名词定义：（无）
1.相关文件：
5.1【纠正与预防措施控制程序】（TST-QQC-P-14-01）
2.作业程序：
6.1抱怨之受理：当业务人员接到客户以信件（电话、传真）等方式提出抱怨时必须先通知质量中心，然后由质量中心调查客户抱怨原因发出客户投诉/退货纠正预防措施表。
6.2.4归档处理：所有的客房投诉记录，由相关部门各自管理，每月汇总统计，并在周品质会议上提出报告。
6.3若投诉涉及退货：
6.3.1由客户服务部通知质量中心与客户进行质量确认，若属于我方责任，则由客户服务部安排退回。
客户退货次品处理规范(含表格)
客户退货次品处理规范（ISO9001：2015）1．目的：提高次品返修效率，增加顾客满意度。
2．适用范围：适用于本公司营销客户退货次品之补给、调换及返修工作指导。
3．职责3.1营销中心销售部：负责所属顾客的沟通和联络，将顾客的投诉和意见以书面形式转交商品部；当顾客要求次品退货时，将顾客的退货申请报请所属区域的销售经理批准。
3.2营销中心商品部：跟进次品处理过程，对未达到本规定的责任部门和人员报人事行政部进行处理。
3.3品控部：制定次品处理方案；对退货次品进行检验和判定；对返修次品做进仓检验。
3.4物流部：对客户退货次品进行点数；及时发出配件和返修好的货品及调换的货品。
3.5采购部：对次品返修所需的配件及时采购回厂。
3.6生产部：对需返修的次品按时完成返修工作。
3.7行政部：根据商品部统计的资料，对未按时完成本部门工作的责任人员按照本文件规定进行处罚。
4．工作流程4.1接收客户信息销售部接收到客户投诉信息后，应以书面形式通知商品部，商品部须在当天填写《顾客投诉处理登记表》通知品控部。
若有次品样板，应将样板一并移交品控部。
4.2回复处理方案4.2.1品控部接收到信息后，一般情况下（指有样板作为参考或无样板的情况下也能作出判定），须在24小时内回复商品部拟采取的处理方案。
4.2.2处理方案包括：补给配件、成品调换、降价处理、返修（包括后续工序处理）和接受退货等。
4.2.3若商品部未能提供次品样板，而在处理方案判定时必须有次品样板作为参考时，则品控部应和商品部协商，再做处理。
4.3收货物流部收到经过销售经理批准的《次品退货申请单》后，在数量相符时应按照以下规定时间处理完毕（数量不符时，在销售部已对数量不符情况有处理意见后，也应按此规定时间办理）：4.4处理方案实施在制定处理方案并收货后，要按照以下规定处理：数量类别 需用时间200以下 201～500 500以上 责任部门点数 48小时 物流 检验/判定 2个工作日 3个工作日 4个工作日 品控4.4.1补发配件责任部门要求时限备注物流部配件仓存齐备时，应在做出处理方案的当天把配件发出。
客退品处理作业程序(含表格)
客退品处理作业程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的明确客户退回可疑品的处理流程，以便客退品能及时得到处理，确保仓库管理的先进先出。
2.0范围适用于本公司客户退回品的处理。
3.0定义客退品：指由于公司所交给客户的产品发生质量问题时退回的可疑产品。
4.0权责4.1业务部：负责有关质量方面与客户进行沟通并通知处理方式和优先安排出货。
4.2品管部：负责待退品有关质量方面与客户进行沟通，客退品的检验并提出检验报告。
4.3生产部：负责客退品的重工处理。
4.4PMC:负责客退品的重工安排，并且第一优先处理。
5.0程序内容5.1业务部接到客户投诉时必须立即填写《品质投诉单》，并将其与客户的投诉单或相关投诉资料知会品管部客服组。
5.2客服组收到业务开立的《品质投诉单》1小时内与客户进行联系，确认客户投诉事项，第一时间找出对应对策，必要时针对性质严重程度召集紧急会议。
经确定出对策后速与客户取得初步的处理方式，必要时得亲自到客户处进行处理。
客户有要求其它部门参加时，任何部门必须积极配合。
5.3仓管课和生产部收到投诉信息后立即清理库存和生产线，仓管课在包装箱外贴上“暂停出货”标签，生产部在胶箱外贴“暂停生产”标签。
清理出的库存品按5.7处理。
5.3若确定需在客户处进行处理时，由客服组带相关人员前往处理，或委托客户处理，为处理客诉品所发生的一切费用客服组必须进行统计，并记入外部失败成本中，以作为品质成本的衡量。
5.4若确定需退货时，客服组将其处理方式知会业务部，业务部开立《销退单》并注明此批退货处理品的交期，知会品管部、客服组、仓管课和PMC，以作好客退品的接收处理准备。
5.5客退品入厂时一律先交给仓管课，仓管课按照《销退单》和客户的退货单核对所退货的机种名称、数量等，确认无误后贴上“暂停出货”的标签，放入“退货区”作重点管控。
在1小时内通知客服组进行处理。
5.6客服组接到客退品退回的通知时立即赶到现场确定无误后，将根据不同的投诉内容于2小时内（视实际情况可做调整）确定处理方法，若需报废时交由全检填写《报废日报》，经权责人员批准后进行报废。
客诉及退货管理程序(含表格)
客诉及退货管理程序（ISO9001-2015）1. 目的：为使客户抱怨与退货得到及时有效的处理，以满足客户要求和提高产品品质。
2. 范围：凡本公司的产品引起的客户抱怨和退货均属之。
3. 定义：客诉:客户对产品品质、安装或服务认为不满意而提出申诉。
3.1.1未遵守对方约定事项：如交期延迟、数量不符、包装运输不遵守对方合理规定等。
3.1.2产品或备品零件数量不足。
3.1.3产品结构、造型不能被客户接受。
3.1.4产品安装使用不方便等。
3.2退货：产品存在致命缺陷，使客户无法使用而造成产品退回公司。
4.流程：见附件5.作业内容：5.1客诉受理：市场部接到客户投诉信息时，与客户询问了解详细情况，掌握具体资讯，再展开后续的处理流程。
5.2客诉区分：市场部和品管部对客户投诉进行初步的确认和区分责任归属。
5.2.1公司内部问题：经确认后确定属于公司内部造成的投诉，市场部开出《产品补货/退货/维修通知单》通知到相关部门和单位，进行相应的处理。
5.2.2客户问题：经确认属于客户责任，市场部与客户沟通协调处理，需要公司配合的事项，在《产品补货/退货/维修通知单》中说明。
5.2.3货运公司问题：经确认属于货运公司责任，市场部直接和货运公司沟通处理，需要公司内部配合事项于《产品补货/退货/维修通知单》中说明。
5.3补货/维修/返还：5.3.1补货：确定需要补货给客户的产品，市场部开出《产品补货/退货/维修通知单》，由生管部安排生产部重新生产或者通知仓库用库存品补给客户。
补货完毕后，《产品补货/退货/维修通知单》返还到市场部，确定已经补货完毕。
5.3.2维修：退货品需要维修的，市场部开出《产品补货/退货/维修通知单》通知生产部负责对产品维修。
品管部根据通知单开出《返工/返修再检单》维修后由检验合格入库。
5.3.3返还：产品维修完后生产部将《产品补货/退货/维修通知单》返还市场部，确定已经维修完毕，由市场部、生管安排补货发货。
客户退货流程及管理办法
客户退货流程及管理办法浙江＊＊***＊*＊**有限公司营销部文件受文对象：商务部、仓务部、发文单位:营销部文号：副本呈送:抄送存档：日期： 2010-09—02 文名: 客户退货流程及管理办法为加强公司对客户退货更规范、更有序的管理，特制定客户退货处理流程图及退货处理管理办法如下：一、客户退货处理流程图:客户退货退货受理表处理结果反馈商务部受理电话通知单据处理意见物流取货仓务部反馈拆箱点数分类品质部处理意见表分类报表货运单财务部生产车间处理二、客户退货执行标准：客户在销售产品过程中，发现质量投诉类的产品质量问题，应及时向公司商务部反馈(商务热线: ；传真： ),经公司质检部门的鉴定后，如确属公司产品本身质量问题,根据产品是否已销售使用及已使用时间长短等情况，可以向公司商务部提出退换货或要求进行产品维修.具体要求及执行标准如下：1、经公司质检部门鉴定确属非人为的公司产品质量问题且不影响二次销售的产品，经公司客户退换货流程后，由客户负责退回公司统一进行退换货处理。
2、如因客户人为原因导致出现质量问题的产品，根据出现问题产品的不同规格及产品折损程度，公司将适当的收取少部分的产品维修费用。
如:长30~40cm左右的收元/片、长50～60cm左右的收元/片、长70～80cm的收元/片、整片茶盘原则上元/片等等。
由此原因退货产生的相关费用均由客户自行承担。
3、未按公司正常退货流程操作的客户退货一律不予接受，由于客户未按公司要求流程正常申报退换货，而产生的相关费用和责任由客户自行承担。
三、客户退货处理管理办法：根据公司规定，针对客户退货，公司内部各部门协作处理分工如下：1、公司商务部对客户退货申请进行受理和公司内部处理结果的及时反馈工作；a、与客户电话或QQ沟通客户退货产品品质问题，并初步鉴定是否符合公司退换条件，并知会客户填写退换货受理表，按公司退换货流程安排退货工作；b、接到客户退货通知，电话通知公司物流人员取货入仓,货运单据递交仓务部退货验收负责人；c、根据仓务部退货验收负责人提交的客户退货清单及处理意见及时给客户反馈和沟通;2、公司仓务部负责对客户退货进行拆箱、核数、入库、分类处理工作;a、仓务部指定责任人接到客户退货后,对货品进行拆箱、核数、入库工作，同时详细填写《客户退货验收表》（详见附表)，对客户退货数据准确性负责;b、同时对客户退货产品质量问题进行分类处理,给出处理意见，并及时与品管部门对接相关处理事项，且对此类产品内部处理的及时性和满意度负责；c、客户退货明细及货运单据第二天汇总及时递交给财务部入账;d、仓务部负责对客户退货情况及退货处理结果进行整理建档，做到客户退货有据可查、有单可依;高效处理客户的抱怨，及时解决市场上公司产品出现的问题，是保持公司客户满意度和忠诚度的有效举措,望各位同事严格按照公司相关管理制度,认真、热情的做好客户退货处理工作.签批：审核：拟文: 附表:浙江客户退货验收表浙江有限公司退货验收表退货单位地址退货总数件片联系人联系电话入库时间退换货明细产品名称规格数量单价总金额退货原因处理意见以下由责任人填写退货日期发货单号责任人签字财务主管签字品管部处理意见退货受理日期受理单号月单。
客户投诉处理程序(含表格)
客户投诉处理程序1、目的及时响应客户投诉，防范同类问题再次发生。
2、范围适用于公司所有的客户投诉及退货的过程管理。
3、权责3.1 销售部/产品部售后：接收客户投诉，确认客户投诉处理效果。
3.2 品质部:主导客户投诉的处理。
3.3 其他部门：协助客户投诉的处理。
4、定义4.1 及时响应：接到客诉，必须限定的时间内给出处理方案，回应客户要求；4.2 纠正措施：针对已经发生不符合事项,分析发生原因,采取对策,防止再发；4.3 预防措施：针对还未发生潜在不符合事项,分析潜在不符合原因，采取对策，防止再发，例如：更改产品设计、改善作业工艺等。
5、作业内容5.1 客诉的接收与应急处置：5.1.1 销售部接到客户投诉（书面<口头必须转换成书面>、电邮、短信、电话、退货），必须立即通知产品部售后，由售后直接与客户沟通确认产品信息和具体问题。
5.1.2 产品部售后接到客诉信息，必须在一小时内回应客户，四小时内给出解决方案，三个工作日给出处理结果。
5.2 客诉信息的确认登记：产品部售后在完成客诉应急处置后，必须将如下客诉具体信息：客户投诉产品名称、订单号、SN码（对于去现场处理和退回处理的必须记录，由客户自行更换部件的向客户索取）、问题点及不良数等，完整、统一的登记在《客户投诉登记表》上，由产品部门负责人在审核栏确认责任部门并给出审核意见后，进行编号管理。
5.3 客诉信息的转发：当产品部售后登记并确认完成客诉信息后，以邮件或书面形式将记录转交（发）品质部，且连同不良样品一起交与品质部。
不良样品必须保持原套退回，不可进行拆解、乱配，以便于分析，若无不良样品可通过Mail提供不良品图片等相关信息。
5.4 客诉的处理：品质部接产品部售后提供的客诉信息后，应当在一个工作日内对这些信息作出确认和判断，视具体情况确定是否召开专案会议。
5.4.1 正常处理，品质部根据售后确认责任部门，开具《8D报告》给责任部门，由责任部门作具体原因分析，并提出纠正和预防措施方案。
客户退货次品处理跟进表
客户退货次品处理跟进表
款号 次品部位残次原因是否接收不予接收退回客户原因
不符合以下次品退货标准的不予接收
1、每一件服装必须有原包装袋包装、原包装必须完好无损，服装的款号、尺码应与所用的原包装一致
2、衣物无污渍、无残损、无折痕、无光痕、无笔印等
3、所退货品每件必须吊牌完整、不可在挂牌上粘贴价格贴及在挂牌上涂写文字
4、已拆封的衬衫（精装）与紧身内衣等精包装的货品不予以退货处理；
5、退回服装不完整(裤子配置腰带退回时只有裤子而无腰带，两件套退回时只有一件)不予接收；
6、对没有出售而发现质量问题的货品，检验人员在确认包装及标识完好的情况下给予退货处理。
7、因人为疏忽造成产品污渍、残损或经过修改后（改裤脚除外）的货品，一律不予以退货处理。
8、退回的次品，必须用小封口胶标明疵点。
9、退回的次品无（次品返回跟进表的）不予接收。
备注：办事处不予接收的次品，返回客户的必须在(次品跟进表）上注明不予接收原因，由部门负责人签 后同次品一同退回客户。
退回客户次品不填写（次品跟进表）的相关责任人每次罚款100元。
检核人：负责人：
日期：。
RMA客退品处理程序(含表格)
RMA客退品处理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保客退品能及时、有效的得到返修处理，提供给客户满意的售后服务，减少客户抱怨。
2.0适用范围：本程序适用于公司的客退品返修处理全过程。
3.0定义：3.1客退品 (RMA) ：Return Material Authorization 退料审查。
3.2保修期：是指我司向顾客卖出商品时承诺的对该商品因质量问题而出现的故障提供免费维修及保养的时间段。
对于我司产国内销售 PC 类产品指按照国家电脑三包政策规定承诺客户产品维修修的期限，我司 PC 整机与主要配件（如：CPU、主板、内存条、LCD 屏和硬盘等）保修均为一年。
辅料配件不在保修/保养范围内。
3.3二次返修：经我司维修的 RMA 品销售给顾客再次出现产品故障现象而需要我司提供维修和保养。
二次返修后的产品享受一个月的免费保修期限，若在保修期内，则顺延一个月，在保修期外，免费享受一个月的保修期限。
3.4返修周期：自 COBY HK 仓库收到 RMA 品到经维修 OK 后出货的过程时间段，我司返修周期规定为 30 天。
4.0组织与权责：4.1市场部：4.2品质部：4.3ME4.4、PMC4.5仓库4.6采购部：4.7生产部：4.8研发部：4.9行政报关组：负责对 RMA的进关和返修后的 RMA的出关事宜。
5.0程序：5.1RMA /DOA 返修处理作业流程（如图一所示）5.2RMA NO 的编码要求，公司产品分三大类，NBPC（笔记本），MID（移动互联网设备）及MP3/MP4，编码为八位码 AABBCCDD，具体如下：AA为产品类别，如 NBPC 代码：NB；MID 代码：MD；MP3/MP4 代码：MPBB为年份后两码的代码，如 2011 年用 11 为代码，2015 年为 15 为代码。
CC为月份代码，如 1 月用 01 为代码，11 月份直接用 11 为代码。
客户退货申请表
退货到期 时限
2022/10/18 2022/10/19 2022/10/20 2022/10/29 2022/10/30
数量 单价
43
5
23
6
66
7
31
8
77
9
生产 厂家
厂家1 厂家2 厂家3 厂家4 厂家5
退货原因
退货 数量
有瑕疵 10 有污点 10
油污
10
起毛
10
抽丝
10
退货 金额 50 60 70 80 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
运输 方式
顺丰快递 顺丰快递 顺丰快递 顺丰快递 顺丰快递
来源 承担方
销后退回 销后退回 销后退回 销后退回 销后退回
公司 公司 公司 公司 公司
需承担 比例
1 1 1 1 1
承担 金额 50 60 70 80 90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
备注
3 2022/11/13 产品3 AG102 11113
4 2022/11/14 产品4 AG103 11114
5 2022/11/15 产品5 AG104 11115
生产日期
退货 有效期
2022/10/11
7
2022/10/12
7
2022/10/13
7
2022/10/14 15
2022/10/15 15
客户退货申请表
退货 单 位： 订单 日 期：
制表：
退货方 式：
退货产品数： 5
退货人：
退货数量总计：
50
今天是 2021/12/24 退货金额合计
350 承担金额合计