TS16949生产部生产与服务提供控制程序
过程控制程序
过程控制程序The document was prepared on January 2, 2021
1．目的
对剪切、冲压、焊接和装配等生产过程控制范围和方法作规定,确保过程受控.
2．适用范围
适用于公司汽车零件所有生产过程的控制,以及涉及的相关区域、场所等.
3．引用文件
ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求
GB/T24001－1996环境管理体系规范及使用指南
OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系规范
4．定义
无
5．职责
5．1技术开发部负责生产过程策划、产品和过程特殊特性的确定,编制工艺文件,负责工艺纪律检查.
5．2生产装备部负责对生产计划的审核及相关计划的编制；负责对过程控制完备的设备、工装、备件管理；负责现场“5S”管理的监控.
5．3综合管理部负责组织作业人员培训,并对培训效果进行评价；负责为生产过程提供适宜的工作环境.
5．4分厂按照计划,安排各班组严格按工艺文件实施生产,按时生产合格产品；负责监督生产过程的现场管理.
5．5质量部负责产品检验和试验.
6．工作流程
7．支持性文件
产品质量先期策划控制程序人力资源管理程序
数据分析控制程序
设备管理程序
夹具控制程序
模具控制程序
过程控制程序流程图。
生产部)生产启动控制程序
一汽通用轻型商用汽车有限公司管理文件在此填写程序文件编号签发:生产启动控制程序中文版首版日期：2013年9月01日当前版本：A/00本程序的编制基于ISO/TS16949质量管理体系标准要求。
本程序由公司管理部提出并归口。
本程序由公司生产部负责起草。
本程序主要起草人：公孙迁磊修改履历序号修订项目修订内容修订日期编制审核生效日1 目的本程序规定了一汽通用红塔公司的新产品生产启动程序。
本程序旨在规定新产品生产启动项目各相关人员的职责和工作范围，并明确了各项工作之间的关系。
本程序对爬坡阶段的活动进行控制，规范生产启动的管理。
2 范围本程序适用于新产品项目工艺准备完毕后，生产爬坡阶段进行的一系列活动。
3 术语和定义3.1 生产启动：新产品项目工艺准备完毕后，为提升生产能力和生产效率，达到生产纲领，解决生产瓶颈所进行的活动。
3.2 生产瓶颈：生产过程中出现的阻碍生产顺利进行的因素。
4职责4.1 生产管理部：负责组织生产启动项目的策划、实施，汇总下达生产瓶颈问题整改计划，并组织实施、检查、落实、考核。
4.2 相关职能部门：参与生产启动通线验证，负责完成职能部门的交付物。
4.3生产车间：负责生产启动项目现场实施，完成车间的交付物。
4输入、输出及过程指标输入输出过程指标《工艺准备完毕通知书》；《销售订单》；1）《新产品爬坡计划》；2）《爬坡生产通知》；3）生产物料；4）《检验报告单》；5）《PAA报告单》；6）《生产指令》；7）整车；8）《整改通知》；9）《整改回复》；10）《整车批准报告》；11）《样件批准报告》；12）《生产启动完毕通知》；13）《量产通知书》；14）《生产计划》；问题整改完成率；生产节拍达成率；5流程及流程说明生产车间3自制件、外购件、外协件物资准备4零部件检验与报检5生产指令○A 知》要求进行自制件、外协件物资准备；采购部生产部质保部4.1项目专用采购件、自制件、外协件准备到位，按公司流程向质保部进行报检，质保部出具《检验报告单》并报生产部。
TS16949品质部产品监视与测量控制程序范文
产品监视与测量控制程序1．目的对生产全过程的产品监视和测量进行控制，以确保产品质量符合规定要求，为客户提供合格产品。
2．适用范围适用于产品质量形成全过程。
3．定义与省略语无4．相关文件《不合格品控制程序》《物料管理程序》《采购控制程序》5．主要内容5.1职责5.1.1技质部是本程序归口管理部门，负责原材料、外购（协）件进货检验和过程检验。
5.1.2技质部负责制订检验和试验所需的技术标准。
5.1.3生产车间负责各自工序的过程自检，并负责排除、处理产品质量问题，相关单位协助和配合。
5.2 工作流程5.2.1操作工质量责任5.2.1.1操作工产品自检责任5.2.1.1.1自检是操作工对本班次生产的产品，按工艺要求的自我检验工作，通过自检将不良品及废品分拣出来，分别放置后提交专职检验员检验。
5.2.1.1.2操作工自检后应认真填写相关记录，作为对自己本工作日质量状态的记录。
5.2.1.1.3操作工应严格按照工序卡中的检验项目对本工序进行全数或抽样自检。
5.2.1.2操作工产品首检责任5.2.1.2.1批量生产中每班的首件，调换操作工加工的第一件产品的检验。
5.2.1.2.2在调整、维修或者更换设备、工装后的第一件产品的检验。
5.2.1.2.3操作工在自检后，将首件送交专职检验员进行检验。
5.2.1.3操作工产品转序责任5.2.1.3.1不合格品应标识，严禁上道工序向下道工序转移不合格品。
5.2.1.3.2上道工序向下道工序转移不合格品，被下道乃至最终工序的操作工发现，对上道工序或上几道工序均有关联的操作工，一律按该产品价值的50%处罚，同时并全额奖励给发现不合格品的下道工序操作工。
5.2.1.3.3向下道工序转移不合格品，不属于本工序造成的不良品，且与本工序不关联的，可以不受处罚。
5.2.1.4产品工废率超标5.2.1.4.1产品工废率标准按照公司技质部下达的工序工废率执行。
5.2.1.4.2产品工序工废率超出标准，按产品价值的50%承担赔偿。
TS16949制造过程管制程序
1.目的:4.职责: 本程序适用于各种方式的生产制造的全过程的监视和测量。
为了公司对生产准备和产品制造过程的各个子过程进行有效地控制，以确保制造过程在受控状态下运行,特定本程序。
3.1.制造过程:由生产管理人员组织生产作业人员,按产品技术文件、工艺文件以及其它规定要求，将原材料、半成品加工成产品的过程。
2.范围:
3.定义:
3.2.特殊过程：指对形成的产品和服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。
页
程 序 文 件制造过程管制程序DXC-G02-13文 件 类 别
过 程 类 别
文 件 编 号
实 施 过程负4.8.设备部负责生产制造过程中设备的维修。
5.工作程序和要求:4.
6.品管部确保使用适用的在检定校准有效期内的监视和测量装置，并负责产品质量特性的监视和控制。
4.4.技术部确保所有工作现场具有操作作业指导书，并进行工艺纪律检查；负责生产过程中模具的维修。
4.5.生产车间确保使用适宜的设备，清洁有序的工作现场。
4.1.生产部是制造过程控制的主管部门负责组织实施产品生产过程中的批次管理，对生产现场的环境管理，安全管理，生产物流管理及活动的协调安排进度监控
4.2.人力资源部负责对操作人员的培训。
4.7.各岗位操作人员负责过程特性（过程参数）的监视和控制，负责设备、工装日常维护，对所加工和装配的产品质量负责。
4.3.物流部负责材料、外协产品的采购、原材料剪切、产成品入库接收。
TS16949生产计划控制程序
5.4.3 5.4.4
生产计划调整应以不影响交货期为原则； 生产计划对下述情况 1)因工单或生产订单的错误造成的； 2)因材料未齐套和未能及时到料造成的； 3)生产线产能问题造成的； 4)因工艺原因：如测试问题、原材料问题、因产线产出少于标准产出的所有有影响生产计划导 致承诺交货期有影响的原因，都要通过客服和生产经理沟通讨论出有效的Recover plan，必要 时客服需和客户沟通达成一致；
文件名称 制订日期
一、目的
生产计划控制程序 版 次
生产计划安排 生产能力确认
文件编号 页 次 1/2
决定外购 进行采购 外购计划 outsourcing 订单决定接受 进度控制 生产进行 交付
确保公司生产计划的组织并实施,规范生产调度作业程序,有效合理的利用生产资源,以满足客户的需求；
TS16949生产部生产过程
TS16949生产部生产过程1.订单确认：生产部首先收到销售部门下达的生产订单，并进行确认。
确认订单包括核对订单的规格、数量和交货时间等，并评估是否具备满足订单要求的生产能力。
2.生产计划制定：生产计划制定是根据订单的要求，将生产任务按照一定的时间顺序进行安排，确定生产的产品种类、数量和交货时间等。
生产计划还需要考虑到生产设备的利用率、人力资源的配备等因素。
3.原材料采购：生产部需要根据生产计划的需求，采购相应的原材料。
采购原材料时，需要注意原材料的质量、供应商的信誉度、交货时间等因素，确保原材料的供应充足、质量可靠。
4.生产准备：在正式生产之前，生产部需要进行一系列的准备工作，包括设备的准备和调试、工艺流程的制定和优化、员工的培训等。
准备工作的目的是确保生产过程的顺利进行，达到产品质量和交货期等要求。
5.生产执行：生产部根据生产计划，按照工艺流程要求，进行产品的加工和组装。
在生产执行过程中，需要严格控制生产参数，确保产品质量的稳定性和一致性。
同时，还需要监控和记录生产过程中的各项数据，以便后续的质量分析和改进。
6.质量控制：生产部需要建立各项质量控制体系，包括过程控制、检验测试和产品评估等。
通过严格的质量控制，可以及时发现和纠正生产过程中的问题，确保产品符合客户的要求和标准要求。
7.产品交付：生产部根据生产计划的要求，及时完成产品的加工和组装，并进行内部的最终检验和评估。
合格产品会进行打包和送货准备，以确保按时交付给客户。
8.生产过程管理：生产部需要进行对生产过程的管理和改进。
通过建立和执行各项管理制度和工作流程，加强人员和设备的管理，持续改进生产过程中的不足之处，提高生产效率和产品质量。
ISO-TS16949：2002质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件组织实施ISO9001：2000的特殊要求
13
ISO/TS16949：2002
目
录
8.2 监测和衡量 8.2.1 顾客满意
8.2.1.1 顾客满意-补充
8.2.2 内部审核
8.2.2.1 质量管理体系审核 8.2.2.2 制造过程审核 8.2.2.3 产品审核 8.2.2.4 内部审核计划 8.2.2.5 内部审核员资格
目
录
1.1 总则 1.2 应用
2 引用标准 3 术语和定义
3.1 汽车行业的术语和定义
4 质量管理体系
4.1 总要求 4.1.1 总要求-补充 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册
3
ISO/TS16949：2002
目
录
4.2.3 文件控制 4.2.3.1 工程规范 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 记录保存
6 资源管理
6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训
6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 培训 6.2.2.3 在职培训
6
ISO/TS16949：2002
目
录
6.2.2.4 员工激励
6.3 基础设施 6.3.1 工厂、设施及设备策划 6.3.2 应急计划 6.4 工作环境 6.4.1 确保员工安全以达到产品质量 6.4.2 生产现场的清洁
TECHNICAL SPECIFICATION ISO/TS16949:2002
质量管理体系-
汽车行业生产件与相关服务件组 织实施ISO9001：2000的特殊要求
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
生产和服务提供的控制要求点检表(TS16949要求)
定义/说明/要求/目的：
组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。
检查表：
编号
检查内容
1
组织应对生产和服务的提供进行策划。说明：过程的策划范围包括人、机、料、法、环等影响生产和服务质量的因素，也可能包含测量方法的策划
2
生产和服务的提供必须在受控条件下进行。说明：依据策划的结果对过程加以控制，确保过程在预期的受控状态下进行
7
适当时，实施监视和测量。
8
适当时，放行、交付和交付后活动的实施
9
策划并实施控制计划
10
策划并实施作业指导书
11
实施作业准备的验证
12
对设备进行预防性和预见性维护
13
对生产工装进行管理
14
应有满足顾客要求的生产计划
15
服务信息的反馈管理
16
与顾客服务协议的管理
3பைடு நூலகம்
生产和服务的受控条件
适当时，获得表述产品特性的信息，例如：图纸、材料清单、样件、包装要求等
4
适当时，获得作业指导书。说明：在没有作业指导书的情况，可能导致生产和服务过程失控，就必须有相应的指导书
5
适当时，使用适宜的设备。说明：保证策划的设备能够持续稳定的生产合格的产品
6
适当时，获得和使用监视和测量装置
TS16949程序文件：过程检验程序标准范本
编号：QC/RE-KA7498TS16949程序文件：过程检验程序标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________TS16949程序文件：过程检验程序标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。
文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
TS16949程序文件:过程检验程序⒈目的:对产品零件加工和成品装配的各工序的质量进行规定的检验和试验，防止不合格产品的流失，保证产品加工过程中符合标准要求。
⒉范围:适用于指导产品零件加工，和成品装配过程中的工序检验工作。
⒊职责:3•1检验组是工序检验的归口管理部门，负责工序检验的组织实施工作。
3•2技术部负责工序检验的技术标准等有关文件的编制工作。
3•3生产部及有关产品加工车间负责工序的首检、自检等检验工作的管理。
⒋工作程序:4•1•1过程检验的策划:技术部根据产品工艺流程图及产品质量特性等技术文件的要求，制定产品的工序检验流程，设立适当的工序检验点、站、网络，合理配置资源，生产部检验组按检验规程实施工序检验，以保证产品的工序加工质量。
4•1•2生产车间要按作业指导书和工序检验要求组织有关人员进行首检、自检、完工检。
TS16949服务控制程序
服务控制程序1．目的为加强对顾客的服务使其在使用产品前、中、后所提出或反映的问题能迅速得到调查、分析和有效处理，并采取适当的纠正与预防措施，以提升顾客对产品质量/服务的满意程度。
2．范围本程序适用于本公司产品的售前、售中和售后服务。
3．引用文件QC-7.2-01 《顾客抱怨处理规定》QP-8.2-01 《顾客满意度管理程序》QP-8.2-02 《纠正和预防措施控制程序》QP-4.2-02 《质量记录控制程序》4．术语和定义无5．职责供销部负责售前、售中的服务及顾客信息的收集与反馈；技质部负责主车厂及顾客质量信息反馈的接收登记、分析、处理及存档工作；负责采购产品的质量检验/试验记录资料的提供；责自制产品的质量检验/试验记录资料的提供；供销部组织对用户及外出服务人员做必要的技术培训及产品介绍。
6．工作流程和内容6.1 顾客的资料/信息建立：供销部负责收集和整理顾客的相关资料/信息，并对公司有贸易/业务往来的顾客建立顾客资料档案，当顾客的资料/信息有变更时应立即校对顾客资料，对顾客有关的问题应采取优先措施来处理。
6.2顾客来访/参观接待若顾客来公司访问/参观时，项目组应将其信息报告管理者代表或总经理核准，并做好其接待工作（包括其住、行等工作），同时向顾客介绍公司相关情况（公司简介、发展历程、生产状况、经营状况、销售状况、质量状况、人员素质状况等），并对顾客所提出的问题做好记录,与顾客提供的资料一并存档。
6.3顾客信息的接收与反馈供销部若收到顾客信息应会同公司各部门建立并保持服务信息的沟通渠道，按售前、售中和售后服务类别由相关部门及时反馈服务信息并实施服务。
服务应在接收信息后24小时内作出反应。
1）质量信息由技质部统一接收，按照《顾客抱怨处理规定》处理6.4售前/售中服务1)供销部组织对用户及外出服务人员做必要的产品介绍；2) 当顾客询价或要求提供与质量/技术有关的资料或样品时，协调相关单位提供以下资料；a.产品的规格、型号资料及样品；b.产品说明书，技术规范或产品质量保证文件；c.主机厂委托的检验/试验件及与产品性能有关的资料；d.新产品开发及其相关资料/信息；e.与产品有关的质量检验/试验记录资料；3）实施产品服务人员负责到用户现场指导安装、调试及维修等服务活动。
TS16949程序文件--质量体系控制程序
TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。
组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。
收集、分析质量数据，提出改进建议。
2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。
对本部门的质量问题进行分析和改进。
配合质量管理部门进行内部审核。
3、管理层提供质量体系运行所需的资源。
审批质量体系的重大改进措施。
四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。
2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。
3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。
五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。
2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。
3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。
六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。
2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。
七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。
2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。
3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。
八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。
3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。
TS16949服务控制程序
服务控制程序1、目的通过对产品交付后质量问题服务过程的控制，确保服务结果使顾客满意。
2、适用范围本程序适用于本公司产品交付和交付后的服务控制。
3、职责3.1 本程序由营销部归口管理，负责记录和传递顾客呼声。
3.2 技质部及时对顾客服务中的问题作出分析、处置和安排。
3.3 生产部等其他部门按要求配合做好服务工作。
4、过程程序4.1售前服务4.1.1市场调研：营销部组织综合市场调研及专题调研，并提交相关报告，提供公司经营决策参考。
4.1.3产品生产服务项目推广：营销部做好本公司产品功能参数优势的市场推广和宣传工作。
4.2交付活动营销部按照顾客要求的产品规格型号、数量、时间做好交付，对交付过程予以控制和记录，保证产品合格状态延续到顾客手中。
对顾客交付要求的变动，必须获得顾客批准。
4.3交付后的服务4.3.1营销部汇同技质部可行时负责建立完善的产品质量服务网络。
4.3.2 信息管理a) 信息来源及处理：营销部及时做好顾客服务的同时，做好质量信息的分析反馈。
①.营销部有关人员对反馈的产品质量信息作出处理。
②.社会服务质量信息由营销部处理和反馈。
③.必要时填写《顾客意见处理单》，《顾客来电、来函、来访登记表》。
b）对顾客提出的意见及时做好记录，填写《信息反馈单》。
c) 技质部组织质量信息的分析，并及时进行处理。
4.3.3人员培训技质部根据产品技术发展和市场需求的变化，在制定年度培训计划时，纳入对本公司经营服务人员培训项目需求，内容包括：产品功能特性参数知识、服务规程、质量管理理念、包括顾客满意意识等。
5、记录5.1 顾客意见分析处理单5.2 顾客来电、来函、来访登记表。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949制造过程审核控制程序
制造过程审核控制程序1、目的规定了公司生产过程审核要求和方法，对生产过程能力进行评定，以证实生产过程的业绩和效率。
2、适用范围本程序适用于本公司产品生产全过程（包括市场调研、过程设计开发、采购、生产、交付、服务等环节）的审核。
3、职责3.1本程序由技质部归口管理，按管理者代表决定组织审核准备工作。
3.2 管理者代表负责组织策划制造过程审核工作。
3.3内审组长负责制造过程审核工作的实施、组织内审员编写内审检查表、编写内审报告等。
3.4 生产部和车间按规定配合做好制造过程审核工作。
4、过程程序4.1审核频率制造过程审核每年进行一次。
当产品质量波动、生产流程更改、过程不稳定或顾客抱怨时，应增加审核频次。
4.2审核策划和准备4.2.1本公司在《年度质量审核计划》中，安排制造过程审核计划，确定审核月份；4.2.2在《年度质量审核计划》中确定审核组长，并成立审核组，落实审核资源；4.2.3技质部编制制造过程审核实施计划或通知、策划审核内容并明确分工；审核计划经管理者代表审核、总经理批准后发放实施。
4.2.4审核员条件：a）具备专业知识（产品生产过程知识）的工程技术人员，有三年以上的技术岗位工作经验；b）经过产品生产过程审核的专业知识培训合格；c）具有总经理批准授权；4.2.5 为确保审核的公正性和客观性，审核员不能独立审核本职工作。
4.3审核实施审核员按事先已制订好的审核提问表进行审核，随时记录发现的成效或不足之处。
审核的内容包括4.3.1～4.3.3。
4.3.1 技术文件及资料：产品特性文件、设计更改记录、过程流程图、作业指导书、检验指导书、控制计划等的完整性、有效性。
4.3.2 现场实际操作情况：现场实际操作与技术文件的符合性（现场审核需在具体操作时进行）。
4.3.3 现有过程效果（过程能力）。
4.4 审核评价4.4.1评价审核员根据提问项目的要求以及产品在形成过程和批量生产中满足该项目要求的能力进行评价，判断存在的问题和不符合项；4.4.2审核组长召开审核组会议，对所有的审核发现情况进行总结和综合评价。
TS16949服务控制程序
TS16949服务控制程序1 目的向顾客提供销售服务，满足顾客的要求和期望。
2 适用范围适用于本公司产品的销售服务。
3 职责3.1 供销部负责组织和实施对顾客的服务工作。
3.2 质量部、技术中心负责处置顾客对产品质量的反馈和投诉。
4 工作流程4.1 顾客沟通4.1.1 供销部通过电话、传真等保持与顾客24小时的联系。
内容包括：a）产品信息；b）答复问询；c）合同或订单的处理，包括对其修改；d）处理顾客反馈的问题，包括顾客抱怨。
4.1.2 供销部应有能力按顾客规定的语言和方式沟通信息，包括数据。
如计算机辅助设计数据、电子数据交换等。
4.2 服务信息反馈4.2.1 对顾客产品信息、问询，由供销部及时提供或答复顾客。
4.2.2 对合同或订单的处理，包括对其修改，由供销部及时将顾客信息反馈到技术中心、质量部、生产部等部门，详见《与产品有关要求评审控制程序》。
4.2.3 对顾客要求服务的信息，供销部做好“顾客投诉记录表”信息记录，及时将顾客信息传递到技术中心、质量部、生产部等部门，并在8小时内答复顾客处理方案。
4.2.4 如需现场服务的，应电话通知服务人员立即赶赴现场服务。
服务人员视路途远近，应在1～3日内赶到服务现场。
4.2.5 现场服务完毕后，有服务人员填写“顾客服务记录单”，注意，须经顾客签字确认。
4.2.6 对顾客投诉，包括产品失效及退货，供销部立即填写“顾客投诉记录表”，并整理成“顾客投诉报告”传递给总经理、总工程师、副总经理、技术中心、质量部和生产部。
4.2.7 由供销部负责，必要时由总经理负责，对顾客投诉制定处理方案，并由供销部在8小时内答复顾客处理方案。
4.2.8 针对“顾客投诉报告”涉及的问题，由责任部门按《纠正和预防措施控制程序》执行。
4.2.9 供销部负责对“顾客投诉记录表”中问题处理的结果进行跟踪，并做好记录。
对没有解决的问题要继续跟踪解决。
4.2.10 供销部在1～3个月内，对服务结果情况进行电话回访，并填写“顾客回访记录表”，对没有彻底解决的问题要继续跟踪解决。
TS16949制造过程管制程序
TS16949制造过程管制程序一、目的为确保产品质量，满足客户需求，制定本程序以规范和控制制造过程。
二、范围本程序适用于公司所有制造过程。
三、定义1.制造过程：包括所有直接与产品制造相关的活动，如原材料采购、零部件加工、装配等。
四、程序内容1.工艺规程和作业指导书1.1.确保所有制造过程都有相应的工艺规程和作业指导书，并按要求进行更新和控制。
1.2.工艺规程和作业指导书应包括工序名称、工艺流程、质量要求等信息。
1.3.工艺规程和作业指导书的变更应经过授权和记录，并通知相关人员。
2.设备和工具管理2.1.设备和工具应符合相关标准和规范，经过定期检修和校准。
2.2.设备和工具的使用应按照要求进行操作和维护。
2.3.设备和工具的使用记录应及时填写和汇总，以便进行分析和改进。
3.原材料和零部件管理3.1.原材料和零部件的采购应从可靠的供应商处获得，并建立供应商评估和评价制度。
3.2.原材料和零部件的接收应进行严格的检验和测试，并记录相应结果。
3.3.不合格的原材料和零部件应进行隔离和处理，并进行原因分析和改进措施。
4.生产过程控制4.1.生产过程应按照工艺规程和作业指导书进行操作，并记录相应的参数和结果。
4.2.生产过程中应进行过程控制，并建立相应的控制图和检验记录。
4.3.出现不合格品时，应迅速采取纠正措施，并进行原因分析和改进措施。
5.品质记录和数据分析5.1.对制造过程中的各项参数和检验结果进行记录，并建立相应的品质档案。
5.2.对品质记录和数据进行定期分析，以识别潜在问题和改进机会。
5.3.品质记录和数据分析结果应进行归档和保存，以备将来参考和审核。
六、培训和沟通6.1.对制造过程的相关人员进行培训，使其了解和掌握相应的工艺要求和操作规范。
6.2.定期组织会议和沟通，以确保对制造过程的要求和控制措施的有效传达和理解。
七、异常处理和纠正措施7.1.当出现产品不合格或制造过程异常时，应及时采取纠正措施，并进行纪录。
TS16949生产控制程序
德信诚培训网生产控制程序 龟形图过程识别：过程 区分 顾客导向过程 管理过程 支持过程过程关联图使用什么方式？ （材料/设备/装置） 生产设备、 工装/模具、 检验设备、 易损工具的备品由谁进行？ （能力/技能/知识/培训） 操作者、检验员、设备维护保养人 员、技术员输入 要求是什么？ 图纸、生产计划、原材料/ 零部件、合格的半成品、转 序单、内部不良升高、顾客 反馈信息、顾客退货信息； PFMEA、控制计划 生产过程 过程名称输出 （要交付的是什么？） 合格的半成品/成品；检验 记录单、设备日常保养记 录、随件单如何做？ （方法/程序/技术） 生产过程控制程序；应急计划控制程 序； 工作环境控制程序； 标识和可追溯 性控制程序；产品防护与交付控制程 序； 工装控制程序； 不合格品控制程序； 监视和测量装置控制程序； 纠正和预防 措施控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 生产计划完成率更多免费资料下载请进： 社区好好学习德信诚培训网生产控制程序1 目的 对产品生产过程中影响产品质量的各个因素（计划、文件、采购品、设备设施、工装、 计量器具、人员、环境、批次、过程质量、搬运、质量记录以及发生偏离和紧急故障时措施 等）进行控制，使生产过程在保证产品质量的前提下讲求经济效益。
2 范围 本程序适用于生产全过程的控制。
3 引用文件 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-6.2-01 《人力资源控制程序》 QC-7.5-01 《应急计划管理规定》 QC-6.4-01 《工作环境管理规定》 QP-7.5-04 《工装控制程序》 QP-7.5-09 《产品防护与交付控制程序》 QP-7.6-01 《监视和测量装置控制程序》 4 术语和定义 无 5 职责 5.1 供销部负责及时提供生产年度、月度销售计划等与顾客需求有关的信息，作为生产计划 安排的依据，及时将顾客关于产品的反馈传递给相关部门。
TS16949生产过程控制程序
生产过程控制程序 版 次
文件编号 页 次 1/3
合格
生产 制程检验
否
合格
包装、全检 终检
否
否
合格
入库 出货 二:目的
确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求；
三:范围
适用于公司生产的全过程，包括人员、机械设备、物料等方面；
g:OQC出货检验作业指导书 B：相关表单 a: 制程首件、巡回检查表
FM-QA-005
6.7.5 6.8生产结束 6.8.1
当非自然灾害造成停机/产时，依据《应急计划管理程序》执行；
生产、包装结束后，须做好相关生产记录并严格按照《5S作业指导书》清洁卫生工作，确 保生产内外环境符合要求；
6.9终检 6.9.1 产品包装完成后送至OQC，OQC按《OQC出货检验作业指导书》进行检验，检验合格须贴合格 标签及盖章，检验产品严格按照相关产品检验作业指导书进行检验，发现产品不合格时，按 照《不合格品管理控制程序》执行； 6.10产品入库 经OQC检验合格后，负责成品入库人员将产品入库保存及管理，等待客服部安排出货； 6.11其他内容 6.11.1 调机品处理 6.11.1.1调机品，必须用红色小胶框装好并置于机台明显位置以示区分标识，不可乱扔乱放 在机台上； 6.11.1.2同一机台加工两种相似品时调机品必须及时清理机台及标识调机品型号、规格、料 号等信息； 6.11.1.3调机品必须集中于车间固定不良品区，特别注意落地之调机品需清理干净，避免与 后续生产合格产品发生混料造成品质异常现象； 6.11.1.4调机品需生产部门全检并经IPQC确认方可纳入合格品范围；经挑选出来的不合格品 须按《不合格品管理控制程序》及时报废处理；
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生产和服务提供控制程序
1．目的
对影响产品质量的环节进行控制，使过程处于受控状态，确保产品质量符合规定要求。
2．适用范围
适用于汽车内饰件（阻尼板、PE客车隔热层、ZR膜防水海绵、顶内饰）生产过程
3．定义与省略语
无
4．相关文件
《监视和测量装置控制程序》
《产品监视和测量控制程序》
《不合格品控制程序》
《设备管理控制程序》
《工艺装备管理程序》
5．主要内容
5.1职责
5.1.1生产供应部为本程序的归口管理部门，负责生产计划编制及组织实施、生产现场管理。
5.1.2车间负责生产调度及设备日常维护和保养。
5.1.3操作工负责本岗位的生产作业、环境卫生和产品质量。
5.2 工作流程
5.2.1生产现场
5.2.1.1生产车间必须对生产现场进行管理，保持生产现场的清洁、整齐、有序。
5.2.1.2生产车间、仓库要有明确的通道线、区域线和照明设施。
5.2.2偶发性事故应急计划
5.2.2.1偶发性事故是指如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、停电、停水等事故（自然灾害除外）。
5.2.2.2对出现偶发性事故时，立即采取应急措施，确保按合同/订单要求准时向顾客提供产品。
5.2.3 生产计划
5.2.3.1生产供应部根据合同评审结果、公司生产能力和产品库存情况制定生产计划，组织生产车间实施。
5.2.3.2技质部必须向生产车间提供必要的控制计划和作业指导书或相关技术文件，操作人员必
须在生产时将作业指导文件放在工作现场附近。
5.2.4对设备、工装的控制，按《设备管理控制程序》和《工艺装备管理控制程序》执行。
5.2.5对产品进行标识和追溯，按标识和可追溯性控制的相关规定执行。
5.2.6操作工按作业指导文件要求实施生产，作好生产记录，出现下列情况时必须立即停机检查，检验员或设备管理人员对此必须进行严格监控：
a)发生批量不合格品
b)设备报警显示
5.2.7 维持过程控制
当顾客要求或控制计划要求时，技质部和生产车间必须对有过程能力要求的特殊特性进行监控；当过程不稳定和能力不足时，必须进行100%检验，并采取措施改进。
5.2.8 车间操作人员负责对制造过程进行自检，检验员按《产品监视和测量控制程序》进行过程专检和最终检验。
发现不合格品按《不合格品控制程序》执行。
5.2.9 作业准备验证
5.2.9.1在下列情况下，生产供应部必须进行作业准备验证:
a)作业的初步运行；
b)作业的更改；
c）运行间隔过长的停顿。
5.2.9.2作业更改由生产车间提出申请，生产供应部负责实施。
5.3.1对机动车辆、起重机械、行车等特种设备，必须按国家规定的频次检定，操作人员必须持证上岗。
5.3.2生产供应部负责公司安全生产、劳动卫生和环境保护工作实施和检查。
6 记录
更改记录
7 记录格式。