2014年质量体系内审记录表项目部-shen

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6.3/6.1、6.2、6.3
基础设施
1、机械设备管理：1）机械设备需求计划表（R10-03）；2）机械设备进场验收计划（R10-04）；3）设备合格供方名录（R10-02）；4）供方评价记录（R10-01），评价至少包括：经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、风险因素；5）现场机械设备台帐（R10-05）；
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8.2.1/12.2.6
顾客满意
1、每半年至少一次进行顾客满意调查，并报上级工程部门。
2、出现不满意时，采取了哪些措施，处理结果是否及时反馈上级主管部门。
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8.2.3、8.2.4/8.3、9.3、10.6、11.2、11.3、12.2、13.2
监视和测量
1、是否对质量检查和质量验收进行策划，并形成文件
9、双优化情况。施工方案优化申请R18-08、施工方案优化策划书R18-09。
10、策划由公司、项目两层进行，公司策划要进行交底。
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7.2/7.1、7.2、7.3
与顾客有关的过程
1、合同交底记录
2、是否在合同签订后30天内编制合同履行控制方案，方案的审批情况（一般合同分公司经理审批、重大合同分公司经理审核，总部主管部门或分管领导审批、直管项目由主管部门审核，分管领导审批。）
2、采购文件：1）物资需求计划（R15-01）及编制审批；2）采购合同，内容应包括名称、品种、规格型号、数量、计量单位、明确的技术质量指标、包装等；物资采购比价会签表（R15-04）；3）进场记录（R15-06）和物资进场验收计划（R15-07）；4）取样记录（R15-08）；5）验收单（R15-09）装饰材料有相关特殊要求：放射指标、甲醛含量、挥发有机物等含量指标；6）领用单（R15-12）；7）紧急放行记录（R15-10）；8）物资供应商处验证记录（R15-11）；9）不合格物资处理记录（R15-13）；10）物资管理情况（季度）报表（R15-05）；11）战略供应商满意度调查表（R15-14）。
质量管理体系检查表（项目部）
项目名称：编号：Q09-2012
序号
GB/T19001标准
条文/ GB/T50430条文
检查内容
检查结果
1
4.2.3/3.3、3.5
文件控制
1、受控文件清单（R04-01）
2、文件发放记录（R04-02）
3、收文登记表（R04-05）
4、记录和档案借阅登记表（R04-11）
监视和测量设备的控制
1、测量设备台帐（R22-08）及测量设备的验收记录。
2、测量设备的校准、检定
A、B类设备的检定情况
未开展检定业务的设备和C类设备自检记录
3、测量设备的标识情况
4、测量设备失准状态下检测结果的处理，有效性评价（R22-11）
5、测量设备的使用、维护和保养情况
6、监视和测量设备采购和租赁情况，是否对供应方评价。供应方是否具有国家计量行政部门颁发的《制造计量器具许可证》，设备是否带有CMC标志。
8、关键过程和特殊过程的实施情况。
9、检验验收情况，物资进场检验与试验计划R19-09、施工过程检验与试验计划R19-10、施工过程隠蔽验收计划R19-11、工程安全和功能检验计划R19-12、工程检验批划分及验收计划R19-13、企业竣工工程自检记录表R19-15、工程技术资料管理计划R19-22、项目部管理资料归档计划表R19-23。
2、每月一次体系运行检查记录
3、施工过程的取样和试验见样
4、工序检查情况
5、隐蔽工程验收清单
6、检验批、分项、分部、单位工程验收情况（建立试验检测管理制度、竣工验收前进行内部验收、资料策划并同步整理）
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8.3/11.4
不合格品的控制
1、不合格物资处理记录
2、整改通知及验证记录表（R22-04）
3、严重不合格品处理记录
9
6.4/8.4、10.5
工作环境
查施工现场工作环境是否适宜；查现场安全、卫生、环境、文明施工情况。施工作业环境控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。
10
7.1/10.1、10.2
产品实现的策划
1、项目管理策划书编制及审批情况（项目策划任务书R18-01、《项目实施计划》编写任务表R18-02、项目经理月底报告R18-03。
3、合同履行控制方案的实施，对合同履行情况进行分析和记录，用于质量改进。
合同履行情况月报表是否于次月5日前报上级部门。
4、合同变更与评审，是否有记录
5、合同签证的情况
6、合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通（生产会议记录）。
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7.3/10.3
设计和开发
有无深化设计情况，如何控制的。
1、设计分包联系单（R12-01）
10其他有关的过程资料（开工报告、图纸会审、设计变更、洽商记录、工期管理、成本管理等）
11、样板策划、验收情况，样板实施计划R19-04、样板工程验收计划R19-05
12、工程收尾，项目部收尾工作计划表R19-24、项目部管理总结计划表R19-25、项目部完工总结报告R19-26。
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7.6/11.5
4、不合格品台帐（R23-01）分类分级
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8.4/10.6、13.2
数据分析
是否确定应用哪些统计技术以控制、验证、过程能力及产品特性；在质量控制和质量验收中应用了哪些统计技术；对统计技术人员是否经过培训；统计质量控制记录是否能证明产品质量的符合程度；查QC小组活动开展情况。项目总结
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8.5/13.3
5、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12）
2
4.2.4/3.3、3.5
记录控制
1、记录索引目录（R04-09）
2、记录和档案借阅登记表（R04-11）
3、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12）
3
5.5.1/4.1、4.2、4.3、13.1职责和权限
1、项目部各成员的职责分工是否明确；
2、抽查询问项目部人员是否知道自己的职责。
6
5.5.3/4.1、4.2、4.3、13.1
内部沟通
1、有哪些沟通形式，如例会制度、报告制度等；
2、查沟通记录。
7
6.2/5.1、5.2、5.3
人力资源
1、项目人员配备是否符合相关要求
2、培训情况：培训计划、培训实施、培训评价
3、员工的能力：员工持证上岗情况
4、员工满意度调查表（R08-13）
5、绩效考核的情况
2、施工组织设计编制及审批情况
3、施工方案的编制及审批情况，项目主要技术方案计划表
4、施工组织设计和施工方案的执行情况
5、策划文件的发放情况
6、策划文件的更改情况，重新审批
7、质量管理策划内容是否全面、关键过程、特殊工程是否明确、是否明确关键工程质量控制点及控制措施、内外部审批情况。
8、质量管理策划内容是否有技术研发策划、四新推广计划。项目新技术开发与应用计划(R18-10)。
2、科技推广示范工程立ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ申请（R12-15）、实施情况报告（R12-16）、中间检查记录（R12-17）。
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7.4/8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3
采购
1、对物资供应商的评价：1）由上级评价的，项目保存有效的合格供应商名录（R15-03）（材料、周转工具、劳保和防护用品）；2）由项目评价的，保存评价记录（R15-02）、合格供方名录（R15-03）及营业执照、生产许可证、产品准用证、产品质量检验证明、相关业绩资料等。
3、标识和可追溯性：材料和现场。现场和记录检查相结合。产品标识卡（R19-19）
4、顾客财产：1）顾客财产管理台帐（R19-20）；2）损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）。
5、搬运，包装，储存，保管和防护：物资和工程成品保护，查看相关措施、文件及现场查看。
6、分包管理：分包采购管理（相关协议、合格分包商名录等）、分包使用管理（进场验证(分包从业人员资质和能力确认表、施工供方机械设备验证/检查表)、每季度至少一次教育培训、备案管理、履约管理、生产生活区管理、现场劳动力调度管理、现场劳动力统计管理、安全生产管理、考核管理（项目评价分包商计分表R16-03、工程施工分包计划表R16-05、工程施工分包申请表R16-06、项目劳务人员入（退）场登记表R16-11、劳务工人出勤记录R16-12、劳务工人出勤记录R16-12、项目现场劳动力情况统计表R16-13、项目分包队伍退场登记表R16-14）维护农民工权益管理。
2、技术复核R19-17
3、进度管理，项目生产与进度管理计划R19-01、项目每日情况报告表R19-02
4、施工日记R19-18，施工日记的内容应包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况。
5、关键过程和特殊过程是否在施工组织设计（质量计划）中进行明确界定，分别有哪些？
6、对关键过程和特殊过程的控制措施（通过合同、图纸、规范及其他文件获得表述产品特性的信息、编制作业指导书或技术交底、使用适宜的设备及测量设备、实施监视和测量、明确放行和交付的准则并按策划的安排组织实施），关键部位控制及监测计划R19-06
7、特殊过程：设备和人员资格进行鉴定R19-07，特殊过程监控记录R19-08。
改进
是否有顾客意见台帐和不合格信息台帐并定期分析处理；根据需要制定并实施纠正和预防措施。对整改通知单是否进行分类分析并制定实施纠正和预防措施。
改进计划
项目经理：陪同人：审核员：日期：年月日
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5.3/3.2.1、3.2.2管理方针
1、向项目部成员询问公司的管理方针是什么？
2、有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？