物品出入库管理制度范文（6篇）

物品出入库管理制度范文
仓库物品管理规定
目的：
为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。

一、仓库基本管理
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面(包括散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。

产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品(从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品)。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。

做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

仓库内严禁吸烟。

6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期____消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

二、物品入库有关制度
1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据送货单据(入库单)明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。

双方在送货单据(入库单)上签字。

送货单据(入库单)当天15。

00前交至财务处；送货单据(入库单)保留三个月。

2、物品进库根据送货单据(入库单)，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。

仓库台账保留十二个月。

3、物品验收合格后，应及时入库。

4、物品数量准确、价格不串。

做到账、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

三、物品出库有关制度
1、出库时间：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。

各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。

2、领用人去仓库领物品前，必须正确填写领货单(领料单上要有物品名称、数量、规格等；一式两份：仓库管理员、主管各执一份)，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

领货单保留三个月。

3、物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到账、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

5、保管员要做好仓库台账登记。

6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好领货单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

四、物品盘点制度
1、每月月底餐厅各部门都需对本部门的物料、物品、固定资产进行清点(月盘责任人：各部门主管；盘点人员：主管+员工；盘点表制
作人：财务+主管)；次月____日前将月度盘点表交至财务处。

月度盘点表格保留十二个月。

2、财务月底依据随机抽盘的方式陪同一家餐厅主管进行月度盘点。

五、订货制度
1、厨房新鲜时蔬、禽蛋肉、海鲜类产品由厨房主管每日采购。

2、调料、粮油、零嘴、其他食材、各类包材、卫生清洁用品每周一由门店主管进行清点并确认采购清单。

3、每周二采购人员收集采购清单，并集中进行供应商订货；同时填写采购请款单向财务请款。

4、每周五采购人员确认采购物品入库状况，未能到货的品项向店长报备原因及预估到货时间。

物品出入库管理制度范文（2）
一、目的和依据
1. 为了规范和管理物品的出入库流程，确保物品安全、准确无误地出入库，并提高物品管理的效率和透明度，制定本制度。

2. 本制度的依据包括国家法律法规、公司管理制度要求以及相关文件和规范。

二、适用范围
本制度适用于公司的所有部门和员工。

三、基本原则
1. 出入库必须按照固定流程，经过审批和记录。

2. 出入库必须记录清楚物品的名称、数量、规格等信息。

3. 出入库必须由专人负责，确保责任明确。

4. 出入库必须进行实物核对，确保记录准确无误。

5. 出入库必须有相应的凭证，确保流程留痕可查。

四、出库管理
1. 查看库存
1.1 每个部门负责人每月月初必须查看本部门库存情况，包括物品种类、数量、存放位置等，并填写库存清单。

1.2 库存清单必须交由规定的仓库管理员进行核对，并签字确认无误后存档。

2. 出库申请
2.1 当某个部门需要出库物品时，必须填写出库申请表，包括物品名称、型号、数量、用途等信息。

2.2 出库申请表必须由部门负责人、物品使用人员和仓库管理员签字确认后，方可提交给仓库管理员。

3. 出库审批
3.1 仓库管理员收到出库申请表后，必须在24小时内进行审批，并记录在审批表中。

3.2 如出库审批需要跨部门协调，仓库管理员必须与相关部门负责人进行协商，并在审批表中记录协商结果。

3.3 出库审批通过后，仓库管理员将出库申请表移交给物品保管员进行出库操作。

4. 实物出库
4.1 物品保管员根据出库申请表的记录完整性，核对实际物品的名称、数量和规格等信息。

4.2 物品保管员记录实物出库的日期、物品名称、数量等信息，并由物品使用人员签字确认。

4.3 实物出库之后，物品保管员将出库申请表归档，并妥善保管。

五、入库管理
1. 入库通知
1.1 当某个部门申请入库物品时，部门负责人必须填写入库通知单，包括物品名称、型号、数量、预计到货时间等信息，并提交给仓库管理员。

1.2 入库通知单必须由部门负责人、采购人员和仓库管理员签字确认后，方可提交给仓库管理员。

2. 入库验收
2.1 仓库管理员收到入库通知单后，必须在24小时内进行物品的验收工作。

2.2 验收时，仓库管理员必须核对物品的名称、数量和规格等信息，并记录在验收表中。

2.3 如果发现物品有损坏、缺失或规格不符等问题，仓库管理员必须及时通知采购人员和部门负责人，并进行记录。

3. 入库上架
3.1 通过验收的物品，仓库管理员必须在48小时内进行上架操作。

3.2 物品的上架位置应按照物品类别和规格进行分类，并进行标识。

3.3 仓库管理员应及时更新库存清单，并向相关部门提供最新版本的库存清单。

六、报废管理
1. 报废申请
1.1 当某个部门的物品达到报废标准时，必须填写报废申请表，包括物品名称、数量、资产编号等信息。

1.2 报废申请表必须经过部门负责人和财务部门的审批后，才能提交给仓库管理员。

2. 报废审批
2.1 仓库管理员收到报废申请表后，必须在48小时内进行审批，并记录在审批表中。

2.2 报废审批通过后，仓库管理员将报废申请表移交给采购人员进行后续处理。

3. 报废处理
3.1 采购人员收到报废申请表后，必须根据公司规定的程序进行报废处理。

3.2 报废处理包括处理、回收和销毁等方式，根据实际情况选择合适的方式。

3.3 报废过程应有相应的记录和凭证，确保合规操作和追溯能力。

七、责任和处罚
1. 出入库操作不按照规定流程执行的，责任由相关人员承担，并依公司管理制度进行相应处罚。

2. 潜在的损失、差错和纠纷由责任人承担赔偿或追究法律责任。

3. 对于故意造成财产损失、盗窃或挪用物品的员工，公司将依法追究其刑事责任，并进行相应的内部处罚。

八、附则
1. 对于特殊性质的物品，可以根据实际情况制定特殊的出入库管理流程，但必须符合本制度的基本要求。

2. 本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司保留对本制度进行修订和解释的权利。

以上所述即为《物品出入库管理制度范本》，具体应根据公司实际情况进行适当调整和修改。

物品出入库管理制度范文（3）
一、目的和依据
为了规范物品的出入库管理，确保物品的安全、准确和有效管理，本制度制定。

二、适用范围
本制度适用于所有部门和员工。

三、责任及权限
1. 部门领导负责制定部门内物品的出入库管理制度，并确保其执行；
2. 物品管理员负责具体的物品出入库管理工作，包括登记出入库记录、核对物品数量等；
3. 员工负责遵守制度规定，如有发现物品出入库记录错误或异常情况，应及时报告物品管理员。

四、物品出库流程
1. 员工向物品管理员提出物品出库申请，包括物品名称、型号、数量等信息；
2. 物品管理员核对申请内容，并确认是否符合出库条件和规定；
3. 物品管理员根据申请信息从库存中取出物品，并登记出库记录，包括物品名称、型号、数量、领用人等信息；
4. 领用人确认物品无误后签字确认；
5. 物品管理员将出库记录归档，确保记录的安全性和可查阅性。

五、物品入库流程
1. 采购人员购买物品后，将物品交给物品管理员，并提供相关购买信息，如发票、购买日期等；
2. 物品管理员核对采购信息，并登记入库记录，包括物品名称、型号、数量、购买日期等信息；
3. 物品管理员将入库记录归档，确保记录的安全性和可查阅性。

六、盘点与检查
1. 定期进行物品库存盘点，确保库存数量与记录一致；
2. 物品管理员定期检查出入库记录，发现错误或异常情况及时核实并纠正；
3. 部门领导可随时对物品进行抽查，发现问题应及时报告。

七、违纪处理
对违反本制度规定的员工，将依照公司相关规定进行处罚，包括但不限于口头警告、书面警告等。

情节严重者将追究法律责任。

八、附则
本制度的解释权归部门领导所有，如有需要修订或补充，应及时进行，并通知相关人员。

物品出入库管理制度范文（4）
1. 目的
本制度旨在规范和管理物品的出入库流程，并确保物品的安全和有效管理。

2. 适用范围
该制度适用于所有公司/组织的物品出入库管理流程。

3. 定义
- 出库：指将公司/组织的物品从库存中移出，交予特定人员或部门使用或处理的行为。

- 入库：指将公司/组织的物品移入库存，归还给库存管理人员的行为。

4. 责任
4.1 库存管理人员的责任：
- 负责对物品进行登记、分类、组织和存储。

- 负责记录物品的出入库情况，并进行库存管理与统计。

- 负责检查物品的完整性和状态。

- 负责向相关人员提供有关物品的信息。

4.2 申请人员的责任：
- 申请物品出库时，需填写物品出库申请表并提交给库存管理人员。

- 返还物品后，需填写物品入库申请表并提交给库存管理人员。

5. 出库流程
5.1 申请人员向库存管理人员提出物品出库申请。

5.2 库存管理人员核实申请人员身份和申请的合理性。

5.3 库存管理人员查询库存记录，确保库存足够。

5.4 库存管理人员将出库物品的名称、数量和规格填写在物品出库申请表上。

5.5 库存管理人员和申请人员签署物品出库申请表，保留所有相关记录。

5.6 库存管理人员将物品交给申请人员，同时记录物品出库的日期和时间。

6. 入库流程
6.1 申请人员向库存管理人员提出物品入库申请。

6.2 库存管理人员核实物品的完整性和状态。

6.3 库存管理人员将入库物品的名称、数量和规格填写在物品入库申请表上。

6.4 库存管理人员和申请人员签署物品入库申请表，保留所有相关记录。

6.5 库存管理人员将物品归还库存，并记录物品入库的日期和时间。

7. 盘点与检查
库存管理人员应定期进行物品盘点和检查，确保库存记录与实际库存相符，并及时调整记录，报告任何不一致的情况。

8. 处罚与追责
- 若发现任何未经批准的物品出入库行为，将追究相关人员的责任。

- 若发现盗窃、损坏物品等违规行为，将按公司/组织相关规定给予处罚，并追究责任人的法律责任。

9. 修订与解释
本制度的修订权和解释权归属于公司/组织的管理层。

物品出入库管理制度范文（5）
一、目的和依据
本制度的目的是建立规范的物品出入库管理制度，确保物品的安全、准确的记录和管理，提高物品管理的效率和效果。

本制度依据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，以及公司内部管理制度和规定。

二、适用范围
本制度适用于公司所有部门、岗位和人员。

三、职责和权限
1. 公司管理部门
（1）负责制定公司的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。

（2）对各部门的物品出入库进行监督和检查。

（3）对重要物品的出入库进行审批和备案。

2. 各部门
（1）负责制定部门的物品管理制度，并不定期进行修订和完善。

（2）负责部门物品的领取、归还、报废等事项。

（3）及时向公司管理部门报备重要物品的出入。

3. 员工
（1）根据工作需要合理使用公司物品。

（2）对领取的物品进行妥善保管，不得私自转借或私自处置。

（3）及时向部门负责人报告物品的破损、丢失等情况。

四、物品入库管理
1. 物品入库程序
（1）所有物品的采购、领用等活动必须经过书面申请，并由有关人员进行审核。

（2）审核通过后，物品由公司管理部门统一登记入库，分配固定资产编码，并进行财务入账。

2. 物品入库记录
（1）入库记录包括：物品名称、规格型号、数量、单位、供应商、单价等信息。

（2）入库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。

3. 重要物品入库备案
（1）公司的重要物品，包括贵重物品、设备、机器等，由公司管理部门进行审批和备案。

（2）重要物品的入库必须有入库记录，并加贴资产标识，并进行定期盘点和登记。

五、物品出库管理
1. 物品出库程序
（1）物品出库必须经过书面申请，并经有关人员进行审核。

（2）审核通过后，出库人员由公司管理部门签发出库单，并根据需要提供领用单据。

2. 物品出库记录
（1）出库记录包括：物品名称、规格型号、出库数量、领用人姓名、出库日期等信息。

（2）出库记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。

3. 重要物品的出库备案
（1）公司的重要物品出库必须通过公司管理部门审批，并记录入库和出库情况。

（2）重要物品的出库必须有领用单据，并进行定期盘点和登记。

六、物品报废管理
1. 物品报废程序
（1）物品报废必须经过书面申请，并经有关人员进行审核。

（2）审核通过后，报废人员由公司管理部门签发报废单，并进行报废确认和处理。

2. 物品报废记录
（1）报废记录包括：物品名称、规格型号、报废数量、报废理由、报废日期等信息。

（2）报废记录保存至少3年以上，以备查阅和核对。

3. 重要物品的报废管理
（1）公司的重要物品报废必须通过公司管理部门审批，并记录报废情况。

（2）重要物品的报废必须有报废单据，并进行物品的清理、处理和销毁。

七、物品管理制度的监督和检查
1. 公司管理部门
（1）对各部门的物品出入库进行定期检查和抽查。

（2）发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。

2. 部门负责人
（1）对本部门的物品出入库进行监督和检查。

（2）发现问题及时进行整改，并报告公司管理部门。

3. 员工
（1）遵守本制度和相关规定，保护和管理好所领取的物品。

（2）遇到问题及时报告上级和公司管理部门。

八、违纪惩处
1. 对于私自转借、私自处置公司物品的行为，视情节轻重，公司可以给予警告、记过、降职、解聘等处罚。

2. 对于故意破坏和盗窃公司物品的行为，公司将依法追究刑事责任。

九、附则
1. 本制度与公司其他制度和规定相冲突的，以本制度为准。

2. 对于本制度未尽事宜的，由公司管理部门根据具体情况进行补充或解释。

以上为物品出入库管理制度的范文，具体内容可根据实际情况进行适当修改和完善。

物品出入库管理制度范文（6）
第一章总则
根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的
管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制度。

第二章采购物品的入库管理
1、采购物品定义。

包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工件等。

2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。

非正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可抗力等非正常因素造成的损失)。

3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管审核。

书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部门车间第一主管处以____元/次的罚款。

4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规章制度处罚。

如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。

不按规定时间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做“暂收”动作。

禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否则，供应商货款由签单人员负责。

6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。

一般常规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清单)。

对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生产使用。

7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购订单数量才能办理入库手续。

8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。

如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人____元/次。

9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。

备注。

对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采购部负责人，再转五金仓库报仓验收。

第三章物品领用的管理要求
五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部自行领取。

如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同才能进入。

1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员(或主管授权的其他管理人员)签名，仓库才能发放。

如一些部门车间主管授权班长级别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附授权人员签名字迹。

2、单件价值在____元或以上的物品必须经车间部门第一主管签名，仓库才能发放。

化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除外。

3、单件价值在____元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名确认后，仓库才能发放(如属____改造项目，车间部门也可凭分公司总经理或集团公司总经理的____改造批准书签名发放维修配件)。

4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品，车间部门如不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以上级别人员确认，仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》，除领用者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以____元/次的罚款。

5、职能部门领用物品在划入其他部门车间费用时，应该经此部门车间主任或以上级别人员确认后才能发放。

否则，一律纳入签名人员所属车间部门费用。

6、领用发放物品时应坚持先进先出的原则。

发放物品的仓库负责人必须在当天下班前录入系统冲减库存，以保证系统数据的及时性和准确性。

第四章物品退货的管理要求
供应商提供经质量部检验判定不合格物品，或供应商货物与车间要求不符时，可作出退货处理，退货分为两种情况：供应商原因造成，车间部门或采购部门自身计划原因造成。

1、因供应商原因造成退货但未产生任何费用，由质量部、采购部、仓库第一主管(或指定人)在系统中确认并生成退货放行条，由做账员打印退货放行条，仓管员在放行条签名，加盖退货放行专用章，由仓库主管或主任签名方可放行。

时间上要求当天完成。

2、因供应商原因造成退货未投入使用但已产生费用(如检验、检测费用由质量部提供，是否收取供应商此方面费用由质量部决定，并需由供应商确认)，由质量部、采购部、仓库第一主管(或指定人)在系统中确认并生成退货放行条，产生费用可由货款抵减，若供应商同意支付现金的，由采购部出具系统确认单并通知供应商到财务部交款，凭财务部出具收款依据，或由供应商确认同意在保证金或货款中扣减费用证明材料(此费用由采购部负责跟进收取)，仓管员才能办理退货手续，时间上要求____天内完成。

3、因供应商原因造成退货已投入使用并产生费用的，先由质量部、采购部、财务部、使用部门车间、分公司副总经理以上人员共同评定产生的损失费用(损失超过____元或以上费用需提交至总部总经理批准)，然后按上第____点方式执行，仓管员才能办理退货手续。

时间上要求一个星期内完成。

4、对于不更换供应商，未产生损失费用，且是生产急需物品的，可采用换货方式进行处理，换货方式退货按第四章第____点要求办理退货手续。

5、公司自身原因造成退货的，如申请部门人为下错订单，货物标识错误，规格型号、牌子、标准等描述模糊，有特殊要求没有备注，采购部重复或不按规定下订单等原因需要退货的，按第四章第____点要求办理退货手续，并对责任部门车间第一主管或相关人员予以警。