公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司采购管理规定（3篇）
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度一、总则为了规范公司的采购活动，保证采购工作的公平、公正、公开及合理性，提高采购效率，特制定本采购流程管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的采购活动，包括物资采购、设备采购、技术服务采购等。
三、采购流程1.采购需求提报：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写《采购需求申请表》。
2.采集市场信息：采购部门负责收集市场信息，包括供应商情况、价格信息等，并形成《市场调查报告》。
3.制定采购计划：采购部门根据市场调查报告及业务需求，制定采购计划，并进行内部审批。
4.发布采购公告：采购部门根据采购计划发布采购公告，明确采购需求及要求，并将采购公告发送至供应商。
5.供应商筛选：采购部门根据采购计划和供应商报名情况进行供应商筛选，制定供应商入围名单，并公示于公司内部。
6.采购文件编制：采购部门根据入围供应商名单编制采购文件，包括招标文件或询价函等。
7.采购文件发布：采购部门向入围供应商发放采购文件，确保供应商了解采购要求。
8.供应商投标：供应商按照要求提交投标文件，并在指定时间和地点进行开标。
9.评审供应商：采购部门组织评审委员会对供应商的投标文件进行评审，评定供应商综合评分。
10.签订合同：采购部门根据评审结果选择中标供应商，并与其签订合同，明确合同条款及履约要求。
11.履约管理：采购部门对采购合同执行进行监督，确保供应商按照约定交付产品或提供服务。
12.采购支付：采购部门根据供应商提供的发票和付款申请，向财务部门提交采购支付申请，并支付款项。
13.采购记录归档：采购部门负责将相关采购文件、合同、支付凭证等归档存档，确保采购过程可追溯。
14.采购评估：采购部门根据采购的实际情况进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。
四、采购管理责任1.采购部门负责制定和实施采购流程管理制度，指导各部门的采购活动。
2.各部门负责提报真实、完整的采购需求，并配合采购部门的工作。
3.采购部门负责收集、分析市场信息，确保采购计划的合理性。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
公司采购流程管理制度
一、目的为加强公司采购管理，规范采购操作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量、价格、交货时间等满足公司需求，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门的采购活动。
三、采购原则1. 遵循市场规律，坚持公平、公正、公开的原则；2. 优先选用质量可靠、价格合理、服务优良的供应商；3. 严格执行预算管理，合理控制采购成本；4. 采购流程规范，责任明确，确保采购活动的合规性。
四、采购流程1. 采购申请（1）需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、用途、预算价格等信息；（2）部门经理对《采购申请单》进行审核，确保采购需求的合理性和必要性；（3）经审核通过的《采购申请单》报分管领导审批。
2. 供应商选择（1）采购部门根据《采购申请单》要求，进行市场调研，筛选合适的供应商；（2）邀请供应商参加比价，比价内容包括价格、质量、交货时间、售后服务等方面；（3）采购部门根据比价结果，确定供应商。
3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款；（2）签订《采购合同》，明确双方权利义务；（3）合同签订后，报分管领导审批。
4. 物资验收（1）采购部门组织验收人员对采购物资进行验收；（2）验收人员根据《采购合同》要求，对物资的数量、质量、规格等进行检查；（3）验收合格后，办理入库手续。
5. 付款及结算（1）采购部门根据《采购合同》要求，办理付款手续；（2）财务部门根据采购部门提供的付款凭证，进行结算。
五、职责分工1. 需求部门：负责提出采购需求，填写《采购申请单》，协助采购部门完成采购活动；2. 采购部门：负责供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款及结算等工作；3. 领导审批：对采购申请、合同签订等环节进行审批；4. 财务部门：负责办理付款手续，进行结算。
六、监督管理1. 公司设立采购管理委员会，负责监督采购活动的合规性；2. 定期对采购活动进行审计，确保采购流程的规范性和有效性；3. 对违反本制度的行为，依法依规进行处理。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程，提高采购效率，降低采购风险，特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动，并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出：各部门根据业务需求提出采购需求，包括物品、数量、规格、质量要求等，并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查：采购部门负责对供应商的资质进行审查，包括营业执照、资金状况、产品质量等，并记录详细的审查结果。
2.供应商评估：采购部门制定供应商评估标准，对符合资格的供应商进行评估，如供货能力、价格、售后服务等，评定综合得分，并形成评估报告。
3.供应商选定：根据评估报告，采购部门选定合格供应商，并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定：采购部门根据采购需求和已选定供应商，制定采购方案，包括采购数量、交付时间、价格等，并通知相关部门。
2.采购订单发布：采购部门根据采购方案，将采购订单发送给供应商，并抄送相关部门人员，以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查：采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订：经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订，并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收：收到采购物品后，采购部门组织相关部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合合同要求，如有问题，及时提出整改要求。
2.采购结算：采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门，由财务部门进行结算并支付供应商款项，确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理：采购部门需建立异常情况处理机制，在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况，及时采取措施进行处理，并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制：采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化，并制定风险控制策略，防范采购风险，确保采购活动的合规性和稳定性。
公司零星采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司零星采购管理，规范采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的零星采购活动，包括但不限于办公用品、低值易耗品、维修配件等。
第三条零星采购应遵循公开、公平、公正、效益的原则，确保采购活动的合规性和透明度。
第二章采购范围与权限第四条采购范围：凡单价在一定金额以下，且采购数量不大的物品，均属零星采购范围。
第五条采购权限：1. 各部门根据实际工作需要，提出零星采购申请。
2. 采购申请金额在1000元以下（含1000元）的，由部门负责人审批；1000元至5000元（含5000元）的，由部门负责人提出申请，报分管领导审批；5000元以上的，由部门负责人提出申请，经分管领导同意后，报总经理审批。
第三章采购流程第六条提出采购申请：1. 部门填写《零星采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量、单价、总价、用途等。
2. 部门负责人对采购申请进行审核，确保采购物品的必要性、合理性和预算。
第七条供应商选择：1. 部门根据采购物品的特性，选择合适的供应商。
2. 部门应优先选择具有良好信誉、产品质量稳定、价格合理的供应商。
第八条合同签订：1. 部门与供应商签订《零星采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货时间、付款方式等。
第九条采购实施：1. 供应商按合同约定的时间、地点、数量、质量交付货物。
2. 部门验收货物，确认无误后办理入库手续。
第十条付款与结算：1. 采购完成后，部门填写《付款申请单》，经财务部门审核后，按照合同约定进行付款。
2. 财务部门在收到供应商提供的发票、合同等凭证后，及时办理结算。
第四章监督与考核第十一条公司设立零星采购监督小组，负责对零星采购活动进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十二条对零星采购的审批、执行、验收、结算等环节进行考核，考核结果作为部门及个人绩效评价的依据之一。
公司网上采购管理制度
公司网上采购管理制度一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率和管理水平，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、设备采购等。
三、采购方式1. 网上采购公司采购过程将主要采用网上采购平台进行，确保采购过程公开透明、规范有序。
2. 竞争性谈判在采购过程中，可根据采购项目的具体情况进行竞争性谈判，确保最终采购结果符合公司利益。
3. 单一来源采购在一些特殊情况下，可使用单一来源采购方式，但需提供充分的合理解释和公开透明的过程。
四、采购管理流程1. 需求确认相关部门提出采购需求，并填写采购申请表，经过相关负责人审批后，方可进行采购流程。
2. 供应商选择根据采购项目的具体要求，选择符合条件的供应商，并进行招标或竞争性谈判。
3. 报价比对收到供应商的报价后，进行比对分析，选定最合适的供应商，并签订合同。
4. 履约监督在项目执行阶段，需对供应商的履约情况进行监督和跟踪，确保项目按时、按量、按质完成。
5. 结算支付项目完成后，对供应商的履约情况进行评估，并进行结算支付，核实相关款项。
五、采购管理要求1. 采购过程公开透明，全程留痕记录，确保数据安全。
2. 严格执行公司制度和相关规定，不得私自变更采购方案或违规操作。
3. 对供应商进行评价，并建立供应商数据库，为今后采购提供参考依据。
4. 加强内部沟通，及时解决采购中的问题和纠纷，确保采购进程顺利进行。
5. 严格执行采购合同，确保双方权益得到保障。
六、违规处理对于违反公司采购制度和违规操作的人员，将严格按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、责任追究、停职甚至开除。
七、制度修订公司对采购管理制度进行监督和检查，如发现问题或需要调整，将及时进行修订，以保证采购工作的顺利进行。
以上为公司网上采购管理制度，如有需要，可根据实际情况进行调整和完善。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程一、制度概述采购管理制度是指公司为合理、高效地进行采购活动，保障采购品质、价格、供货及时性等方面的管理规范和操作流程。
本制度适用于公司内各个部门的采购行为，并旨在规范采购流程、提高采购效率、控制采购成本、保证采购品质，以及遵守相关法律法规。
二、采购流程1.采购需求确认：各部门根据业务需要，向采购部门提出采购需求，并填写采购申请单。
2.采购方案制定：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购目标、采购方式、采购范围等，并进行内部审核。
3.供应商筛选：采购部门根据采购目标，对潜在供应商进行筛选，并邀请符合条件的供应商参与投标。
4.投标比价：采购部门组织供应商进行投标，并对投标进行评审和比价，选定最适合的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并在合同中明确采购的具体要求，包括品质、数量、价格、交货时间等条款。
6.订购采购：采购部门根据合同要求，向供应商发放正式订购通知，并跟踪供应商供货情况。
7.供应商管理与评估：采购部门对供应商进行管理和评估，包括供货质量、交货及时性、售后服务等方面。
8.采购结算：财务部门按合同约定进行采购结算，向供应商支付采购款项。
三、制度要求1.采购行为的合法性：采购部门及各部门应遵守相关法律法规及公司内部规定，不得从非法渠道采购物品。
2.采购方案的合理性：采购方案应根据业务需要合理确定采购目标、采购方式及范围，并确保供应商的选择和采购合同的签订符合公司的利益。
3.采购程序的严格执行：各部门在提出采购需求时，应按照规定填写采购申请单，并由采购部门按照流程进行审核和审批。
4.供应商的选择与管理：采购部门应根据供应商的信誉、供货能力、售后服务等因素进行评估，并与供应商建立良好的合作关系。
5.采购合同的签订与履行：采购部门应在采购合同中明确双方责任和权利，并对供应商履约情况进行监督和管理。
6.采购文档的归档与管理：采购部门应对采购相关的文件、合同、付款凭证等进行妥善归档，以备查阅和审计需要。
规范公司采购管理提升采购效率
规范公司采购管理提升采购效率规范公司采购管理提升采购效率随着公司业务的不断发展壮大，采购管理的规范与效率成为提高企业竞争力的重要环节。
本文将从采购管理流程、供应商选择与管理、采购合同管理以及数据分析与技术支持等方面，探讨如何规范公司采购管理，提升采购效率。
一、采购管理流程规范的采购管理流程是提高采购效率的基础。
以下是一种可行的采购管理流程：1. 采购需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求、交货时间等。
2. 供应商筛选：通过市场调研、参观厂商等方式，筛选潜在的供应商，并评估其供货能力和信誉度。
3. 报价与谈判：向供应商索取报价，并与其进行谈判，以获取最有利的价格和合作条件。
4. 供应商选择与管理：根据报价、供货能力、服务水平等因素，选定合适的供应商，并与其签订供货合同或协议。
5. 订单处理与跟踪：下达采购订单，并及时跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
6. 采购验收与付款：对所采购的物料进行验收，确保符合质量要求，然后及时付款给供应商。
二、供应商选择与管理选择合适的供应商对于规范采购管理和提升采购效率至关重要。
以下是一些建议：1. 供应商评估：通过考察供应商的技术实力、生产能力、质量管理体系、售后服务等方面，评估其是否符合公司的采购需求。
2. 供应商审核：定期对供应商进行审核，审核内容包括质量控制制度、环境保护措施、合规性等，确保供应商符合公司的规范要求。
3. 供应商合作：与供应商建立良好的合作关系，加强沟通与交流，共同推动供应链的优化与协同。
三、采购合同管理采购合同的规范管理直接影响着采购效率和风险控制。
以下是一些管理建议：1. 合同条款清晰：合同中的条款应明确阐述产品描述、交货要求、验收标准、支付方式、违约责任等内容，确保双方权益明确。
2. 合同签订与审批流程：建立合同签订和审批的制度和流程，确保合同签订的合法性和准确性。
3. 合同履约与变更管理：监督和管理供应商的履约情况，及时处理合同变更请求，确保项目按时、按质完成。
公司采购部门sop流程和管理
公司采购部门SOP流程和管理1. 简介采购部门是公司内重要的职能部门之一，负责组织和管理采购活动，确保公司在合理的成本范围内获得所需的物品和服务。
为了提高采购流程的效率和准确性，公司采购部门通常会制定一套SOP（Standard Operating Procedure）流程和管理规范。
本文将介绍公司采购部门常见的SOP流程和管理要点，帮助相关人员了解采购流程的基本步骤和注意事项。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购流程开始之前，采购部门需要与相关部门沟通，了解其需求并确认具体的采购要求。
这个阶段的关键是准确理解需求，避免后续采购过程中出现偏差。
2.2 采购准备工作在采购需求确认之后，采购部门需要进行一系列的准备工作，包括：•制定采购计划：根据需求量、供应商可行性和财务预算等因素，制定合理的采购计划。
•寻找供应商：根据采购要求，寻找符合条件的供应商，并进行供应商评估和筛选。
•编制采购合同：与选择的供应商进行谈判，并编制采购合同以确保供应商提供所需物品和服务。
2.3 采购执行采购执行阶段是实际进行采购活动的阶段，包括：•提交采购订单：根据采购计划和合同要求，向供应商提交采购订单，并确保订单的准确性和完整性。
•跟踪采购进展：及时跟踪采购进展，包括订单确认、物品发货和交付等环节，确保采购进程的顺利进行。
•处理异常情况：在采购执行过程中，可能会出现物品短缺、延期发货等异常情况，采购部门需要及时处理并与供应商沟通解决。
2.4 收货和验收采购的物品到达后，采购部门需要进行收货和验收工作，以确保物品的质量和数量与合同要求一致。
这包括：•接收物品：检查物品外包装的完整性，确认物品与采购订单一致。
•进行验收：根据合同和质量标准，对物品进行验收，确保符合要求后进行入库或使用。
2.5 采购记录和报告在采购流程结束后，采购部门需要对整个采购过程进行记录和报告，包括：•记录采购明细：对每一笔采购进行记录，包括采购日期、供应商、物品名称、数量、金额等信息。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程
一：为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优先资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度.
二：适用范围
适用于本公司所有采购的物资及耗材品
三：工作程序
（1）采购基本事项
1.日常采购(包括日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现
采购原则
2.非日常采购用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料）
应尽量采用月结方式办付款条件与供应商洽谈。
（2）采购申请批复流程
1.由物资所需部门提出申请，填写采购单(注明所需物资品名、
规格、数量、需求日期)
2。
紧急采购时由采购部门在物品申请单上注明“紧急采购”字
样,以便采购部门及时处理.
3。
申请单由申请人签字→部门主管签字→仓库主管签字（看物
品是否有库存)→公司主管签字→总经理签字→交采购部门
实施采购→入库→采购人员持采购物品明细单及发票、入库
单到财务报账。
4。
采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以内）
申请采购人员拟写，借款申请并注明借款用途,经主管领导签
字后到财务例行借款手续。
四:采购物资金额较大、需要向财务预借款项的（1万元以上）由采购人员出具供应商及供货商的详细资料(三家以上)由常务经理定夺并拟定采购合同书。
五：附则
1.各部门需要采购时、凡是没有按照上述审批手续和流程的采购,
财务部门将拒绝付款。
六:本制度经总经理核准后实施.。
公司采购管理制度（通用7篇）
公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。
2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3)、编制采购计划。
负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4)、负责公司生产所需材料的采购工作。
负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。
10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。
公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
贸易有限公司采购流程管理制度
贸易有限公司采购流程管理制度上海XX贸易有限公司公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1(请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2(请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1）请购的部门;（2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5）请购的物品数量；(6)请购的物品规格；（7）请购的物品用途；(8)请购如有特殊需要请备注；(9)请购部门主管；(10）请购单审核人；（11)公司总经理。
3（请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门;(2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明.（7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则；(3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
采购方案管理制度
采购方案管理制度一、前言为规范公司采购活动，提高采购效率并降低采购成本，特制定本《采购方案管理制度》。
该制度旨在规范公司内部采购流程、审批程序，加强采购合同管理和供应商评价，以确保采购活动的合法性、合规性和有效性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
三、采购流程1.需求确认（1）采购申请所有采购行为均应由各部门向采购部门提出书面采购申请，并注明物品名称、规格、数量、要求交付时间等详细信息。
（2）需求确认采购部门应对采购申请进行核实，确认需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择（1）供应商调查采购部门应通过公开招标、邀请招标和单一来源等方式对供应商进行调查，并建立供应商库。
（2）供应商评价对已录入供应商库的供应商，采购部门应定期进行评价，主要包括供应商的信用状况、交货质量、服务态度等方面。
3.采购议价针对经过供应商选择的候选供应商，采购部门应与其进行充分的议价，以争取更优惠的价格和条款。
4.采购合同签订采购部门应制定采购合同，并与供应商进行协商后签订采购合同，确保双方权益。
5.采购审批对于金额较大的采购合同，采购部门应报送公司领导层审批。
6.采购执行采购部门应监督供应商按照采购合同履行供货义务，确保交付质量和时间。
7.采购验收采购部门应指定专人对采购物品进行严格的验收，验收合格后方可签署验收单。
8.结算支付经验收合格后，采购部门应按照约定的付款方式及时支付供应商货款。
四、采购审批权限1.采购总额不超过5000元的采购申请，由部门经理或以上级别审批。
2.采购总额在5000元至10,000元的，由副总经理或以上级别审批。
3.采购总额在10,000元以上的采购申请，需报送领导层审批。
五、其他1.采购部门应建立健全的档案管理制度，对采购流程、采购合同、供应商评价等文件进行存档管理。
2.公司领导层应对采购方案的实施情况进行定期检查，并提出改进建议。
六、附则本制度自发布之日起正式执行，采购部门应组织实施，并根据实际情况不断完善。
采购流程管理制度目的
采购流程管理制度目的一、保障企业利益制定采购流程管理制度的首要目的是保障企业的利益。
采购是企业日常经营活动中不可或缺的环节，而采购活动涉及到的资金数量庞大，一旦出现问题往往会对企业的财务状况造成严重影响。
因此，企业需要通过建立采购流程管理制度，严格规范采购程序、规范采购人员行为，以确保采购活动的合法性和透明度，防止利益被侵害。
其次，采购流程管理制度可以规范供应商的行为，保障企业在采购活动中的利益。
企业在与供应商进行合作时，可以依据采购流程管理制度来约束供应商的行为，确保供应商遵守合同条款、提供符合规定标准的产品或服务，并按时交付。
这样可以有效降低采购风险，保障企业利益。
二、提高采购效率另一个重要的目的是提高采购效率。
采购流程管理制度的建立可以规范采购流程，明确各个环节的职责和权限，避免在采购过程中出现决策迟滞、流程混乱的情况，提高采购活动的效率。
在制定采购计划、寻找供应商、签订合同、履行合同等环节都会进行明确的规定，以便采购人员能够按照规定流程和程序进行操作，从而提高采购效率。
另外，采购流程管理制度可以加强对采购成本和质量的控制，通过制度化的流程管理和监控，避免采购活动中出现“采购质量不合格、成本超支”的问题。
这有助于企业提高采购质量，降低采购成本，提高竞争力。
三、降低采购风险第三个目的是降低采购风险。
在企业的日常经营中，采购活动难免面临各种风险，例如合同履行风险、供应商信用风险、市场变动风险等。
采购流程管理制度可以有效降低这些风险。
例如，通过制度规定，企业可以更加谨慎地选择供应商，提前对供应商的资信情况进行评估，减少合同履行风险；通过严格的流程管理，可以有效应对市场变动风险，及时调整采购计划，避免因市场变动导致的风险；通过设定规范的合同条款，可以降低供应商信用风险。
这些都有助于降低企业在采购活动中的风险。
四、提高采购管理效果最后，采购流程管理制度的目的还在于提高采购管理效果。
通过制度规范，可以使企业在采购活动中实现信息透明、公开公平，营造一个公正、透明的采购环境，增强了采购管理的有效性。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
请购及其规定1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。
3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
请购单的接收及分发规定请购的接收要点采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
请购单的分发规定对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；对于紧急请购项目应优先处理；无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
采购周期的规定常规商品采购周期在7 天，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3 天时间；询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；对于紧急请购项目应优先处理；所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
比价、议价结果汇总比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
合同的签订及其规定。
1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素1）2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；工期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；3）4）5）6）7）8）9）10）双方的公司信息；11）其他约定。
（2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定发票的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；七、报验与入库1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称：申请部门购置资产名称预算单价编号：申请时间购置数量预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二附表二采购申请表申请部门：填报日期：□服务年月日采购类别：□设备□材料□工程购置原因：序号名称规格型号/工程概况数量/工程量□低值易耗□其他估价（总价）交货期/工期备注1 2 3 4 5 6 7 8 备注：编制人：部门经理：分管副总：采购副总：财务副总：总经理：附表三附表三物资采购审批单部门名称序号项目名称规格单位年月日数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表四拟报价/ 拟报价/招标单位名单单位名称：填报日期：年月日序号1 2 3 4 5 投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/ 电话/传真手机电子邮箱备注经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：附表五附表五材料（设备）材料（设备）询价表日期：年月日序号1 需求单位：规格型号单位数量单价小计备注材料名称2 3 4 5 6 7 合计：报价单位（盖章）：供货周期供方信息联系人邮箱办公地址：公司名称：商务：联系人需方信息邮箱办公地址：邮技术：电话电话付款方式传真公司网址传真公司网址编：备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；2.本单只做询价用，非正式订单。
附表六附表六比价/招标汇总表企业名称：物料名称规格单位包装标准公司名称制表时间：一次报价二次报价年月工期日付款方式联系人选定厂家采购部意见：采购部意见：经办人：采购部：技术副总：分管副总：财务副总：总经理：备注：附表七附表七合同审查批准单合同编号: 合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：￥：元（人民币：元整）。
招（评）标情况：详见报价及合同。
合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：附表八附表八资金支出审批单部门名称序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额年月审批日备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表九附表九付款申请审批单合同编号: 合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥已付款额：￥申请付款金额：￥本次申请付款大写：元；元；元；质保金: ；合同洽谈人：分管副总意见：财务副总意见：总经理意见：。