质量体系模板-会签评审表
质量管理体系成熟度评审表
XXXXXXXXX质量管理体系成熟度评审表V1.2XXX被评审方地址：评审日期：项目序号评审记录得分123456789101112131415被评审方名称：评审检查内容及要求1.质量体系保障是否制定质量手册、程序文件、管理规定、记录表单(如:作业程序/流程/检验规范等)？公司目标/方针是否制订并实施？方针是否可让全体员工理解？公司目标(KPI)是否进行了分解，并定期统计分析，未达标的目标是否采取相关改进措施并进行验证改进的有效性？是否有效使用质量工具对生产过程的产品质量状况进行质量数据的统计分析？是否采取改进处置与措施？这些信息是如何传递的？内部是否形成有效的沟通机制，确定内部沟通的流程。
如:定期的品质会议等。
会议实施（品质会议，品质状况、对策、效果实施确认）是否定期进行内外部审核？内部审核人员的资质如何确定？审核发现的问题是否进行统计分析及采取持续改进的措施？公司是否识别了目前存在的风险，并制定应对风险管控的措施并执行？公司识别了哪些持续改进的机会？这些改进的机会是否采取措施并验证措施的有效性，以实保障体系的持续改进？2.文件管控是否有相应的文件控制作业管理程序用于整个组织接收﹐建立﹑审核﹑核准﹑发行、转化和分发﹐回收﹐销毁质量体系文件和资料？是否有建立书面化的记录管理程序用來管制所需的记录之识別、储存、索引、保护、保存期限及处理？相关作业岗位使用的文件版本在使用场所是否可被取得,且文件为最新版本？是否对工程文件进行分类管理, 重要工程文件是否被列入受控文件?工程文件及资料在发行前,是否由责权人员审核其适应性？3.职责权限与培训公司组织架构、岗位职责权限是否明确？并得到授权许可。
是否有培训需求调查，并根据调查的结果进行分析，进而制定相应的培训计划？年度培训计划是否按照规定的时间进行？培训计划中是否包括：品质意识﹐品质手法﹐品质技术等？是否有对培训的效果进行评估？被评审方地址：评审日期：项目序号评审记录得分被评审方名称：评审检查内容及要求161718192021222324252627282930特种作业人员的任职资格是否满足工作岗位的要求？关键工序作业人员上岗的能力确定如何进行？是否有对人员的能力状况进行分析确定，如人员能力矩阵图？来料不合格品处理流程是否建立？是否对不合格品的处理要求作出了明确的定义？不合格品标识是否清楚？是否单独区域存放，并不被混淆，是否按照不合格品处置的要求执行？不合格品的处置记录是否齐全？记录和实物是否具有可追溯性？退货如何处理？信息传递是否完善？5.生产过程保障生产计划的安排是如何进行的？遇到紧急订单如何做出应急响应？是否有预案？生产过程是否按照质量管控的标准、工艺流程、图纸文件、工艺作业指导书执行？是否有生产作业的记录？生产过程是否有质量检验人员进行检验？检验人员是否熟悉检验规程？检验规程是否是有效的文件？检验的产品是否有相关标识？是否识别了关键工序控制？生产现场的关键是如何控制的？生产过程不合格品处理流程是否建立？是否对不合格品的处理要求作出了明确的定义？生产现场是否有不合格品区域标识？不合格品标识、隔离、处置过程如何实施？生产过程中返工/返修后的产品，是否经重新检验并按要求实施放行或报废？整个过程是否具有可追溯性？是否有内部生产过程的技术工艺文件的变更？变更前是否进行相关的评审？是否得到同意？4.进料检验与仓库管理是否有仓库管理办法？原材料库存管理过程中是否规定物料安全库存，并执行？（提供管理文件和记录）现场检验的标识是否齐全？仓管是否有分区域标识？仓库是否有做先进先出管理？账物卡是否一致？进料检验人员是否有进料检验标准并熟悉标准？是否按照标准的要求实施检验？检验记录是否完善？原材料存储和搬运中对物料的防护是否合理？（如温湿度，危害物质的管控等）生产现场是否采用相关统计分析技术？被评审方地址：评审日期：项目序号评审记录得分被评审方名称：评审检查内容及要求31323334353637383940最终得分：质量体系成熟度评审等级分数最终得分（X）等级颜色标识0X ≥100A 170≤X ＜100B 2X ＜70C3满分：评审项目40*3=120评分说明可根据实际生产产品情况，有些项目不作为考核条款；产品是否有出厂检验规范？包装规范是否符合用户要求（产品的贮存，搬运防护）？生产现场6S 管理、工作环境如何？对作业者的着装、职业健康与安全管理是否符合公司规定的要求？6.生产/检测设备管理是否建立设备（含生产设备、检测设备）/工装/模具的管理台账、履历卡？是否有设备的一二三级维护保养计划，并按照计划实施的记录？是否有设备易损件的更换计划？计量校验规程、校准的标准化规范、检测设备的有效性、内外校正计划、使用与防护是否按规定执行？设备的标识是否清晰易于识别，不合格设备如何处理？是否有明显的标识区分？是否制定实验室管理规定，实验室检测范围，是否有年度型式实验计划？质量体系运行较差，需彻底整改非常符合，证据充分打分说明符合情况等级说明结果说明不符合，缺少证据质量管理体系运行良好一般，证据不足质量体系运行基本满足要求，需要改善和提升符合，基本符合标准7.顾客投诉与内部沟通客户服务，是否建立客户投诉处理流程？针对客户投诉是否能快速响应并进行深入分析，并根据分析结果采取相应措施？是否对顾客的满意度进行调查，并做分析改善？项目数标准分数实际得分得分率备注82400.0%41200.0%41200.0%61800.0%103000.0%4.进料检验与仓库管理1.质量保证体系2.文件管控3.职责权限与培训5.生产过程保障XXX质量管理体系成熟度评审表受评审方地址：审核日期：项目受评审方名称：0.0%0.0%0.0%20%40%60%80%100%1.质量保证体系2.文件管控7.顾客投诉与内部沟通XXX 质量管理体系成熟度评审雷达图61800.0%2600.0%401200.0%7.顾客投诉与内部沟通合计评审组签名/日期：最终结论评审：6.生产/检测设备管理0.0%0.0%0.0%0.0%0% 3.职责权限与培训4.进料检验与仓库管理5.生产过程保障6.生产/检测设备管理体系检查问题及自查自纠问题改善推进计划序号评审检查及自查自纠发现问题内容整改措施/改善方案责任部门责任人完成时间佐证资料/ 附件1234567891011121314151617181920。
质量保证体系评审表样本
1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表2、质量保证体系文献评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表3、文献与记录控制评审表评审编号：单位名称：4、合同控制评审表评审编号：单位名称：5、设计控制评审表评审编号：单位名称：6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表9、热解决质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表11、理化实验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表12、检查与实验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表13、设备及检查实验装置控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修允许质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：18、执行特种设备允许制度评审表评审编号：单位名称：17、其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：17其他过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：。
新版供应商质量保证体系评审表
供应商质量保证体系评审表
√通过未通过
师数工总数
√符合GSP/GMP要求√对药品经营/生产全过程进行管控不符合要求
营口美克医药有限公司评估结论1.该单位资质是否齐全、有效：□是□否
2.该单位质量保证体系：□健全□基本健全□不健全，待完善
3.该单位质量信誉能力：□好□一般□差
4.实地考察：□需要□不需要注：需地考察的另附实地考察相关总结报告
注：最后一栏由营口美克医药有限公司质量管理部填写。
符号：是√否
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。
不要随意发脾气，谁都不欠你的。
质量体系表格产品要求评审表
□初次评审□修订（原图号：）编号：序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价ห้องสมุดไป่ตู้等）
填写人：日期：
公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：日期：
国家行业法律、法规要求
填写人：日期：
供销科（评审物资供应能力）
填写人：日期：
技术开发科（评审设计能力）
填写人：日期：
技术生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
技术质检科（评审检测能力）
填写人：日期：
经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品评审；
2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；
3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门；
4、特殊合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。
质保体系鉴定评审记录表(总表)
规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。质量保证工程师应为在管理层中成员且具有与所许可项目专业相关的知识，有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限。
任命质量控制系统（如设计、材料、工艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、无损检测、检验（试验）、安装调试、其他主要过程控制系统等）责任人员，明确各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限，质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。
7.2.1查阅作业（工艺）纪律检查记录，审查作业（工艺）纪律检查是否按照规定得到了执行。
8.
施工方案
8.1施工单位必须具备独立编制施工方案的能力。
8.1.1企业应建立安装、改造、重大修理施工方案编制的控制文件,明确方案的编制、审核、批准、更改等要求。
8.1.2施工方案
施工方案能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况，并且包括以下内容：
(9)技术交底的情况介绍和再次确认；
(10)试运行和交工验收；
(11)施工记录要求。
9.
焊接控制
9.1当施工过程中涉及重要的焊接项目时，企业应按要求对焊接进行控制。
9.1.1焊接控制的范围、程序、内容如下：
(1)焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等；
⑶应按审核计划实施审核，并保存记录。
⑷对审核中发现的不合格应采取纠正措施或预防措施，并进行验证，封闭后保存记录。
质量管理体系文件定期评审表(模版)
评审部门： 注：粗框蓝底部分为评审部门填写；选项部分请用“√”表示；请于接到通知后15日内回复资料室并按预定计划完成相关处理措施。
发放形式 序号 文件编号 文件名称 最新 版本 生效日期 制订部门 修订 审核 批准 发行日期 适用范围 涉及职能部门
评审结果 D 评审批注
评审年度：2019年
处理措施 检查人 Y
延用
邮件/ 资料室 发行 发行 共享 份数
效但
X
修订
F
废除
责任人
预计完成 时间
部门负责 人确认
实际完成 时间
备注
充分适 失效 不适宜 不充分 用
检查人：
责任人：
部门负责人：
时间：
合同会签评审表模板
合同会签评审表模板编号：__________合同名称：______________________________________合同双方：甲方（公司名称）：_____________________乙方（公司名称）：_____________________经过甲乙双方充分协商，就上述合同内容进行会签评审，并达成如下共识：一、合同内容评审1.合同目的和范围甲方和乙方均确认对合同的目的和范围有充分理解，并认同该合同为双方共同遵守的法律文件。
2.合同条款和定义甲方和乙方就合同中的所有条款和定义进行逐条评审，确认各条款和定义的合理性和准确性。
3.合同义务和责任甲方和乙方就合同中各自的义务和责任进行评审，确保双方负责任的义务清晰明确，并能够执行。
4.合同权限和约束甲方和乙方确认签署本合同的人员具有合法授权，并无约束力。
5.合同风险和风险控制甲方和乙方就合同中存在的潜在风险进行评审，并达成共识，制定风险控制措施。
6.合同修改和终止甲方和乙方确认双方一致同意修改或终止合同的各种情况和程序。
二、合同履行评审1.合同实施方案甲方和乙方确认已制定合同实施方案，并同意按照方案执行。
2.合同履行标准甲方和乙方确认双方对合同履行标准的要求，并共同承诺履行。
3.合同履行期限甲方和乙方确认合同履行期限的合理性，并确保按期履行。
4.合同履行进度甲方和乙方确认已制定合同履行进度计划，并同意按照计划执行。
5.合同履行结果甲方和乙方确认将对合同履行结果进行评估，及时调整和改进。
三、其他评审事项1.合同附加文件甲方和乙方确认合同的所有附加文件的合法性和有效性。
2.合同保密条款甲方和乙方确认将根据合同保密条款妥善保管合同相关资料，并遵守保密义务。
3.合同争议解决甲方和乙方确认将本合同争议解决途径和程序定为____________________（仲裁或法院裁定）。
本评审表经双方签字确认后生效，并作为合同会签的有效凭证。
甲方：签字：_____________ 日期：__________乙方：签字：_____________ 日期：__________签字人员身份证明材料：_______________________________备注：本评审表一式两份，甲乙双方各执一份。
TSG 07-2019质量保证体系评审表
TSG 07-2019质量保证体系评审表特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1、一般要求评审编号：单位名称：序号评审项目是否制订质量方针、质量目标并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？查质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
评审方法评审结论1 √ 合格2 √ 基本合格3 √ 不合格4 √ 合格5 √ 基本合格6 √ 不合格7 √ 合格8 √ 基本合格9 √ 不合格10 √ 合格11 √ 基本合格12 √ 不合格13 √ 合格14 √ 基本合格15 √ 不合格这是特种设备生产和充装单位许可规则质量保证体系评审表M1的一般要求。
评审编号和单位名称需要填写。
以下是评审项目的具体内容：1.是否制订了质量方针和质量目标，并经法定代表人（或其授权的代理人）批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求并体现出确保特种设备安全性能的要求？2.质量目标是否量化并分解落实到各质量控制系统？需要查看质量目标的制订说明或组织对内部员工关于质量方针的解释。
3.质量目标量化、分解、定期考核记录是否符合规定要求？4.是否明确规定法人代表对特种设备安全质量负责？5.是否在管理层中任命质量保证工程师并明确其职责？6.是否按本单位具体情况及相关安全技术规范规定设立必要的质量控制系统责任人？7.质量保证体系的各责任人员职责是否予以明确？8.对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？9.是否明确规定了与产品（设备）安全质量性能相关的人员（如检验试验人员）的职责权限？10.各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？11.是否规定了定期（每年至少一次）进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？12.是否按管理评审的要求实施管理评审？换证时，需要抽查管理评审记录。
质量体系认证检查表模板
检查项目
检查内容
质量方针和目标的制定与沟通
管理职责
管理评审的实施
组织架构和职责的明确
人力资源的配备和培训
资源管理
设备设施的管理和维护
工作环境的控制
产品策划和设计的控制
产品实现
生产过程的控制和检验
产品标识和可追溯性
监测和测量设备的校准和验证
测量、分析和改进 数据分析和持续改进的实施
内部审核和管理评审的效果
文件和记录控制
文件的制定、审批、发放和更 新
记录的填写、保存和检索
客户满意度
客户反馈的收集和处理
检查结果 [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述] [具体描述]
符合性评估 [符合/不符合] [符合/不符合] [符合/符合]
客户满意度
客户满意度的监测和改进
[具体描述]
[符合/不符合]
质量保证体系评审表
特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表1、管理职责评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表2、质量保证体系文件评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表3、文件与记录的控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表4、合同控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表5、设计控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表6、材料、零部件质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表7、作业（工艺）控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表8、焊接质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表9、热处理质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表10、无损检测质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表11、理化试验质量控制评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表12、检验与试验评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表13、设备及检验试验装置的控制评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表14、不合格品处置评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表15、质量改进与服务评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表16、人员培训、考核和管理评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表18、执行特种设备许可制度评审表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17、其它过程控制——锻造质量控制表评审编号：单位名称：特种设备制造、安装、改造、维修许可质量保证体系评审表17其它过程控制——铸造质量控制表评审编号：单位名称：。
质量管理体系审核检查表样本样本
.质量管理体系记录。
.记录维护体系，涉及记录解决。
查阅了质量记录清单和质量记录解决记录
4.2.8
记录与否保持清晰、易于辨认和检索？
（4.2.4）
.质量管理体系记录易读性。
.质量管理体系记录辨认。
.环境和储存条件必要符合文献存储介质（如：硬拷贝，软盘，等）。
注塑参数登记表未进行收集和保存
4.2.10
组织与否把记录当作是一种特殊类型文献，并必要根据4.2.7和4.2.8中提出规定进行控制？
（4.2.4）
.每一种质量手册中维护和控制质量记录证据。
记录按记录控制程序进行了控制
查阅了有关记录
5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1
最高管理者与否对其建立、实行质量管理体系承诺提供证据？
（5.1）
.依照CEO批准，清晰定义，可测量质量目的而文献化方针声明。
c）质量管理体系过程之间互相作用表述？
（4.2.2）
.根据ISO/TS 16949：或转换矩阵编制质量手册。
查阅了质量手册，手册中规定了删剪合理性以及过程之间互相作用。
4.2.3文献控制
4.2.3
组织与否对质量管理体系所规定文献进行控制？
（4.2.3）
.根据ISO/TS 16949：或转换矩阵编制质量手册。
.依照组织复杂度决定程序充分性。
.质量管理体系程序。
.质量记录。
查阅了公司质量方针和质量目的、质量手册、有关程序文献和三级文献
4.2.2质量手册
4.2.2
组织与否编制并保持涉及如下方面质量手册：
a）质量管理体系范畴，涉及任何删减细节与合理性（见ISO/TS 16949：中1.2）？
质量保证体系评审表
各责任人是否按规定履行职责？
通过各控制系统的质量记 录抽查情况评审责任人的 到岗尽职情况
□合格
□基本合格
□不合格
15
是否规定了定期（每年至少一次） 进行管理评审的规定？管理评审的 要求、内容、程序及相关记录要求 是否明确规定？
查管理评审文件规定
□合格
□基本合格
□不合格
16
是否按管理评审的要求实施管理评 审？评审记录是否符合规定要求？
□不合格
9
是否按本单位具体情况及相关安全
技术规范规定设立必要的质量控制
系统责任人？
查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或制造/安装需要？
□合格
□基本合格
□不合格
10
质量保证体系的各责任人员职责是
否予以明确？
查人员职责规定，
□合格
□基本合格
□不合格
11
对于安装维修单位，是否根据项目 部安装特点，明确建立项目部质量 保证体系、设立相关责任人的规 定？
□合格
□基本合格
□不合格
3
质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？
查质量目标分解规疋。
□合格
□基本合格
□不合格
4
质量目标量化、分解、定期考核记
录是否符合规定要求
查质量目标的考核情况。 换证时查扌寸证期间的质量 目标的考核记录。
□合格
□基本合格
□不合格
5
质量保证体系组织机构是否建立？
审阅质量手册
□合格
部 门）职能是否予明确规定？
审阅质量手册
□合格
□基本合格
□不合格
7
是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？
合同评审记录表-质量管理体系表格(2021年参考新模板)
合同评审记录表-质量管理体系表格（2021年参考新模板）
客户名称合同号：评审类别
要求交付日期订货数量订货日期
产品型号数量顾客(潜在)要求□常规合同□电话传真
□特殊合同□产品建议书
□重要合同□新产品成本预算
□附合同草案共页
业务主办
仓库成品库存数量
□成品无库存需组织生产
□有部分库存需追加生产
□满足订单要求可以交货
评审签名日期
生
产部生产制造能力
□可以组织生产按时交货
□现有生产能力无法完成
□设备能力不能满足要求
评审签名日期
生产部产品技术要求
□可以不作更改进行生产
□能够作出更改进行生产
□现状不能满足技术要求
评审签名日期检测质量能力
□现有检测能力满足要求
□现有检测能力不能满足
□需要增加相关检测设备
财
务部产品成本预算
□无需增加成本进行生产
□成本略微增加进行生产
□需要重新预算产品成本
评审签名日期
行
政部物料采购周期
□库存不够可以按时采购
□库存可以满足生产需求
□库存不够无法按时采购
评审签名日期
行政部合同合法完整
□合同内容符合国家法规
□合同内容清晰完整明确
□合同内容含糊不符要求
评审签名日期合同评审结果
□可以不作修改签订合同
□需要修改以后签订合同
□建议联系客户重新商讨。
质量全新体系表格产品要求评审表
技术开发科（评审设计能力）
填写人：日期：
技术生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
技术质检科（评审检测能力）
填写人：日期：
经营部（评审标书或合同旳合法性、完整性、明确性）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1、本表只用于对没有现货旳常规产品或有特殊规定旳特殊合同产品评审；
2、没有现货旳常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；
产品要求评审表
□初次评审□Байду номын сангаас订（原图号：）编号：序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□电话记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在有规定（技术规定、质量规定、支持服务、价格等）
填写人：日期：
公司为满足顾客规定作出旳承诺
填写人：日期：
国家行业法律、法规规定
填写人：日期：
供销科（评审物资供应能力）
3、特殊合同产品规定评审部门：全体部门；
4、特殊合同评审结论同样由总经理签名批准，其她由经营部经理批准。
质量体系评估表
工厂地址：审核日期：审核员：本次审核通过（）是（）待定（）否本次审核评定为（）等级审核员签名：厂商代表签名：工厂地址：审核日期：审核员：厂商代表：质量系统评估指导评估准则以下评估准则适用于广东健力宝集团有限公司（JLB）对委外加工厂商、分公司进行资格批准评估和工厂质量系统评估。
1．括弧内的分数代表可获得的分数2．所有的星号（*）部分属于自动失效项。
自动失效项评定为零分时，整个体系被评为零分。
3．审核员发现任何JLB 产品被污染的现象都可以判定审核/评估自动失效；但审核员应继续完成所有其它项目的评估，以期发现是否存在其他任何问题。
4．任何一个被判定为自动失效的条目，需要在审核得分表的自动失效栏内备注。
5．若厂商的加工工艺不能完全符合以下某些审核要求，厂商需要向JLB公司品质部申请“最低替代标准”。
“最低替代标准”只能针对特殊情况。
“最低替代标准”应由JLB品质部总监或经理签字并提供给厂商。
要求厂商保存原件并每年更新“最低替代标准”。
6．此评估指导适用于所有委外加工厂及分公司生产的JLB产品。
7．厂商所有的系统和程序必须全部落实到位才能被批准为JLB委外加工厂。
审核员审核的目的是确认所有程序是否已经建立，即使该厂商还没有为JLB生产产品。
8．对于那些不适用的评估项目或对某些厂商不适合，可以在得分栏内注明N/A。
9．审核员对厂商的审核给出最终审核分数及等级判定，此判定结果将纳入年度考核范畴。
10．评估总分说明：审核指引1.0 产品质量1.1遵循JLB产品质量保证体系中所指定的检验方法和检测频率对产品进行检验,以确保产品质量与JLB产品质量标准/配方的要求相一致满分（15分）：厂商根据JLB质量体系中所规定的检查方法和检查频率对产品进行检验。
质量保证体系中规定的任一质量保证点都应该有相应的检测记录以证实其符合JLB质量体系的要求。
●厂商建立与JLB质量保证体系相适应的制程工艺管制表●记录显示工厂始终按照JLB质量体系所规定的方法和频率对产品进行检验●厂商将JLB产品标准中规定的关键质量指标设为常规检查项目进行控制建议项（10分）：下列之一将构成建议项●检验方法正确，但发现两到三次漏检或没按照规定频率进行检验●一个质量控制点未按JLB质量体系的频率或方法进行监控一般不符合项（5分）：下列之一将构成一般不符合项●检验方法正确，但发现三次以上漏检或没按照规定频率进行检验●两个质量控制点未按JLB质量体系的频率或方法进行监控●记录中有三个以上遗漏●产品检测样本量低于JLB质量体系的要求●一个质量控制点未得到监控严重不符合项（零分）：如果遇到下列各项中的任何一项将判给零分●未按照JLB质量体系规定的方法对生产过程进行监控●连续发生多次检查频率不满足JLB质量体系要求的事例，系统失效●连续发生多次记录未保存的事例，系统失效●由于没有严格执行JLB质量体系规定的检查频率或方法，可能导致或已经导致不合格的产品混入正常产品中●两到三个质量控制点未得到监控●不能提供检验记录*1.2出厂的产品和包装符合现行的产品标准和相关法律法规规定满分（30分）：检查所有产品检验和生产过程操作记录，确认产品始终符合现行的产品质量标准和相关法律法规要求，包括所有关于产品的加工、称重、包装和标签的记录。
质量体系表格产品要求评审表
技术生产部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
技术质检科（评审检测能力）
填写人：日期：
经营部（评审标书或合同的合法性、完整性、明确性）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：
备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品或有专门要求的专门合同产品评审；
2、没有现货的常规产品评审部门：技术生产部、经营部、供销科；
质量体系表格产品要求评审表
□初次评审□修订（原图号：）编号：序号：
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□记录□附招标书或合同草案等共页
顾客对产品明示与潜在有要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：日期：
公司为满足顾客要求作出的承诺
填写人：日期：
国家行业法律、法规要求
填写人：日期：
供销科（评审物资供应能力）
3、专门合同产品要求评审部门：全体部门；
4、专门合同评审结论一样由总经理签名批准，其他由经营部经理批准。