生产组织控制管理办法(共8页)

生产组织控制管理方法
1．目的
为了明确各部门在生产方案执行过程中的职责，规定各环节的输入输出内容和完成周期，使公司能够更好地完成生产方案，满足客户对产品、供货周期等方面的要求，以利于公司产品的市场开拓及整体开展，特制定本方法。

2. 使用范围
本文件适用于与顾客要求识别、生产方案、生产准备与执行、包装、储存、交付、过程监视和测量等产品实现流程中涉及的所有相关部门。

3．职责
3.1 销售部门负责与客户联络，识别客户需求，下达要货方案，代表客户验货。

方案管理部门负责下达制造方案，调配生产资源，监控生产进度,监督和考核生产方案的完成情况。

技术部门负责产品状态、要求的设计、更改和确定。

3.4配套部门负责下达采购方案、组织配套资源。

制造物资的入库收发，缺件报告和成品入库报告。

制造部门负责完成具体的生产任务，及时反应制造异常情况。

品质部门负责进货检验，成品实施抽检；负责组织对特殊、重要订单进行质量筹划。

4．程序、要求
生产方案控制的作业模式〈见附表-〉
销售部门在接单后，销售内勤结合成品库房库存，以?港腾公司供货方案通知单?形式下达要货方案，并传方案管理部门，相关资料应当满足以下条件：
1）状态、数量、包装要求及特殊要求等。

2）要货时间明确，且为我司交货时间。

3）应当有销售部门部长或者销售内勤的签字。

4）如我司交货时间为次日或交期为1天的?港腾公司供货方案通知单?应立即传递。

5）交期为2天以上的?港腾公司供货方案通知单?在当日17：00传递到方案管理部门。

销售部要识别订单的重要性和特殊性，及时通知质量管理部门对重要、特殊进行质量筹划，并下发各部门执行。

生产方案的形成
生产方案〔状态〕的编制
.1方案管理部门接到要货方案后每日上午11点前，统计员编制?装配预排方案?下发配套部、制造部、物管部、销售部门做准备工作。

.2方案管理部门在每日下午3：30前，根据销售部门要货方案的相关要求，配套等部门的资源准备情况，结合公司的产能状况，制定第二日的?装配方案安排表?，经部门主管审核、公司方案分管领导批准后下发公司各部门执行。

.3方案管理部门调度根据获得销售部门的供货方案，结合白坯库存情况和车间的生产能力，每日16：00编制次日?冲压车间日生产方案单?。

经制造部长、生产主管评审，部门主管审核、公司方案分管领导批准后下制造部门执行。

.4方案管理部门调度根据销售部门要货方案的交期，每日上午10点前编制1至3天?外协烤漆方案?，经部门主管审核、公司方案分管领导批准后下发公司配套部执行。

如我司交货时间为次日或交期为1天的?外协烤漆补充方案?并立即传递。

生产方案〔状态〕的调整
.1当日的生产方案〔状态〕要进行调整的〔假设涉及交期要变更的，方案管理部门要书面通知销售部门，销售部门签署意见〕，方案管理部门编制?生产方案〔状态〕变更通知单?经部门主管审核、公司方案分管领导批准后，下发各部门执行。

状态在执行过程中属客户临时更改状态的，由销售部提供准确的更改资料传方案管理部门。

并由主管制造、销售的公司领导签字。

交期确实认与变更
.1常规订单的交期，依据销售部要求完成时间确定。

.2对于在生产方案执行过程中的异常况，方案管理部门应及时与销售部协调交期的更改。

由方案管理部门以?交期更改通知单?的形式，与销售部协商解决，对于A类客户或销售部对交期更改有异议时，汇报相关公司领导处理。

制造过程的控制
制造方案实施流程中各环节的输出和进度要求〈见附表二〉
新状态的控制
.1对需客户确认的新技术状态，技术部门设计完毕后附上批次、客户代码等信息传销售部，原那么上由销售部门与客户联系，由客户进行确认。

或经客户授权由销售部门代表客户签字确认。

.2经销售部门同意、授权，技术部门可直接与客户联系确认技术状态，但需将确认的结果通报销售部，并在承诺的时间内将相关的技术资料下发相关部门执行。

.3对于不能够按时确认，且会延误配件组织的批次，配套部门应以?交期更改通知单?的方式，经由技术部门主管签字并明确完成时间后传递到方案管理部门。

由方案管理部门通报销售部，协商解决可能带来其他调整。

缺件的控制
.1物管部门根据?制造方案预排表?、?制造方案安排表?每日上午10点和下午5点前报缺件、紧急缺件报告，配套部门承诺缺件到位时间，按时组织资源。

.2配套部门在资源组织之中的异常情况，应在发现后一个小时内以书面的形式传递相关部门。

方案管理部门根据制造情况调整制造方案和制造方案预排方案，并通知相关的部门。

.3物管部门应在配套部门承诺缺件到位时间前追踪缺件的到位情况〔A类课户的缺件到位情况应在配套部承诺到位时间前两个小时进行催促〕，并及时将缺件到位情况反应方案、制造部门，以便于当天制造方案的临时调整。

制造方案的执行
.1制造系统各个部门在执行?制造方案安排表?时，应首先对状态进行确认。

对于模糊或者不能理解的地方，应在方案〔状态〕下达后一小时内反应到方案管理部门重新确认。

.2制造系统的各个环节对于状态的控制必须执行“下检上〞的控制原那么。

.3制造系统各部门的调度员应在上午10点和下午5点前将制造方案执行情况以?制造进度追踪表?的形式报方案管理部门；?制造方案安排表?上所确定的完成时间,制造销售部门的正常发运。

.4每日制造方案原那么上在当日必须全部入库，不允许在制品半成品在现场滞留超过48个小时。

如有特
殊情况需滞留制造现场超过48小时的，必须经主管制造的公司领导同意方可。

.5在制造方案执行过程中出现的质量问题，相关责任部门必须在2小时内批示相应的处理方案。

对于预计会延误交期的制造批次，制造部门应填写?交期更改通知单?，并由相关责任部门主管签字〔特殊合同须责任部门的公司主管领导签字〕确认后传递到方案管理部门，进行制造或者完成时间调整。

.6制造方案执行的各个环节的交接必须完善交接手续。

按“催上交下〞的原那么进行时间控制。

.7物管部门每日15：00在接到次日?制造方案安排表?后，立即组织按?制造方案安排表?要求发料，保证状态正确，数量准确，标识明确，并记录与制造部门部装组的交接时间.
入库与发运
物管部门成品库房按?制造方案安排表?要求完成时间催促打包组完成入库,并准确记录入库时间。

每日上午10点和下午5点前将成品库存报表报方案管理部和销售部。

.1制造部门与物管部门的成品交接
A 每批次总数量50台时,原那么上应整批打包入库;每批次＞50台时,以50台为一个单
位按同种机型优
先打包入库.
B 每个批次交接完毕后，制造部门与物管部门应核对。

C 需要制作装箱清单的批次，制造部门必须在打包完毕后3个小时制作完成装箱清单传销售部门、物管部门成品库房。

成品库房在接到装箱清单后必须在1个小时内制作发货通知传销售部门。

D 物管部门成品库准确记录每批次的入库时间，对未按?制造方案安排表?要求时间入库的批次和机型，物管部门调度员应及时催促制造部门入库。

.2销售部门与物管部门的产品交接。

销售部门根据?成品库存报表?的批次、数量开票发运。

并进行机型数量的核对。

制造流程中的重要文件的编制部门、分发范围控制，见附表二。

4.5 制造方案调度会
每周星期五下午14：00，由方案管理部门组织各个部门开方案调度会。

重点解决一周制造方案执行过程中的问题。

在会上形成的决议，各个部门必须无条件执行。

4.6 制造异常批次处理进度监控
公司方案调度系统在如下环节设置异常情况处理进度报告点：配套部门、物管部门配件库、制造部门、物管部门成品库。

每个点设置一名兼职调度员。

制造异常发现部门应立即将异常报揭发方案管理部、相关处理部门、各兼职调度员。

且各兼职调度员应在每日上午10：00、下午14：00、下午17：00三个时点，向方案管理部门报告异常批次的处理进度。

方案管理部门对报告情况予以记录，并根据处理情况调整制造方案。

5考核
方案管理部门负责制造方案执行情况的监督检查，并提报质量管理部门对责任环节进行考核。

5.1 由于工作质量问题，影响入库，对责任部门处分50元/批次、小时。

5.2由于工作质量问题，影响入库导致公司本钱额外上升100元以内的,由责任部门承当额外费用,上升100-1000元，对责任部门处以100-200元罚款；上升≥1000元，或者公司信誉、市场份额遭受重大的损失或客户索赔时，考核责任部门200-500元，其额外费用的承当由总经理决定。

6．相关的质量记录表单按?质量记录控制方法?的相关规定进行保存，期限一年。

制造方案管理流程模式附表一
附表二制造方案的各环节的输出和进度要求
附表三制造流程中的主要文件和记录的编制部门、分发范围
内容总结
（1）生产组织控制管理方法
1．目的
为了明确各部门在生产方案执行过程中的职责，规定各环节的输入输出内容和完成周期，使公司能够更好地完成生产方案，满足客户对产品、供货周期等方面的要求，以利于公司产品的市场开拓及整体开展，特制定本方法
（2）.3方案管理部门调度根据获得销售部门的供货方案，结合白坯库存情况和车间的生产能力，每日16：00编制次日
（3）经部门主管审核、公司方案分管领导批准后，下发各部门执行。