改进、纠正与预防措施实施情况一览表(doc 1页)
ISO 全套参考表格
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
编号：ZG-4.1-05 序号：
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07
设施报废单
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发计划书
编号：KF-7.3-04 序号：
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
编号：GY-7.4-06 序号：
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
月生产计划
表格填写范本
a.由工程部列出需购置的检测设备清单，为了公司的正常生产及长远发展的需要，所有检测设备至少保证有一台备用，采购部配合在3月份之前完成采购；
b.继续跟踪验证第2次内审所开出的不合格报告，各部门需加强整体意识，协调资源，保证各项纠正措施如期完成。
2.质量方针和质量目标的实施情况
2.1质量目标：新产品开发不低于3项/年。
a.现明确一次装配合格率的衡量，以年平均值为准，同时一次装配合格率的月统计值低于90.0%时，必须采取纠正措施；
b.新产品不纳入总体计算，单独考核，稳定生产半年后再纳入质量目标的统计范围；但新产品量产后，一次装配合格率月统计值低于85.0%，必须采取纠正措施；
c.质量目标做适当的提高：同时分别规定电烤箱、电暖器的一次装配合格率，电烤箱一次装配合格率＞96%，电暖器一次装配合格率＞97%。
不同类产品，如电磁灶、咖啡炉等；同类产品的不同系列产品（在外观、结构、功能上至少一项具有新颖性）；同一系列的不同型号不算作新产品开发项目，如98A、98B型；新产品开发项目需通过设计确认后，方可算完成开发任务；
c.加强新产品投放市场的工作：
原质量目标：新产品开发不低于3项/年不变，同时补充一条：投放市场不低于2项/年。
2.3顾客投诉次数少于12次/年
2.3.1现状：
a.据统计，全年共接获顾客书面投诉8次，另有1次退货，1次电话抱怨；
实验室记录表格汇编
62
仪器设备验收评价表
63
仪器设备保养计划表
64
外出检测派遣单
65
仪器设备期间核查记录
66
仪器设备借用单
67
仪器设备情况一览表
68
危化品处理记录
69
6S问题改善一览表
70
6S活动推进表
71
6S检查表
72
法律法规及标准清单
73
收文登记表
74
有效文件清单
75
仪器（设备）检定一览表
76
期间核查记录表
日期从_______年____月____日至_______年____月____日。
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
纠正和预防措施实施情况一览表
验证人
验证结果及完 成时间
备注
序 号
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
Biblioteka Baidu
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
ISO表格大全
质量记录清单
文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01
文件借阅、复制记录
编号：ZG-4.1-02
部门受控文件清单
部门：编号：ZG-4.1-03
文件更改申请
编号：ZG-4.1-04 序号：
文件销毁申请
编号：ZG-4.1-05 序号：
质量记录清单
编号：ZG-4.2-01
质量策划实施情况检查表
编号：ZG-5.2-01 序号：
管理评审计划编号：ZG-5.4-01
管理评审通知单
编号：ZG-5.4-02 序号：
管理评审报告
编号：ZG-5.4-03 序号：
培训记录表
编号：RS-6.1-01 序号：
培训申请单编号：RS-6.1-02
年度培训计划编号：RS-6.1-03
生产设施配置申请单
编号：SC-6.2-01 序号：
设施验收单
编号：SC-6.2-02 序号：
生产设施一览表编号：SC-6.2-04
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：
注：保养后，用“V”表示日保，“?”为周保、“?”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06执行部门：序号：
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：
设施报废单
编号：SC-6.2-08使用部门：序号：
领物单
编号：GY-6.2-01 序号：
领物单
编号：GY-6.2-01 序号：
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：
定单确认表
编号：YX-7.2-02 序号：
项目建议书
编号：KF-7.3-01 序号：
四级文件（质量记录）及内审范本
质量记录文件清单
文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
客户试用报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
返修记录
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
编号：SC-7.509 序号：
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表
计量校准计划
内校记录表
编号：ZG-7.6-04 序号：
销售情况反馈表
编号：YX -8.1.1-1 序号：
售出成品质量报告
（第季度）编号：YX-8.1.1-02
顾客满意程度调查表
年度内审计划
审核实施计划
编号：ZG-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：
1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
2．审核覆盖产品：
3．审核时间：年月日至月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
税务管理预防措施控制程序
德信诚培训网
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1 目的
对我局质量管理体系、税务管理、税收评估和检查业务有效实施预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。
2 适用范围
本程序适用于对税务管理、税收评估和检查业务及体系潜在的不合格采取预防措施的管理。
3 职责
3.1 管理者代表负责组织开展预防措施的实施与验证。
3.2 相关责任部门负责制定预防措施计划并组织实施和报告完成情况。
3.3 综合业务科负责归档保存预防措施相关记录。
4 工作程序
4.1 由管理者代表根据下列信息来源，确定预防措施，信息来源包括：
a ） 上级机关和纳税人的需求和期望；
b ） 日常分析及纳税人信息的汇总；
c ） 管理评审和数据分析的输出；
d ） 有关质量体系运行记录和自我评价结果等；
e ） 其他有关信息。
4.2 预防措施计划的编制要求
编制预防措施计划应明确实施部门、负责人、职责、进度、要求和完成日期等。
4.3 预防措施的实施
ESD纠正预防措施程序
ESD纠正预防措施程序
1目的
规定对存在和潜在的ESD不合格事项进行分析、采取措施的流程和责任，以实现ESD体系的不断改进。
2适用范围
本程序适用于ESD体系有关的存在和潜在不合格进行分析处理。
3参考文件
ESD S20.20-2007防静电手册
4程序
4.1纠正措施程序
4.1.1要求采取纠正措施的时机,纠正措施的提出,实施,跟进及有效性确认
依下表进行:
4.1.2所实施的纠正措施被确认为无效时,应由原始要求采取纠正措施的
部门再次发出纠正措施要求,原先的责任部门需采取新的纠正措施,
直至措施有效为止.
4.1.3纠正措施的相关记录应由ESD小组归档保存。
5记录
5.1纠正和预防措施处理单
5.2改进、纠正和预防措施实施情况一览表
纠正和预防措施处理单编号：DXC-8.4-02 序号：
质量记录清单大全
质量记录清单
质量记录清单
质量记录清单
质量记录清单
质量记录清单
不符合项报告
编号：序号：
注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。
部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
编号：序号：
顾客财产问题通知单
编号：序号：
产品质量信息反馈单
编号：序号：
注：本表一式四联
DOC版本
部质量损失统计台帐
DOC版本
收文处理情况登记表
DOC版本
检验原始记录
DOC版本
口头订单登记台帐
DOC版本
设施（工、模、卡具）管理台帐
DOC版本
DOC版本
质量信息反馈统计台帐
DOC版本
原材料、外协外购件入库验收统计台帐
DOC版本
产品质量统计台帐单位：
DOC版本
产品售后服务登记表
DOC版本
文件回收情况登记表
DOC版本
计量周期校准计划
DOC版本
DOC版本
计量器具报废申请单编号：
DOC版本
零（台）件质量抽查记录
车间：零件名称；零件号：
DOC版本
经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位：年月日
DOC版本
市设备日常点检卡
机床编号：型号：年月操作者：机电
DOC版本
技术文件发放登记表
编号：
DOC版本
DOC版本
年月生产物资计划单
年月日编号：
审批：审核：编制：年月日注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。
DOC版本
采购计划
单位：年月日编号：
主管：计划员：
DOC版本
外协、外购件检验通知单
墙报单位：编号：年月日
注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。
DOC版本
生产计划
年月编号：
DOC版本
审批：编制：日期：
年月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：
DOC版本
主管领导：审核：制表人：年月日DOC版本
市产品质量征求意见书
注：本表一式一份，收回后由保存