02采购到货记录
到货验收流程
到货验收流程一、验收前准备。
1. 确认采购清单，在收到货物之前，需要对采购清单进行确认，确保所购买的物品种类、数量与实际需求一致。
2. 准备验收工具，准备好必要的验收工具，如尺子、称重器等，以便对货物进行准确的测量和称重。
3. 制定验收标准，根据公司的验收标准和要求，制定相应的验收标准，以便在验收过程中进行参考和比对。
二、货物到达。
1. 接收货物，当货物到达时，及时通知相关人员前来协助搬运和验收，确保货物的安全和完整性。
2. 货物清点，对货物进行清点，确认货物的种类和数量是否与采购清单一致，如发现差异及时通知供应商并记录下来。
1. 外观检查，对货物的外包装进行检查，确认是否有破损、变形等情况，如有问题应及时与供应商联系并做好记录。
2. 内容检查，打开包装，对货物内部进行检查，确认货物的质量和数量是否符合要求，如有问题应当及时通知供应商并做好记录。
3. 规格检查，对货物的规格进行检查，如尺寸、重量等，确认是否符合要求，如有问题应及时与供应商联系并做好记录。
四、验收记录。
1. 做好验收记录，对每一次验收都要做好详细的记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等，以便日后查阅和追溯。
2. 处理异常情况，如在验收过程中发现异常情况，应及时与供应商联系并协商解决方案，同时做好相应的记录。
3. 反馈意见建议，对供应商的货物质量和服务进行评价，如有建议或意见应当及时反馈给供应商，以便日后改进。
1. 合格验收，对符合验收标准的货物进行合格验收，确认无误后进行入库或使用。
2. 不合格处理，对不符合验收标准的货物进行不合格处理，如退货、换货等，并做好相应的记录。
3. 总结反馈，对本次验收过程进行总结和反馈，及时向相关部门和供应商反馈验收结果和意见建议。
六、结束语。
通过严格的到货验收流程，可以确保所购买的货物符合要求，保障公司的利益和形象。
因此，在进行到货验收时，务必要严格按照流程进行，做好详细的记录，及时处理异常情况，以确保验收工作的准确性和规范性。
二类医疗器械经营质量管理制度及工作程序
西安康乃大药房有限公司医疗器械经营质量管理制度目录1. 质量管理机构（质量管理人员）职责K N -0012. 质量管理规定K N - 0023. 采购、收货、验收管理制度K N -0034. 首营企业和首营品种质量审核制度KN -0045. 仓库贮存、养护、出入库管理制度KN-0056. 销售和售后服务管理制度KN -0067. 不合格医疗器械管理制度K N -0078. 医疗器械退、换货管理制度KN -0089.医疗器械不良事件监测和报告管理制度KN -00910.医疗器械召回管理制度KN-01011.设施设备维护及验证和校准管理制度KN-01112.卫生和人员健康状况管理制度KN-01213.质量管理培训及考核管理制度KN-01314.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度KN -01415.购货者资格审查管理制度KN-01516.医疗器械追踪溯管理制度KN-01617.质量管理制度执行情况考核管理制度KN-01718.质量管理自查制度KN-01819.医疗器械进货查验记录制度KN-01920.医疗器械销售记录制度KN -020西安康乃大药房有限公司医疗器械经营质量工作程序目录1. 质量管理文件管理程序2. 质量管理记录工作程序3. 医疗器械购进管理工作程序4. 医疗器械验收管理工作程序5. 医疗器械贮存及养护工作程序6. 医疗器械出入库管理工作程序7. 医疗器械运输管理工作程序8. 医疗器械销售管理程序9. 医疗器械售后服务管理程序10. 不合格品管理工作程序11. 购进退出及销后退回管理程序为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）》、《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准的通知》的规范性文件，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责：一、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；五、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；六、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；七、组织验证、校准相关设施设备；八、组织医疗器械不良事件的收集与报告；九、负责医疗器械召回的管理；十、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；十一、组织或者协助开展质量管理培训；十二、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
采购记录管理制度
采购记录管理制度采购记录管理制度（通用10篇）采购记录管理制度篇1为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，依据相关法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、一次性餐巾纸、洗涤剂、消毒剂等)采购索证索票、进货查验和采购记录。
专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。
购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、送货购买日期等内容。
长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
四、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
五、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
七、从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
到货验收制度
到货验收制度一、引言在现代供应链管理中，到货验收制度是一个非常重要的环节。
通过对到货物品的检查和准确的记录，可以确保物资的质量和数量符合要求，避免质量问题和数量偏差给企业带来损失。
本文将介绍到货验收制度的定义、目的、流程及其重要性，并提出一些建议以优化到货验收过程。
二、定义到货验收制度是指企业为了确保采购物资的质量和数量符合要求，建立的一套规范和程序。
它包括到货检查和验收、检验记录和报告、质量问题处理等方面。
三、目的1. 确保物资质量符合要求：通过到货验收制度，企业可以对到货物资进行全面的检查和测试，以确保其质量符合要求。
只有合格的物资才能进入企业的生产环节，保证产品的质量稳定性。
2. 避免数量偏差和漏送：到货验收制度可以帮助企业检验到货物资的数量是否与采购订单一致，避免数量偏差和漏送的情况发生。
确保企业生产所需的物资供应充足。
3. 保证供应商的责任和义务：通过到货验收制度，企业能够对供应商进行监督和约束，让供应商意识到自身的责任和义务，提高供应商的服务质量和交货准时性。
四、流程1. 到货检查和验收：到货物资到达后，验收人员应按照采购订单和商品规格，对物资进行检查和验收。
主要包括外观检查、数量核对、质量测试等环节。
对于有质量问题的物资，应及时通知供应商并进行退货或要求补货。
2. 检验记录和报告：验收人员应将到货物资的检查和测试结果准确记录，并按照规定的程序进行报告。
记录包括物资名称、数量、质量是否合格、质量测试结果等信息。
3. 质量问题处理：对于发现的质量问题，验收人员应及时采取相应的措施，如通知供应商进行整改、退货或索赔等。
五、重要性到货验收制度对于企业的正常运营和产品质量的稳定性有着重要的影响。
1. 避免质量问题引发的经济损失：通过到货验收制度，企业能够及时发现和处理质量问题，避免将不合格的物资投入生产造成的经济损失。
2. 提高供应链管理效率：到货验收制度可以加强对供应商的监督和约束，提高供应商的服务质量和交货准时性，从而提高整个供应链的管理效率。
临床科室每月医疗器械采购记录
临床科室每月医疗器械采购记录
概述
本文档记录了临床科室每月的医疗器械采购情况，旨在提供对医疗器械采购的透明度和监控。
日期：[日期]
采购列表：
以下是本月临床科室采购的医疗器械及相关信息：
1. 器械名称： [器械名称]器械名称： [器械名称]
规格： [规格] [规格]
数量： [数量] [数量]
供应商： [供应商名称] [供应商名称]
采购单价： [采购单价] [采购单价]
总价： [总价] [总价]
2. ...
备注：
本月的医疗器械采购情况正常，未出现任何问题。
所有采购均
符合相关法规和规定。
采购过程中与供应商的沟通顺利，价格合理。
本月采购的医疗器械已按照标准保存和分类。
下月计划：
根据临床科室需要，下月计划采购以下医疗器械：
1. 器械名称： [器械名称]器械名称： [器械名称]
规格： [规格] [规格]
数量： [数量] [数量]
2. ...
结论：
通过本文档，我们保持对临床科室的医疗器械采购情况进行了
记录和监控。
在未来，我们将继续保持透明度和合规性，确保临床
科室的医疗器械供应得到充分满足。
> 注意：本文档所列医疗器械采购信息均基于实际情况编写，不引用无法确认的内容。
采购设备物资到货验收单(模板)
基本情况
合同号：
供货商：
序号
设备名称
设备型号
数量
单位Biblioteka 备注123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
验收依据：□合同□技术协议□说明书□技术标准□国家标准
验收项目
□主机□配套附机(附件)□随机消耗件□随机工具□随机资料□产品合格证□外观检查□性能检测□HSE配置□其它项目：
验收结论
□设备符合合同要求，验收合格。
□不合格（如验收不合格，需说明不合格原因及处理结果）。
附件：□验收协议□备忘录□设备清单□配套附机(附件)清单□随机文件(资料)清单□随机工具清单□随机消耗件清单□性能检测报告□其它：
验收日期：年月日
验收地点：
采购方：
项目名称：
验收人员签字
采购方设备管理部：
采购方经办人：
供应商代表：
采购方验收人：
备注
设备到货记录
到货日期 2011.10.7 2011.9 2011.9 2011.9.29 2011.11.8 2011.10.22 2011.10.3 2011.10.17 2011.9 2011.9.27 2011.10.18 2011.11.3 2011.10.7 2011.9 2011.10.12 2011.10.23 2011.11.3 2011.10.29 2011.10.28 2011.11.8 2011.11.5 2100.11.7 2011.11.6 2011.11.2 2011.11.8
设备到货情况 备注 全部 全部 全部 部分 部分 全部 全部 全部 部分 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 部分 全部 全部 部分 部分 部分 全部 部分 全部 上箱体、立柱、 上箱体、立柱、爬梯等 链斗、尾节、 链斗、尾节、链条等 底座、壳体、 底座、壳体、磨棍
壳体、底座、 壳体、底座、稀油站 衬板、进料锥、 衬板、进料锥、蓖板 头部、尾部、 头部、尾部、中间节
序号 设备名称 窑尾高温风机、 1 窑尾高温风机、生料循环风机 2 包装机 3 篦冷机 4 熟料链运机 5 煤立磨 台提升机（水泥、包装） 6 3台提升机（水泥、包装） 7 空压机 SEPA选粉机 8 O-SEPA选粉机 9 袋收尘器 消防给水设备、 10 消防给水设备、水泵 链运机、 11 链运机、螺旋输送机 12 皮带机 13 耙钉 14 汽车衡 15 篦冷机风机 16 冷却塔及过滤器 17 水泥磨系统风机和煤立磨风机 18 起重设备 19 电动球阀 20 原料立磨 21 水泥磨 22 窑尾和均化库胶带提升机 23 气浮除油装置 24 膨胀节 25 破碎机 26 27 28 29 30
设备到货记录序号设备名称设备型号及数量到货日期设备到货情况备注窑尾高温风机生料循环风机2011107全部包装机20119全部20119全部熟料链运机2011929部分2011118部分底座壳体磨棍20111022全部空压机2011103全部20111017全部袋收尘器20119部分上箱体立柱爬梯等10消防给水设备水泵一批2011927全部11链运机螺旋输送机一批20111018全部12皮带机2011113全部132011107全部14汽车衡20119全部15篦冷机风机20111012全部16冷却塔及过滤器20111023全部17水泥磨系统风机和煤立磨风机2011113部分18起重设备20111029全部19电动球阀一批20111028全部20原料立磨2011118部分壳体底座稀油站21水泥磨2011115部分22窑尾和均化库胶带提升机2100117部分头部尾部中间节23气浮除油装置2011116全部24膨胀节一批2011112部分25破碎机2011118全部2627282930窑尾高温风高温风机：SJBB24／ 1台 生料循环风机：SJBB50 50／ 1台 窑尾高温风机：SJBB24／11000 1台；生料循环风机：SJBB50／9200 1台 24
采购流程怎么写
采购流程怎么写采购流程是指企业进行采购的一系列步骤和流程，包括需求提出、供应商筛选、合同谈判、货物/服务采购、到货验收和付款等环节。
下面是一个简要描述的完整采购流程步骤：第一步：需求提出1.采购需求的提出通常来自于企业内部各个部门，需要采购特定的货物或服务，或者补充现有物料的库存。
2.需求提出人需要准确描述所需的产品或服务的规格、数量、质量要求以及交付时间等相关信息。
第二步：供应商筛选1.根据采购需求，采购人员进行供应商的筛选工作。
3.根据供应商的信誉、质量、价格、交货能力和服务等方面进行评估，选择出最合适的供应商进行洽谈。
第三步：合同谈判1.与选定的供应商进行合同谈判。
2.在合同谈判中，双方就价格、交货期限、支付方式、合同条款和条件等进行协商和商讨。
3.确定合同内容后，签订正式的采购合同。
第四步：货物/服务采购1.根据合同，采购人员将向供应商发出采购订单或签署其他采购文件。
2.确保供应商按时提供所需的产品或提供所需的服务。
3.注意跟进采购订单，并监督供应商的交货情况。
第五步：到货验收1.收到货物后，采购人员需要对货物进行验收，检查其与合同要求是否一致。
2.验收包括检查货物的数量、质量、规格以及是否有损坏或缺陷等。
第六步：付款1.采购到达有效验收后，采购人员会进行付款。
2.根据合同约定的付款条件和方式，进行相关的付款操作。
3.确保支付的准确性和及时性。
第七步：采购记录1.在整个采购过程中，需要做好相关的采购记录。
2.记录包括需求提出、供应商筛选、合同谈判、货物/服务采购、到货验收和付款等环节的相关信息。
3.采购记录有助于企业的管理和后续的追溯，保留相关的凭证和文件。
以上是一个完整采购流程步骤的简述说明，企业在进行采购时需要根据实际情况进行灵活操作和流程调整，以满足企业的实际需求和目标。
采购管理流程--简化版
兰信医学检验中心采购管理流程为了进一步规范公司采购管理，本着保证质量、降低成本、提高效率的原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、采购范围本办法的采购范围主要包括：1.检验、病理及实验室所用相关设备，耗材和试剂；二、采购程序整个采购流程大体上分为：采购申请、采购计划编制、领导审批、采购执行、到货记录、发票报销。
具体流程如下：由相关职能部门按要求填写采购申请单，经部门领导签字后交采购部门办理。
采购部门接到申请单后要对申请单内容进行寻价后形成采购计划表，经部门经理审核签字后报请总经理批示。
三、采购申请采购申请根据产生的原因分为以下三种：1.常备产品采购。
主要是为满足检验中心日常运营所需要的库存试剂或耗材等。
该部分材料由库房根据库存最低线和按进货周期以及标本量，领用情况制定的进货数量提交采购申请。
具体填写内容见表一。
（现阶段无法正常估计用量，暂时按2计划产品采购，由各实验室提报采购申请，如下：）2.计划产品采购。
由使用部门按照实验室需求及采购周期提交采购申请。
要求具体注明所对应采购产品名称及规格型号，及拟使用时间。
具体填写内容见表二。
3.非计划性产品采购。
对一些计划外用耗材试剂或各种设备类采购需要由使用部门填写采购申请。
在申请中要详细写明其用途，及申请原因经实验室主任审核后交总经理签字生效。
具体填写内容见表三。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
存。
到货记录表
到货记录表
项目经理： 收货人： 卸货单位及经办人： 送货人：
到货记录表
项目经理： 收货人： 卸货单位及经办人： 送货人：
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到货记录表
项目经理： 收货人： 卸货单位及经办人： 送货人：。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
U8操作指导_采购
一、系统业务处理流程：供应商档案维护、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（红字）、采购入库单（红字）、采购结算、月末结帐、报表查询。
普通销售、直运销售。
二、采购业务日常处理：1、供应商档案维护：编码规则：供应商分类（4位）+3位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】，单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“0502”，所以供应编码为“0502002”，供应商简称为“叶大日”，若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去。
单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2、采购订单下达：【菜单路径】：业务－订货－采购订单具体操作介面：单击〖增加〗,1、普通采购手工录入，业务类型选〖普通采购〗，2、直运类型参照销售订单生成，业务类型选〖直运采购〗。
必须录入供货单位、部门。
订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。
录入存货编码、数量、辅计量、单价，备注是否有运费。
录入供货单位时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。
税率改为0。
3、采购到货单【菜单路径】：业务－到货－到货单单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】过滤时录入确定的订单号，然后全选，点确定生成采购到货单。
或者过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择需要的记录双击，点确定生成采购到货单。
到货单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号，需手工改为订单编码。
税率改为0。
生成的到货单可修改、保存、退出。
3、采购到货退回单【菜单路径】：业务－到货－到货退回单手工填制到货退回单,单击〖增加〗，业务类型选〖普通采购〗。
到货退回单编码自动生成规则：T+8位日期+5位流水号。
税率改为0。
必须录入供应商、部门。
录入存货编码、数量、件数、单价、备注。
录入供应商时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。
无订单到货入库的普通采购业务处理步骤
无订单到货入库是一种常见的采购业务处理方式，用于处理无法提供订单号的采购情况。
下面是一般情况下的普通采购业务处理步骤：
采购需求确认：确认企业的采购需求，并明确所需物品的规格、数量、质量标准等要求。
选择供应商：根据采购需求，选择合适的供应商进行洽谈，并达成采购协议或合同。
采购商与供应商协商：与供应商协商货物的交付方式、运输安排和支付条件等相关事项，并确定供应商将无订单货物送达的时间和地点。
接收货物：当供应商将货物送达时，仔细检查货物的数量、质量和外观是否与协商的要求相符。
若有问题，及时与供应商沟通协商解决。
入库登记：将接收到的货物进行入库登记，包括记录货物的基本信息、数量、质量状况等，通常会使用企业的库存管理系统进行登记。
质量检验：根据企业的质量管理要求，对货物进行质量检验。
如果发现质量问题，及时采取相应的处理措施，如退货、索赔等。
记账和付款：根据供应商的发票或提供的账单，进行记账，并在约定的付款期限内完成支付程序。
存档和记录：将采购过程中的相关文件、合同、发票等存档，并记录采购的相关信息，以备将来的查阅和审计。
以上步骤是一般的普通采购业务处理流程，具体操作可能因企业内部的采购管理流程和系统而有所不同。
因此，建议根据具体的企业流程和需求进行相应调整和执行。
校内分散采购项目采购情况记录表
项目使用部门
项目名称
项目归口实施争性磋商 □竞争性谈判 □询价
□其它
教学科研服务中心审核签字：
采购工作小组成员名单
姓名
专家组成员名单
姓名
联系电话
职务/职称
监督小组成员名单
评审过程记录：
实际采购价格（万元）
项目归口实施部门盖章：
采购时间： 年 月 日
采购小组成员签名：
监督小组成员签名：
成 交
供应商
供应商名称：
成交金额（万元）
备注
（盖章） 年 月 日
注：1.本表原件由项目归口实施部门报账时使用，国有资产管理处记账、相关单位存档备案使用复印件。
2.专家组评审过程资料附本表之后，由项目归口实施部门长期存档。