公司内部沟通检查表

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内审检查表(按部门)

4.是否有针对顾客方面关系重大的应急措施？执行得如何?
□文件查阅
□现场查核
Y
8。2.2
与产品和服务有关的要求的确定
1.公司有哪些顾客?
2。顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要求）公司是否已确定并被充分理解？
3。顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求有哪些?公司是否已被充分理解？
□文件查阅
□现场查核
备注
Y—符合，N--——不符合
受审部门
采购部
审核日期
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001：2015标准；质量手册;采购部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
审核内容
检查方法
Y/N
现场审核记录
8.4
外部提供的过程、产品和服务的控制
供应商（含外包商）的
选择、评价、绩效监视及重新评价
5。是否将入选的供应商登记在“合格供应商名录"中?
6。是否从质量、交货及时性、配合度、价格等几个方面对供应商的绩效进行监视？
7.每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供应商评鉴表"？
8.是否将考评不合格的供应商从“合格供应商名录”中剔除？，当供应商质量、价格、交货期、服务水准低劣时，采购部应填写“供应商淘汰申请表"建议取消其合格供应商资格。请问是否这样做？

内部审核检查表及记录表

8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务，哪些文件内容（措施）能证明采取了预防措施？检查“纠正/预防措施单”。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：05
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
8.2.4产品的监视和测量
对工程监理项目如何实施检查？
8.3不合格品控制
1.工程监理服务过程中有无不合格情况发生，如有，如何处理？检查“不合格服务评审处置表”。
5.5.1职责和权限
本部门职责？
5.5.3内部沟通
1.沟通方式？
2.本部门与外部沟通哪些信息？
3.介绍沟通通畅情况。
内部Hale Waihona Puke Baidu核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：03
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.1产品实现的策划
1.介绍本项目的策划过程。
查项目管理方案根据管理方案抽查各阶段工作状况如前期准备阶段设计招投标施工合同文件来函来电各种会议纪要投资控制等

沟通自我检查表

姓名：________________________ 日期：__________________________

請利用下列數字，評估你的溝通是否符合準則：

1.我從沒有這樣做過

2.我極少這樣做

3.我有這樣做，但做得不好

4.我有這樣做，但並沒有持續去做

5.我一直持續這樣做而且做得很好

1.在跟部屬溝通時，我會跟他們解釋該做些甚麼，以及為甚麼要這樣做。

(若有需要時，我也會說明該如何去做)

2.我是一個傾聽者，比方說，我常用目視管理，而且專心一致，當任何

人(無論是我的上司或部屬)想跟我談話時，我不會繼續工作。

3.我會很清楚將部門的目標和方向告訴部屬，我會給他們方向感。

4.我會用各種不同的方法來了解部屬對其工作的真正感覺。

5.在跟我上司或部屬溝通的過程中，假如工作範圍內有問題產生，我會

針對事實來研究，而不會變得情緒化。我會集中自己的注意力並採取

控制的手段。

6.我會給部屬清楚而且明確的指示，我會先確認部屬已清楚這些指示。

7.我相信很多人(包括上司，同事，部屬)都只會聽自己想聽的部份，所以

在溝通時，我會確定對方完全了解，怎至要求對方重複說出我的要求。

8.我會把事情解釋清楚，假如還有人不明瞭的話，我不會認為這是他們

的問題，可能是我解釋不清楚。

9.當我向同事或部屬說明我要他們做的事時，我會鼓勵他們發問。

10.我對部屬心裏真正所想的事很感興趣。

11.假如上級給我的資料不正確或沒有用處時，我會很誠實的向上級反映。

12.身為經理/主管人員，部屬有事可以隨時來找我，我會主動鼓勵他們把

心裏的想法告訴我。

13.如果可能，我會盡力將公司的目標和策略告訴員工，我會樹立公司的

内部审核检查记录表【范本模板】

内部审核记录

编制:

审核:

批准:

上海达科电梯有限公司

内部审核检查表

结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×"表示)三种

内部审核检查表

结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格(“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为：合格（“√"表示）、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示)、不合格（“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种

内部审核检查表

结论分为:合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格(“×"表示）三种

内部审核检查表

结论分为:合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示)三种

内部审核检查表

结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－"表示)、不合格(“×”表示）三种

内部审核检查表

结论分为:合格（“√”表示)、基本合格(“－”表示)、不合格（“×"表示）三种

内部审核检查表(管理层)

√
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Q:10持续改进
10.2不符合与纠正措施
组织质量管理体系持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？
组织是否通过使用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性？
管理评审是否评价组织管理体系（包括质量安全管理方针、目标）变更的需要？管理评审的结果能够导致管理体系的有效性和效率的提高吗？
为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映组织当前的业绩和改进的机会？
管理评审是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对组织管理体系的适宜性、有效性、充分性作出评价，同时确定了组织管理体系及过程改进的机会和措施？
公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了风险分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和管理体系预期结果。
√
√
Q4.2理解相关方的需求和期望
相关方包含哪些？
公司是否确定了与管理体系有关的所有相关方？
Q4、组织的背景环境
4.1理解组织及其背景环境
O:4.1总要求
本公司领导层是否确定了企业目标和战略方向？

沟通协调考核检查表

1. 概述

本考核表旨在评估个人在沟通协调方面的能力和表现。通过此表的使用，可以帮助我们识别个人在工作中的沟通协调能力，从而给予适当的指导和培训。

2. 考核指标

考核指标分为以下几个方面：

2.1 沟通技巧

评价个人在日常工作中的沟通技巧是否得当，包括口头和书面沟通的能力以及表达清晰的能力。

2.2 团队合作

评估个人在团队合作方面的表现，包括与同事进行合作、分享信息和协助解决问题的能力。

2.3 谈判协商

考察个人在谈判和协商方面的能力，包括灵活运用谈判技巧、

追求双赢和有效解决冲突的能力。

2.4 问题解决

评测个人在面对问题时的解决能力，包括寻找解决方案、分析

问题和快速做出决策的能力。

2.5 适应能力

评估个人在面对变化和压力时的适应能力和应对策略。

3. 考核流程

考核流程包括以下步骤：

3.1 考核准备

提供考核表格给被考核者，确保其了解考核的目的和流程。

3.2 考核进行

由考核者进行观察和评估，记录被考核者在不同情境下的表现，并填写考核表格。

3.3 考核记录

考核者将观察和评估结果记录在考核表格中，并提供相关实例或情况说明。

3.4 考核反馈

与被考核者进行面谈，讨论考核结果，并针对不足之处提出建议和改进方案。

4. 考核结果和建议

根据考核结果，提供相应的评价和建议，包括发挥优势、加强不足和提升沟通协调能力的方法和培训计划。同时，对于优秀表现的个人，应给予相应的认可和激励措施。

5. 结论

沟通协调能力是有效工作中至关重要的一项技能。通过使用本考核表，可以帮助个人和组织发现并提升在这方面的潜力，提高协作效率和工作质量。

ehs内部审核检查表

EHS内部审核检查表

审核日期: [填写日期]

审核人员: [填写审核人员姓名]

1. 安全管理

- 检查现场是否有明显的安全隐患，如滑倒、绊倒、高处作业等。 - 确认员工是否佩戴必要的个人防护装备，并检查其有效性。

- 检查紧急出口是否畅通可用，应急设备是否完好。

- 检查是否有培训记录，包括安全意识培训和操作规程培训。

2. 环境保护

- 检查是否存在环境污染的迹象，如废水、废气、噪音等。

- 确认废物处理是否符合相关法规和公司要求。

- 检查是否存在能源浪费的情况，如未关闭的电器设备、未关好的水龙头等。

3. 健康管理

- 检查员工的健康档案是否完备，包括体检记录、职业病防护档案等。

- 确认是否有定期的健康检查和职业病防护培训。

- 检查是否存在引发职业病的因素，如化学品接触、噪音、尘埃等。

4. 法律合规

- 检查公司是否有完整的法律合规档案，包括各类证照、许可证等。

- 确认公司是否按照相关法律法规进行经营活动。

- 检查是否存在违反法律法规的行为，如非法排放、非法使用禁用物质等。

5. 事故预防

- 检查是否有事故预防措施的落实情况，如安全培训、应急预案等。

- 确认是否存在事故隐患，如设备故障、操作不当等。

- 检查是否有事故调查和处理的记录，以及相应的整改措施。6. 文件管理

- 检查文件管理制度是否完善，包括文件存档、备份等。

- 确认文件是否按照规定进行分类、整理和归档。

- 检查文件的保密性和完整性，防止泄露和丢失。

7. 内部沟通

- 检查是否有有效的内部沟通机制，如例会、通知等。

- 确认员工是否了解公司的政策、目标和规定。

hse模板-安全检查-安全观察与沟通记录表

XXXXstrong部安全观察与沟通记录表

备注：如果观察项目未发现问题，请在观察项目后面的“○”内划“√”；如果观察项目存在问题，请在观察项前的“□”内划“√”，并在观察项后注明次数；未涉及项划“—”；属于“存在问题”中“其他”类的观察项目，在横线处注明问题类别。

公司内部安全检查表

1. 建筑物安全：

确保建筑物外部和内部的安全设施完好，如门窗、防火门、紧急出口等。

检查建筑物的照明系统是否正常运作，特别是在夜间或低光照条件下。

检查楼梯、走廊、过道等区域的清洁和无障碍情况。

确保建筑物内的消防设备齐全，并定期进行检查和维护。

2. 电气安全：

检查公司的电气系统是否符合安全标准，包括插座、电线、电线箱等。

确保电气设备的接地良好，以防止电击事故。

检查电气设备的使用情况，特别是老化设备是否存在安全隐患。

提醒员工不要私拉乱接电线，避免电气火灾的发生。

3. 灭火器和灭火系统：

检查公司内各个区域的灭火器是否摆放在易于寻找和使用的位置。

确保灭火器的有效期限内，并定期进行检查和维护。

检查灭火系统的运作情况，包括自动喷水灭火系统、气体灭火系统等。

4. 应急疏散：

确保公司内设置了明显的疏散标识和指示牌，以便员工在紧急情况下迅速疏散。检查疏散通道的畅通情况，包括楼梯、走廊、门窗等。

定期组织疏散演练，提高员工的应急疏散能力。

5. 保密措施：

检查公司内部的保密文件和资料的存储和使用情况，确保保密措施得到执行。

提醒员工妥善保管个人和公司的机密信息，避免信息泄露。

定期进行网络安全检查，确保公司的信息系统不受到黑客攻击。

以上是公司内部安全检查表的内容，通过定期检查和维护，可以确保公司内部的安全环境，保护员工和公司的利益。

内部审核检查表-管理层

2.质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则或框架？
3.是否宣传和贯彻了公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？
4. 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？
是口否口
是口否口
是口否口
是口否口
5.4.1质量目标
1.质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？
2.质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？
是否制定有改进计划并有效实施？
1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么？谁主持管理评审工作？评审的时间间隔规定是多长时间？
2.请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？
3.请出示这次管理评审计划，管理评审(纪要)和管理评审报告。
4.管理评审的依据(输入)是什么？输出是什么？举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。
2、为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过Hale Waihona Puke Baidu和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。
是口否口
是口否口
5.3质量方针
1.质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？
是口否口
是口否口
是口否口

内部审核检查表

部门:业务课审核员: 日期:

序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果

1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5

1( 如何获取有关国家或地区法律、法规

2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系

3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审

4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审

6( 是否有产能一览表

7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否

进行了评审

检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门

1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正

式发布前是否进行过评审

是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.3 3( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是

否传递相关部门并得到了解决

1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1

是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4

分析及采取改进措施 8.5

1( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核

内部审核检查表

部门:采购审核员: 日期:

序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果

内部质量稽核检查表

料处理

支持文件

服务管制作业程序

输出

1异常报告书2顾客满意度

3邮件和技术通报

3客户变更要求输出

1异常报告书二查输入输出输入

1顾客一切投诉

3目标统计表:

支持文件：

数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：

1各部门周报

2各部门月报

6外部供方的绩效

7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性

4策划是否得到有效实施

5针对风险和机遇所采取措施

三查KPI

四查人员能力

管理评审程序输出：

1改进建议

2资源需求

2红色标示3QC印章4白色标签5PASS章2不良品

3检验完成品输出

1黄色标示

1待处理品2不良品

3检验完成品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本二查输入输出:

四查人员能力

2邮件支持文件

客户和供方财产管制作业程序

3供应商财产输出：1异常报告1.进料验收报告表2.品质异常报告3.进料检验单

4.制程校验记录表

6出货检验记录表7FQC检验单8产品送验单支持文件：

1.采购订单

2.免检材料一览表

3.待检半成品1进料验收报告表2品质异常联络单3进料检验单

管理沟通需求调查表

本调查表旨在了解组织中对管理沟通的需求和意见。请您结合自身的经验与实际情况，如实回答以下问题。

1. 组织信息

- 组织名称：

- 组织类型（企业、非营利组织等）：

- 组织规模（员工数量）：

2. 管理沟通的重要性

请回答以下问题，评估您对管理沟通的态度和看法。

- 您认为管理沟通对组织成功的重要性有多大？（请选择1-5分，1表示非常不重要，5表示非常重要）

- 您认为良好的管理沟通可以对组织产生哪些积极影响？

3. 现有的管理沟通方式

请列举您目前所使用的管理沟通方式，并对它们的效果进行评估。

- 管理层与员工之间的沟通方式：

- 部门间沟通的渠道和工具：

- 组织内部沟通的频率和形式：

4. 改进管理沟通的期望

针对现有的管理沟通方式，您是否期望进行改进？如果是，请回答以下问题。

- 您希望改进的方面是什么？（可以是沟通方式、沟通渠道、沟通内容等）

- 您希望在改进后达到什么样的效果？

5. 其他意见和建议

请在这里分享您对管理沟通的其他意见和建议。

谢谢您的参与！

员工沟通记录表

南山集团员工沟通记录表单位部门沟通时间被访者职务岗位沟通者沟通者职务沟通地点1、本次沟通的主要目的以及重点。

2、被访问者前一阶段的工作情况做自我评价。

3、被访问者在工作方面的疑问及沟通者的答复。

4、被访问者在工作和生活中遇到的困难及相应的解决办法。

5、被访问者提出的合理化意见与建议，以及沟通者给予的答复。

6、被访问者下一阶段的工作目标，沟通者与研究的具体实施办法。

7、双方沟通过程中设计的其他问题。