合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
合同评审控制程序
1.0目的：
确保合同内容合法、合理、准确，有效维护各方利益，利于合同顺利履行。
2.0适用范围：
2.1物业管理合同；
2.2一般经济合同；
3.0职责：
3.1综合事务部负责组织和开发商签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织和业主委员会签订的物业管理委托合同进行评审。
3.2综合事务部负责组织对一般经济合同进行评审。
4.0程序
4.1物业管理合同
综合事务部依据物业管理例理及相关法律法规，草拟物
业管理合同初稿。
综合事务部与开发商（业主委员会）就合同的内容充分
沟通，并将沟通结果向总经理汇报。
综合事务部组织各部门对合同内容进行评审。
总经理签
署合同。
综合事务部负责物业管理合同原件及评审记录的保存，
保存期限为长期。
4.2签订一般经济合同参照物业管理合同签订流程。
5.0支持性工具
《合同评审记录》。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
合同评审控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。
二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。
三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。
四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。
4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。
五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。
●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。
●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。
5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。
●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。
●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。
●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。
●本公司有能力满足规定的要求。
合同评审控制程序
合同评审控制程序在企业中，签订合同是非常重要的一项工作，它关系到企业的各个方面，如资金、生产、销售等。
然而，由于合同涉及到的细节非常多，如果没有一个合理的评审控制程序，就很容易出现错误和问题，对企业的正常运营甚至是生存都会造成影响。
因此，建立一个有效的合同评审控制程序是企业必须要做的一项工作。
意义建立合同评审控制程序的意义有以下几个方面：1.可以发现问题2.有效预防风险3.保障企业的利益流程企业建立合同评审控制程序时，需要按照以下流程进行：1.评审前的准备工作在评审合同前，需要做好准备工作，包括收集相应资料和录入相关信息，比如合同的起草人、签订方、有效期、价值、内容等。
2.审核合同内容在审核合同内容时，需要按照合同的相关条款、法律法规、企业内部规定等标准进行评估，并对合同内容的风险和问题进行识别和分析，同时制定相应的措施，以确保合同的合理性和合法性。
3.报批合同审核合同内容无误后，需要将其提交给相关人员进行审批，并记录相关信息，比如审批人和时间等。
4.监控合同执行合同签订后，需要对其进行监控和跟踪，以确保合同有效执行，如按约定时间付款、按约定要求完成工作等。
5.评估合同效果在合同期满后，需要对其进行评估，从合同执行的角度出发，对其效果进行评价，并记录相关信息，以提高后续合同管理的水平和效率。
风险建立合同评审控制程序时，需要注意以下风险：1.流程不严谨，审核不彻底，导致问题未被发现，给企业带来损失。
2.监控不到位，合同执行不力，影响企业的信誉和形象。
3.评估不及时，未能及时发现问题，给企业带来损失。
建立一个合理的合同评审控制程序是企业必须的一项工作，可以有效识别和预防合同中可能存在的问题和风险，并保障企业的利益和发展。
但同时也要注意风险，严格按照流程走，并且及时监控、评估合同执行的效果，以提高合同管理的质量和效率。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序依据: ISO/TS16949:2009标准编号: Q/JDP-006版本号: B0编制:审核:批准:状态:分发号:发布:2012-11-7 实施:2013-1-1 1.目的：明确顾客的需求、确保承诺顾客的要求得以满足。
促进销售管理的标准化。
2.范围：适用于销售本部处理顾客订单。
3.定义：信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。
批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：4．1销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提供，促成销售的最终产生。
由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客的联系和沟通。
4．2销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、汇款单）的组织。
销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4．3销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4．4销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：5. 1 销售订单流程5.1.1对与满足顾客的需求和期望5.1.1.1所有销售人员对顾客都必须热情接待，并快速对顾客的需求与期望作出回答。
5.1.1.2在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成销售的最终产生。
5.1.2交验货物5.1.2.1当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
5.1.2.2热情服务必须遵循《公司服务流程》5.1.3付款手续5.1.3.1顾客交付货款后，由财务出具标准收据，并予以盖章；如顾客要求开具发票，则按照公司销售要求及公司财务管理规定开具正式销售发票。
5. 2 行成渠道订单流程5.2.1 未超出信用额度的客户订货流程5.2.1.1 客户电话告知业务人员订货及订货要求；5.2.1.2 业务人员跟据客户订货要求先评审是否能满足，若可满足便电话通知销售后勤人员并记录客户订货内容以备查询；若不能满足客户要求，应及时与客户联系与客户协商达成一至；5.2.1.3如客户需修改订货数量及要求，业务人员需立即电话通知销售后勤人员需修改的数量及要求；5.2.1.4销售后勤人员在收到业务人员的订货要求后，先跟据客户信用额度标准审核客户的信用额度是否超出，确定客户信用额未超出，填写出仓单至仓库发货（下达销售计划单至生产部门安排生产）；5.2.1.5仓库跟据出仓单出货并与销售后勤人员交接清点；5.2.1.6跟据客户信用额度安排相关的业务人员凭进仓单向客户（按双方协议或合同约定）收取货款。
QB WND-2-12 合同或订单评审控制程序
3.1.3 负责对合同条款等方面进行评审；
3.1.4 根据评审内容，负责合同的洽商、签订、修订及传递工作。
3.2 公司研发部、生产部、采购部、质量部参与合同的评审。
4 工作程序
4.1 合同的分类
4.1.1 特殊合同或订单：指超出生产能力（指库存与生产计划的总量）及技术指示的均视为特殊合同。
文件修订记录
序号
修订内容
修订人
生效日期
版本
编制：日期：.
审核：日期：.
批准：日期：.
1 目的
以客户为关注焦点，在合同管理工作中，规范公司销售工作，确保合同全面履行，让客户满意。
2适用范围
本程序适用于公司招投标工作及公司与客户签订的合同。
3职责
3.1销售部：
3.1.1 负责与产品有关要求的识别和确认；
4.7传递
《合同评审记录》应在合同签订前做出；销售部负责整理。财务部保存合同原件，销售部存合同复印件, 记录的保存按《记录控制程序》执行。
5 相关文件
5.1《记录控制程序》
6 相关记录
6.1《合同评审记录》
6.2《合同台帐》
4）本公司的质量、资金保证、采购供应、工期、客户特殊要求等方面的能力是否满足要求；
4.4.2投标前的评审由企业负责人确定评审结论，并组织实施。
4.5合同的洽商与签订
销售部负责拟定合同文本，与客户进行洽商及签订工作。经评审通过后，双方签字、盖章后有效，合同一式两份，由甲乙双方各执一份。
4.6合同修订
合同履行过程中发生的重大变更或引起合同修订的信息，销售部负责对合同重新进行评审，评审按本程序4.4条款执行，报企业负责人批准后，与客户达成协议形成文件，并将修订后的合同传递到相关部门。
iso900合同评审控制程序
iso900合同评审控制程序ISO 9000合同评审控制程序1. 引言ISO 9000系列标准是国际上公认的质量管理体系标准，在各个行业中得到广泛应用。
本文旨在描述ISO 9000合同评审控制程序，以确保组织在执行合同过程中遵循适用的质量管理要求，并提供可追溯及可验证的合同评审记录。
2. 定义2.1 合同评审：指对组织与客户之间确立或修订的合同进行综合性审查，以验证其中关键要求的一项流程。
2.2 合同评审控制程序：指为了确保合同评审过程的有效实施，组织建立的一套规范性文件，以定义评审的范围、参与人员、评审方法和评审记录等要素。
3. 评审范围合同评审的范围应包括以下方面：3.1 合同条款和条件：评审合同的法律效力、条款和条件是否明确，是否符合组织的能力和资源。
3.2 范围和要求定义：评审合同约定的产品或服务范围、性能指标、标准要求等是否清晰明确。
3.3 时间和交付要求：评审合同所规定的项目计划、交付日期和里程碑，是否与组织的能力相匹配。
3.4 资源分配：评审合同对人力、物力和财力资源的要求，是否可行并得到充分保障。
3.5 变更管理：评审合同变更管理的程序和要求，是否能够及时响应客户需求并进行有效控制。
4. 参与人员组织应确定适当的人员参与合同评审，包括但不限于以下角色：4.1 质量部门代表：负责核对合同评审的相关政策、程序和文件，确保评审符合质量管理体系的要求。
4.2 合同管理人员：负责组织合同评审，并依据评审结果对合同进行规划和控制。
4.3 技术人员：负责评审合同涉及的技术规范和性能要求，提供技术支持和专业意见。
4.4 销售人员：负责与客户沟通、交流并解释合同条款和条件，确保客户需求得到准确理解。
5. 评审方法5.1 文件评审：通过对合同文本的审核，确认合同内容是否准确、完整并与客户达成一致。
5.2 会议评审：在评审会议上讨论合同内容、约定和要求，以确保各个部门之间对合同的理解一致，并解决潜在问题。
合同评审控制程序
1.目的在合同或订单签订前评审顾客要求是否明确，是否具有满足顾客要求的能力；以及对顾客要求实现的策划、实施和监控。
2.适用范围适用于公司生产和销售的所有产品的合同评审和实现过程。
3.术语和定义3.1常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同；3.2特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同；3.3临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函、E-mail)；3.4产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
4.过程控制4.1 顾客要求识别和合同/订单评审4.1.1 营销管理中心根据市场需求及顾客要求，特别是顾客的特殊要求和期望，编写市场调研报告，提交《产品建议书》；根据合同草案、技术协议及口头订单等识别顾客要求并填写在订单或“合同评审会签单”。
4.1.2技术研发中心负责识别并确定与产品有关法律、法规要求以及公司附加要求，应将结果形成记录，提交评审。
4.1.3常规合同评审由营销管理中心负责人负责评审；临时合同评审由部门领导根据实际情况决定，营销管理中心负责人负责评审或组织相关部门进行；特殊合同评审由营销管理中心会同有关部门（如技术、质量、生产、财务等）的人员共同评审。
4.1.4评审时要明确顾客的产品技术条件、质量标准、交期、数量、包装、标识以及质量体系的要求等；根据技术条件和质量标准及顾客的特殊要求评审产品制造可行性、工艺装备的适应性；根据技术条件、质量标准和质量体系要求评审公司的的质量保证能力；根据交货期限、交货数量、包装等评审材料的采购保证能力、实际的生产能力；综合成本分析、开发费用预算及监控、资金保证能力。
4.1.5 对评审过程中的疑问，由营销管理中心会同有关部门与顾客联系，获得解释；当顾客提供的各种文件、资料相互不一致时，营销管理中心会同有关部门与顾客协商；评审过程中对顾客的需求无法完全满足时，由营销管理中心通知顾客，并会同有关部门提出修改建议。
1.合同、订单评审控制程序
1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。
本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。
1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。
2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。
3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。
4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。
5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。
6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。
以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。
1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。
下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。
2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。
3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。
4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。
5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。
1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。
(ISO9001程序文件05合同评审控制程序)05合同评审控制程序
准确理解顾客要求，内容明确并可实现。
减少双方履行合同的风险，确保合同按规定要求履行。
2范围本标准规定了合同评审的原则和方法。
本标准适用于对所有销售产品合同的评审，包括合同、订单、电话订单等。
3职责业务部负责与顾客有关产品和服务信息、订单/合同、更改等的评审及联络、沟通和内部沟通，并处理顾客问询、合同和订单及更改。
业务部负责订单进度跟踪；生产部负责交货评审和生产。
质量部负责产品质量评审和检验。
采购负责物料的采购。
工程技术部负责产品开发和工艺过程能力。
4程序（工作流程见第5页）4.1顾客要求识别业务部负责确定顾客明示的要求，并识别顾客对产品潜在的需求与期望。
这些要求一般包括下述方面：a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。
b顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求或公司附加的要求。
4.2合同的分类4.2.1合同的分类a常规合同：对公司定型产品所订的合同。
b特殊合同：常规合同以外的合同，如新产品开发合同，顾客有特殊要求的合同，与顾客所签订的年度或半年合同。
4.3评审的实施4.3.1在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审。
b与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；c公司有能力满足规定的要求。
4.4合同评审4.4.1常规合同的评审：a如果是口头、电话订单，业务部填写《口头、电话订货记录》，并填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部才在《口头、电话订货记录》表上签字确认，即完成了对订单的评审。
b如果是传真订单，业务部填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部在传真订单上签字确认，确认回传应按顾客要求的时限，即完成对订单的评审。
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订单信息传递 计划管理办公室 各部门
订单执行检查 计划管理办公室
结 束
4、 相关文件 《计划管理规定》 《日常质量责任考核办法》 5、 记录 《通机订单评审记录》 《计划通知单》 QR-O37 QR-038
第 3 页 共 3 页
计划管理员对销售部定单按《计划管 理规定》中规定的时间要求将订单 （电子版本）传各部门进行评审前的 准备。 品质部门收到计划管理员传给的订单 后，对“产品状态表”、“BOM 表”等 与订单原始需求之间的符合性进行审 核 采购部门收到计划管理员传给的订单 后，确定该订单采购所需的资料是否 《 销 售 计 划 状 态 齐备、明确；资源组织是否在合格的 表》 供应商内；资源的具体到位时间 品 质 部 收 到 计 划管 理 员传 给 的 订 单 后，确定该订单检验、试验所需的资 料是否齐备；产品质量的检验、试验 保障能力是否具备。确定该订单是否 需要采用特殊的控制程序来保障产品 质量的实现；公司内部各环节的控制 是否符合要求 生产部门收到计划管理员传给的订单 后，确定该订单在生产过程中所需的 工装、夹具、检具、量具、在线检测 设备、生产装配、测试设备的齐备性 和对产品质量的保障能力；生产所需 的作业文件是否齐备；生产能力的保 证程度 第 1 页 共 3 页
订单评审前准备 制造系统各部门
物 资 部 收 到 计 划管 理 员传 给 的 订 单 后，确定是否可用库存呆滞成品更改 状态满足订单要求，或是否可消化库 存呆滞物料 计划管理员根据《计划管理规定》中 的要求组织品质部门、采购部门、营 销部门和生产部门等部门分别对订单 的技术状态、物料保证能力、质量控 制能力、产品检验和试验能力以及交 货日期等项目进行逐项评审，并填写 《通机订单评审记录》表，各分管领 导审核后由生产副总审批，生产副总 有要求时，必须经总经理最后审批 如果是交期紧、重要客户或重要订单 等特殊情况 , 除按“4.2.1”条的内容 组织评审外 , 还需各分管领导亲自参 加评审，由生产副总审批，生产副总 有要求时，必须经总经理最后审批 对不需任何改动的直接从库存提成品 的订单，不录入正式生产计划，直接 从库房提取 对需从库存提成品作部份改动的订单 在订单评审时，必须体现在评审记录 表中，且技术部对需作改动的零件作 说明 , 由计划管理员以临时计划通知 单的形式将订单计划下发各部门。需 要更换的零件，生产部以报返修差缺 的方式进行；涉及帐务处理：生产部 与物管部在交接单据上注明原因（即 由 XX 改为 XX 在订单评审过程中，如果评审结果有 任何一项与原始定单要求意见不一致 时，由计划管理员与销售部门进行协 调达成一致意见，然后按协调的最终 结果执行，如不能达成一致意见，而 我司又无法按原订单实施，则由不能 实施的责任部门提出订单撤消报告， 经分管领导、总经理及总裁批准后， 然后取消该订单 在订单执行过程中，若由于公司自身 原因不能履行或不能够满足客户交期 要求，需延期时，必须由责任部门以 “工作联系函”的方式填报，并由公 司分管领导批准后传计划管理员，并 由计划管理员与销售部门协调处理 , 如销售部门不同意延期 , 则公司想办 法按原订单交期要求执行 定单评审通过后，客户要求更改计划 第 2 页 共 3 页
合同评审控制程序
1、目的 本文件规定了订单评审的流程和管理方法。 2、 适用范围 本程序适用于通机公司订单或通机公司内部各部门的各种试验、实验样机等的评审范围。 3、工作程序
流程
开 始
职责/责任部门
工作要求
相关文件/记录
接收订单
销售内勤
销售内勤根据客户电话通知或传真， 《 采 购 订 单 》 《客 填写单批订单合同的数量、状态及发 户订货传真件》 货时经理 总经理
订单变更
各部门 副总 总经理
或提出另外要求时，营销部门将订单 变更内容书面传计划管理员，计划管 理员根据《计划管理规定》的相关内 容执行 定单评审通过后，因公司内部各部门 原因不能执行计划要求时，责任部门 以书面方式传计划管理员，计划管理 员根据《计划管理规定》的相关内容 执行 计划管理员将经过审批评审资料 ( 评 审记录)发相关部门 计划管理员根据《计划管理规定》中 相关要求，将评审后的订单录入生产 计划，生产预排计划及正式生产计划 (输入电脑形成生产指令) 不能通过上述方式传递的订单信息可 通过审批的工作联络单传递到相关部 门执行 涉及到产品质技术状态改变的 , 品技 部门必须下达技术通知或文件，应按 规定时间要求出具相应的标明实用范 围的技术通知或文件，发相关部门执 行 计划管理员负责对订单执行情况的监 督、检查，对于未按要求完成的，按 《日常质量责任考核办法》进行考核