IATF16949合同评审控制程序
ISO IATF16949程序文件 管理评审控制程序
ISO/TS16949程序文件
1、目的：
为了定期对质量体系有效性、适宜性进行评审，以确保质量体系持续有效地满足TS16949标准的要求和本公司质量方针、质目标的要求。
2、范围：
适用于公司质量管理评审控制的要求。
3、定义：
管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4、管理职责：
总经理负责主持质量体系的管理评审工作。
管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。
体系专案是管理评审工作的归口管理部门，负责收集评审资料，制订并实施评审计划，负责评审后跟踪、协调、检查和报告。
相关部门负责提供与本部门有关的评审资料，落实评审中提出的纠正措施。
各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
IATF16949管理评审控制程序
文件制修订记录
1.0目的
负有执行职责的公司管理者按规定的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足IATF16949技术规范及ISO9001标准的要求、顾客的要求和公司制定的质量方针和目标。
2.0范围
本程序适用于本公司质量管理体系的管理评审。
本过程从管理评审活动的策划开始，以相关措施的结果提交下一次管理评审为终止。
3.0职责
3.1管理者代表负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档；
3.2 各部门负责编制提交本部门管理体系运行报告；
3.3 管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核；
3.4 总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。
4.0定义
4.1管理：指挥和控制组织的协调的活动；
4.2管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系；
4.3评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动；
4.4有效性：完成策划的活动和达到的资源之间的关系；
4.5重大质量事故：指顾客为此而向本公司投诉，且直接损失金额超过10万元的质量事故；
5.0流程及说明。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
IATF16949管理评审程序
文件制修订记录1.0目的为保证本公司质量管理体系适应变化的环境和持续有效,以实现公司的质量方针和目标,特制定本程序。
规定本公司领导定期就质量方针和持量目标现状和适应性进行正式评审。
2.0范围适用于公司质量体系综合的正式评审。
3.0权责3.1总经理：定期主持管理评审会议。
3.2管理者代表：负责报告质量管理体系的运行情况,会后负责提出评审报告,负责组织改进和纠正措施的监督和验证,负责会议记录及决议事项的跟踪检查。
3.3品质体系部：体系专员负责准备并收集供管理评审所需的资料；制计管理评审计划及组给协调工作。
3.4各部门：准备并提供与本部门工作有关的管理评审的需的资料,并负责落实评审中的纠正和纠正措施的实施工作。
4.0定义无5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1管理评审需求6.1.1管理评审至少每年一次,通常于每年年初,由管理者代表或总经理提出安排管理评审的大概时间,但遇下列情况时可随时组织管理评审1）当社会环境发生重大变化时、组织机构发生重大调整时；2）当公司的经营战略、市场需求发生重大变化时；3）新管理体系在进行第三方认证审核前；4）高层管理者认为有评审需要时,由总经理决定进行临时管理评审；5）结合日常工作需要,可安排针对专项内容的评审,也可利用其它会议的形式进行。
6.2管理评审计划管量评审前,品质体系部根据总经理/管理者代表的要求组织策划活动,编制《管理评审计划》,其主要内容有：1）评审目的；2）评审的组织和参加人员；3）评审的内容；4）评审准备工作要求；5）评审时间、地点安排；6）各有关部门应准备的资料和报告；6.3管理评审计划审核、批准管理评审计划由管理者代表审核，总经理批准；不可由其它人员代签，特殊情况除外。
6.4管理评审计划发放品质体系部将批准后的管理评审计划提前两周以邮件形式发布各部门；有关部门和人员进行存档。
6.5准备管理评审资料各部门按照管理评审的要求,准备评审材料、各部门在整理资料时,应运用统计图表,用可量化的数据进行说明,报告应使用PPT格式,报告标准格式由QS提供。
24.IATF16949管理评审控制程序
1.0目的
为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标适应公司发展要求并得到落实，不断改善质量管理体系绩效，寻求公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。
2.0适用范围
适用于公司管理评审活动。
3.0职责
3.1总经理负责主持公司的管理评审，管理者代表负责本程序的保持和实施。
3.3各部门负责人负责准备并提供各自分管的各项质量活动的实施情况报告，对评审中提出的与本部门有关的各项改进、纠正或预防措施予以实施。
3.4体系办负责公司管理评审的资料的收集汇总、评审记录、评审后的跟踪验证工作。
4.0工作程序
5.0过程绩效指标及计算方法
管理评审改进措施完成率 = 改进措施完成项目数/改进措施总项目数×100% 6.0 相关文件
文件控制程序
记录控制程序
持续改进控制程序
7.0质量记录
年度管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告。
IATF16949管理评审控制程序(含表格)
管理评审控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了评价质量体系的适宜性、充分性和有效性，并评价体系是否适合于实现企业的质量方针、质量目标以及质量管理体系所需要的改进和变更，最终满足企业和顾客对质量的要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了管理评审的组织、内容、方法等要求。
1.3 本程序适用于本企业管理评审的实施和管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 厂长主持管理评审，批准管理评审报告，落实有关质量体系改进所需的资源。
3.2 管理者代表负责管理评审的组织、向管理层报告质量体系的运行情况。
3.3 质管科为本程序归口管理部门，负责收集并向管理者代表提供管理评审所需要的资料，做好管理评审会议记录，编写管理评审报告并负责管理评审中提出的纠正和预防措施的跟踪、验证。
3.4 工作流程4、程序内容4.1 评审的组织4.1.1 厂长为评审组长。
4.1.2 企业各级领导及各部门负责人为评审组组员。
4.1.3 多方论证小组成员应参加管理评审。
4.1.4 参加管理评审会议的人员应在管理评审会议签到表上签名。
4.2 评审时机4.2.1 正常情况下每间隔12个月进行一次管理评审，一般在每年度的12月份下旬进行。
4.2.2 当遇到下列特殊情况时，厂长及时组织召开管理评审：a) 内外部环境发生重大情况时，如市场需求、产品结构、经营方向、发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或顾客有严重投诉时；c) 质量方针、目标实施过程中出现重大问题时；d）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时。
4.3 评审内容4.3.1 管理评审要针对全部要素进行。
4.3.2 质量方针、目标的适应性和有效性以及执行情况的评审。
4.3.3 质量体系是否适合企业质量方针、目标和顾客要求的实现。
4.3.4 管理职责、权限是否理顺，资源配备是否适宜。
4.3.5 质量体系文件的适用性。
4.3.6 产品实物质量水平及质量成本控制情况。
IATF16949合同订单评审程序
文件制修订记录1.0目的通过对顾客合同、订单等内容进行有效评审，确保公司能够完全理解顾客要求,包括明示的、隐含的要求，能够按合同或订单要求交付合格的产品。
2.0范围适用于公司所有顾客合及订单的评审与管理作业。
3.0权责3.1 市场部：负责外部合同或订单的受理，组织合同评审，以及对合同或订单的跟踪落实和对外处理事宜。
常规订单的最终批准,确定评审是否通过,当有异常或无法决断时,应呈交公司总经理予以最终批准,并注明批准的意见3.2 PMC/物控：评审已量产产品是否满足顾客订单之成品、物料库存状况，并明确评审意见。
3.3 研发技术部：评审订单所要求的技术工艺和设备能力、产品及过程风险评估和法律法规的符合性等是否满足，并明确评审意见。
3.4 品质体系部：评审订单所要求的品质测试能力、检验标准是否满足，并明确评审意见。
3.5 采购：当仓库无备存库存成品或订单生产所需的相关物料时,则评审采购物料的交期是否能够满足订单的要求,并明确评审的意见3.6 制造部：评审现有制造过程能力（人员、设备、环境）是否能够满足交期,并明确评审意见。
3.7 公司总经理：综合上列各部门意见，对订单给予最终批准，并注明批准意见。
3.8 项目经理/负责人：若该订单为公司新设立项目产品，则最终批准为该项目最高负责人。
4.0定义4.1合同：本文中顾客合同仅指顾客书面或口头的对公司产品或服务有采购需求的合同。
4.1.1《顾客合同评审表》适用于首次交付顾客、新项目/新规格产品、重大条款变更顾客合同评审。
4.2订单：本文中订单指将顾客合同转为公司内部订单后进行评审的订单。
4.2.1《订单评审表》适用于本公司内部对连接器、组件类订单评审。
5.0流程图：见下页。
6.0程序内容6.1顾客合同类型6.1.1意向合同：暂无法确认是否有正式订单合同的订单，如投标类，技术协议类等。
a.投标合同：顾客有订单需求，订单基本信息明确b.顾客有初步需求，但对本公司产品没有明确需求，需要参与顾客的产品设计。
IATF16949体系审核控制程序（流程图）
IATF16949体系审核控制程序（流程图）体系审核控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的系统全面地进行质量管理体系审核，从而验证质量活动、过程活动和相关结果的有效性是否符合质量体系文件的规定，是否满足质量方针和目标的要求，确保质量体系有效运行和持续改进。
2.0过程范围适用于本公司所建立的内部质量管理体系审核。
3.0术语和定义3.1不符合项。
3.1.1文件不符合标准、规范的要求。
3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。
3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。
3.2严重不合格项3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。
3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。
3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。
3.3一般不合格项3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。
4.0职责4.1管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。
4.2 品质部负责内部质量体系审核的组织实施，制定内部审核计划。
4.3各相关部门负责接受和配合内部质量管理体系审核。
5.0作业流程5.1流程步骤内部审核员素质要求：4.2 质量管理体系审核员素质要求：4.2.1 满足顾客关于内部体系的审核员资格和具有ISO/TS16949内审员资格。
4.2.2 对标准能正确认识和理解。
4.2.3 能熟练掌握审核的技巧。
4.2.4 有判断力、分析能力、容易接受新知识等。
4.2.5 在产品流程和过程流程方面具有良好的知识。
4.3 过程审核员素质要求：4.3.1 受过过程审核内审员课程培训且考试合格。
4.3.2 对过程审核条例能正确认识和理解。
4.3.3 工作两年以上具有质量管理和质量技术方面的经验且掌握审核技巧。
4.3.4 在产品工艺和过程流程方面具有良好的知识。
4.4质量体系审核既可分开进行，也可一体化审核。
5.0相关文件《质量记录控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》年度内部审核计划年度内部审核计划表.d oc审核实施计划审核实施计划表.doc首末次会议签到表内审首末次会议签到表.d oc审核检查表I A TF16949内部体系审核检查表及行动计不符合项报告不符合项报告(2).d oc不符合项分布表内审不符合项分布表.xl s审核报告I A TF16949-2016 内部审核报告范例.d o。
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序
IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。
1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。
2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。
3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。
3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。
3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。
3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。
4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。
涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。
4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。
4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。
IATF16949程序文件33合同评审程序
IATF16949程序文件33合同评审程序1. 背景在汽车行业，供应商必须通过IATF 16949认证才能获得与OEM公司签订合同的资格。
合同评审程序是IATF16949质量管理体系的一部分，旨在确保供应商在符合客户需求的同时，满足质量、安全和法规等方面的要求。
2. 合同评审程序概述合同评审程序意在为客户提供高品质、安全、可靠的产品和服务。
首先，供应商必须了解客户的需求，并确定合同条款和条件。
然后，供应商需评估自身能力，以确保能够满足客户的要求。
最后，供应商与客户一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
3. 合同评审程序步骤合同评审程序是一个复杂的过程，由多个步骤组成。
下面是合同评审程序的步骤细节：3.1 阅读合同供应商需详细阅读合同文件，了解客户的要求、期望和条件。
3.2 协商条款供应商与客户协商条款，以确保所有条款符合双方利益。
如果合同条款需要修改，供应商应在评估自身能力后提出更改建议。
3.3 确定责任供应商应确定责任，以确保能够满足合同条款。
供应商的责任包括产品的质量、交货时间和价格。
3.4 确定能力供应商应评估自身能力，以确保能够满足合同条款。
供应商的能力评估应基于车辆和零部件相关的质量标准的要求，以及生产过程的能力评估。
3.5 制定计划供应商应根据合同条款，制定质量计划和生产计划，以确保及时交货并保证产品质量。
3.6 审核合同文件供应商和客户应一起审核合同文件，确保所有条款和条件都得到确认。
客户对产品和服务的要求也应得到明确。
4.合同评审程序是IATF16949现代质量管理的一个重要方面。
确保合同条款和条件的一致性对于汽车行业的成功至关重要。
供应商应深入了解客户的需求，并评估自身能力，以实现持续增长和满足客户的要求。
IATF16949管理评审管理程序(含流程表格)
管理评审管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，满足质量方针、目标的需要，满足标准要求和受益者的期望。
2.0范围适用于对公司质量方针、目标和质量管理体系进行的评价。
3.0职责3.1 总经理主持管理评审活动，各部门负责人参加管理评审会议。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3 综合办负责策划管理评审，收集管理评审所需的资料，对评审后的改进措施进行跟踪和验证。
3.4 各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的改进措施。
4.0作业内容4.1 管理评审程序4.2其他管理要求4.2.1 管理评审的基本内容：a）公司质量方针、目标的适宜性，包括经营计划监测结果；b）质量体系现状、文件、过程方法是否满足方针、目标的需要：c）质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准；d）公司组织结构、资源配备能否适应体系有效运行的需要；e）总经理认为有必要评审的体系要素。
4.2.2 管理评审有定期和临时两种方式。
定期评审一般每年进行一次，下列情况下，总经理应考虑预先进行管理评审或增加管理评审频次：a）公司组织结构、产品类型、资源配置进行重大调整或改变时；b）发生重大质量事故或顾客对产品质量连续投诉和索赔时；c）体系依据的法律法规、标准及其他要求有较大改变时；d）社会需求、市场形势发生重大变化，对公司生存和发展构成威胁时；e）即将进行第三方审核或法律、法规规定的审核时；f）内外审核中出现严重不符合时；g）总经理认为必要时。
4.2.3 当管理评审结果引起文件更改时，执行《文件管理程序》。
4.2.4 管理评审产生的有关记录由综合办负责收集、保存。
5.0相关文件《内部审核管理程序》《持续改进管理程序》《顾客满意管理程序》《生产管理程序》《产品监测管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《文件管理程序》《经营计划管理程序》《管理评审计划》《管理评审报告》I A TF16949管理评审计划及报告.d oc。
IATF-16949合同评审管理程序
IATF-16949合同评审管理程序前言IATF-16949质量管理体系被广泛应用于各类企业的生产和管理活动中，它的实施和认证对于企业的发展和提升品质有着重要的意义。
在IATF-16949质量管理体系建设中，合同评审是一个重要的环节，合同评审质量的好坏直接关系到企业的利益和声誉。
因此，本文通过对IATF-16949合同评审管理程序的详细阐述，希望能够有助于企业更好地理解和实施这一管理程序。
一、管理程序IATF-16949合同评审管理程序是指对合同进行评审的一套规范化操作程序，包括操作方法、标准、流程和步骤等。
它是企业建设IATF-16949质量管理体系的重要组成部分，也是保证合同质量的关键手段。
IATF-16949合同评审管理程序的主要目的是：通过对合同的全面评审，实现对企业内部和外部因素的分析和识别，提高管理人员的着眼点和技能水平，从而更好地满足客户的需求，并在竞争中保持领先优势。
二、评审范围IATF-16949合同评审管理程序的评审范围主要包括以下几个方面：2.1 合同的特征合同的特征包括合同的种类、结构、内容、质量标准等。
通过评审这些特征，可以判断合同是否符合IATF-16949质量管理体系的规定，从而决定是否接受或进行更改。
2.2 合同的控制合同的控制主要包括合同的分配、合同的管理和监督等。
合同正确的分配和管理，能够避免因合同管理不当而影响到企业的利益。
2.3 合同的履行合同的履行主要包括合同的执行及满足客户的要求等。
本项评审的重点在于确认合同是否能够满足客户的需求，从而有效的提高管理质量。
三、评审程序IATF-16949合同评审管理程序的具体实施包括以下几个步骤：3.1 确认需求对于需要进行评审的合同，首先要进行确认，并明确评审的要求和目的。
3.2 编制评审计划在确定评审的要求和目的后，编制评审计划，即对评审所需求的人力、物力、时间等进行规划和安排。
3.3 组织评审小组依据评审计划，组织合适的评审小组。
IATF16949内部审核控制程序含流程图
文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。
2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。
3.0权责：3.1管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。
3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。
3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。
4.0定义：4.1内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。
5.0作业内容：5.1审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.3.2 产品审核员：A.受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。
B.受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。
5.2.3 过程审核员：A.IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。
B.品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。
5.2.4相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。
5.2.5合格内审人员应记入《内审内符合名册》。
5.3 内部审核5.3.1系统审查：A.审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。
B.审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 /外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF16949
顾客要求识别和合同评审控制程序IATF169491、目的确保与顾客保持密切的联系与沟通，识别顾客需求，在合同形成过程中，正确、全面地理解顾客的要求，并评审本厂满足合同或协议规定要求以及顾客所有要求的能力，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求，以满足顾客要求并超越顾客期望。
努力在汽车配件市场和塑胶制品行业占有一席之地。
2．适用范围a)与顾客沟通渠道的建立和保持b)本公司与顾客签订的合同或正式订单，本公司与客户联合开发或独立开发的产品。
c)与合同及订单有关的评审，包括订单、合同及相关的修改内容3．职责及依据标准各部门负责识别和评审客户对产品的具体要求：a)营销部负责识别客户的要求与期望，明确顾客的联系渠道，明确顾客对产品质量及交付的要求，特别是顾客的特殊要求。
同时，对顾客提供的技术资料和样品做出识别标识。
同时组织有关部门对产品要求进行评审，负责对所需物料的采购能力的评审，并负责与客户沟通。
b)生产部负责评审生产能力及交货期；支持对新市场的开发工作。
c)品管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
d) 公司营销经理或授权人员批准销售合同并在48小时内反馈给顾客。
e) 合同包括：常规合同（有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同）；新产品合同（新产品的投标、试产或定型产品技术标准、质量要求更改的合同）；临时合同（其他形式的订货合同――口头、来电、来函）f) 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4编制。
4．工程流程4.1 接收顾客合同及订单进行顾客要求识别业务部负责识别客户对产品的需求和期望,要确定以下要求:a) 客户明示的产品要求,包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输等）、价格等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺；c) 客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。
IATF-16949管理评审控制程序
1.0目的规定本公司管理评审的控制程序和基本要求,以保证公司ISO/TS16949体系持续的适宜性,充分性和有效性.2.0适用范围包括质量管理体系评审.3.0 职责3.1总经理:负责主持管理评审活动.3.2管理者代表:3.2.1负责向总经理报告管理体系的运行情况,收集和提供管理评审所需资料,负责管理评审实施的组织协调工作,负责管理评审报告的编制工作.3.2.2负责管理评审中涉及的纠正与预防措施结果的验证工作.3.3各部门经理/主管:负责准备4.0 运作程序4.1评审计划安排4.1.1 每年年初由管理者代表根据公司的体系运作状况制定《年度管理评审计划表》呈总经理批准发行各部门,本公司管理评审至少每年组织一次,一般都在内部管理体系审核完成后进行.4.1.2下列但不限于以下情况发生时,可安排适时的管理评审.A,大幅修改,调整质量/方针,目标时;B,公司产品,服务,工艺发生重大调整时;C,重大质量事故的处理;D,发生其他特殊情况;4.2评审准备4.2.1 管理评审召开前半个月,管理者代表编制《管理评审会议议程》,内容应该包括管理评审时间,地点,出席人员,评审目的,范围及管理评审之议题,相应议题准备人员.4.2.2《管理评审会议议程》经总经理批准后,提前两周发放至所相关部门及管理评审出席人员.4.2.3 管理评审内容:管理评审内容包括但不限于以下几方面:-上次管理评审会议的纠正和预防措施的验证情况;-品质,环境,HSF方针的有效性和适用性;-业务计划中规定的质量目标执行达成状况;-不良质量成本的监控和评估;-产品品质和制造过程的有效性;-重大质量,环境,HSF事故,顾客满意度及客户和相关方反馈重要信息(如:车载产品客户的反馈信心进行评审);-纠正和预防措施及其主要分布规律;-持续改善的状况,必要时应包括改善的机会;-内,外部审核缺失的改进以及客户审查的结果;-可能影响品质管理系统的公司重大策划和变更;-生产和物控过程中,可能对品质,安全,环境造成影响的不适合因素;-品质管理系统的所有要素的执行和改善状况;-实际的和潜在的时常失效的分析及其对质量,安全或环境的影响;-对产品实现过程和支持过程的评审,确保其有效性和效率.4.3 评审会议召开4.3.1 总经理依据《管理评审会议议程》支持会议,管理者代表和各部门经理/主管参加会议;4.3.2 会议根据评审的各项内容,分析管理体系的适应性和有效性,作出是否改进和完善管理体系的决议.4.3.3需要时,由总经理批准对方针,目标,指标和体系有关的总值进行调整.4.3.4 需要时,审批重大的纠正或预防措施.4.4 评审输出-对现有ISO/TS16949体系方针,目标,指标和管理方案成果作出评价,必要时作出修改;-对现有体系及其过程的改进提出必要的改进措施;-提出与顾客和其他相关方要求的产品的改进,对现有的产品符合体系的要求的评价;公司资源优化配置;-未来发展需求等.4.5 评审记录和报告4.5.1由文控中心人员记录管理评审会议情况,管理者代表根据会议记录相关内容整理出《管理评审报告》.4.5.2《管理评审报告》交由总经理批准后,文控中心发放至相关部门及评审人员.4.6 评审结果跟踪。
IATF16949文件控制程序
IATF16949文件控制程序一、目的本文件控制程序旨在确保与 IATF16949 质量管理体系相关的文件得到有效的控制和管理，以保证在组织内使用的文件均为有效、适用的版本，且文件的产生、分发、使用、更改、回收和销毁等活动均符合标准要求，从而为质量管理体系的有效运行提供可靠的依据。
二、适用范围本程序适用于与 IATF16949 质量管理体系有关的所有文件，包括但不限于质量手册、程序文件、作业指导书、规范、标准、图纸、外来文件等。
三、职责1、质量管理部门负责制定、修订和维护本文件控制程序，并监督其执行情况。
2、各部门负责本部门文件的编制、审核、批准、使用、保管和归档等工作。
3、文控中心负责文件的登记、编号、发放、回收、销毁等管理工作，并建立文件总清单和文件发放/回收记录。
四、文件的分类1、质量手册：是质量管理体系的纲领性文件，描述了质量管理体系的范围、过程、程序和相互关系。
2、程序文件：是对质量管理体系过程的具体描述，规定了各项活动的目的、范围、职责、流程和相关文件。
3、作业指导书：是对具体操作过程的详细说明，包括操作规程、检验标准、工艺文件等。
4、规范、标准：是指国家、行业或企业制定的技术规范、标准和要求。
5、图纸：包括产品图纸、工装图纸等。
6、外来文件：包括顾客提供的文件、法律法规、标准等。
五、文件的编号1、质量手册的编号为：QMXXXX，其中“QM”表示质量手册，“XXXX”为年号。
2、程序文件的编号为：QPXXXXXX，其中“QP”表示程序文件，“XX”为部门代码，“XXXX”为年号。
3、作业指导书的编号为：WIXXXXX，其中“WI”表示作业指导书，“XX”为部门代码，“XXX”为流水号。
4、规范、标准的编号按照原文件的编号执行。
5、图纸的编号按照企业的图纸编号规则执行。
6、外来文件的编号为：WLXXXX，其中“WL”表示外来文件，“XXXX”为流水号。
六、文件的编写、审核和批准1、质量手册由质量管理部门组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。
IATF16949过程审核程序(含流程表格)
过程审核程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。
2.0范围适用于本公司的所有型号产品之过程审核。
3.0职责管理者代表负责督促和指导过程审核。
质检部负责过程审核的实施。
被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。
4.0程序内容4.1 工作程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 过程审核■过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加审核频次。
■由质检部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
■质检部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。
■审核前，质检部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。
■在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确质检部《内部审核程序》分工及审核原则。
■过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。
■审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。
2 产品诞生过程 ■产品开发的策划■产品开发的落实 ■过程开发的策划■过程开发的落实质检部3 批量生产■供方/原材料■生产■人员/素质■生产设备/工装■运输/搬运/储存/包装■缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP ） ■服务/顾客满意度生产部4评分与定级 ■根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限。
质检部4.2提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
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合同评审控制程序
1目的
确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2 范围
本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义
常规合同: 指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4 职责
4.1业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5程序内容
5.1 确定与产品有关的要求
5.1.1 业务部接到顾客的订货要求时应确定：
5.1.1.1顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付
方式以及交付活动后的要求等；
5.1.1.2顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；
5.1.1.3与产品有关的法律法规要求；
5.1.1.4公司确定的任何附加要求；
5.1.1.5是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。